Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet. Under det första halvåret 2005 har arbetat mot de mål och uppdrag som finns i budgetskrivelsen: - vårda landstingets varumärke - skapa och upprätthålla effektiva informations- och dialogkanaler mellan landstinget och allmänhet, anställda, patienter och anhöriga - integrera budskap i flera olika informationskanaler Nedan följer en uppföljning och helårsbedömning av vår verksamhet. Kundperspektivet Se till att kommunicera frågor som stödjer en positiv bild av landstinget. Stärka bilden av svensk hälso- och sjukvård En mängd artiklar med goda exempel har publicerats under första halvåret och kommer fortsätta i samma takt resten av året. Speciellt fokus på goda exempel är inom ämnet tillgänglighet och samarbete med andra aktörer såväl kommuner i länet som regionalt samarbete i sydvästra sjukvårdsregionen. Patientsäkerhet är ett område där LiÖ ligger långt framme nationellt. För detta område har en mängd informationsaktiviteter skett (mässmaterial, folder, artiklar). Nationella vårdgarantin: Kommunikationsplan har tagits fram och olika aktiviteter har genomförts och ska fortsätta genomföras under året.
Sidan 2 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Hälso- och sjukvårdsnämndens kommunikation har setts över och kommunikationsplan har tagits fram. Specifika insatser har gjorts kring prioriteringsprocessen. Folkhälsoområdet kommunikationsplan har tagits fram. Internt har ämnet medarbetarskap kommunicerats bland annat genom helt tema i E- Posten Magasin. Arbeten har skett för att stärka utländska presumtiva arbetstagare genom översyn och komplettering av material på webben. Resultat av undersökningar och rapporter ska kommuniceras. Speciell uppmärksamhet riktas under året på medarbetarenkäten samt patientenkäterna (öppenvård våren och slutenvård hösten). Riktlinjer för kommunikation samt diskussion om kommunikationsinriktning har skett i utökade landstingsledningen. Ensning och regler kring namnsättning har slutförts vid halvårsskiftet. Intern telefonkatalog har tryckts upp och distribuerades till halvårsskiftet. Landstingskatalogen skickades till medborgarna i juni. Annonsapplikationssystem har upphandlats och annonsgrupp vid produktionsenheten Resurscentrum har skapats. Film som kanal för webben har testats vid flera tillfällen och i flera olika varianter under första halvåret och ska fortsätta att testas under hösten för att vi därefter ska kunna ta ställning till hur denna kanal ska användas. Medarbetarperspektivet En av informatörerna beviljades friår från den 1 mars 2005 1 mars 2006. Denna tjänst ersätts av vikarie. Friåret har inneburit en ökad kostnad för IC då den som har friår samtidigt genomgår utbildning till viss del och har för denna del lön. En konsult som varit knuten till landstinget i området webbdesign anställdes den 1 augusti vid. Lön utgår dock till och med 30 september 2006 från FoUenheten, landstingsstaben eftersom denna enhet hade webbdesigner redan i budget för nämnd tid. Därefter ingår lönen som kostnad för. Under våren kom resultaten av landstingets medarbetarenkät. s resultat varierar det är bra resultat på vissa delar och sämre på andra. Enkäten har varit uppe för konstruktiv och bra diskussion vid flera möten med alla medarbetare.
Sidan 3 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Samarbete och nätverksskapande med kollegor i andra landsting ska öka. Kommunikationsdagar i Gävle i början av hösten var ett första försök till detta samarbete dit fem medarbetare från fick möjlighet att vara med. Ökat samarbete med regionens informatörer i specifika frågor under året kring vårdgarantin. Processer har en mängd olika processer som ständigt ska ses över för att optimera och effektivisera arbetet. Effektivt utnyttjande av olika kanaler i samspel för ett specifikt budskap, lyckas allt bättre. Processen i själva organisationen ska ses över under hösten 2005. Förnyelse/utvecklingsperspektiv Webbtekniken blir ny och detta omfattande arbete pågår under hela 2005. Olika former av medborgardialog testas och utvecklas under året. Samspelet mellan landstingets kanaler internt lokala såsom övergripande ses över för bättre effekt. Detta gäller även andra aktiviteter exempelvis ledardagar. Kvalitetssäkring av papperskanalerna Hälsotecken samt E-Posten Magasin ska ske under hösten eller under 2006. I detta ska ingå läsvärdesundersökning i någon form. Ekonomiska perspektivet Resultat för helåret beräknas till ett nollresultat. Den nya tekniken för webbplatser beräknas kosta mer men däremot beräknas kostnaderna för produkterna; Hälsotecken och Landstingskatalogen bli något lägre än budgeterat. Marie Lindström Produktionsenhetschef
HELÅRSBEDÖMNING 2005-08 2005-09-16 Resurscentrum/Hans Klint PE 059 Marie Lindström Tkr Centrumchef Sidan 4 av 6 Resultaträkning Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -6 Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 189 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 18 679 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 189 Summa intäkter 18 673 Lönekostnader -5 470 Använda medel Arbetsgivaravgifter -2 450 Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -1 068 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -8 988 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader -9 537 Summa använda medel Summa övriga kostnader -9 537 Summa kostnader -18 525 Förändring av likvida medel 189 Avskrivningar -190 Investeringar: - varav inventarier -26 - varav datorer -164 - varav med tekn utrustn Netto -42 Finansiella intäkter 44 Finansiella kostnader -2 Resultat efter finansnetto 42 Årets resultat Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Helårsbedömning Bokslut Helårsbedömning Anläggningstillgångar 2004 2005-08 Eget kapital 2004 2005-08 Byggnader Balanserat eget kapital 944 1 769 Mark Årets resultat 825 Inventarier 89 63 Summa eget kapital 1 769 1 769 Datorutrustning 328 165 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 417 228 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 958 958 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 246 246 Kundfordringar 5 5 Upplupna kostn o förutbet intäkter 256 256 Övriga kortfristiga fordringar 228 228 Övriga kortfristiga skulder 1 1 Förutbet kostn o upplupna intäkter 6 6 Summa kortfristiga skulder 1 461 1 461 Kassa och bank 2 574 2 763 Summa omsättningstillgångar 2 813 3 002 Summa skulder 1 461 1 461 Summa tillgångar 3 230 3 230 Summa eget kap, avsättn o skulder 3 230 3 230
Sidan 5 av 6 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 5 Nyckelindikatorer Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: 059 Uppgiftslämnare: Marie Lindström Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPP-informationen? Ja Nej Klinik: Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Ja Nej Klinik/Motsvarande: Jämförelser sker kring olika produkter. Detta har dock inte dokumenterats X
Sidan 6 av 6 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 6 Nyckelindikatorer Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 059 Uppgiftslämnare: Marie Lindström Frågeställning: Tillämpar enheten lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter x Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: Vi har inte börjat än i full skala Ja Nej Samtliga enheter X Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Produktionsenheten Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå x