BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr BUN-2012-383 Dpl 10 sid 1 (1) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-11-07 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Internbudget 2013 Dnr BUN-2012-383 Dpl 10 Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Godkänna förslag till internbudget 2013. Sammanfattning av ärendet Barn- och ungdomsnämnden skall enligt beslut från kommunfullmäktige få ett ökat nettoanslag med 47,2 mnkr. Ett förslag till fördelning av dessa medel redovisas i tjänsteyttrandet. Beslutsunderlag Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2012. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteyttrande den 7 november 2012. Göran Isberg skoldirektör, barn och ungdom Christina Widén ekonomichef Beslutet skickas till Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr BUN-2012-383 Dpl 10 sid 1 (4) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänstemannayttrande 2012-11-07 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Internbudget 2013 Dnr BUN-2012-383 Dpl 10 Ärende Barn och ungdomsnämnden skall enligt beslut från kommunfullmäktige få ett ökat nettoanslag med 47,2 mnkr. Det ökade anslaget innehåller följande: 5,1 mkr i avdrag pga. justering intern ränta. 10 mkr till resursförstärkning personal. 1,3 mkr för datorer till lärare. 2,8 mkr till ökade krav i nya SkolL såsom nationella prov i år 6 och 9, betyg från år 6 och ökad undervisningstid i matematik. Budgetpropositionen 2010. 1,7 mkr till lärarlegitimation m.m. Budgetpropositionen 2011. 9 mkr till elever i behov av särskilt stöd, grundskolan. 6 mkr till barn i behov av särskilt stöd, förskolan planeringstid. 1 mkr till NTA. 1 mkr till projektet Tummen. 1 mkr till satsning på IT-pedagogik. 0,5 mkr till utökning av digitala verktyg. 0,5 mkr till lektorstjänst. 1 mkr till förstärkt elevhälsa. 2,5 mkr i avdrag eftersom verksamheten ungdomar för trygghet överförs till räddningstjänsten. 19 mkr i tillägg för förändrat antal barn och elever. I kommunfullmäktiges beslut angående ramar 2013-2015 är den generella uppräkningen 1 % för år 2013, vilket inte kommer täcka löneökningarna. Detta medför att skolområdena skall spara ca 10-20 mkr under 2013 beroende på om löneökningarna blir 2 eller 3 %. Blir löneökningarna högre, måste än större besparingar göras. Därutöver måste ökade hyreskostnader, 14 mkr, finansieras. Totalt innebär det sparåtgärder på 24-34 mkr under 2013. Kompensation för löne- och kostnadsökningar, 12,5 mkr, fördelas till skolområdena genom resursfördelningsmodellen. Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr BUN-2012-383 Dpl 10 sid 2 (4) Disponibla medel och medelsanvändning 2011 2012 2013 Budget 2010-2012 32 920 38 200 52 300 Varav Förskola 7 480 4 400 11 400 Personaltäthet 8 000 Allmän förskola 3 år 2 030 Begränsad amb höjning -2 550 Resursförstärkn personal 4 400 4 400 Barn i behov av särskilt stöd 6 000 Projekt "Tummen" 1 000 Grundskola, förskoleklass, 9 810 9 700 24 450 särskola, fritidshem Lärartäthet 12 000 Allmän resursförstärkn 1 000 Förstärkt elevhälsa 1 000 Modersmål/studiehandledn 1 000 1 000 Omst kostn IES -3 000 Nat prov 500 Rektorsutbildn+HPV vaccin 260 Lönesatsn fsk lär/fritidsped 4 000 Begänsad amb höjn -5 950 Resursförstärkn personal 5 600 5 600 Datorer till lärare 2 400 1 300 Nya SkolL m.m. 700 2 800 Elever i behov av särskilt stöd 9 000 Lärarlegitimation 1 750 NTA 1 000 Satsning på IT-pedagogik 1 000 Utökning digitala verktyg 500 Lektorstjänst 500 Ekologisk mat 500 Kulturskolan 2 600 1 000 Samv gr barn o ungdfrågor 200 Patrullerande polare 2 200 Projekt social oro -500 SOFIA studien, arb insatser 200 Tekn just restauranger VON 3 630 "Ungdomar för trygghet" -2 500 Förändrat antal barn/elever 7 200 22 900 18 950
Dnr BUN-2012-383 Dpl 10 sid 3 (4) Resursförstärkning personal Medel till resursförstärkning personal i förskolan, 4,4 mkr, tillförs resursfördelningssystemet och fördelas i timpriset. Medel till resursförstärkning personal i grundskolan, 5,6 mkr, tillförs resursfördelningssystemet och fördelas genom elevpeng. Resursförstärkning till elevhälsa och barn/elever i behov av särskilt stöd Resursförstärkning till elevhälsan, 1 mkr, tillförs ett centralt ansvar. Skoldirektören får i uppdrag att fördela dessa medel. Medel till barn i behov av särkskilt stöd/planeringstid förskolan, 6 mkr, och elever i behov av särskilt stöd, 9 mkr, fördelas enligt följande: 5,4 mkr tillförs förskolans resursfördelningssystem och fördelas i timpriset. 8,1 mkr tillförs grundskolans resursfördelningssystem och fördelas genom elevpeng. 1,5 mkr tillförs ett centralt ansvar. Skoldirektören får i uppdrag att fördela dessa medel. IT-pedagogik och digitala verktyg Datorer till lärare, 1,3 mkr, tillförs resursfördelningssystemet och fördelas genom elevpeng. Medel till satsning på IT-pedagogik, 1 mkr, och utökning digitala verktyg, 0,5 mkr, tillförs ett centralt ansvar. Skoldirektören får i uppdrag att fördela dessa medel. Statsbidrag Statsbidrag, 2,8 mkr, till nya skollagen, nationella prov åk 6 och 9, ökad undervisningstid matematik (budgetpropositionen 2010) tillförs resursfördelningssystemet och fördelas genom elevpeng. Statsbidrag till lärarlegitimation (budgetpropositionen 2011), 1,7 mkr, tillförs ett centralt ansvar. Personalchefen får i uppdrag att fördela dessa medel. Lektorstjänst Tilldelade medel till lektorstjänst, 0,5 mkr, tillförs ett centralt ansvar och skall användas till befintliga lektorstjänster. Skoldirektören får i uppdrag att fördela dessa medel. NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är ett projekt som barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med Ljungbergsfonden. De tilldelade medlen, 1 mkr, tillförs projektet och skall användas till lokalhyra, administration m.m. Ljungbergsfonden bidrar med medel till projektledare och inventarier.
Dnr BUN-2012-383 Dpl 10 sid 4 (4) Tummen Förskoleteamet Tummen är ett samverkansprojekt mellan barn- och ungdomsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Landstinget i Värmland. Projektet startades 2007 och avslutas i mars 2013. Projektet kommer att permanentas. De tilldelade medlen, 1 mkr, tillförs förskoleteamet Tummen och skall användas till befintliga driftskostnader för att permanenta projektet. Göran Isberg skoldirektör, barn och ungdom Christina Widén ekonomichef