HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (14) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson -06-04 Förvaltningschef Uppföljning av verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer (per april) 1. Uppdrag/Ansvarsområden Avdelningen för externa relationer är en professionell stödfunktion som driver och samordnar arbetet samt tar aktiv del i den strategiska planeringen inom följande områden: intern och extern kommunikation samordning av högskolans rekrytering samordning av forskning och EU-frågor utveckling och finansiering av högskoleövergripande internationell projekt både som koordinator och partner samverkan med det omgivande samhället inklusive stöd till extern finansiering av forskning, innovationsstöd och uppdragsutbildning webb/portal marknadsföring och varumärkesarbete press/medierelationer kommunikationsstrategier/omvärldsbevakning och -analys forskningskommunikation eventsupport ledningsstöd vad gäller lärosätesstrategiska frågor stöd inom området opinionsbildning. Uppdraget innebär såväl operativt arbete som strategiskt stöd till ledning, institutioner och enheter samt den gemensamma förvaltningen. Stödet till forskningssamordning, samverkan/innovation och internationalisering/eu-stöd sker i ett nära samarbete med de särskilt utsedda strateger/samordnare för områdena inom högskolans ledning. 1.1. Nyckeltal 1.1.1 Nyckeltal som beskriver delar av verksamheten:
2010-08-09 2 (14) Nyckeltal 2010 Antal webbnyheter 250 230 Pressmeddelanden 51 83 Antal besök webbplatsen Filosoficaféet, antal 2500 besökare Akademisk högtid, rektors 900 avtackning/installation, antal deltagare Skolbesök Samtliga gymnasieskolor Sjuhärad Antal besökare på webbplatsen: Absolut unika besökare Nya besök Återkommande besök Antal hänvisningar från externa webbplatser Antal hänvisningar från externa sökmotorer Från Alexa Trafiktranking i världen resp i Sverige Från Validerat.se Procent passerade tester 1.1.2 Nyckeltal för HB som avdelningen ansvarar för eller är direkt delaktig i Pressklipp Antal pressklipp under 2010: 1089 st. Antal pressklipp under : 1345 st. Siffran för samlade pressklipp ger inte den bästa bilden av högskolans spridning i media. Under har avdelningen påbörjat en ny mätning för att se hur många pressklipp specifika pressmeddelanden genererar. Forskningsstatistik Underlag numerär avseende högskolans forskarstuderande (baserat på webbdata, finansiering och uppföljning ISP:er). Underlag disputerade varje år, dels aktivitetsutnyttjande, dels faktisk genomströmningstid, även uppdelning per institution och reguljär doktorand resp. adjunktdoktorand. Nyttjandegrad av databasen Research Professional
2010-08-09 3 (14) Internationalisering Arbeta för att bland examinerade studenter ska antalet med internationell erfarenhet vara 15% år 2015 och 20% år 2020. 2. Mål 2.1 Avdelningen för externa relationers mål Avdelningens mål är: Att arbeta för att högskolan är bättre rustad för att möta ökade och förändrade krav med tillkommande verksamheter som exempelvis ökad fokusering på externfinansierad verksamhet. Tydligare och mer samordnat stöd till högskolans ledning, institutioner och övriga enheter. Att genom spetskompetens inom våra ansvarsområden vara en brobyggare mellan och inom kärn- och stödverksamheten. Att ha rätt kompetens för rätt uppdrag. Att avdelningen ska ha ett proaktivt förhållningssätt och medel ska vara nätverkande, transparens och ömsesidig kommunikation. 3. Verksamhetsutveckling prioriterade områden Den verksamhetsutveckling som avdelningen arbetar med under -2014 utgår från ovanstående mål och uppdrag. Genom att samla kompetens i en större avdelning får vi ett bredare ansvar och större möjligheter till ett långsiktigt och mer målinriktat arbete. Den nya avdelningen skapar också en bra grund för effektivare arbetsformer och synergieffekter. Vi arbetar för att synliggöra den nya avdelningens kompetens internt med fokus mot kärnverksamhet och ledning och stärker därmed vår roll i organisationen. Status Avdelningen har under stegvist börjat arbeta för att hitta delar i våra olika ansvarsområden som kan överbrygga varandra. Det har under våren skett bland annat genom: Event för kommunpolitiker i närområdet 28 november och ett större arrangemang för politiker i hela regionen den 6 februari. Professorsinstallationen den 11 maj. Representation i Almedalen i juli. Kraftsamling inför STARK-dagen 2013.
2010-08-09 4 (14) 3.1. Utvecklingsprojekt Övergripande från GF:s verksamhetsplan -2014 omnämns följande inom avdelningens ansvarsområden: Utvecklingsprojekt Fokusera och förbättra kvaliteten på den interna kommunikationen. Status Ett elektroniskt nyhetsbrev Inblick har ersatt tidigare VB. Arbetet fortgår med inventering och samverkan med andra avdelningar. Effektivisera stödet vad gäller internationalisering. Samla och utveckla stödet till forskning, samverkan och projekt. Centralt skedde en effektivisering genom att rent fysiskt samla alla internationella koordinatorer närmare varandra och flytt under våren av avdelningens internationella koordinatorer. Sedan i våras deltar en representant från FUK i HIF:s möten då kommunikationsfrågor diskuteras. Tillsättning av en forskningskommunikatör är på gång. Samarbetet mellan de två funktionerna i olika projekt som STARK-dagen, politikermöten har utvecklats. Iscensätta redesign-projektet. Förstudien är klar. Beslut om att skilja intern och extern webb har tagits. I den första fasen görs de externa webbsidorna. Ett beslut om att byta CMS har tagits liksom att det blir Episerver som köps in. I juni presenterar byrån förslag på struktur/design för de externa sidorna. Utbildning i Episerver påbörjas i juni. En projektledare och arbetsgrupp är under tillsättning.
HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 5 (14) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson -06-04 Förvaltningschef 3.1.1 Nedan preciseras utvecklingsprojekt och för avdelningen prioriterade områden - Samverkan/samproduktion - Arbeta för att få in fler samverkanspartners till forskningsprojekt, arbetet då riktat mot både SME-företag och större organisationer beroende på ansökningarnas natur. Informera högskolans partners om finansieringsmöjligheter. Status: Under hösten informerade HB i olika forum om möjligheten för SME-företag att söka pengar. Detta resulterade i fem ansökningar varav en ledde till att Fristad Bygg fick ok på ett projekt tillsammans med IH/THS om 500tkr. Det visade sig vara fruktbart att utnyttja de kontakter sm kärnverksamheten redan arbetat upp helt enkelt pusha och stötta i processen. - Med olika event belysa högskolan som en god samarbetspartner och en motor/katalysator i såväl innovationssystemet som den geografiska regionen. Status: Medarrangör för frukostmöten med CONNECT Väst: Fortsatt utveckling av koncept och arrangemang kring Framgångsrikt Entreprenörskap". Liksom Träff med kommunalpolitiker 6 februari. - Simonsland: Fortsätta att stödja arbetet med att tillsammans med Borås Stad skapa ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet. Status: Arbetet fortgår. Funktionen för kommunikation har börjat informera om det nya Textila innovativa centret, liksom hur projektet fortskrider. En bok om Textilhögskolan skrivs också just nu och som ska börja redigeras till hösten. - Synliggöra internt behovet av att kunna tillvarata företags och organisationers förfrågningar om undersökningar, praktik, exjobb etc. Status: Ett arbete med att skapa en tydlighet för externa aktörer som önskar vara en del i studenternas examensarbeten har inletts med institutionerna. Arbetet fortgår med främst Forum Samproduktion som representanter för institutionerna. - Stödja och öka andelen uppdragsutbildning vid HB. Avdelningen samordnar bl.a. en intern grupp som arbetar med frågor som
2010-08-09 6 (14) gemensamt datoriserat stöd för dokument- och kontakthantering/ ärendehanteringssystem och HB-gemensamt. marknadsföringsmaterial för uppdragsutbildning, ser till att uppdragsförfrågningar hamnar rätt. Status: En informationsbroschyr är framtagen som distribueras externt; bl a i samband med Kompetensplattform Sjuhärad/Boråsregionen. Juridiska frågor bl a i samband med lämnade anbud har diskuterats och hanterats i gruppen. - Stödja högskolans närvaro och synbarhet i viktiga och prioriterade regionala, nationella och internationella sammanhang Status: Avdelningen har förberett inför rektors medverkan i Almedalen och en folder om cluster 7. Avdelningen har deltagit i Kompetensplattform Västra Götaland i Gbg samt i Boråsregionen. Information om HB:s exjobb har samlats på en webbplats. - Kontaktdatabas: Ett behov att strukturera kontakter för olika ändamål har setts. Avdelningen kommer att ta fram ett förslag. Status: En grupp har inventerat våra behov och vilka krav en databas behöver möte. Tittar också på vad som finns på marknaden och kommer att presentera ett förslag på kravspec. efter sommaren. Intern kommunikation - Kartlägga den nuvarande interninformationen och ta fram en intern kommunikationsstrategi. Att därefter systematiskt få fler att engagera sig/stödja/underlätta arbetet för högskolans personal när det gäller interninformationen. Status: Ett internt nyhetsblad ges ut sedan februari. Verktyget används sedan en tid även av en del institutioner. Via redesignprojektet förbereds ett bättre forum/intranet för personalinformation. Detta arbete pågår liksom kartläggning av den information som ges idag. EU-samordning och rådgivning inom forskning - Genom omvärldsbevakning av det europeiska forskningslandskapet och nätverkande ge strategisk rådgivning/stöd till HB:s forskarprofilområden och forskare att hitta rätt europeisk finansiering. Status: Kartläggning av EU-relaterade forskningsprojekt har gjorts på HB samt initierande och medverkande i olika diskussionsfora i ämnet för bättre träffsäkerhet i finansieringsfrågor inom forskning.
2010-08-09 7 (14) - Målgruppsstyrd utveckling av EU-kompetens inom HB, d.v.s. anpassad till forskargrupper genom vägledning (individuellt och forskargrupporienterad), rådgivning (även politisk), kontaktförmedling (nationellt och på europeisk nivå), information om EU-forskningsnyheter generellt. Status: Forskningsområdesansvariga professorer besökte EUorganisationer och myndigheter för bättre EU-kunskaper under. I mars ansvarade avdelningen för program och arrangemang av HB:s ledningsgrupps diskussioner med forskningsintensiva organisationer inom EU. En skrift och workshop har också tagits fram. Dessutom kontinuerlig informationsspridning om EUforskningsfinansiering har skett i olika fora genom flera kanaler (bl.a. genom webbsidor som uppdateras kontinuerligt och nyhetsbrev på månadsfrekvens) - Koordinering av internationella projekt och samarbeten, t.ex. inom programmen Erasmus Mundus och STINT. Översyn av möjligheter inom andra EU-finansierade program som t.ex. Centraliserade programdelar, Transversala programmet, Tempus och EU-Bilateral cooperation with industrialised countries. Prioriteringar och strategier för utveckling av nya internationella projekt och samarbeten utgår från: tematiska fokusområden, geografiska prioriteringar samt strävan att öka antalet mobiliteter. Översyn och bevakning av utvecklingen av det nya programmet Erasmus for All. Status: Arbetet med slutrapporten för EM EuroAsia har precis påbörjats och ska vara klart till den 10 september. Högskolan har gått med som projektpartners i ett nytt Erasmus Mundus-projekt med Centralasien (TOSCA 2), ett TEMPUS-projekt med Centralasien (More CA) samt lagt in en ansökan om att koordinera ett projekt kring international strategic partners and joint curricula, joint study programmes and joint, double and multiple degrees under programmet STINT Strategic Grants for Internationalisation. - Främja internationalisering på HB genom att bland annat: o Utveckla kompetensen kring internationella samarbeten, projekt och projektansökningar och öka interkulturell kompetens på högskolan. o Internationell rekrytering ta fram information på engelska o Öka andelen internationella samarbeten, projekt och projektansökningar samt öka andelen externa medel. Status: Från finansierar avdelningen för externa relationer högskolans arbete med internationella projektansökningar/projektstöd. När det gäller internationell rekrytering har nytt informationsmaterial tagits fram. Högskolan har
2010-08-09 8 (14) ännu inte ökat andelen internationella samarbeten, projekt och projektansökningar. Forskningsstöd/kommunikation - Forskningswebben - Vidareutveckling av forskningsprofilsidan/ ämnessidan. Det ska gå att lämna uppgifter om kompetenser på HB genom att forskare identifierar sin forskning med ett antal nyckelkompetenser/ämnen. Status: Arbetet fortgår. - Fortsätt stöd till uppbyggnaden av forskningsplattformen F3 samt för ett starkt samhällsvetenskapligt program med inriktning mot sociala innovationer och tillit. Status: Vissa strukturella förbättringar gjordes i januari-februari. Fullgod forskningsinformation om forskare och projekt samt ämnen ska finnas presenterat på webben före 30 juni. - Deltar i utvecklandet och genomförandet av en ny seminarieserie vid HB om tvärvetenskap samt tillhörande rapport. - Utbildningsansvar för del av SIK (Strategisk Informationskompetens) vid BHS. - Medverkan i projekt om pedagogik och entreprenörskap - Filmade föreläsningar har prioriteras. Filmade presentationer av forskningsprofiler har påbörjats. Rekrytering - Behålla ett högt söktryck till HB med ambition att öka andelen förstahandssökande. Status: Rekryteringskampanjen för föll väl ut och den gjordes i flera kanaler vilket visade ett gott resultat i den kampanjutvärdering som gjordes av en extern byrå under april/maj. Årets sneak peak lockade fler än någonsin, se uppgifter nedan under nyckeltal. En central rekryteringsgrupp ledd av prorektor har skapats. Kampanjarbetet för 2013 har påbörjats. Avdelningen har också kartlagt nuvarande enkäter med nya studenter för att förbereda en central marknadsundersökning av de inkommande studenterna vt 2013. - Sökord: Genomgång och kartläggning av sökord - för att blivande studenter ska hitta våra utbildningar via antagning.se Status: Vikten av frågan är lyft, men inga konkreta åtgärder är vidtagna.
2010-08-09 9 (14) - Mobilappar: Arbetet med mobilapplikationer under fungerade som en testperiod. Nu kommer vi att fortsätta utvecklingen som en del i den växande digitala kommunikationen. Fokus kommer att vara mobilapplikationer för studenter. Status: Arbetet beräknas vara klart till den 1 juli. En del problem har uppstått under arbetet vilket har fördröjt processen. - Relationsmarknadsföring Studenterna ska få en positiv upplevelse av sin studietid. Samarbetet med Borås Stad kommer att utökas liksom med BoråsBorås. Status: En strategisk grupp är tillsatt men projektet har delvis strandat i en resursfråga vad gäller att projektleda på ett operativt plan. - Intern lobbying för rekryteringsstöd. Alla institutioner ska besökas 4 ggr/år, uppstart, initiering, stöd och - uppföljning. Vi ska initiera och stödja rekryteringsaktiviteter tillsammans med institutionerna som de kan välja att driva. Status: Efter diskussioner internt på avdelningen har en presentation tagits fram och arbetet kommer att intensifieras under hösten. Webbplatsen - Redesign: Under fortsätter temabyte att ske av hb.se. Efter en förstudie kommer implementeringsarbetet att ske etappvis i samarbete med Innovation Lab. Status: Se punkt 3.1. - Portalen Eftersom portalen från och med blir en del av verksamheten kommer detta arbete att prioriteras, en nyanställning kommer att ske i form av en portalansvarig. Denna person kommer att bli en samlande länk mellan externa relationer och andra berörda avdelningar ex. IT-avdelningen, Innovation Lab. Status: Nyanställningen är vilande och ingår i redesign-arbetet. En projektledare kommer istället att anställas för implementering av ett nytt CMS. - Lättillgänglig information - redesign-projektet ska testas/certifieras av Funka Nu arbetet för arkivering underlättas.. Ev. köps en talsyntes in/textning av filmer två versioner ska finnas tillgängliga. Status: Personal på avdelning har gått utbildning och tillgänglighet är ett område som ingår i redesign-arbetet. Ledningskommunikation/stöd
(14) 2010-08-09 10 - Aktivt bidra till utvecklandet och hanterandet av lärosätestrategiska frågor. Status: I och med att det händer mycket i hela högskolelandskapet just nu har avdelningen involverats i en flera olika insatser. Mycket är pr/media-relaterat. En kommunikationsplan för kommande insatserna kommer att bli nödvändig. Avdelningen har under våren gett stöd inom EU-relaterade forskningsstrategiska frågor. Mässor och event - Från hösten förväntas GF tillhandahålla resurser för genomförandet av den årligt återkommande STARK-dagen. En ny genomgång kring resursfrågan för genomförandet av STARK-dagen krävs för att upprätthålla övrig verksamhet, i synnerhet under perioden före och under arrangemanget. Status: Avdelningens marknadsförare kommer att från och med i juni att arbeta på halvtid som projektledare för STARK-dagen. Flera av avdelningens medarbetare involveras på olika sätt i de insatser som görs. - Kunskap & framtid hösten : Status: Arbetet har påbörjats. Förutom Göteborg kommer HB under att delta i Malmö och Stockholm. - Internationella mässor: Status: Avdelningen har tagit fram material till en mässa i Saudiarabien under våren. Svenska Institutet är kontaktat för eventuell medverkan vid EAIE i Dublin. - Professorsinstallationen och doktorspromovering: Status: Avdelningen ansvarade för arrangemanget och stod för allt från projektledning, framtagning av material osv. Runt 300 personer deltog vid högtiden. - Press/Media/Omvärld - Ett mål inom detta område är att under synas mer i riksmedia. Status: I de månadsvisa sammanställningarna står det klart att högskolan bland annat synts i SVT:s Vetenskapens värld och Hjärnkontoret, Stil i P1 och Dagens Nyheter och detta redan under våren.
(14) 2010-08-09 11 3.2. Kvalitetsarbete I GF:s självvärdering som gjordes under hösten togs ett antal prioriterade områden upp. Utifrån dessa har vi valt följande som vi kommer att arbeta med under. Dokumentation av rutiner och kommunikation samt uppföljning av processer. Status: Funktionen för kommunikation har påbörjat arbetet med dokumentation och uppföljning genom olika punktinsatser. Tydliggöra roller, ansvar och befogenheter. Genom att göra detta kan vi stärka vår roll gentemot institutioner/enheter/ ledning så att våra förväntningar stämmer överens. Detta kan också kopplas till strategin för den interna kommunikationen. Status: Funktionen för kommunikation har haft en workshop på temat beslutstrappan för att få fram en tydlig gång för när och vem som tar beslut i olika frågor. Vi kommer att arbeta för att förstärka hållbarhetsperspektivet både i kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Status: Avdelningen har fungerat som ett stöd i arbetet med miljöcertifieringen genom att informera internt till personal/studenter i olika kanaler. Att internt förankra hållbarhetsperspektivet är ett prioriterat tema. Funktionen för kommunikation har från och med april börjat arbeta i ett ärendehanteringssystem för att få kontroll/kvalitetssäkra flödet av inkommande jobb. 3.3. Arbetsmiljöarbete I en workshop har avdelningen fått fram följande punkter för en bättre arbetsmiljö: Eftersom avdelningen är ny arbetar vi för att stärka vi -känslan. Fokus är att hitta beröringspunkter och gemensamma projekt. Vi ser till att respektera och ha koll på varandras olika kompetenser och på så sätt undvika revir-tänkande. Vi ser till att informera varandra i tid. För att få en bra arbetsmiljö utan alltför mycket stress är det viktigt att inkommande uppdrag till avdelningen kommer in i god tid. Vi undviker hierarkier. Kommunicera prioriteringar. Chef ansvarar för ställtid.
(14) 2010-08-09 12 Status: Genom återkommande avdelningsmöten finns de ovanstående punkterna med. 3.4. Kompetensutveckling Vi arbetar för att se till att ge bra möjligheter för kompetensutveckling både som individ och grupp. Kompetensutveckling planeras och följs upp i dialog med medarbetare och chef och kan vara många olika saker som: samverkan/nätverk/interna konferenser externa utbildningar/kurser/föreläsningar/informationsmöten projektledning och deltagande i utvecklingsprojekt nya/förändrade arbetsuppgifter lärande i vardagen/aktiv back-up för varandra, möjlighet till insyn i varandras arbete och på det sättet hitta nya samarbeten interna utbildningar/kurser/föreläsningar/informationsmöten. Avdelningen prioriterar om möjligt högskolans egen kompetens vid olika utbildningsåtgärder, vilket dessutom ger andra positiva följder, exempelvisatt vi får en bättre kontakt med andra enheter/personalgruppen på högskolan. Vi kommer att vidareutveckla och fokusera på nätverkande arbete. 4. Resurser 4.1. Personella resurser Funktionen för kommunikation: 1 funktionschef för kommunikation 3,5 informatörer 1 marknadsförare 2 webbredaktörer 0,60% ceremonimästare Den portalansvarige som skulle anställas kommer att istället ersättas av en projektanställning av en projektledare för implementering av nytt CMS. Funktionen för forsknings- och samverkanstöd: 1 funktionschef för forsknings- och samverkansstöd 1 forskningssamordnare 1 kommunikationsstrateg 1 EU-samordnare
(14) 2010-08-09 13 1 handläggare inom samverkan/uppdragsutbildning 1 projektledare inom samverkan 2 internationella koordinatorer Den forskningskommunikatör som skulle anställas under året har fördröjts och blir inte klar förrän hösten. 4.1.1. Extrapersonal och praktikanter Under sex månader har funktionen för kommunikation förstärkts med en marknadsföringsassistent. Under hösten kommer 1 webbredaktörer att tas in för att iscensätta redesign-projektet. Studentambassadörer tas in under rekryteringsperioden. En praktikant har funnits på plats under tre månader under februari-april på funktionen för kommunikation. Ett krav för att antas som praktikant är att man går en för avdelningen relevant högskoleutbildning. På funktionen för forsknings- och samverkansstöd tas en sommarvikarie in under för att förstärka arbetet med att sammanställa projektet EM EuroAsia. 5. Uppföljning och beskrivning av nyckeltal Under året kommer vi att arbeta med att få fram nyckeltal för våra mål. När det gäller att synliggöra externa relationers kompetens är ett mål att vi ska minst två gånger per år vid institutioner/enheters personalmöten för att berätta om vår verksamhet och vad vi kan stödja dem med. Eftersom intern kommunikation är ett prioriterat område funderar vi på hur vi kan mäta personalens NKI (nöjd kund index). När det gäller extern kommunikation kommer vi att se hur vi mäter våra marknadsföringsinsatser och varumärke. Rekrytering: Minst 50% av besökarna på sneak peak ska söka till HB (inte nödvändigtvis som förstahandssökande). Status från Sneak peak: I år har vi totalt haft 188 elever som besökt oss vilket är fantastiskt roligt (se bifogat besöksstatistikdokument). Det är 56 st fler än då vi totalt besöktes av 132 elever. Ökningen kan å ena sidan bero på att det är tredje året i rad vi kör Sneak Peek. Å andra sidan har vi dessutom utvidgat det geografiska område vi skickar inbjudningar till och bjudit in fler elever från hela Västra Götalandsregionen samt västra delarna av Småland.
(14) 2010-08-09 14 6. Budget och ekonomisk utveckling Se bilaga 1. Status: Posten för portalen kommer att användas för implementering av nytt CMS och redesign-projektet. En budget för detta håller på att tas fram.
0514 101001 Avdelningen Summa Information HG Summa INFO Inkl HG, exkl projekt 101470 Webben 101440 Katalogen Res ER (tkr) i % i % Anslag -6 494-9 835-2 459 25,0% -9 835-4 479-6 990-1 748 25,0% -6 990-10 973-16 825-4 206 25,0% -16 825-406 -1 060-265 0-1 060-700 -500-125 25,0% -500 Externa intäkter -4 0-4 0-16 0 0 0-20 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interna intäkter -223-254 0 0,0% -254-419 0 0 0-643 -254 0 0,0% -254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter -6 721-10 089-2 463 24,4% -10 089-4 914-6 990-1 748 25,0% -6 990-11 635-17 079-4 210 24,7% -17 079-406 -1 060-265 0-1 060-700 -500-125 25,0% -500 Lön och lönepålägg 6 704 8 817 2 015 22,9% 8 544 706 540 64 11,9% 540 7 410 9 357 2 079 22,2% 9 084 11 0 0 0 0 2 0 9 0 Internt köpt personal 13 0 0 0 0 500 4 0,8% 500 13 500 4 0,8% 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Semskuld och löneperiodiseringar -56 0-2 0-87 0-9 0-142 0-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa personal 6 661 8 817 2 013 22,8% 8 544 620 1 040 59 5,7% 1 040 7 281 9 857 2 073 21,0% 9 584 11 0 0 0 0 2 0 9 0 Lokalhyra 1 179 1 323 331 25,0% 1 323 0 0 0 0 1 179 1 323 331 25,0% 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utbildning, resor, representation 332 360 96 26,6% 360 56 60 12 19,5% 60 388 420 107 25,5% 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Programvara, licencavgifter etc. 7 30 15 51,6% 30 138 1 110 176 15,8% 1 110 146 1 140 191 16,8% 1 140 138 10 2 0 10 0 0 0 0 Utrustning 114 80 15 19,0% 80 0 0 0 0 114 80 15 19,0% 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt 398 330 30 9,1% 330 4 196 4 160 795 19,1% 4 160 4 594 4 490 825 18,4% 4 490 349 1 050 95 0 1 050 665 500 161 32,2% 500 Summa övrigt 2 030 2 123 487 22,9% 2 123 4 390 5 950 1 137 19,1% 5 950 6 420 8 073 1 625 20,1% 8 073 488 1 060 97 0 1 060 665 500 161 32,2% 500 Årets kapitalförändring 1 970 851 38 578 96 0-551 0 2 066 851-513 578 93 0-168 0 0-33 0 45 0 101441 Rekrytering 101442 Rekryteringsevent i % 101443 Marknadsföring/varumärkesbyggande 101445 Övrig information i % 101473 Jubileumsskrift i % Res ER (tkr) i % i % i % i % i % Anslag -1 675-1 420-355 25,0% -1 420 0 0 0 0-878 -380-95 25,0% -380-820 -800-200 25,0% -800 0 0 0 0 Externa intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interna intäkter -228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-191 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter -1 903-1 420-355 25,0% -1 420 0 0 0 0-894 -380-95 25,0% -380-1 011-800 -200 25,0% -800 0 0 0 0 Lön och lönepålägg 299 240 34 14,1% 240 0 0 0 0 138 0 12 0 256 0 10 0 0 0 0 0 Internt köpt personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Semskuld och löneperiodiseringar -19 0-3 0 0 0 0 0-18 0-3 0-50 0-3 0 0 0 0 0 Summa personal 280 240 31 13,0% 240 0 0 0 0 120 0 13 0 206 0 7 0 0 0 0 0 Utbildning, resor, representation 48 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 9 0 0 0 1 0 Övrigt 1 560 1 180 245 20,8% 1 180 0 0 0 0 650 380 58 15,4% 380 922 800 235 29,4% 800 51 0 0 0 Summa övrigt 1 607 1 180 247 20,9% 1 180 0 0 0 0 652 380 58 15,4% 380 928 800 244 30,5% 800 51 0 1 0 Årets kapitalförändring -16 0-77 0 0 0 0 0-123 0-24 0 123 0 51 0 51 0 1 0 101431 Portalen 105229, Tosca Res ER (tkr) i % i % Anslag 0-2 830-707 25,0% -2 830-312 -46 0 0,0% -68 Externa intäkter 0 0 0 0-201 -116 6-5,0% -63 Summa intäkter 0-2 830-707 25,0% -2 830-513 -162 6-3,6% -131 Lön och lönepålägg 0 300 0 0,0% 300 160 122 32 25,9% 67 Internt köpt personal 0 500 0 0,0% 500 0 0 0 0 Summa personal 0 800 0 0,0% 800 160 122 32 25,9% 67 Utbildning, resor, representation 0 60 0 0,0% 60 27 3 0 0,0% 0 Programvara, licencavgifter etc. 0 1 100 173 15,7% 1 100 0 0 0 0 Övrigt 0 250 1 0,4% 250 177 129 32 24,7% 71 Avskrivningar 0 620 155 24,9% 620 0 0 0 0 Summa övrigt 0 2 030 329 16,2% 2 030 204 132 32 24,2% 71 Totalt Ext. Relationer Årets kapitalförändring 0 0-379 0-150 92 69 7 1 916 943-444 585 GF.03.ver4.xlsx