TABELL 1 2011-11-09 Budget KC:s husstyrelse 12, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2012 2011 2+3+4-5 6+7+8 Adm enheten 1 284 145 0 1 429 585 2 014 1 464 Intendentgruppen 1 129 3 144 2 032 2 241 691 2 932 2 318 -varav vaktmästeri 1 079 1 322 50 2 351 681 3 032 2 418 -varav gasförråd 25 375 410-10 10 0 0 -varav flytande kväve 25 202 227 0 0 0 -varav torris 45 45 0 0 0 -varav kem o biol avfall 1 200 1 300-100 -100-100 Gästrum 310 6 446 6 776-20 20 0 0 Bibliotek 1 218 1 035 150 2 103 1 311 3 414 3 122 Husstyrelsen - att disponera 900 900 900 600 - avskrivningar 300 300 300 600 Ombyggnad hus 3 332 332 332 332 Huvudskyddsombud 149 149 149 113 Skolsamverkan 600 600 600 600 Husprefekt 201 201 201 313 Övriga gem lokaler 0 1 387 1 387 1 550 Tomma lokaler 0 281 281 369 Salar och sem rum 450 4 000-3 550 4 733 1 183 313 Läsplatser +1 0 926 926 391 Lokalvård 758 300 458 550 1 008 1 231 Kostnad att fördela 4 291 600 13 510 13 258 5 143 10 484 15 627 13 316 Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra 10 020 6 701 3 319 3 319 tas på kapitalet Ombyggnad hus 2 -avskrivningar 60 60 60 tas på kapitalet Summa 0 0 10080 6701 3379 0 3379 Fördelning tabell 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår Avgår S:a förd OH varav varav 2011 bibl-anslag hyresutjämning 2012 kol 3-4 GU FO Inst för kemiteknik 36 605 14,20 2 218 170 344 1 705 392 1 313 1 797 Inst för livsmedelsteknik 29 488 11,44 1 787 137 277 1 373 316 1 057 1 508 Kemiska institutionen 191 753 74,37 11 621 1 474 792 9 356 2 152 7 204 8 232 varav KILU-NF 107 390 56,00 6 508 1 081 0 5 427 1 248 4 179 4 235 varav KILU-LTH 84 363 44,00 5 113 393 792 3 929 904 3 025 3 997 Summa 257 846 100,00 15 627 1 781 1 412 12 434 2 860 9 574 11 537 *lön + drift under perioden 20100701-20110630
TABELL 2 A 2011-11-17 Budget KILU 12, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2012 inkl hyra 2+3+4+5 6+7+8 2011 KILU-adm 1 855 84 1 939 218 2 157 7 744 KILU-ekonomiadm 4 815 206 5 021 576 5 597 0 Prefekten 1 093 20 1 113 16 1 129 830 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 -varav till förfogande 350 350 350 350 -varav avskrivningar 150 150 150 150 Övriga lokaler 248 248 64 Arbetsgrupp FU 417 130 30 517 517 458 Ombyggnad hus 3 2 287 0 2 287 2 287 5 408 Lokalvård 2 834 2 834 2 834 2 725 Delsumma 1* 8 180 0 6 061 30 14 211 1 058 15 269 17 729 Tomma Lokaler** 635 635 2 079 Delsumma 2** 0 0 0 0 0 635 635 2 079 Summa 8 180 0 6 061 30 14 211 1 693 15 904 19 808 Fördelning tabell 2A Lön+drift andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma 1 2012 2011 KILU-NF 107 390 56,00 8 551 9 718 KILU-LTH 84 363 44,00 6 718 8 011 15 269 17 729 TABELL 2 B Budget KILU-LTH 12, KILU-LTH SPECIFIK OH 2012 2011 Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU 241 211 TABELL 2 C Budget KILU-NF 12, KILU-NF SPECIFIK OH 2012 2011 Gemnensam personal 1 588 Drift 936 Hyra 5 691 Salhyra 1 450 GU-anslag hyra -2 939 FFU-anslag hyra -4 202 Gemensamma OH-kostnader att fördela 2 524 * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell
TABELL 3 2011-11-09 BÅ12, anslag KILU-NF BÅ12 BÅ11 kkr +/- ANSLAG FFU GRUNDTILLDELNING 39 795 38 486 1 309 UNDERSKOTTSHANTERING 5 090 5 090 0 BIBLIOTEK 859 863-4 PROFESSOR 1 500 1 500 0 BUL 2 637 1 235 1 402 KVINNLIG UL 645 604 41 EXTRA STUDIESTÖD 1 870 1 840 30 PERSTATIONSDEL 32 736 36 086-3 350 RQ-08 0 2 120-2 120 MEDEL TILL HYRA 550 0 550 SUMMA 85 682 87 824-2 142 GU FORMEL 14 608 16 357-1 749 INTERNATIONALISERING 83 80 3 BIBLIOTEK 222 216 6 ÖVRIGT 600 75 525 HYRESANSLAG (2939) (3292) SUMMA 15 513 16 728-1 215 SUMMA ANSLAG 101 195 104 552-3 357 BERÄKNAD DEBITERING Områdes- och univ OH 18 331 17 543 788 Hyra KILU-NF 28 783 27 816 967 SUMMA DEBITERINGAR 47 114 45 359 1 755 NETTO TILL KILU-NF 54 081 59 193-5 112
1 11/14/2011 KILU-styrelse Kemicentrum Avd för kemisk grundutbildning Studierektor Johan Reimer Fördelning av GU medel 2012 Medelstilldelningen från den naturvetenskapliga fakulteten är preliminärt 15 291 kkr Från denna summa dras hyra 2 939 kkr. Kvar att fördela är således12 352 kkr Med ett uppdrag på ca 200 HÅS betyder det en tilldelning på 61,8 kkr per HÅS För projekt/examensarbeten sker tilldelningen för utförda projekt ht-10 och vt-11 enligt tabell 1 omfattade 1 907 kkr (motsvarande 30,875 HÅS) av dessa ska 62 kkr till avdelning ej tillhörig KILU n-fak och överförs till berört kostnadsställe senare. Fördelningsmodell för tilldelning till kurserna beslutades vid GU-styrelsemöte 2011-10-26 enligt följande: Först görs en modultilldelning till kurserna på så sätt att kurser med treårsmedelvärden över 7 studenter får en modultilldelning om 60 kkr medan kurser med treårsmedelvärden under 8 studenter får 20 kkr. Modulfördelningen avser 15 hp kurser. (Kurser om 7,5 hp får halv modultilldelning och kurser om 30 hp får 2 modulers tilldelning). Totalt fördelas 27,8 moduler vilket ger 1 670 kkr. Därefter fördelas återstående medel (8 775 kkr) direkt proportionellt mot HÅStilldelningen i fakultetens kursutbud (bilaga 16 i Verksamhetsplan och budget). Sammanställning över kurstilldelning återfinns i tabell 2 Totalt innebär detta följande fördelning: Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk Fysik CAS Teoretisk kemi Summa 4 553 kkr 1 320 kkr 847 kkr 4 458 kkr 1 112 kkr 12 290 kkr Johan Reimer Postadress Box 124, 221 00 LUND Besöksadress Getingevägen 60 Telefon dir 046-222 81 33, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 40 02 E-post johan.reimer@kemi.lu.se Internet http://www.kemi.lu.se
Tabell 1 Projekt/examensarbeten HT2010/VT2011 1 (3) Namn Termin Kurs hp Handledare Examinator kkr Fördelas till Hoang Sieu V11 KEMK01 15 Vishal Rajput Ulf Nilsson 15 CAS Löfgren Johanna V11 KEMK01 15 Anna Siegbahn Ulf Ellervik 15 CAS Kazakevych Juri V11 KEMK03 15 Klas Flärdh Urban Johansson 15 Biokemi Rajabi Nima H10 KEMK03 15 Bengt Danielsson Folke Tjerneld 15 Biokemi Eriksson Caroline V11 KEMK06 15 Estelle Larsson, J-Å Jönsson Lo Gorton 15 CAS Evers Chris V11 KEMN10 30 Marie Skepö, Mikael Lund Gunnar Karlström 31 Teoretisk kemi Nasir Irem H10 KEMN10 30 Emma Sparr Ulf Olsson 31 Fysikalisk kemi Melcher Michaela-Christina V11 KEMP11 15 Henrik Von Wachenfeldt Daniel Strand 15 CAS Pérez Tuero Jorge H10 KEMP11 15 Villy Sundström Kenneth Wärnmark 15 CAS Jonsson Kristina H10 KEMP13 15 Maria Alvarado-Kristensson Cecilia Emanuelsson 15 Biokemi Hussain Atif V11 KEMP16 15 Murtaza Hyder,J-Å Jönsson Lo Gorton 15 CAS Schiöth Anna V11 KEMP16 15 Brian Boyd Lo Gorton 15 Biokemi Mårtensson Roger H10 KEMP31 30 Joseph Artacho Kenneth Wärnmark 31 CAS Rackauskaite Dovile H10 KEMP31 30 Kenneth Wärnmark Daniel Strand 31 CAS Nada Ahmed H10 KEMP32 30 Klara Jonasson Ola Wendt 31 CAS Osman Mohamed H10 KEMP32 30 Mikhail Kondrashov Ola Wendt 31 CAS Zeglio Erica V11 KEMP32 30 Ebbe Norlander Ola Wendt 31 Kemisk fysik Lv You V11 KEMP33 30 Christopher Söderberg Salam Al-Karadaghi 31 Biokemi Mosalam Mostafa Ali V11 KEMP36 30 Johan Billing Lo Gorton 31 Biokemi Casellas Soler Josep V11 KEMP37 30 Ola Karlsson Lennart Piculell 31 Fysikalisk kemi Kock Vanessa H10 KEMP37 30 Daniel Topgaard Ulf Olsson 31 Fysikalisk kemi Storm Ingeborg H10 KEMP37 30 Lennart Piculell Karin Schillén 31 Fysikalisk kemi Mousa Abdel-Razek V11 KEMP39 30 Mahmoud Sayed Tönu Pulleritz 31 Kemisk fysik Lv You H10 KEMP42 30 Anna Rasmussen Jure Piskur 31 fördelas ej Borgström Björn H10 KEMR11 30 Johan Wennerberg Daniel Strand 31 CAS
Tabell 1 Projekt/examensarbeten HT2010/VT2011 2 (3) Namn Termin Kurs hp Handledare Examinator kkr Fördelas till Khosravi Sara V11 KEMR11 30 Vishal Rajput Ulf Nilsson 31 CAS Ljungberg Marcus V11 KEMR11 30 Ann-Louise Noresson Ulf Nilsson 31 CAS Hooshmand Kourosh V11 KEMR13 30 Henrik Stålbrand Folke Tjerneld 31 Biokemi Kavoosi Negar V11 KEMR13 30 Staffan Nilsson Per-Olof Larsson 31 fördelas ej Hussain Atif H10 KEMR16 30 Jan-Åke Jönsson Lo Gorton 31 CAS Scret Cristina H10 KEMR16 30 Margareta Sandahl Lo Gorton 31 CAS Franzén Alexandra H10 KEMR17 30 Lennart Lidfors Ulf Olsson 31 Fysikalisk kemi Iqbal Aamar Mehmood H10 KEMR17 30 Ulf Olsson Olle Söderman 31 Fysikalisk kemi Fuchs Michael H10 KEMR31 60 Joseph Artacho Kenneth Wärnmark 62 CAS Kofoed Bech Lasse V11 KEMR36 60 Nic Gillings etc. Lo Gorton 62 Biokemi Fonjang Michael Kontaiteh V11 KEMR39 60 Ivan Scheblykin Tönu Pulleritz 62 Kemisk fysik Jomaa Firas Muhsen H10 KEMS01 7,5 Lo Gorton Lo Gorton 8 Biokemi Kumar Brijesh H10 KEMS01 7,5 Cecilia Hägerhäll Cecilia Hägerhäll 8 Biokemi Nasir Irem V11 KEMS01 7,5 Celia Cabaleiro-Lago Celia Cabaleiro-Lago 8 Biokemi Niman Cassandra V11 KEMS02 15 Hans-Erik Åkerlund Sara Linse 15 Biokemi Abdulwahab Al-Haidari Amr V11 KEMT30 60 Mr. Henrik Thorlacius Sofi Elmroth 62 Biokemi Alshiekh Alak V11 KEMT30 60 Christopher Plonyi/Hanna H Sofi Elmroth 62 Biokemi Aurelius Oskar H10 KEMT30 60 Derek Logan Salam Al-Karadaghi 62 Biokemi Capito Florian H10 KEMT30 60 Bernd Stanislawski Sara Linse 62 Biokemi Cicek Hasan V11 KEMT30 60 Ingemar André Cecilia Emanuelsson 62 Biokemi Hallin Erik H10 KEMT30 60 H-E Åkerlund Urban Johansson 62 Biokemi Mårtensson Anette V11 KEMT30 60 Mikael Mattsson Hans-Erik Åkerlund 62 Biokemi Nielsen Jonathan Bo H10 KEMT30 60 Anat Bashan Salam Al-Karadaghi 62 Biokemi Regenthal Paulina H10 KEMT30 60 Eva-Christina Ahlgren Salam Al-Karadaghi 62 Biokemi Villacrez Marvin V11 KEMX01 15 Ögmundur Runarsson Kenneth Wärnmark 15 CAS
Tabell 1 Projekt/examensarbeten HT2010/VT2011 3 (3) Namn Termin Kurs hp Handledare Examinator kkr Fördelas till Albertsson Ingrid V11 KEMX03 15 Hanna Hedman Sofi Elmroth 15 Biokemi Simunic Alena H10 KEMX06 15 Lo Gorton 15 Biokemi Andersson Jenny V11 KEMX11 15 Irene Rodriguez Meizoso, Sofia Lindahl Lo Gorton 15 CAS Václavik Jan H10 KEMX11 15 Sofia Lindahl Margareta Sandahl 15 CAS Borgström Björn V11 KEMZ01 30 Daniel Strand Kenneth Wärnmark 31 CAS Majeed Maitham V11 KEMZ02 30 Ebbe Norlander Ola Wendt 31 Kemisk Fysik Mårtensson Anette H10 KEMZ03 30 Henrik Stålbrand Folke Tjerneld 31 Biokemi Rahman Md. Mahbubur V11 KEMZ06 30 Lo Gorton 31 Biokemi Sonesson Jacinta H10 KEMZ06 30 Staffan Nilsson Lo Gorton 31 Biokemi Franzén Alexandra V11 KEMZ07 30 Lennart Lindfors Ulf Olsson 31 Fysikalisk kemi
Tabell 2 Fördelning kurs och kostnadsställe 1 (2) Kurs- Namn hp Kurs HÅS Tilldeln. (kkr) Fördelning (kkr) kod start 2012 modul HÅS Fysikalisk Kemisk Teoretisk Biokemi kemi Fysik CAS kemi summa KEMA00 Allmän och analytisk kemi 7,5 vt1 11,00 30 571 130 35 169 267 601 KEMA00 Allmän och analytisk kemi 7,5 ht1 9,88 30 512 232 0 154 156 542 KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 vt2 6,25 30 324 354 354 KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 ht1 9,38 30 487 517 517 KEMA02 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 vt1 9,63 30 500 122 64 344 530 KEMA02 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 ht2 9,25 30 480 108 67 335 510 KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 vt2 6,38 30 331 361 361 KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 ht2 4,50 30 234 264 264 KEMB01 Organisk kemi 15 ht2 3,25 60 169 229 229 KEMB03 Biokemisk metodik 15 ht1 5,00 60 259 319 319 KEMB06 Analytisk kemi 15 vt1 5,75 60 299 359 359 KEMB07 Yt- och kolloidkemi 15 vt1 1,75 20 91 111 111 KEMB08 Molekylär växelverkan och struktur 15 ht1 2,25 60 117 177 177 KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs 15 vt2 3,50 60 181 186 55 241 KEMB12 Oorganisk kemi 7,5 ht1 1,25 30 65 95 95 KEMB29 Spektroskopi och dynamik 7,5 ht1 1,25 30 65 95 95 KEMC10 Läkemedelsvetenskap 7,5 ht1 0,63 0 32 32 32 KEMM01 Organisk kemi - fördjupning 15 vt1 2,25 60 117 177 177 KEMM03 Masspektrometrisk proteinkaraktärisering 7,5 ht1 1,75 30 91 121 121 KEMM06 Analytisk kemi, fördjupn 15 ht2 6,25 60 325 385 385 KEMM07 Yt- och kolloidkemi - fördjupningskurs 15 ht1 3,25 60 168 228 228 KEMM19 Optisk a metoder i molekylär spektroskopi 15 ht2 3,00 60 155 215 215 KEMM10 Läkemedelskemi 30 ht 6,00 120 311 11 361 59 431
Tabell 2 Fördelning kurs och kostnadsställe 2 (2) Kurs- Namn hp Kurs HÅS Tilldeln. (kkr) Fördelning (kkr) kod start 2012 modul HÅS Fysikalisk Kemisk Teoretisk Biokemi kemi Fysik CAS kemi summa KEMM12 Metallorganisk kemi 15 vt2 2,50 60 130 190 190 KEMM42 Metallorganisk teori 10 vt2 0,67 0 35 35 35 KEMM13 Biokemi - fördjupningskurs 15 vt2 5,00 60 259 319 319 KEMM15 Strukturbioinformatik 15 ht2 5,25 60 273 333 333 KEMM16 Miljöanalytisk kemi 15 vt1 1,00 20 52 72 72 KEMM17 Magnetisk resonans - spektroskopi och avb. 7,5 vt1 1,50 30 78 108 108 KEMM18 Statistisk termodynamik 7,5 vt1 1,00 30 52 82 82 KEMM22 Koordinationskemi 7,5 ht1 1,75 30 91 121 121 KEMM27 Modellverktyg för kemister 15 ht2 2,50 60 130 190 190 KEMM28 Molekylär kvantmekanik 7,5 vt2 1,25 30 65 95 95 KEMM32 Bio-oorganisk kemi 7,5 ht1 1,88 30 97 127 127 KEMM36 Elektroanalytisk kemi 15 vt1 1,75 20 91 111 111 KEMM37 Spridningsmetoder 7,5 vt2 1,50 30 78 108 108 KEMM46 Bioanalytisk kemi 7,5 ht1 1,25 30 65 95 95 MNXA01 Kemins historia 7,5 ht 2,75 0 143 143 143 MNXM01 Nyckelkompetenser för unga forskare 15 ht-vt 1,25 20 65 85 85 MOBA02 Cellens kemi 15 vt2 12,00 60 623 683 683 MOBA02 Cellens kemi 15 ht2 6,75 60 350 410 410 MOBA03 Molekylärbiologi, 15 hp 7,5 vt1 4,13 30 214 244 244 MNXA12 Kemiska begrepp och sammanhang 7,5 ht Summa HÅS / fördelning (kkr) 169 1 670 8 775 3 618 1 103 692 3 951 1 081 10 445
TABELL 5 2011-11-10 BÅ12 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag inkl skuldsaneringseffekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ12 BÅ11 DIFF AVBET GEM FÖRDELN BÅ12 Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld Foass/bul Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE Summa Summa +/- AVD SKULD SKULD GEM EFTER examen snitt 3år snitt 5år 48,39% 40% 1,61% 10% kv lekt fakultet KILU STUDIEST 31/12-07 BÅ08->BÅ09 SKULD AVBET KILU-GEM 0 0 0-1414 -1414 0-1 414 Analytisk kemi 2,00 24,0 357 2 746 1 298 4 984 36 242 1 121 7 680 7 744-64 0 0-191 7 489 Biokemi o strukturbiologi 14,20 32,0 3 392 14 285 9 215 6 645 339 1 259 0 659 1 900 20 017 19 560 457 0 0-478 19 539 Biokemi S 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 950 950 1 349-399 -1069 0 0-119 CAS 3,50 16,5 2 860 4 847 2 271 3 426 286 427 1 963 950 840 470 10 633 8 633 2 000 0 0-184 10 450 Fysikalisk kemi 9,59 16,0 1 065 19 816 6 223 3 322 106 1 746 0 3 400 1 400 16 198 17 000-802 0 0-424 15 774 Kemisk fysik 4,00 8,5 693 11 244 2 596 1 765 69 991 1 214 6 635 6 993-358 0 0-220 6 415 Oorganisk kemi 0,00 0,0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 0-1372 -422 0-422 Teoretisk kemi 8,13 10,0 582 10 100 5 276 2 077 58 890 659 950 150 10 060 9 642 418 0 0-235 9 825 GU-lokaler 4 202 4 202 4 429-227 -105 4 097 Summa 41,42 107,0 8 949 63 038 26 879 22 219 894 5 555 2 335 3 281 9 100 5 192 1 870 77 325 76 300 1 025-3 855-1 836-1 836 71 634 55 547 21 778 Kol 10:Fullmaktsprofessorer Kol 11: BUL biokemi, teoretisk kemi o org kemi, kv lektor org kemi Kol 12:Ssk satsn fak: Skuldsanering (biok-s o oorg k), riktat stöd till biokemi o strukturbiologi, fys kemi, org kemi och teor kemi plus riktat stöd till Schurtenberger Kol 13:Ssk satsning KILU: kompensation för studierektorskap till cas 340 kkr, org kemi doktorand Turner, teor kemi fläk-doktorand Kol 14:Riktade studiest från fakulteten: fys kemi Scurtenberger, org kemi Turner 356 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 7 142 kkr av fakultetsanslaget är i BÅ10 lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 859 kkr av fakultetsanslaget används för att finansiera kc-bibliotek och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat".
TABELL 6 A 2011-11-18 BÅ12, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Analyt kemi 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biokemi 2 263 34,8 26 867 31,4 877 3 108 351 1 547 434 1 314 1 384 2 232 11 248 CAS 2 368 36,4 10 994 12,9 918 1 272 367 633 455 538 1 449 913 6 544 Fys kemi 1 720 11,1 24 675 28,9 279 2 854 112 1 420 138 1 207 440 2 050 8 501 Kemisk fysik 474 7,3 10 994 12,9 184 1 272 74 633 91 538 290 913 3 994 Teor kemi 677 10,4 11 905 13,9 262 1 377 105 685 130 582 414 989 4 545 GU 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S:a kemiska inst 6 502 100,0 85 435 100,0 2 521 9 883 1 009 4 918 1 248 4 179 3 978 7 097 34 833 *lön+drift 20100701-20110630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 12 404 Omr oh 5 927 KC-gem oh tabell 1 5 427 KILU-gem oh tabell 2A 8 551 KILU-gem oh tabell 2C 2 524 Summa OH 34 833
TABELL 6 B 2011-11-18 BÅ12, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU 2012 2 011 Analyt kemi 0 0 0 194-194 Biokemi 11 248 5 353 16 601 13 706 2 895 CAS 6 544 1 920 8 464 6 347 2 117 Fys kemi 1 8 501 4 467 12 968 12 411 557 Kemisk fysik 3 994 1 833 5 827 5 086 741 Teor kemi 4 545 1 167 5 712 5 379 333 GU 0 5 691 5 691 8 483-2 792 Summa 34 833 14 740 5 691 55 264 51 606 3 657 Lokal- och städkostnad för GU GU avd lokaler 5 691 Salar o sem rum 1 450 Lokalvård tab 6A kol 10 0 Kostnader att täcka 7 141 Avgår GU-anslag till lokaler 2 939 Resterande täckning genom FFU-anslag 4 202
TABELL 3 2011-11-15 BÅ12 Anslag KILU-LTH ANSLAG BÅ12 BÅ11 +/- FFU -Prof/Doc 1 350 1 400-50 -Examina 8 450 9 650-1 200 -Enheter 17 091 17 091 0 -Bidrag till EU-overhead 978 2 003-1 025 -Särskilda anslag 4 200 4 600-400 -Prem dr/lic 800 620 180 -Prefekt 300 300 0 -LTH:s strategisk satsn 875 875 0 -Postdoc 1 100 550 550 -Merit stöd 0 411-411 -Extra tilldelning 2 730 2 295 435 Summa FFU 37 874 39 795-1 921 GU -GU KURSER 23 906 24 898-992 -Lab lokaler 5 306 5 306 0 -Ped akademi 300 300 0 -Internationalisering 104 105-1 -Div justeringar 0 466-466 Summa GU 29 616 31 075-1 459 SUMMA ANSLAG 67 490 70 870-3 380 BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH 22 119 19 595 2 524 HYRA KILU-LTH 22 693 21 411 1 282 HYRESUTJÄMNING -5 259-4 835-424 SUMMA DEBITERINGAR 39 553 36 171 3 382 NETTO TILL KILU-LTH 27 937 34 699-6 762
TABELL 4 2011-11-15 BÅ12, KILU-LTH, GU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avd ANTAL GU- Ped Interna- Lab- BÅ12 BÅ11 Diff HST ANSLAG akademi tionaliseing lokaler Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 44,38 3 200 50 7 726 3 983 3 786 197 Bioteknik 47,97 3 410 50 40 785 4 285 4 713-428 CAS 137,90 8 901 150 29 2 255 11 335 12 063-728 Teknisk mikrobiologi 38,21 2 894 50 12 625 3 581 3 614-33 Tillämpad biokemi 55,97 4 110 17 915 5 042 5 552-510 Delade kurser utanför inst 19,70 1 389 1 389 1 331 58 Summa 344,13 23 904 300 105 5 306 29 615 31 059-1 444 kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser och fördjupningskurser kolumn 5 : anslag lab lokaler 5306 kkr fördelas i förhållande till HST
TABELL 5 2011-11-15 BÅ12, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Bidr exam Bidr EU-OH Övr ffu BÅ12 BÅ11 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 41,34% 40% 8,66% 10% Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 3,67 7,0 2 908 6 907 1616 972 296 288 100 0 375 3 647 3 568 79 Bioteknik 6,00 26,0 3 548 26 741 2642 3611 361 1113 350 395 550 9 022 9 428-406 CAS 10,00 18,5 10 682 13 105 4403 2 570 1087 546 100 147 4 350 13 202 12 817 385 Teknisk analytisk kemi 2,88 3,0 397 3 084 1268 417 40 128 140 1 994 2 509-515 Teknisk mikrobiologi 3,50 14,5 3 114 10 313 1541 2014 317 429 200 210 1 200 5 911 5 795 116 Tillämpad biokemi 1,50 15,5 4 318 10 333 661 2153 439 430 50 86 0 3 819 4 190-371 Mikroskopicentrum 0 0 0 0 Summa kemiska institutionen 27,55 84,50 24 967 70 483 12 131 11 737 2 540 2 934 800 978 6 475 37 595 38 307-712 29 342 8 253 Tilldelning för kostnader i samband med examina 800 kkr : 50 kkr per dokt exam 10 kkr per lic exam Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 978 kkr Övr FFU: CAS 300 kkr prefekt, CAS 3 000 kkr S Lidin, Tekn mikrob 1 200 kkr Gorwa-Grauslund, Grauslund CAS 500 kkr konsolidering ämnesområde Övr FFU: Bioteknik postdoc Kirsebom 550 kkr, CAS postdoc Manner 550 kkr, Biofys oh Gustavssons stft 375 kkr 279 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".
TABELL 6 A 2011-11-18 BÅ12, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Biofysikalisk kemi 1 831 11,3 4 401 7,1 457 490 787 299 102 214 157 395 2 902 Bioteknik 3 805 23,6 25 592 41,2 950 2 849 1 636 1 740 213 1 246 326 2 296 11 256 CAS 5 781 35,8 15 548 25,0 1 444 1 731 2 485 1 057 324 757 495 1 395 9 688 Teknisk mikrobiologi 2 008 12,4 8 127 13,1 501 905 863 553 112 396 172 729 4 231 Tillämpad biokemi 2 725 16,9 5 297 8,5 680 590 1 171 360 153 258 234 475 3 921 Mikroskopicentrum 0 0,0 3 177 5,1 0 354 0 216 0 155 285 1 009 Kurslab 0 S:a kemiska inst 16 150 100 62 142 100 4 033 6 919 6 942 4 225 904 3 025 1 384 5 575 33 007 *lön+drift utfall 20100701-20110630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 10 952 Omr oh 11 167 KC-gem oh tabell 1 3 929 KILU-gem oh tabell 2A 6 718 KILU-gem oh tabell 2B 241 Summa OH 33 007
TABELL 6 B 2011-11-18 BÅ12, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 8 Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader 2012 2011 Biofysikalisk kemi 2 902 1 106 402 1 508 4 410 4 191 219 Bioteknik 11 256 5 034 435 5 469 16 725 16 223 502 CAS 9 687 3 563 1 056 4 619 14 306 13 373 933 Teknisk mikrobiologi 4 231 1 904 346 2 250 6 481 6 319 162 Tillämpad biokemi 3 921 2 083 508 2 591 6 512 6 639-127 Mikroskopicentrum 1 009 439 439 1 448 1 172 276 Kurs lab 0 0 0 0 0 0 S:a kemiska inst 33 007 14 129 2 942 17 071 50 077 48 131 1 947 *fördelas i förhållande till HST
YTOR & HYROR 1 januari 2012 2011-10-31 Ovan mark Under mark Snitt hela KILU (kr/m 2 ) UTGÅR FRÅN LTHs snitt hyra 2 727 1 364 Area Area Area Total yta Hyra 2012 ovan mark under mark bunker 2012 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* 0 0 Biofys kemi 394 23 414 1 105 799 Bioteknik 1 846 1 846 5 034 042 CAS LTH 1 307 1 307 3 563 098 Tekn mikrob 698 698 1 903 446 Tillämpad biokemi 752 24 776 2 083 428 nchrem 161 161 439 047 Kurslab 1 079 1 079 2 942 433 LTH 6 237 47 0 6 281 17 071 293 Analyt kemi* 0 0 Biokemi och strukturbiologi 1 890 146 2 036 5 353 101 Fysikalisk kemi 1 638 1 638 4 466 826 Kemisk fysik 672 672 1 832 544 CAS NF 704 704 1 919 808 Teor kemi 428 428 1 167 156 GU-avd 2 087 2 087 5 691 249 NF 7 419 146 0 7 565 20 430 684 Administration KILU 297 0 297 809 919 Övrigt 91 91 248 157 Tomma lokaler 224 18 242 635 391 KI-gem 612 18 0 630 1 693 467 totalt KI 14 268 211 0 14 476 39 195 444
REDOVISNING AV HYROR 2012 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten 51 476 455 B Medel från lokalförsörjningsreserven -7 141 999 C Hyresjustering LTH -5 259 000 D Total hyreskostnad att fördela 39 075 456 E Total yta (m 2 ) 14 373 F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) - avrundad 2 727 G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2012 (bifogas) 39 195 444 H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D) 119 988