Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2015-04-29: dekanusåtgärder för perioden 2015-03-24 2015-04-14 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/ 2015-04-14, 1: Nominerat kandidater till Göran Gustafssonprisen.
2015-04-20 Dnr PER 2015/157 FAKULTETSKANSLIET FÖR NATURVETENSKAP Ralph Heiefort Fakultetssekreterare Fakultetskansliet för naturvetenskap Tel.: 031-786 9879 E-post: ralph.heiefort@science.gu.se Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen Inrättande av anställning som gästprofessor i fysik, särskilt multielektronjon-koincidensspektroskopi Prefekten vid Institutionen för fysik har i hemställan till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen föreslagit att en anställning som gästprofessor i fysik, särskilt multielektronjonkoincidensspektroskopi inrättas. För anställningen föreslås John H.D. Eland. En gästprofessur i ämnesområdet skulle innebära en resursförstärkning för institutionen inom forskning vid fri-elektron-laser-anläggningar och synkrotronljusanläggningar, särskilt med inriktning mot MAX-IV i Lund, liksom experiment på metallatomer och större molekyler i Göteborg. Utöver det har John Eland och Raimund Feifel precis påbörjat ett arbete på en gemensam lärobok om multipel jonisering av atomer och molekyler. John Elands fortsatta medverkan är av mycket stor betydelse, och det är därför synnerligen önskvärt att han nu, efter Feifels tillsättning som professor i experimentell atom- och molekylfysik vid Göteborgs universitet, kan knytas på ett formellt sätt till institution. John Eland var tidigare professor vid Oxford University, UK och har varit gästprofessor vid Uppsala universitet i rubricerat ämnesområde 2010-2013. Anställningen föreslås omfatta 20 % av heltid under en period på tre år med möjlighet till förlängning. Gästprofessuren är oavlönad. Anställningen ska 2015-04-29 förhandlas enligt MBL. Förslag till beslut att inrätta en anställning som gästprofessor i fysik, särskilt multielektronjonkoincidensspektroskopi I tjänsten Ralph Heiefort Fakultetskansliet för naturvetenskap 1 (1) Guldhedsgatan 5 A, Box 460, 405 30 Göteborg 031-786 00 00 www.science.gu.se
2015-04-22 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Strandvall, utbildningsledare PM Fakultetsstyrelsen Obligatoriska kurser i utbildning på kandidatnivå Frågeställning Fakultetsnämnden fattade 2011-03-10 ett inriktningsbeslut om grundutbildningens utveckling som innebar att fakultetsgemensamma kurser infördes på fakultetens kandidatprogram. Samtidigt beslutades att motsvarande kurser på masternivån tas bort med start ht 2012. Nämnden uppdrog även åt beredningen för utbildningsfrågor att ta fram förslag på hur kurserna skulle kunna utformas. Fakultetsnämndens intension var att flytta de obligatoriska kurserna från masternivån och införa motsvarande obligatoriska kurser på kandidatnivån utifrån det förslag som tagits fram. Institutionen för matematiska vetenskaper önskar att fakultetsstyrelsen förtydligar det tidigare beslutet av fakultetsnämnden och innebörden av fakultetsgemensamma kurser. Bakgrund Dåvarande beredning för utbildningsfrågor genomförde en översyn av fakultetens utbildningsprogram under 2010. Beredningens rapport baserades på programmens självvärderingar samt längre intervjuer med berörda parter på institutionerna. Arbetet avslutades med en gemensam utbildningsdag i november 2010. Utredningen visade på många starka utbildningar och stort engagemang och kompetens hos fakultetens lärare. Utredningen pekade även på flera utvecklingsområden, bl a på behovet av en gemensam värdegrund för utbildningen och en gemensam syn på de kunskaper och färdigheter som studenterna förväntas ha efter tre eller fem års studier. Under januari 2011 följdes arbetet upp genom att beredningen återigen besökte samtliga programkommittéer. Därefter presenterades ett reviderat förslag till förändringar i naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Förslaget remitterades till institutionerna (prefekter och programkommittéer) och Göta studentkår under våren 2011. Diskussioner om utbildningens utveckling hölls i fakultetsnämnden vid nämndens samtliga möten under våren 2011. Fakultetskansliet för naturvetenskap 1 (2) Guldhedsgatan 5 A, Box 460, 405 30 Göteborg 031-786 00 00, 031-786 48 39 (fax) www.science.gu.se
2014-12-11 Fakultetsnämnden fattade på grundval av ovanstående underlag 2011-03-10 ett inriktningsbeslut att: fakultetsgemensamma kurser införs på fakultetens kandidatprogram motsvarande minst 15 hp och högst 30 hp med start ht 2012. ytterligare utreda behoven av, och utrymme för, kurserna ovan inom olika program. beredningen i samverkan med institutionerna och programkommittéerna, får i uppdrag att ta fram förslag på hur kurserna ovan kan utformas. Uppdraget sammanfattades med rapporten Fakultetsgemensamma kurser på kandidatnivå (G 2011/170). I rapporten föreslogs genomförandet av fakultetsgemensamma kurser på kandidatnivån. Följande fakultetsgemensamma kurser föreslogs: Vetenskapsteori 7,5 hp. Kursen Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap omfattar vetenskaplig metodik samt vetenskapshistoria med fokus på kritiskt tänkande. Statistik och försöksplanering 7,5 hp. Kursen Statistik och försöksplanering innehåller verktyg för att arbeta med och analysera data. Några institutioner gav sedan tidigare alternativa kurser inom ämnesområdet. Kommunikation 7,5 hp. Denna kurs skulle innefatta muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning inklusive rapportskrivning och presentationsteknik. Kursen kunde ges antingen som enskild kurs eller integrerat i övrig utbildning. Fakultetsnämnden gav vid mötet 2011-06-13, på grundval av beredningens rapport, dekanus i uppdrag att ta fram förslag på reviderade utbildningsplaner för program på grundnivå. Jeanette Nilsson, institutionen för kemi- och molekylärbiologi, uppdrogs av dekanus att ge förslag på implementeringen av fakultetsgemensamma kurser på kandidatnivån i samtliga program på Naturvetenskapliga fakulteten. Uppdraget avrapporterades 2012-05-11 (G11 2011/170), vari en plan för inplaceringen av de fakultetsgemensamma obligatoriska kurserna Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap (NTH001) och Statistik och försöksplanering (MSG830) på vardera 7,5 hp togs fram. Kurserna skulle ges på halvfart under läsperiod 2 och 3. Efter samråd med ordförandena i programkommittéerna föreslogs att Kommunikation 7,5 hp skulle integreras i andra kurser. Beslut om reviderade utbildningsplaner, där de fakultetsgemensamma kurserna ingick fattades för merparten av fakultetens program 2012-05-28. Fakultetsstyrelsen beslutade om reviderade examensbeskrivningar 2013-06-13. Revideringarna genomfördes senare för att passa in med fastställda utbildningsplaner och årskullar. Diskussionsfråga Ser fakultetsstyrelsen ett behov att förtydliga fakultetsnämndens beslut från 2011-03-10 och betydelsen av fakultetsgemensamma kurser? 2 (2)
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM Datum: 2015-04-22 Ekonomi för Institutionen för marina vetenskaper Bakgrund Fakultetsstyrelsen beslutade i juni 2014 att anslaget på grund- och avancerad nivå skulle fördelas enligt samma principer som för budgetåret 2014 efter eventuella omfördelningar av uppdragen mellan institutionerna. De grundläggande principerna för fördelning av grundutbildningsanslaget är en prislapp för bildningsuppdraget och en för det ordinarie utbildningsuppdraget. Med hänsyn tagen till faktiska lokalkostnader innebär detta i praktiken institutionsspecifika prislappar. Fakultetsstyrelsen beslutade i juni 2014 om en modell för fördelning av fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning för 2015. I modellen ingår en långsiktig avsättning för infrastrukturerna Svenskt NMR centrum, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper och Herbariet. Särskilda avsättningar som bland annat innefattar övrig infrastruktur, medfinansiering, rekryteringsstöd etc. som till stora delar är kopplat till personer. Basanslaget inklusive den prestationsbaserade delen fördelas till institutionerna med samma relativa andel som 2014. Enligt fakultetens modell förs universitetsgemensamma kostnader och bibliotekskostnader vidare till institution utan justering. Utöver dessa kostnadsdebiteringar som går till fakulteterna för vidare fördelning till institution har universitetsstyrelsen beslutat om kostnadsdebiteringar direkt till institutionerna avseende bastjänster inom campusservice, servicecentra och lokalkostnader. Naturvetenskapliga fakulteten 1 (5) Guldhedsgatan 5 A, Box 460, 405 30 Göteborg 031-786 00 00 www.science.gu.se
Marin institution Utbildningsuppdraget Fakultetsstyrelsen beslutade i december 2014 om en arbetsgrupp för utveckling av utbildningsuppdraget för den marina institutionen. Utdrag från protokollet gör gällande att: Arbetsgruppen ska utgå från att utbildnings-uppdraget fryses på kort sikt (2 år) och ta fram en konkret strategi för hur ordinarie uppdrag ska se ut på längre sikt. I arbetet ingår att i samråd med programkommittén för de marina utbildningsprogrammen utveckla innehållet i dessa i enlighet med en sammanhållen marin institution. Nya utbildningsformer och möjlighet att bättre utnyttja den marina infrastrukturen ska särskilt beaktas. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på kurser som bör flyttas till institutionen för marina vetenskaper. Detta utgör grund för förslaget till institutionens uppdrag på helårsbasis. Arbete pågår även med att ta fram ett förslag till den praktiska implementeringen av frysningen av utbildningsuppdraget. I Tabell 1 konkretiseras förslaget till ändrade uppdrag för institutionerna inkluderande uppdraget för den marina institutionen. Den del av marin utbildning som genomförs av lärare från andra institutioner än den marina ersätts antingen genom direktkontering i Palasso eller via internfakturor. Den del av utbildningen som genomförs av lärare på den marina institutionen på andra kurser än de marina ersätts antingen genom direktkontering eller internhandel. Forskning och forskarutbildning Särskilda avsättningar De särskilda avsättningarna hanteras separat eftersom dessa till stor del är kopplade till person och följer med vid flytt till marina institutionen. Det framgår av noterna vilka medel som flyttas över, se Bilaga 1. Basanslaget För fördelning av fakultetsanslaget har samma modell använts som ligger till grund för året budget. I grunden ligger en fördelning baserad på antal professorer 2012-12-31. Antal professorer totalt för de berörda institutionerna och antal som går över till marin institution framgår av tabell 2. Tilldelningen per professor och förändringen av basanslaget till de olika institutionerna kan beräknas utifrån antal professorer som flyttar sin verksamhet till den marina institutionen, se tabell 3. 2 (5)
Tabell 1. Utbildningsuppdrag med och utan marina vetenskaper. Frysning av uppdraget ingår inte Grundutbildningsanslag-helår-exkl-och-inkl-Marina-vetenskaper Prislapp(A Prislapp(B Prislapp(H Prislapp(K bildning ordinarie hantverk konservator HST((kr) Se(inst Se(inst 64(280 124(141 HPR((kr) 21(402 35(172 53(367 86(602 Uppdrag Bildning Ordinarie Tilldelning fält/lab Infasning Totalt 2015 Prislapp(A Prislapp(B( A B hst-o-hpr modell 12-mån hst hst hpr hst hpr tkr tkr tkr Bioenv 546 49 36,75 497 397,60 29(146 37(697 34-935 5(625 40-560 FY 225 42 31,50 183 129,93 34(722 43(273 14-621 1(648 16-270 GEO 324 17 12,75 307 251,74 24(442 32(993 19-672 4(039 23-711 KMB 478 4 3,00 474 388,68 41(927 50(478 37-829 3(176 41-006 KV 146* 4 3,00 142 142,00 32(954 41(505 32-332 594 600 33-526 MV 317 4 3,00 313 190,93 21(300 29(851 16-208 255 16-463 Totalt 2(036 120 90,00 1(916 1500,88 155-597 15(338 600 171-536 Helårstilldelning-inkl-Marina-vetenskaper Tilldelning Totalt Varav(bildning hst-o-hpr Fält/lab 12-mån A(HST A(HPR B(HST B(HPR Exkl(Marin inkl(marin tkr infasning Bioenv 463 11 8,3 452 354,2 2(215 497 29-994 4(502 34-496 FY 225 42 31,5 183 129,9 2(132 2(132 14-621 1(648 16-270 GEO 287 17 12,8 270 222,3 688 688 17-416 3(428 20-844 KMB 463 4 3,0 459 377,7 232 232 36-685 3(176 39-862 KV 146 4 3,0 142 142,0 196 196 32-332 1(194 33-526 MV 315 4 3,0 311 188,9 149 149 16-078 255 16-333 Marin 137 38 28,5 99 85,9 0 1(718 8-470 1(734 10-205 2(036 120 90,0 1(916 1501,0 5(613 5(613 155-597 15(938 171-536 Tabell 2. Antal professorer 2012-12-31 samt antal som flyttar till marin institution Tabell 3. Fördelning av basanslaget BUDGET'2014,med'Marina'vetenskaper Anslag/'institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin Fakultetsanslaget','modell Stabil'del'80%,'ant'professorer'121231 30'989 13'111 8'343 36'949 4'768 3'576 20'262 Total'prestation 4'024 4'669 3'971 4'013 3'818 5'288 3'717 Totalt 35'013 17'780 12'314 40'962 8'586 8'864 23'979 35'013 17'780 12'314 40'962 8'586 8'864 23'979 23,7% 12,1% 8,3% 27,8% 5,8% 6,0% 16,3% Lokalbidrag'2014 3'186 2'812 4'618 12'094 907 751 kr/prof 94 256 462 327 227 250 lokalbidrag'inklusive'marin 2'436 2'812 3'233 10'133 907 751 4'096 Totalt'inklusive'lokalbidrag 37'450 20'592 15'547 51'095 9'493 9'615 28'075 21,8% 12,0% 9,0% 29,7% 5,5% 5,6% 16,3% 6,7% 0,0% 3,9% 5,8% 0,0% 0,0% 16,3% Budget'2015'inklusive'Marin 43'475 23'942 18'048 59'315 10'973 11'173 32'590 Budget'2015'exklusive'Marin 56'862 23'942 25'738 70'829 10'973 11'173 199'517 3 (5)
Kostnadsdebitering Ett arbete har påbörjats tillsammans med Campusservice för att de direktdebiterade kostnaderna skall belasta respektive institution från 2015-07-01. Fördelning av övriga fakultets- och universitetsgemensamma kostnader baseras på den procentuella förändring som anges i tabell 2. Externa anslag Externa medel följer person och flyttas över 2015-07-01. Balanserat kapital Balanserat kapital innehåller en historik som sträcker sig flera år tillbaka i tiden. I Tabell 4 anges det balanserade kapitalet 2014-12-31 per institution uppdelat på verksamhetsgrenar. Under senare år har institutionerna lämnat information om bundet och fritt kapital, samt en beskrivning av det bundna kapitalet. För KMB, med ett positivt balanserat kapital på forskning/forskarutbildningen, är hela det balanserade kapitalet bundet och i huvudsak kopplat till individer. En mindre del skulle därmed överföras till den marina institutionen. Vad gäller underskottet på BioEnv kan det konstateras att vid sammanslagningen hade institutionen för marin ekologi ett balanserat överskott på drygt 14 mkr. Det finns olika sätt att se på fördelningen av balanserat kapital och två alternativ beskrivs nedan. Tabell 4. Balanserat kapital 2014-12-31 Alternativ 1. Institutionen för marina vetenskaper startar från noll och balanserat kapital ligger kvar oförändrat på berörda institutioner. Alternativ 2. Det balanserade kapitalet fördelas efter hst för grundutbildningsanslaget, tabell 5, och på samma sätt som anslagsfördelningen vad gäller forskningsanslaget inklusive externa anslag, tabell 6. Det balanserade kapitalet för den marina institutionen uppgår till -1397 tkr och det balanserade kapitalet för de berörda institutionerna förändras i motsvarande grad. KMB kommer i detta förslag inte att kunna uppfylla de avtal som finns inom institutionen för användande av balanserat kapital. En kompensering på forskningsanslaget blir därför nödvändig från fakultetsnivå. Tabell 5. Fördelning av balanserat kapital för grundutbildningsanslaget (tkr) Tabell 6. Fördelning av balanserat kapital för forskning (inkl. externa verksamheter) (tkr) I bilaga 2 ges en preliminär budget för ett helår baserat på 2015 års siffror. 4 (5)
Konsekvensanalys Institutionerna arbetar med konsekvensanalys vad gäller de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Preliminära beräkningar visar att nettoeffekten på årsbasis för KMB, Geo och BioEnv är ungefär -3 mkr, + 1.3 mkr respektive ± 0. 5 (5)
Inst Grund Forsk fd inst Not 2015 2015 2015 1 Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE 3 930 Linnéstöd Marin 750 BioEnv Universeum 2 000 Dacapo infra 1 000 Skogaryd inframedel 1 325 3 000 6 005 2 Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare 8 651 24 402 NMR-centrum 4 199 Herbariet BioEnv 1 000 Algbanken BioEnv 200 Nordens Ark 100 8 751 29 801 3 Miniinfrastruktur Blomberg Marin 300 KMB Hanstorp FY 500 Adiels FY 400 Antonelli BioEnv 500 Backhaus BioEnv 400 Erdelyi KMB 300 Åkerman FY 400 2 800 4 Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB 2 000 Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB 750 Antonelli BioEnv 350 3 100 5 Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m 2017-06-30 KMB 1 000 Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB 250 Medfin SSF Neutze, t o m 2016 KMB 180 Medfin ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv 250 Medfin Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB 250 Medfin Skogaryd Klemedtsson GEO 1 000 Medfinansiering EU 6 000 Medfin större forskningsprojekt (Linné) Marin 750 BioEnv Ny samfinansiering 1 100 Medfin KAW-infrastrukturprojekt SLC 1 000 11 780 6 Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 BioEnv 300 Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB 200 Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2017 MV 150 Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 Marin 150 BioEnv Centrum för systembiologi, t o m 2017 KMB 150 IAPSO, Rodhe 30%, tom 2015-06-30 GEO 65 Första vicepreses, Anderson 10%, t o m 2016-06-30 Marin 120 KMB 1 135
7 Rekryteringsstöd 2015 Professor i geologi, Barthel, t o m 2015 GEO 1 000 Lektor i geologi, Zack, t o m 2015 GEO 1 000 Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 FY 1 500 Lektor i marin ekologi, Ploug (1 dokt), t o m 2015 Marin 225 BioEnv L Eriksson - 2 doktorander, t o m 2015 KMB 450 Mats Olsson - 1 postdok, t o m 2017-06-30 BioEnv 550 Finansmatematik MV 750 5 475 8 Strategiska satsningar 2015 Lärares forskning - stimulanspaket 7 000 Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV 1 500 Satsning grundläggande vetenskaper MV 1 000 Projekt befordran av kvinnliga lärare 1 000 Sabbatsprogram 4 000 Forsknings- utbildningsdag, priser 150 400 Strategiska satsningar 1 350 Rekryteringsåtgärder -utbildning 1 200 2 700 14 900 9 Allmänna avsättningar Dekanus disposition 1 000 5 000 Uppdrag doktorander 200 Mässor, katalog etc 1 000 Pedagogiskt- och samverkansutskott 200 Till andra fakulteter 3 231 5 431 5 200 10 Doktorander Pågående doktorandsatsning 2 250 2 250 11 Kvalitet och foutb kurser Forskarutbildningsberedningen 1 000 1 000 12 Extra basanslag NFS 141211 BioEnv 1 525 Fy 840 Geo 633 KMB 2 081 KV 385 MV 392 Marin 1 144 7 000 13 Övrigt NFS 141211 Hanverk i Mariestad universitetsgemensam KV 300 Service och organisation, förslag från fakultetsinterna gruppen NMR 900 Merkostnader nytt forskningsfartyg SLC 2 000 Omställningsmedel ny institution 4 000 7 200 TOTALT 19 882 97 646
ÅRSBUDGET anslag och kostnadsdebitering fördelat per institution 23,53% 30,00% 16,22% Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enligt verksamhetsuppdraget 843 1 387 1 053 750 Permanent infrastruktur 200 4 199 24 402 1 000 Miniinfrastruktur 900 1 300 300 300 Stöd till individuella forskare 350 2 750 Samfinansiering 250 1 000 1 680 750 1 000 7 100 Centra mm 300 65 350 150 270 Rekryteringsstöd 550 1 500 2 000 450 750 225 Strategiska satsningar 3 758 700 1 720 1 521 2 391 2 182 1 081 1 549 varav Lärares forskning stimulanspkt - prel 1 820 700 1 130 1 521 891 939 varav Hantverksvetenskap 1 500 varav grundläggande vetenskaper 1 000 varav proj befordran kvinnliga lärare 1 000 varav Sabbatsprogram - beslutat 1 938 0 590 0 243 1 081 149 varav forskningsdag 400 Allmänna avsättningar 5 200 Doktorander 500 250 250 500 250 250 250 Kvalitet och foutb kurser 1 000 Till annan fakultet BECC, MERGE 647 Totalt Fakultetsanslaget - avsättn inkl Marin 7 651 3 750 6 422 8 604 2 641 3 332 3 626 4 199 25 402 1 000 15 496 Basanslag Basanslag inkl Marin 43 475 23 942 18 048 59 315 10 973 11 173 32 590 Extra basanslag mm FS 141211 * inkl Marin 1 525 840 633 2 081 385 392 1 143 Totalt basanslag årsbudget 45 000 24 782 18 682 61 396 11 358 11 565 33 734 Övrigt NFS 141211 1 325 300 900 2 000 4 000 FAKULTETSANSLAGET TOTALT: 52 651 28 532 26 428 70 000 14 299 14 897 37 359 5 099 27 402 1 000 19 496 Fakultetsanslag totalt 2014: 56 764 24 438 27 450 63 718 11 554 11 315-2 667 11 100 1 000 70 428 *NMR tom 2017, SLC 2015, KV 300tkr 2015
15,20% 11,42% 3,14% Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Grundutbildn anslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enl verksamhetsuppdraget 1 000 *) 2 000 Permanent infrastruktur 8 651 100 Strategiska satsningar 1 500 Allmänna avsättningar 6 631 Utbildningsuppdrag Ordinarie 29 497 12 489 16 728 36 453 10 888 15 929 6 752 Särskilt uppdrag 21 248 Infasning 600 Fält/ lab 4 502 1 648 3 428 3 176 594 255 1 734 Bildning 497 2 132 688 232 196 149 1 718 GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET TOTALT: 34 496 16 269 20 844 39 861 34 526 16 333 10 204 0 8 651 10 231 Grundutbildningsanslag totalt 2014: 31 796 10 851 21 793 26 922 29 798 13 612 0 2 000 8 100 Kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin Universitetsgemensamt - grund inkl Marin 3 103 1 864 2 400 3 402 3 046 1 203 976 Universitetsgemensamt - forsk inkl Marin 11 360 3 625 3 338 11 450 2 250 1 268 7 142 Totalt universitetsgemensamt inkl Marin: 14 462 5 489 5 738 14 852 5 296 2 471 8 118 Jfr budget 2014: 17 953 5 271 6 903 17 287 5 323 3 178 Fakultetsgemensamt - grund inkl Marin 1 892 1 136 1 463 2 074 1 857 733 595 Fakultetsgemensamt - forsk inkl Marin 2 789 890 819 2 811 552 311 1 753 Totalt fakultetsgemensamt inkl Marin: 4 681 2 026 2 282 4 885 2 409 1 044 2 348 Jfr budget 2014: 6 813 2 071 2 953 5 888 2 632 1 454 UB - grund inkl Marin 2 348 1 284 1 329 2 246 1 234 1 561 665 UB - forsk inkl Marin 5 721 1 746 1 603 5 777 988 773 3 565 Totalt UB inkl Marin: 8 069 3 030 2 932 8 023 2 222 2 334 4 230 Jfr budget 2014: 9 228 2 986 3 585 9 032 2 039 2 303 0 KOSTNADSDEBITERING TOTALT inkl Mvet: 27 212 10 545 10 952 27 760 9 927 5 849 14 696 Kostnadsdebitering totalt 2014: 33 994 10 328 13 441 32 207 9 994 6 935
Anslag och kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget totalt: 52 651 28 532 26 428 70 000 14 299 14 897 37 359 5 099 27 402 1 000 19 496 Jfr budget 2014 56 764 24 438 27 450 63 718 11 554 11 315-2 667 11 100 1 000 26 695 Differens: - 4 113 4 094-1 022 6 282 2 745 3 582 2 432 16 302 0-7 199 Grundutbildningsanslaget totalt: 34 496 16 269 20 844 39 861 34 526 16 333 10 204 0 8 651 10 231 Jfr budget 2014 31 796 10 851 21 793 26 922 29 798 13 612-0 2 000 8 100 Differens: 2 700 5 418-949 12 939 4 728 2 721 0 6 651 0 2 131 TOTALT ANSLAG ÅRSBUDGET: 87 147 44 801 47 272 109 862 48 826 31 230 47 564 5 099 36 053 1 000 29 727 ANSLAG 2014: 88 560 35 289 49 243 90 640 41 352 24 927 2 667 13 100 1 000 34 795 Lokalbidrag 2014 11 182 4 321 8 921 22 547 6 629 2 864 1 532 19 853 11 436 TOTALT ANSLAG 2014: 99 742 39 610 58 164 113 187 47 981 27 791-4 199 32 953 1 000 46 231 Differens: - 12 595 5 191-10 892-3 325 845 3 439 900 3 100 0-5 068 Kostnadsdebiteringar: 27 212 10 545 10 952 27 760 9 927 5 849 14 696 0 0 0 0 Jfr budget 2014 33 994 10 328 13 441 32 207 9 994 6 935-0 0 0 0 Differens: - 6 782 217-2 489-4 447-67 - 1 086 0 0 0 0 TOTALT ÅRSBUDGET: 59 935 34 256 36 320 82 102 38 899 25 381 32 867 5 099 36 053 1 000 29 727 TOTALT 2014: 65 748 29 282 44 723 80 980 37 987 20 856 4 199 32 953 1 000 46 231 Total differens - 5 813 4 974-8 403 1 122 912 4 525 32 867 900 3 100 0-16 504