NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Mottagare: Fakultetsstyrelsen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Mottagare: Fakultetsstyrelsen"

Alexandra Axelsson
för 4 år sedan
Visningar:

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM: Budget 2016 Datum: 2015-12-02 Dnr: E 2015/255 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Handläggare: Gustav Bertilsson Uleberg Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade vid

1 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM: Budget 2016 Datum: Dnr: E 2015/255 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Handläggare: Gustav Bertilsson Uleberg Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde om inriktningen på de ekonomiska förutsättningarna för planerings- och budgetarbetet för Fakultetsstyrelsen beslutade om inriktningsbeslut för budget 2016 ( 10.2). Inriktningsbeslutet behandlades även vid möte med fakultetsstyrelsen beslutade fakultetsstyrelsen om preliminär dispositionsplan och tilldelningar och kostnadsdebiteringar till institutioner/motsvarande ( 6). Universitetsstyrelsen beslutade om slutlig anslagsfördelning och kostnadsdebiteringar till fakulteterna ( 7). På grund av ändrade förutsättningar presenterades en uppdaterad version av budget för fakultetsstyrelsen ( 10). Förändringarna återfanns framförallt noterna. Budgetdialoger ägde rum under perioden mellan fakultetsledning och institutioner och infrastrukturer. Deras budgetar diskuterades inklusive förslag till resultatmål för respektive enhet. Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa den föreslagna budgeten. Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa resultatmålen för institutioner och andra enheter.

2 Bilaga 1 Budget 2016, dispositionsplan TILLDELNING FRÅN UNIVERSITETSSTYRELSEN Forskning/ forskarutb Anslagsmedel Universeum Centrum för Hav och Samhälle HMI regionala noden - Strategiska forskningsområden - Naturresurser, preliminärt Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering, preliminärt 521 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap, preliminärt 250 Medfinansiering från rektor, Linnéstödet 750 Avsättning från universitetsstyrelsen till infrastrukturer UGOT Challenges medel för två centrum TILLDELNING TILL VERKSAMHETER not Grundutbildning Grundutbildning Forskning/ forskarutb Infrastruktur Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget Avsättningar 3-11, Basanslag Takbelopp att fördela enligt modell: Ordinarie utbildningsuppdrag Bildningskurser Fält och lab TOTALT:

3 Noter Inst Grund Forsk Grund Forsk Not Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE Linnéstöd Marin Universeum Dacapo infra Mariestad Skogaryd inframedel Geo Centrum för Hav och Samhälle Marin HMI regional nod Marin UGOT Challenges Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare NMR-centrum Herbariet BioEnv Algbanken Marin Nordens Ark Miniinfrastruktur Blomberg KMB Hanstorp FY Adiels FY Antonelli BioEnv Backhaus BioEnv Erdelyi KMB Åkerman FY Fakultetsinfrastruktur Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB Antonelli, t o m 2017 BioEnv Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m KMB Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB SSF Neutze, t o m 2016 KMB ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv Wallenberg Academy Fellows, Antonelli, t o m BioEnv 250 Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB Linnéstöd Marin Skogaryd Klemedtsson GEO Medfin KAW-infrastrukturprojekt SLC Medfinansiering EU Ny samfinansiering Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 Marin Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2016 MV Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 Marin (H os) Centrum för systembiologi, t o m 2017 KMB 150 GoCAS t o m 2018 MV IAPSO, Rodhe 30%, tom GEO 65 Första vicepreses, Anderson 10%, t o m Marin

4 7 Rekryteringsstöd Professor i geologi, Barthel, t o m 2015 GEO Lektor i geologi, Zack, t o m 2015 GEO Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 FY Lektor i marin ekologi, Ploug (1 dokt), t o m 2015 Marin 225 L Eriksson - 2 doktorander, t o m 2015 KMB 450 Mats Olsson - 1 postdok, t o m BioEnv Finansmatematik MV Nya rekryteringsstöd Strategiska satsningar Lärares forskning - stimulanspaket Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV Projekt befordran av kvinnliga lärare Sabbatsprogram Tot: 4000 * Staffan Andersson, Sam Dupont, Jörgen Johnsson BioEnv * Maria Sundin FY 580 * Per Sunnerhagen KMB 220 * Ingrid Martens Holmberg KV 360 * Göran Broström Marin 760 * Larisa Beilina MV 400 Forsknings- utbildningsdag, priser Strategiska satsningar grundutbildning Brobyggaren Rekryteringsåtgärder -utbildning Allmänna avsättningar Dekanus disposition Uppdrag doktorander Mässor, katalog etc Pedagogiskt- och samverkansutskott Till andra fakulteter Doktorander Pågående doktorandsatsning Kvalitet och foutb kurser Forskarutbildningsberedningen NFS (tot ) TOTALT

5 Bilaga 2 Budget 2016, grundutbildningsanslag Uppdrag Uppdrag inkl marin Bildning Ordinarie Inst. prislapp Tilldelning Totalt Totalt Prislapp A Prislapp B A B H K hst o hpr Fält/lab * diff (hst) (hst) (hst) (hpr) (hst) (hpr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) Bioenv FY GEO KMB KV MV Marin *) Ersättning till KV för 2015 inkluderar 600 tkr infasningsmedel Särskilt uppdrag KV Prislapp A Prislapp B Prislapp H Prislapp K (hst) (hpr) bildning ordinarie hantverk konservator K 45 44,1 HST (kr)se inst Se inst Se inst Se inst H HPR (kr

6 Bilaga 3 Budget 2016, fakultetsanslagets fördelning till institutionerna Andel enligt beslut av FS Basanslag 2016 Basanslag 2015 Extra bas 2015 Differens BioEnv 21,8% Fysik 12,0% Geo 9,0% KMB 29,7% KV 5,5% MV 5,6% Marina 16,3% Avsättningar, varav EU 6 mkr Infrastruktur Totalt:

7 Budget 2016, anslag och kostnadsdebitering fördelat per institution Bilaga 4 Anslag/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Permanent infrastruktur Miniinfrastruktur Stöd till individuella forskare Samfinansiering Centra mm Rekryteringsstöd Strategiska satsningar varav Lärares forskning stimulanspkt - prel varav Hantverksvetenskap varav grundläggande vetenskaper varav proj befordran kvinnliga lärare varav Sabbatsprogram - beslutat varav forskningsdag 400 Allmänna avsättningar Doktorander Kvalitet och foutb kurser BECC, MERGE, MP Totalt Fakultetsanslaget - avsättningar Basanslag Basanslag FAKULTETSANSLAGET TOTALT: Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Grundutbildn anslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enl verksamhetsuppdraget Permanent infrastruktur Strategiska satsningar Allmänna avsättningar Utbildningsuppdrag Ordinarie Särskilt uppdrag Infasning Fält/ lab Bildning GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET TOTALT: Grundutbildningsanslag 2015:

8 Kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin Universitetsgemensamt - grund Universitetsgemensamt - forsk Totalt universitetsgemensamt: Jfr budget 2015: Fakultetsgemensamt - grund Fakultetsgemensamt - forsk Totalt fakultetsgemensamt: Jfr budget 2015: UB - grund UB - forsk Totalt UB : Jfr budget 2015: KOSTNADSDEBITERING TOTALT: Kostnadsdebitering totalt 2015: Anslag och kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget totalt: Grundutbildningsanslaget totalt: TOTALT ANSLAG 2016: Kostnadsdebiteringar: TOTALT 2016:

9 Bilaga 5 Budget 2016, per institution, med resultatmål Budget per verksamhetsgrupp Bal kap T2 BUDGET 2016 Totalt V10-19 V20-23 V24-29 Resultatmål 2016 INSTITUTION/MOTSV Grund Forsk Bidr/Uppdr Biologi och miljövetenskap inkl H Fysik Geovetenskaper Kemi och molekylärbiologi Kulturvård Marina vetenskaper *) Matematiska vetenskaper NMR Sven Lovén Summa inst/motsv Fakultetsgemensamt TOTALT *) Varav Centrum för H o S:

Relevanta dokument

Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden

Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2014-10-10: dekanusåtgärder för perioden 2014-09-30 2014-10-21 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/