Delårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB
|
|
- Gunnar Jakobsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1(5) Delårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Sammanfattning i punktform: Bra beläggning under årets första månader vilket resulterat i högre biljettintäkter och restaurangintäkter än budgeterat. Helårsprognos = Budget Dock finns det en osäkerhet i prognostiserat nollresultat då önskat nyttjande av obeskattade reserver inte beviljades och vi måste därmed balansera detta med lägre kostnader eller ökade intäkter. Den höga beläggningsgraden gör att vi har högre intäkter än budgeterat men vi ser en risk i ökande personalkostnader. Rekrytering av ny VD har påbörjats då nuvarande VD kommer att sluta per 30:e juni. Tf kommer att börja 1 juli. Ny HR chef kommer att rekryteras under hösten nu nuvarande chef sagt upp sig och slutar den 30: april. Tf chef finns redan på plats. Miljömålen bedöms kunna nås i enlighet med planerna. Medarbetarenkät kommer att genomföras i september och VGRs enkät kommer att användas 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Hög beläggningsgrad första kvartalet och den beräknas hålla i sig under hela våren. VD, Ronnie Hallgren, kommer att sluta vid halvårsskiftet 2017 och Tf blir föregående VD Peter Hansson. HR chefen har sagt upp sig och slutar 30:e april. 3. Mål och fokusområden 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska GöteborgsOperans miljömål bygger på visionen om det goda livet i Västra Götalandsregionen och omfattar aktivt arbete inom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor, minimering av avfall och ökad materialåtervinning, bättre miljöval vid inköp och genomtänkta och relevanta miljökrav vid upphandling. Mål 2017 Minska mängden avfall - Intern avfallskurs kommer att genomföras under Flera utrymmen har fått och kommer få utökade sorteringsstationer. Miljöombuden genomför riktad kommunikation med fokus på avfall. Medlemskap i TaGe är ordnat. Återanvändningssystemet (utöver Gröna Pricken) av dekorelement har utökats. Fokus på
2 Sida 2(5) projektens miljöstyrning utarbetas under Målet bedöms kunna nås. Öka andelen ekologiska livsmedel - Ingår i arbetet med miljöplanen. Målvärden och nyckeltalen följs upp för halv- och helår. Målet bedöms kunna nås. Energiförbrukning Fossilfri energi i egna och i förhyrda lokaler. Vi har egenproducerad solel, grön el enligt avtal, fjärrvärme märkt Bra Miljöval och fjärrkyla. Åtgärder behövs för hyrda lokaler: Målet med fossilfri energi i förhyrda lokaler ska uppnås fram till 2021 och bedöms inte kunna nås under Skövdeverksamheten finns i hyrda lokaler av Skövde kommun, där el och värme ingår i nuvarande hyresavtalet (saknar just nu rådighet). Även vårt Magasin finns i hyrda lokaler i Skandiahamnen där det idag drivs med fossil naturgas. Magasinet planeras att flytta och i samband med det nya hyresavtalet ska möjligheter till förnybar energi ses över. Minska förbrukningen av energi. Testet med prognosstyrning är igång och löpande energieffektivisering med underhållsutbyte till bättre teknik pågår enligt planen. Målet bedöms kunna nås. Transporter Minska klimatpåverkan från egna person- och godstransporter. Ingår i arbetet med miljöplanen. Målvärden och nyckeltalen följs upp för halv- och helår. Målet bedöms kunna nås. Arbeta med att stötta medarbetarnas och personalens fossilfria resor. Elcykel har anskaffats till verksamheten med hjälp av klimatkompensationsfonden. Resepolicy tillämpas och resor följs upp bland annat inom projekten. Vi tittar också på möjligheter att bygga säker cykelparkering för personalen. Fler åtgärder kommer att planeras för 2018 års handlingsplan enligt miljöprogrammet. Klimatkompensera genomförda resor. Detta görs via Västra Götalandsregionens klimatkompensationsfond. Inom Ringenprojektet (uppsättning med premiär 2018) som sträcker sig till 2021 undersöks särskilda åtgärder för klimatväxling inom själva projektet. Göra kemikaliekloka val i produktionerna Produktionsfokuset håller på att inarbetas via miljögruppen med miljöombud som representerar de olika delarna av verksamheten. Uppföljningsprocessen och nyckeltalen per projekt tas fram under Öka andelen miljömärkta produkter Produktionsfokuset håller på att inarbetas via miljögruppen med miljöombud som representerar de olika delarna av verksamheten. Uppföljningsprocessen och nyckeltalen per
3 Sida 3(5) projekt tas fram under 2017 Ställa kemikaliekrav vid inköp och upphandling av prioriterade varor Genomgripande arbete kring inköp och upphandling pågår under Miljökraven är en självklarhet i de flesta upphandlingar vi gör i egen regi. Att GöteborgsOperan är med i centrala upphandlingar (VGR) och har representanter i relevanta referensgrupper är viktigt för att få med de miljökrav som GöteborgsOperan ställer. Undvika användning av farliga ämnen med hjälp av SIN och PRIO-listan i kemiska produkter och inköpta varor. Intern kemikaliekurs är genomförd under våren Flera riskbedömningar av utvalda kemikalier är gjorda. Kommunikationen kring kemikalierisker har stärkts under Höjd medvetenhet i organisationen och samordning med andra ordning och reda åtgärder ska leda till att användningen av kemiska produkter med skadliga ämnen minskar. Målet bedöms kunna nås. 3.9 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Se under "Satsa på ledarskap" 3.10 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Genomföra och följa upp medarbetarenkät - pågår - genomförs i september i enlighet med VGRs process Öka kunskapen i organisationen kring arbetsmiljöfrågor - pågår - BAM utbildning Aktivt förebygga stressrelaterad sjukskrivning och rehabilitering - pågår - i samarbete med Hälsan & Arbetslivet Förtydliga våra processer och roller ex tillbudsrapportering, delegering, linje/projekt etc - pågår 4. Personal 4.2 Chefsförutsättningar Organisatorisk översyn av tekniska avdelningar. Planerar att genomföra förändringar för att skapa förutsättningar för våra chefer i början av nästa säsong. Vi kommer inte tillfullo uppnå normatlen för våra konstnärliga kollektiv kör, orkester och
4 Sida 4(5) dans. Inom kör och dans finns ett delat ledarskap (administrativt/konstnärligt) vilket gör förutsättningarna bättre. Inom orkestern kommer vi inför budget 2018 att äska resurs för att kunna skapa förutsättningar för orkesterchefen att få bättre stöd, diskuterar både delat ledarskap och administrativ resurs. 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys De fluktuationer vi ser i personalsiffrna förklaras av framgången av vår musikal. Vi har behövt full bemanning i foaje och restaurang, både timanställda och tidsbegränsad personal. Angåede mertid och övertid ser vi en viss ökning av ÖT inom framförallt gruppen "Esteter". 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Utfall Budget AvvikelsePrognos Budget Avvikelse ack ack helår helår Driftbidrag Övriga bidrag internt Övriga bidrag Biljettintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring OR Resultat
5 Sida 5(5) Utfall mars jämförelse budget samt helårsprognos Biljettintäkter Bra beläggningsgrad de första tre månaderna och därmed högre intäkter än budget. Helårsprognosen höjs därmed. Externa intäkter Restaurangintäkter över budgeterad nivå pga den höga beläggningsgraden. Helårsprognosen kvarstår dock oförändrad då vi bedömer att detta plus kommer att jämnas ut under våren och sommaren. Övriga intäkter är i nivå med budget. Personalkostnader Personalkostnaderna är högre än budgeterat och är bla en effekt av kostnadshöjningar i projekten pga sjukdom samt även tillfälliga förstärkningar på vissa avdelningar. Budgeten för personalkostnaderna fick också sänkas då vi inte kunde använda obeskattade reserver enligt önskemål. Därmed en risk att vi inte kommer att nå budgeterade personalkostnader. Övriga kostnader Övriga externa kostnader lägre än budgeterat, tex marknadsföringskostnader 1,5 mkr lägre än budget. Denna differens beräknas jämna ut sig under året. Helårsprognosen kvarstår oförändrad. Prognostiserat helårsresultat är lika med budget. 5.4 Investeringar Budgeterade investeringar uppgår till 12,7 mkr och fördelar sig enligt följande: Prognos 2017 = Budget 2017 Teknik Fastighet Skövde It Restaurang Instrument Totalt
GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.
Sida 1(8) Detaljbudget 2017 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision: Ett av norra Europas ledande operahus. Tillsammans ska vi skapa optimala förutsättningar för scenkonst som berikar människors
Läs merDelårsrapport. GöteborgsOperan AB Augusti GöteborgsOperan AB
Delårsrapport GöteborgsOperan AB Augusti 2017 GöteborgsOperan AB Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 4 3
Läs merDetaljbudget. GöteborgsOperan AB GöteborgsOperan AB
Detaljbudget GöteborgsOperan AB 2018 GöteborgsOperan AB Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merÅrsredovisning. Revisorskollegiet
Årsredovisning Revisorskollegiet Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Viktigaste händelserna under perioden...3 1.2 Verksamhetens miljöarbete...3 1.3 Folkhälsa...3 1.4 Mänskliga rättigheter
Läs merDetaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst
Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt
Läs merDelårsrapport. GöteborgsOperan AB Mars GöteborgsOperan AB
Delårsrapport GöteborgsOperan AB Mars 2018 GöteborgsOperan AB Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Verksamhet...4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 4 3 Mål och
Läs merDetaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen
Sida 1(6) Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet,
Läs merDetaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst
Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merUTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna
Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019
Läs merDelårsrapport. Sahlgrenska I.C. Augusti Sahlgrenska I.C.
Delårsrapport Sahlgrenska I.C. Augusti 2017 Sahlgrenska I.C. Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 4 2.2 Verksamhetens
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merDelårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Läs merGöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.
Sida 1(7) Detaljbudget 2016 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark
Läs merDelårsrapport augusti 2016 GöteborgsOperan AB
Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2016 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Sammanfattning i punktform: Bra beläggning under första halvåret vilket resulterat i biljettintäkter som är något högre än budgeterat.
Läs merDetaljbudget Hälsan och Stressmedicin. Hälsan och Stressmedicin
Detaljbudget 2019 Hälsan och Stressmedicin Hälsan och Stressmedicin Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter
Läs merDetaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna
Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merDetaljbudget. Naturbruk Naturbruk
Detaljbudget Naturbruk 2018 Naturbruk Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av
Läs merÅrsredovisning. GöteborgsOperan AB
Årsredovisning GöteborgsOperan AB Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 5 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...5 2.2 Verksamhetens miljöarbete...5 2.3 Folkhälsa...7
Läs merDetaljbudget. Västarvet Västarvet
Detaljbudget Västarvet 2018 Västarvet Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merUppföljning målområde energi 2016
Uppföljning målområde energi 216 Mål i miljöprogrammet 214-216 214 215 216 Måluppfyllelse Andelen förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till egna lokaler ska 216 vara minst 9 procent Den totala
Läs merEkonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMiljöpolicy. Miljöpolicy
Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merInnehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti Viktiga händelser Uppföljning och analys Mål och resultat
1 Innehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2016... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3 2.1 Mål och resultat... 3 2.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden...
Läs merRegionservice kommer att medverka med expertkompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer.
Sida 1(10) Detaljbudget 2017 Regionservice 1. Sammanfattning Verksamhet: Regionservice kommer att arbeta tillsammans med vårdförvaltningarna med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merDetaljbudget 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(8) Detaljbudget 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Läs merUppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till
Läs merDelårsrapport mars 2015 Regionservice
Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,
Läs mer- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
Läs merVision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013
2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,
Läs merDelårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland
Sjukvårdens Larmcentral Delårsrapport 1 Delårsrapport 1 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sörmland anslöt till
Läs merDelårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland
Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning.
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merDelårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna
Läs merRegion Skånes Miljöbevis - checklista
Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merRiktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016
Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som
Läs merTillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-24 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merVerksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Läs merJJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB
locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merVerksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Läs merCentral handlingsplan till miljöprogram 2010-2013
Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Diarienummer: 2018-05654 2018-06-27 Göteborgs Symfoniker AB Götaplatsen 8 412 56 Göteborg Revisionsrapport Göteborgs Symfoniker AB Miljödiplomering 2018 Ärendet har handlagts av: Nadia Kretschmann Miljörevisor,
Läs merxtillväxt- och regionplaneförvaltningen
xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merSkadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning
t Budgetdokument 2006 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...2 2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...2 3. MÅL OCH UPPDRAG...2 4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL...2 4.1. NÄRMARE OM VERKSAMHET SFÖRÄNDRINGAR...2
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merDelårsrapport. Hälsan och Stressmedicin Augusti Hälsan och Stressmedicin
Delårsrapport Hälsan och Stressmedicin Augusti 2017 Hälsan och Stressmedicin Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...
Läs merVårbokslut Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merDelårsrapport miljönämnden
Ärende 7 Miljökontoret Rapport 2018-05-17 Delårsrapport miljönämnden T1 per 30 april 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08 52301315 E-post: marie.martna@sodertalje.se
Läs merGranskning av delårsrapport (granskningen avser den delårsrapport som beslutades på förbundets styrelsemöte )
Samordningsförbundets revisorer Sakkunnigt biträde Malin Eriksson Peter Alexandersson Revisions-PM Internt revisions-pm Granskning av delårsrapport -08 (granskningen avser den delårsrapport som beslutades
Läs merDelårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:
Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merBUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Läs mergodkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september
Läs merEkonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats
-01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merMiljöhandlingsplan för Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) för 2019
2019-03-05 DNR ISV-2019 00079 HANDLINGSPLAN 1(8) Miljöhandlingsplan för Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) för 2019 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden
Läs merMiljöprogram 2013-2016
Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merResultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merMål och handlingsplan för miljöarbete
UFV 2018/1649 Mål och handlingsplan för miljöarbete 2019-2021 Fastställd av rektor 2019-02-26 Innehållsförteckning Utgångspunkt och syfte 3 Lokalt klimatarbete med långsiktiga utmaningar 3 Utmaningar inom
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merUppföljning målområde transporter 2017
Miljöavdelningen, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 2018-04-05 Uppföljning målområde transporter 2017 Mål i miljöplan 2017-2020 Utfall 2016 Utfall 2017 Trend Västra Götalandsregionens person- och
Läs merEtt projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.
Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merUppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet
Uppföljning personalkostnadsanalys Ägarutskottet 2015-02-17 Uppdraget Bakgrund: Fler anställda Ökande personalkostnader Ökad sjukfrånvaro Varför? Föranlett ett antal analyser och utredningar under 2014
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merBudget 2016 Grönblå Samverkan
Budget 2016 Grönblå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Utmaningar Strategiska mål Prioriterade mål 2016-2018 Fokus 2016 3 st Långsiktigt 3st Öka/minska Vad ska göras Rapporteras Gemensamma mål och
Läs merSkrivelse om ökad sjukfrånvaro
Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-08 Handläggare Charlotte Goliath Telefon: 076 12 24 030 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skrivelse om ökad
Läs merTorsby kommun. -Säsong året om- torsby.se
Torsby kommun -Säsong året om- torsby.se Torsby kommun Tina Bengtsson HR-strateg Samordnare för rehabilitering och arbetsmiljöfrågor torsby.se Hur det hela började Höga sjukskrivningstal Budget i obalans
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merTryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998
Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie
Läs merByråns interna miljöarbete
Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merVerksamhetsrapport delår Valnämnden
Verksamhetsrapport delår 2 2017 Valnämnden Innehållsförteckning 1 Målanalys...3 1.1 Medborgare och kunder...3 1.2 Medarbetare...3 1.3 Hållbar tillväxt...3 1.4 Ekonomi...4 2 Uppföljning av politiska uppdrag...4
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merMiljöprogram , Region Gävleborg
Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram
Läs merGRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT
GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs mer