TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2009 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ansvarar för planering och genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt drift- och underhållsarbeten avseende: Allmänna vägar, 92 km och gång- och cykelvägar, 27 km. Barmark- och vinterväghållning Enskilda vägar med statsbidrag ca 200 km. Barmark- och vinterväghållning. Statliga bidrag erhålles varje år med ca 1,5 mkr. Enskilda vägar utan statsbidrag drygt 50 km. Kommunen betalar ut ca 100 tkr/år i bidrag till 76 vägägare. Broar/tunnlar, 11 st Industrispår, ca 1,5 km. Spåren besiktas varje år av Banverket som även utför underhållsarbeten på entreprenad. Gatubelysning, 4 100 belysningspunkter. Drift- och underhåll sköts av entreprenör (Fortum) som även har elsäkerhetsansvar. Va-ledningar, 112 km vattenledningar, 112 km spillvattenledningar och 82 km dagvattenledningar, totalt 306 km. Va-verk. I kommunen finns 3 st vattenverk, 4 st avloppsreningsverk, 29 avloppspumpstationer och 2 tryckstegringsstationer, 2 vattentorn och 1 laboratorium. Till dessa anläggningar är ca 2 500 abonnenter knutna. Slamsugning av ca 1 500 enskilda slambrunnar sköts av entreprenör, slammet töms och renas i avloppsreningsverken. Fastigheter. Ca 50 000 m2 lokaler: skolor, barnomsorgslokaler, sportanläggningar, äldre- och gruppboende, brandstationer mm med tillhörande utemiljö såsom lekplatser o skolgårdar. Skog / Naturområden. 1 325 ha mark varav 822 ha skogsmark. För verksamheten finns en skogsbruksplan upprättad i samråd med Skogsvårdsstyrelsen. Parker. 19 lekplatser/parker (exklusive lekplatser vid förskolor o skolor) Trafik. En trafiksäkerhetsinformatör är projektanställd i första hand t o m 31 dec 2008 genom ett samarbete med Hammarö, Forshaga och Grums kommuner samt Vägverket och NTF. 15
Budgetbelopp per verksamhetsområde Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt 2007 2008 2009 2009 2009 100 Nämnd och styrelseverksamhet 135 138 149 149 130 Övrig politisk verksamhet 1 170 1 149 1 751 1 751 240 Gator och vägar 13 202 14 121 13 890 16 000 2 110 250 Parker 1 618 1 537 1 753 2 438 685 800 Arbetsområden och lokaler 1 671 1 380 711 716 5 810 Kommersiell verksamhet -26-4 128 771 643 815 Bostadsverksamhet 307 303 303 303 865 Vattenförsörjn och avloppshant. 327-222 -542 14 911 15 453 870 Avfallshantering -115-62 -48 800 848 940 Fastighetsförvaltning 1 249 1 372 2 524 38 704 36 180 Totalt 19 538 19 712 20 619 76 543 55 924 Ändrade förutsättningar för verksamheten Nybyggnation av Mons Backe medför ökade drift- och underhållskostnader för gator, va, belysning samt GC-vägar. Nybyggnad av cirkulationsplats väg 715 medför ökade drift- och underhållskostnader för gata och belysning. Lagstiftning avseende systematiskt brandskyddsarbete medför fördyrande brandskyddsåtgärder. Ny skogsbruksplan som innebär sänkt avverkningstakt med minskade intäkter som följd. Beslut har tagits att inte förlänga avtalet med Kilsbostäder AB avseende fastighetsförvaltning. Med anledning av detta har tekniska nämnden övertagit och anställt en arbetsledare, en snickare och två fastighetsskötare från bostadsbolaget. Detta innebär en utökning av personalen med 1,5 tjänst jämfört med förvaltningsavtalet. Lokalvården köps av Kilsbostäder AB eller annan entreprenör. Utemiljö köps av Riksbyggen. Målbeskrivning Gator, vägar och parker långsiktigt behålla värdet av kommunens gjorda investeringar avseende gator, vägar och parker i enlighet med underhållsplan avseende asfaltbeläggning. fastlägga långsiktiga reinvesteringsbehov. utarbeta planer för de olika verksamheterna. högsta möjliga servicegrad mot brukarna. rationaliseringar och effektivisering inom hela verksamhetsområdet. öka samverkan med kommunens bolag 16
VA-ledningar minska ovidkommande dagvatten till våra avloppsreningsverk minska läckage av vårt vattenledningsnät VA-verken abonnenterna ska ha ett gott dricksvatten av god kvalité enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. ej debiterbart vatten ska minskas till 15% av levererad vattenmängd. avbrott av vattenleverans till abonnent ska ej överstiga 10 tim. störningar av vattenleveransen till abonnent på grund av missfärgat eller illasmakande vatten ska ej överstiga 1 gång vart 5:e år. reservvattentäkten ska kunna kopplas in inom ett dygn efter att ordinarie vattentäkt frånkopplats. kontinuerlig information till allmänheten om dricksvattnets kvalitet. att genom höggradig rening av avloppsvatten uppfylla lagstadgade krav på att minimera utsläppen av miljöförstörande ämnen. Skogen Målsättningen för skogsverksamheten är att sköta skogen i enlighet med kommunens fastställda Grön skogsbruksplan, dock med stor hänsyn tagen till de särintressen som föreligger i den tätortsnära skogen samt i skogsmark som används till strövområde mm. Belysning Minska elförbrukningen genom utbyte av kvicksilverlampor till natriumlampor som är mindre energikrävande, har längre livslängd och är mera miljövänliga. Fastigheter långsiktigt behålla värdet av kommunens fastigheter och minska driftkostnaderna i enlighet med underhållsplan och energiplan effektivt nyttja kommunens lokal- och fastighetsbestånd i enlighet med utförd lokalutredning. Verksamhetsplan Under kommande år avser tekniska nämnden att prioritera och utveckla följande områden: Effektivisering och utveckling inom VA-verken genom om-/ny-byggnationer. Utarbeta strategi avseende underhåll av asfalterade gator/vägar enl bef. underhållsplan. Utarbeta drift- och underhållsplaner avseende enskilda vägar. Behovsanpassa antalet lekplatser inom tätorterna. Utarbeta strategi avseende fastighetsförvaltning och storlek på fastighetsbeståndet i enlighet med bef. underhållsplan och lokalrevision. Översyn av fordonsparken ur miljöaspekter. Information och utbildning till anställda avseende miljöfrågor. Effektiviseringar och rationaliseringar För att få ner de kraftigt stigande kostnaderna för lokalvård planerar tekniska tillsammans med BUN att minska städfrekvenserna. Dessutom kommer lokalvårdsorganisationen på Vikstaskolan att under ett år konkurrensutsättas för att se hur den står sig kostnadsmässigt. 17
Översyn av el- värme- vatten- och ventilationskostnaderna kommer att utföras i enlighet med de besparingsmål som fullmäktige antagit avseende energin. Detta projekt kommer att starta 2009 och tar ca 3 år. Framtida inriktningar Fortsatt ombyggnad av ventilationsanläggningar till återvinningssystem. Användande av fossila bränslen skall minska med minst 20% fram till 2010. Utökat samarbete med kommunerna inom Karlstadsregionen. Intensifiera trafiksäkerhetsarbetet inom tätorterna för att skapa en tryggare trafiksituation för medborgarna. Skapa attraktivare centrummiljö. Förbättra komfort, service och tillgängligheten till de allmänna kommunikationerna. 18
Investeringar (tkr) GATUAVDELNINGEN 2009 1 Gatubelysning, byte till natriumbelysning 2 000 belysningspunkter 600 4 Va - sanering 2 000 5 Dataprogram, vägunderhåll enligt avtal. 100 8 Inköp gräsklippare 500 9 Asfalt Storgatan (från nya rondellen till farthindret centrumtorget) 450 10 Upprustning av lekparker 300 11 Alkolås till gatuavdelningens fordon 50 12 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 120 13 Trafiksäkerhetsåtgärder 200 SUMMA GATUAVDELNINGEN 4 320 VA-VERKEN 2009 16 Högboda vattenverk 50 18 Pumpstationer, dataövervakning 300 19 Kils Reningsverk, dataövervakning av slambehandling 150 20 Kils Reningsverk, polymeropplösare 65 21 Reservvattentäkt (enl. TN miljömål) 500 SUMMA VA-VERKEN 1 065 FASTIGHETER 2009 25 Bodaskolan, ny pannanläggning, pellets/bergvärme 400 26 Norrgården, ny pannanläggning, olja/pellets 100 27 Brandskyddsåtgärder 300 29 Modernisering av larmutrustning/vent/värme/brand/inbrott 250 34 Byte av fordon, snickare 300 36 Legionellasanering av vattenledningar Sannerudshemmet 200 38 Dekontaminator, för att säkerställa desinficering av sjukvårdsmaterial. 100 42 Ombyggnad köket på Lövängen 400 43 Kostenheten, Sannerudskolan kokerier 56 49 Lekutrustning till skolor och förskolor 300 50 Staket mot ravinen på Fageråsskolan 60 51 Sopsorteringsrum / miljöstation 100 52 Ombyggnad Kil Arena 2 800 55 Ny förskola Mons Backe / Skogsgläntan 12 000 SUMMA FASTIGHETER 17 366 SUMMA TOTALT 22 751 19
Kommentarer till Investeringbudget 2009 Nr. 1 Längre brinntid, mindre engergiförbrukning, ingen deponiavgift och lägre säkringsavgifter. 3 Asfaltering av befintlig grusväg från fryksta till Äng, småbåtshamnen. 4 Va- sanering enligt den årliga saneringsplanen. 6-årigt avtal för dataprogram och inventering av underhållsbehov av asfalterade gator och 5 GC-vägar. 7 Utbyte av 10-år gammal lastbil. 8 Inköp gräsklippare. Enligt tillgänglighetsnormer och enkelt avhjälpta hinder, underlätta för rullstolsburna och 12 synskadade. 16 Uppdatering av processdelen. 18 Dataövervakning av pumpcentraler genom inköp av server och undercentraler. 19 Kils Reningsverk dataövervakning slambehandling. Kils reningsverk åtgärder för att optimera i förfällningen, för en effektivare och mer 20 ekonomisk drift. 21 Vattenskyddsområden skall vara klara år 2010 enligt livsmedelverket. 25+26 Ersätta oljan som värmekälla enligt kommunens miljöplan. 27 Åtgärda felaktigheter i fastigheterna efter brandskyddsgenomgång, tex felaktig sektionering, brandtätningar, utrymningsvägar. 30 Energibesparande åtgärder så som närvarostyrning av ventilation och belysning. 34 Byta ut snickarens bil som är mer än 10 år och har stora rostskador på balkar. Investering i ombyggnationer av de befintliga hissar som år 2011 icke är godkända pga nya 35 myndighetskrav. Förnya och fräscha upp den befintliga entrén till Sannerudshemmet som idag är mycket 37 mörk och sliten. Dekontaminatorer till Ravinvägen 5 (2009) för att desinficera material enligt 38 smittskyddsverkets direktiv. 42 Ombyggnad av köket på Lövängen som idag bedrivs med dispens från miljö och hälsa. 43 Utbyte av befintliga gamla kokerier som är i mycket dåligt skick. Lekutrustning till skolor och förskolor som är mycket bristfällig och i vissa fall helt har tagits 49 bort pga ålder och skador. 51 Tolitaskolan, Fageråsskolan, kärlsortering enl. kommunens Miljöpolicy. 52 Ombyggnad ventilation, fönster, entré och cafeteria på Kil Arena. 54 Kostnader enligt det skissförslag som finns framtaget av Sweco och VHP. Bedömda kostnader för en ny förskola med sex avdelningar för att ersätta befintliga lokaler 55 på Skogsgläntan. 20