KRS ref nr: 44/2006 Upprättad av Lennart Ask Slutrapport Etapp 2.1 Tillbyggnad stall och Etapp 2.2 Renovering 2006-05-28 Fastighetskontoret i Kungälvs kommun genomförde 1998 i samråd med Kongahälla Ridsällskap en utredning avseende ombyggnad av KRS anläggning (Promemoria 1998-12-08). I utredningen fastställdes tre etapper varav två nu är färdigställda. Etappindelning fastställd 1998 Etapp 1, Invigning: 7 maj 2000 Etapp 2, Invigning: 25 maj 2006 Beräknad kostnad enligt Fastighetskontoret 1998 Faktisk kostnad Kommentar 2.139.000 1.600.000 Nedbantat projekt med mindre ytor och bl.a. utan sammanträdesrum p.g.a. begränsad finansiering. Bidrag 1.500.000:- Egen insats 100.000:- 2.930.000 3.400.000 + 339.000 Utökat projekt i två våningar inkl. renovering av befintligt stall men utan verkstad, inredd personal /ungdjurs-stall, samt vagnslid. Dessutom diverse tillägg enligt beskrivning nedan. Borgenslån 3.000.000:- Bidrag 150.000:- Egen insats 250.000:- Sponsring mm 339.000:- Etapp 3 1.976.000? Omklädningsrum, dusch för manliga och kvinnliga elever, klubbrum, pentry, terori/samlingssal samt städ. Etappindelningen har modifierats något men huvudinriktningen ligger fast.
Etapp 2 påbörjades formellt i slutet av april 2005 och är nu avslutat. Resterande delar kommer att skötas inom ramen för övriga anläggningsprojekt på KRS. Det är glädjande att kunna konstatera att projektet håller sig inom den ekonomiska ram som fastställdes vid projektstart. Detta beror i huvudsak på tre komponenter: Detaljerat upphandlingsunderlag KRS engagerade en konsult i samband med upphandlingen som tog fram ett detaljerat underlag. Det visade sig vara mycket effektivt och endast en mindre del oförutsedda kostnader har uppstått. Projektledning till fast pris Genom fastpris har KRS inte drabbats av några extra kostnader för projektledning, utöver en mindre kostnad för de två avslutande veckorna i april. Sponsorer och ersättning för försening KRS har erhållit betydande sponsring och ersättning för försening vilket medfört att flera viktiga tillägg har finansierats inom projektet. Projektgruppen samt finansiärer Projektledning: Styrgrupp: Personalrepresentant: Tekniskt stöd: Entreprenör: Underleverantörer: Trävaror: Inredning stall: Schakt: Grunden: El: Plåt: Lennart Ask Petra Johansson Lisbeth Löfman Svenåke Berglie Carina Gustavsson Kjell Svensson, KS Byggprojekt AB H Andersson Snickeri AB, Kode Ytterby Trä Returprofil Elschakt Betong Byggen Västra CH Eltjänst Kareby Byggplåt Lån: Borgen 3 mkr: Extra driftbidrag 2005: Bidrag Handslaget: SEB Kungälvs kommun Fritidsnämnden Riksidrottsförbundet
TIDSPLAN 2005-04-27 Av 10 tillfrågade företag inkom en offert, vilket primärt berodde på den korta leveranstiden. KRS Styrelse valde att gå vidare med H-A Snickerier. 2005-04-28 KRS styrelse utser Lennart Ask till projektledare med ersättning på 20.000:-+moms/månad under 4 månader (maj, juni, aug, sept 2005). I uppdraget ingår kontakt med kommunen för att säkerställa kommunal borgen på 3 mkr, utvärdering och upphandling av totalentreprenad, förhandling om byggkreditiv, upprättande av brandskyddsdokumentation samt löpande projektledning fram till planerad slutbesiktning i mitten av september 2005. 2005-05-31 Finansieringen är klar och baseras på tidigare beviljat bidrag på 100.000:- från Riksidrottsförbundet, ökat kommunalt driftbidrag 2005 med 50.000:- och en kommunal borgen på 3 mkr vilket medför att SEB banken lämnar ett erbjudande med checkkredit under byggtiden, istället för byggkreditiv, till en mycket förmånlig ränta. 2005-06-10 - Avtal tecknas med H-A Snickerier avseende renovering av befintligt stall samt tillbyggnad av 350m2 stall/foderutrymme med oinredd övervåning med slutbesiktning planerad till 2005-10-07, under förutsättning att byggsamråd sker v24. 2005-juli Renovering av stallet genomförs under sommaruppehållet 2005-07-28 Byggsamråd genomförs och tidsplanen för slutbesiktning ändras till 2005-11-18. 2006-02-24 Slutbesiktning genomförs. 2006-05 25 Invigning av stallet. 2006-05-28 Slutrapport : Kvarstående delar att leverera är o inkoppling av Silo samt o gjutning av en betongplatta för gödselcontainern.
OMFATTNING Etapp 2.1 Tillbyggnad stall/foderutrymme Etappen omfattar en tillbyggnad på totalt 350m2 i två plan bestående av ca 100m2 stall, 150m2 foderutrymme och 100m2 ungdjurstall (för framtida bruk). Stalldelen är inredd med 4 boxar, sjukbox samt spolspilta, där hästarna kan tvättas inomhus, ventilationsanläggning samt extra belysning för hovslagare. Vid inflyttning kan befintliga uteboxar avvecklas då de ej är funktionsdugliga. Foderutrymmet inkluderar ett extra förråd för utrustning som ej används dagligen, tvätt och torkrum med tvättmaskin och kraftig värmefläkt för tvätt och tork av bl.a. hästtäcken. I foderutrymmer inryms upprullaren för ensilagebalar samt spånbalar och halm som tidigare lagrats under primitiva förhållanden utomhus. Ungdjursstallet är inledningsvis oinrett men är en förberedelse för att kunna rida in eget hästmaterial. Andra våningen Tillbyggnaden har samma höjd som befintligt stall och inhyser utrymme på våning två som kan inredas för teorisal, fritidsgård, etc. Knappt 250m2 har full isolering och golv som endast kräver matta för att användas. Utrymmet är i dagsläget för övrigt oisolerat. Ca 150m2 är extra förstärkt för att hålla klass som gymnastiksal. Ytan ovanför ungdjusstallet har inget golv. Etapp 2.2 Renovering av befintligt stall Etappen omfattade en totalrenovering av det befintliga stallet. Ny bärande konstruktion för innetak, nya spiltväggar av underhållsfri återvunnen plast, en extra sadelkammare för de stora hästarna, renovering av sadelkammare för ponny, varm&kallt vatten i båda sadelkamrarna, renovering av stalltoaletten, nya brandslang, behandling av golv för att minska risk för halkolyckor, ny port på framsidan, ny dörr till ridkontoret, avloppsanslutning befintlig sadelkammare, träpanel på övriga väggytor samt målning.
PROJEKBUDGET Vid projekteringen av tillbyggnaden har KRS tagit hjälp av Kjell Svensson med firma KS Byggprojekt AB. Kjell Svensson hjälpte även till med kalkylering, framtagning av upphandlingsunderlag, utvärdering av offerten samt deltog under entreprenaden som tekniskt stöd och genomförde slutbesiktningen. I projektbudgeten fanns avsatt 135.000:- för projektledning. Utöver detta hade någon i KRS styrelse behövt lägga tid på ekonomiska beslut, förhandla med bank, möte med kommunen samt delta i projektmöte och vara projektledarens kontakt på KRS. Huvuddelen av detta arbete behövde ske på ordinarie arbetstid. Styrelsen valde därför att ge undertecknad i uppgift att leda projektet mot en fast ersättning. Totalentreprenaden omfattade renovering och tillbyggnad av stallet till en offererad kostnad av 2.973.750:- och KRS medlemmar skulle på höstkanten 2005 spika panel på tillbyggnaden för att reducera kostnaden för bygget. Utöver detta fanns avsatt pengar för teknisk support samt oförutsedda kostnader. PROJEKTBUDGET Renovering stall 386.250:- Nybyggnad stall 2.587.500:- Projektledning + teknisk stöd 166.250:- Oförutsett 174.000:- Panel utsidan 86.000:- SUMMA 3.400.000:- Projektet finansierades via lån, bidrag, eget arbete och en kontant del, enligt nedan: FINANSIERING Lån med kommunal borgen 3.000.000:- Kongahälla Ridsällskap kontant 164.000:- Kongahälla Ridsällskap eget arbete 86.000:- Panel på utsidan Riksidrottsförbundet bidrag 100.000:- Kungälvs kommun extra driftbidrag 50.000:- SUMMA 3.400.000:-
PROJEKTUPPFÖLJNING Projektbudgeten ökade med 349.000:- men finansieras inom ramen för projektet. En betydande del av extrakostnaderna avser förbättringar på anläggningen som kostnadseffektivt kunde samordnas med projektet. Nedan anges några av de saker som tillkommit under projektets gång. I kalkylen ingår kostnad motsvarande om byggprojektledning upphandlats på löpande räkning. PROJEKT UTFALL Renovering stall 409.400:- Tillägg för extra plastplank + inredning Nybyggnad stall 2.587.500:- Enligt offert Diverse oförutsett inkl. bygglov.. 113.800:- Potentialjordning bottenplatta samt 29.000:- inredning stall. Extra dagvattenrör som ersätter 15.000:- gamla trasiga rör. Hårdgjord yta för framtida 10.000:- Inkl. elrör tillbyggnad av traktorgarage Elrör till framtida utbyggnad av 3.000:- domarbod och paddockbelysning 10m2 glasfiber silo, inkl. gjuten 30.000:- platta. Ökad bärighet i betongplatta och mellanbjälklag för gymnastiksal 20.000:- Våning 2 400kg/m2 Extra isolering golv våning 2 14.200:- Ny brandpost 4.200:- Element, tvättstuga, extra belysning 9.300:- hovslagare, motorvärmaruttag, mm Motor + skruv till silo 10.000:- Inkl. montering Ny elutrustning på toaletten 3.000:- Bidrag från CH Eltjänst Bygglovshandlingar, 30.000:- brandskyddsdokumentation, A- ritningar, kvalitetsansvarig Betongplatta Gödselcontainer 50.000:- Projektledning + tekniskt stöd 314.600:- PL löpande räkning Panel utsidan 86.000:- SUMMA 3.739.000:-
Entreprenören och dennes underleverantörer deltar som sponsorer med betydande belopp och vi har också erhållit en bra kompensation för förseningen i projektet. Detta uppgår till totalt 168.100:-. Utöver detta har entreprenören satt upp huvuddelen av panelen. Genom ett fastpris på projektledningen har KRS tjänat mycket pengar, jämfört om detta upphandlats på löpande räkning. FINANSIERING Lån med kommunal borgen 3.000.000:- Kongahälla Ridsällskap kontant 164.000:- Kongahälla Ridsällskap eget arbete 86.000:- samt HA Riksidrottsförbundet bidrag 100.000:- Kungälvs kommun extra driftbidrag 50.000:- Sponsring leverantörer 168.100- Projektledning mm till fast pris 171.000:- Budgetöverskott - 100:- SUMMA 3.739.000:- Etapp 2 är nu avslutat inom ramen för upprättad budget och jag vill tacka alla som bidragit till att förverkliga projektet Inom ramen för KRS ordinarie anläggningsprojekt kommer vi under 2006 att jobba med följande projekt i mån av personella och ekonomiska resurser: Målning av tillbyggnaden (2ggr) samt befintligt stall (1ggr) ca 10.000:- Isolering och två lager gipsskivor på vägg mellan tillbyggnaden och befintligt stall våning 2, för att uppnå en högre brandklass och lägre försäkringspremie. Ca 9000:- Utökat tjuvlarm samt byte av en del lås (12.000:-) Ny ramp till gödselcontainer (1.000:-) Översyn av samtliga stängsel (2.500:-) Dränering och uppgrusning av ingång till ridstig, samt röjning av ridstig (10.000:- - bidrag från Fridtidsnämnden ). Isloering av yta under cafeterian, inklusive nytt golv, branddörr samt toaletter och förråd (35.000:- - bidrag från kommunen) Samt påbörja projektering för Etapp3. Ytterby 2006-05-28 Lennart Ask