Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning. Region Uppsala kommer att från och med 1 september starta med nya arbetstidsmått. Inom Region Västmanland pågår en utredning, införande ska ske så snart som möjligt. Arbetet med att ansluta Landstinget Sörmland till Sjukvårdens Larmcentral(SvLc) har intensifieras. Den 2 oktober startar utbildningen för Sörmlandsoperatörerna, och den 28 november 05.00 tas prioritering och dirigering över i egen regi. Ny fördelning av kostnader infördes från och med 1 juli (50-50). Kostnadsfördelningen kommer förändras ytterligare när Landstinget Sörmland går i drift. Den nya fördelningen blir då 33,3 % per region/landsting. I maj inkom förfrågan från Västra Götaland Regionen (VGR) om att få använda det Medicinska Beslutstödet som är framtaget och används i Sjukvårdens Larmcentral. VGR ska under en period mellan 1 oktober till 1 maj successivt ta över prioriteringen i egen regi. Utredningen om möjligheten att använda det Medicinska Beslutstödet har pågått under sommaren, utredande jurist presenterar arbetet för ambulansdirigeringsnämnden i september. SvLc har sedan augusti en ny gemensam funktion, IT-samordnare, i verksamheten. Denna funktion köptes tidigare från MSI i Uppsala. Arbetet med nytt SOS Avtal påbörjades i god tid, men har försenats på grund av oenighet gällande prisnivå och avtalsinnehåll. Förlängningsavtal tecknades till och med 31 augusti. Identifierade utmaningar Fortsatt arbete med personalförsörjningen: att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare. Att bygga upp en personell redundans genom att fler personer roterar. Utökade samarbeten inom sjukvårdens larmcentral kräver fortsatt utvecklingsarbete med systemförvaltningsorganisationen. INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag status Marknadsföring externt: deltagande på ambulans i april och Flisa i september med både monter och att Per Andersson håller föreläsning. Region Västmanlands deltagande i Almedalen där verksamheterna representerades av Bertil Kinnunen, Denise Nordström, Fredrik Leek och Hans Blomberg. Kvalitetsuppföljningar: samtalsgenomgångar och utbildningar har genomförts. Första uppföljningen av hänvisningar presenteras och publiceras under hösten.
Mål Frekvens Resultat Trend Att samarbetet med SOS-Alarm som är ansvarig för nödnumret 112 fungerar. Rutiner för överkoppling av samtal och att överföring av A-numret fungerar enligt avtal. Tertial VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Kvalitetsregister, delaktighet i Nordisk jämförelse, SvLc har bidragit med testdata enligt förfrågningsunderlag. Mål Frekvens Resultat Trend Ärenden som bedöms som prioritet 1 A ska larmas ut inom 80 sekunder från besvarat samtal i 95 % av alla prioritet 1 A alarm. Tertial 82 sek Svarstider på prioriterade linje skall vara lika med eller lägre än 8 sekunder i medel. Tertial 3,9 sek MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag status Utbildningsdagar i maj med fokus på det egna samtalet, med feedback. Nya utbildningsdagar planeras till november. Fortsatt arbete med att personalförsörjningen, att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare, bland annat med nya arbetstidsmodeller på båda enheterna. Uppsala startar den 1 september. Uppföljning av medarbetarenkät på respektive central, Västerås genomför sin uppföljning under hösten. Sjukfrånvaro och rehabilitering Västerås -05-01 08-31 Uppsala -05-01 -08-31 Total sjukfrånvaro 9,3 % 1,50 % Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg 62,8 % 0,85 % Män 5,6 % 0,28 % Kvinnor 13,2 % 2,55 % Anställda 29år - - Anställda 30 49 år 8 % 1,62 % Anställda 50 år 24 % 1,35 % Antal heltidssjukskrivna* 0 Antal deltidssjukskrivna* 0 Rehabiliteringsärenden * totalt antal under perioden Antal avslutade rehabiliteringsärenden under perioden
EKONOMIPERSPEKTIV Periodens resultat och helårsprognos översikt Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är -0,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr. Analys av periodens resultat jämfört med budget händelseöversikt Periodens resultat beror framförallt på följande händelser Gemensamma teknikkostnader är 0,1 mkr lägre än budgeterat. Ökade kostnader med 0,2 mkr för SOS Alarm. Kostnaderna har under året ökat på grund av en felaktig periodisering under 2016 belastade. Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på följande förutsättningar: Budgeten är baserad på den fördelningsnyckel 57,3/42,7 som beslutades 2016 och som är beräknad utifrån antal invånare i respektive region. I prognosen har den nya fördelningsnyckeln 50/50 använts för perioden juli-november. Sörmland kommer att från och med 1 september gå med i Ambulansdirigeringsnämnden. Under perioden september-november är Sörmland endast med och delar på de gemensamma teknikkostnaderna. I december då Landstinget Sörmland är i drift fördelas samtliga kostnader lika mellan de tre parterna (33.3%). Region Västmanland har i prognosen ökat intäkterna för att väga upp merkostnaden för den nya kostnadsfördelningsmodellen. Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser Ökade intäkter med totalt 3,0 mkr. Ökningar är hänförliga till att Sörmlands intäkter räknas med för perioden september till december samt att Västmanland har prognostiserat att erhålla finansiering för ny kostnadsfördelningsmodell. Ökade personalkostnader med 2,6 mkr varav 1,1 mkr är hänförliga till att Sörmland ansluter till samarbetet. I Region Västmanland har personalkostnaderna ökat med 0,9 mkr jämfört med budget till följd av ökade kostnader för bemanning (semester, övertid m m). Västmanland har även hög sjukfrånvaro som medför höga övertidskostnader. En total bedömning av personalkostnaderna har gjorts utifrån 2016 års utfall vilket medför en ökad prognos med ytterligare 0,6 mkr. En ny arbetstidsmodell har införts i Uppsala vilket medför en utökning med 2 sjuksköterskor från 1 september. Arbetstidsmodellen medför ökade personalkostnader som under vägs upp av att det finns vakanta tjänster på läkarsidan. Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans Aktivt rekryteringsarbete och utbyggnad av rotationstjänster för att ytterligare öka redundansen personalmässigt. Införande av arbetstidsmodell ökar attraktiviteten till arbetsplatsen. BILAGOR 1. Ekonomirapport
Ekonomi delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Total kostnad för hela avtalsområdet Total kostnad för hela avtalsområdet Budget jan-aug Utfall tom augusti Differens janaug helår mot budget mot budget TOTALA INTÄKTER 28 434 28 433-1 42 911 43 517 606 45 740 2 829 SUMMA INTÄKTER 28 434 28 433-1 42 911 43 517 606 45 740 2 829 TOTALA PERSONALKOSTNADER -18 157-18 165-8 -27 485-28 374-889 -30 101-2 616 TOTALA TEKNIKKOSTNADER -4 408-4 262 146-6 500-6 738-238 -6 599-99 TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER -117-117 0-176 -176 0-176 0 TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER -315-287 28-473 -525-52 -463 10 TOTALA KOSTNADER SOS-ALARM -4 161-4 406-245 -6 243-6 470-227 -6 291-48 TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER -1 345-1 294 51-2 034-2 034 0-2 110-76 SUMMA KOSTNADER -28 503-28 531-28 -42 911-44 317-1 406-45 740-2 829 TOTALT RESULTAT -69-98 -29 0-800 -800 0 0 Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Budget jan-aug Utfall tom augusti Differens janaug helår mot budget mot budget TOTALA INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 2 339 2 339 SUMMA INTÄKTER 0 0 0 0 0 0 2 339 2 339 TOTALA PERSONALKOSTNADER 0 0 0 0 0 0-1 293-1 293 TOTALA TEKN IKKOSTNADER 0 0 0 0 0 0-723 -723 TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER 0 0 0 0 0 0-14 -14 TOTALA KOSTNADER SOS-ALARM 0 0 0 0 0 0-189 -189 TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER 0 0 0 0 0 0-120 -120 SUMMA KOSTNADER 0 0 0 0 0 0-2 339-2 339 TOTALT RESULTAT 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomi delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala Region Uppsala Budget jan-aug Utfall tom augusti Differens janaug helår mot budget mot budget TOTALA INTÄKTER 16 410 16 410 0 24 615 24 615 0 23 326-1 289 SUMMA INTÄKTER 16 410 16 410 0 24 615 24 615 0 23 326-1 289 TOTALA PERSONALKOSTNADER -10 593-10 294 299-15 749-16 549-800 -15 317 432 TOTALA TEKN IKKOSTNADER -2 558-2 417 141-3 725-3 725 0-3 223 502 TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER -181-178 3-271 -271 0-219 52 TOTALA KOSTNADER SOS-ALARM -2 384-2 308 76-3 577-3 577 0-3 274 303 TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER -862-862 0-1 293-1 293 0-1 293 0 SUMMA KOSTNADER -16 578-16 059 519-24 615-25 415-800 -23 326 1 289 TOTALT RESULTAT -168 351 519 0-800 -800 0 0 Region Västmanland Budget jan-aug Utfall tom augusti Differens janaug Region Västmanland helår mot budget mot budget TOTALA INTÄKTER 12 024 12 023-1 18 296 18 902 606 20 075 1 779 SUMMA INTÄKTER 12 024 12 023-1 18 296 18 902 606 20 075 1 779 TOTALA PERSONALKOSTNADER -7 564-7 871-307 -11 736-11 825-89 -13 491-1 755 TOTALA TEKNIKKOSTNADER -1 850-1 845 5-2 775-3 013-238 -2 653 122 TOTALA AVSKRIVNINGSKOSTNADER -117-117 0-176 -176 0-176 0 TOTALA GEMENSAMMA KOSTNADER -134-109 25-202 -254-52 -230-28 TOTALA KOSTNADER SOS-ALARM -1 777-2 098-321 -2 666-2 893-227 -2 828-162 TOTALA ÖVRIGA KOSTNADER -483-432 51-741 -741 0-697 44 SUMMA KOSTNADER -11 925-12 472-547 -18 296-18 902-606 -20 075-1 779 TOTALT RESULTAT 99-449 -548 0 0 0 0 0