Detaljbudget. GöteborgsOperan AB GöteborgsOperan AB

Transkript

1 Detaljbudget GöteborgsOperan AB 2018 GöteborgsOperan AB Detaljbudget 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Investeringar... 9 GöteborgsOperan AB, Detaljbudget 2(9)

3 1 Sammanfattning Enligt GöteborgsOperans nya uppdrag för perioden ska en strategisk framtidsplan tas fram för att möjliggöra utveckling av opera, dans och musikal samt nyttja tillgänglig produktionskapacitet fullt ut i ett lokal, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Denna framtidsplan ska kopplas till en långsiktig ekonomisk plan. GöteborgsOperans långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans med hållbar hög egenfinansiering och hög kassalikviditet uppnås en budget i balans genom hårda prioriteringar och val. Nödvändiga investeringar innebär ökande kostnader för avskrivningar. Investeringarna har ökat pga nya lagerlokaler då vi blev uppsagda från befintliga lokaler samt att GO:s Byggnadsfond, som bildades när huset var nybyggd 1994, numera är slut. Viss teknisk utrustning behöver också bytas ut eller kompletteras för att GO även fortsättningsvis ska hålla en hög teknisk nivå. För långsiktig ekonomisk balans krävs att antalet aktiviteter och produktioner planeras optimalt för att nyttja operans befintliga resurser på ekonomiskt bästa sätt. Detta kommer vara en del av den framtidsplan som ska tas fram under GöteborgsOperans miljömål bygger på visionen om det goda livet i Västra Götalandsregionen och omfattar aktivt arbete inom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor, minimering av avfall och ökad materialåtervinning, bättre miljöval vid inköp och genomtänkta och relevanta miljökrav vid upphandling. Vi fortsätter under 2018 arbetet med att genomföra ett antal projekt för att delaktigheten i kulturlivet ska öka, bla genom projektet Monstret i Labyrinten. Här jobbar vi med 60 vuxna amatörer i olika åldrar och från olika bakgrunder samt med 120 barn och unga mellan 9 och 18 år. Monstret i labyrinten kombinerar hög konstnärlig kvalité och stora ambitioner med en hög grad delaktighet. Vi har en ny Arbetsmiljöpolicy på plats och under 2018 ska vi implementera denna i organisationen så att samtliga medarbetare har en medvetenhet kring denna policyn samt är väl förtrogna med GöteborgsOperans sätt att arbeta med arbetsmiljön. Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2017 ska följas upp och en projektplan tas fram för de delar vi behöver arbeta vidare med under Förberedelse för 2019 års medarbetarenkät ska påbörjas. GöteborgsOperan AB, Detaljbudget 3(9)

4 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska GöteborgsOperans miljömål bygger på visionen om det goda livet i Västra Götalandsregionen och omfattar aktivt arbete inom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor, minimering av avfall och ökad materialåtervinning, bättre miljöval vid inköp och genomtänkta och relevanta miljökrav vid upphandling. Mål 2018 Energi - minska klimatpåverkan * Minska användningen av fossil energi i förhyrda lokaler genom att byta hyresvärd för magasinet till en Guld-klassad miljöbyggnad och nytt hyresavtal * Minska förbrukningen av energi genom att kontinuerlig energieffektivisering (utbyte till energisnålare teknik) och tillämpning av prognosstyrning Transporter - minska klimatpåverkan * Från egna person- och godstransporter genom att avyttra den sista tjänstebilen (personbil) som drivs med diesel (ersatt med en biogasbil) * Från köpta transporttjänster genom att ställa krav på transportleverantörer för minskad användning av fossila bränslen * Öka användningen av HVO för egna godstransporter med lastbilar Avfall och produkter - resurssmarta processer som bidrar till cirkulära strömmar * Minska mängden avfall och * Öka andelen avfall till materialåtervinning och biologisk behandling (biogas) * Genom att arbeta med utveckling av interna processer, verktyg och samverkansmodeller för att öka återbruk av varor, tydligare livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi Livsmedel - minska miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen * Fortsätta att öka andelen ekologiska livsmedel (inkl MSC) * Arbeta med att minska matsvinn * Mäta och kommunicera måltidernas klimatavtryck Kemikalier - göra kemikaliekloka val i produktioner * Ställa relevanta kemikaliekrav vid inköp och upphandling av prioriterade varor för att undvika användning av farliga ämnen enligt SIN-listan och PRIO Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar * Av vårt totala mängden avfall ska mängden till materialåtervinning och biobehandling (biogasutvinning) vara minst 63%. * Utveckla våra skrotningsprocesser och återanvändningssystem för scenkonstruktioner för ökad återcirkulation. GöteborgsOperan AB, Detaljbudget 4(9)

5 * Fortsätta utveckla samverkansmodeller för utlåning/byte/återanvändning av material. * Göra kemikaliekloka val i produktioner genom att tidigt i processen ställa relevanta kemikaliekrav för inköp i projekt och vid upphandling av prioriterade varor Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas * Fortsätta att sända vårt matavfall till produktion av biogas. * Avyttra sista dieseldrivna personbilen (ersatt av biogasbil). * Fortsätta producera egen el genom våra solceller på taket Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Vi jobbar med 60 vuxna amatörer i olika åldrar och från olika bakgrunder i uppsättningen Monstret i labyrinten. Monstret i labyrinten kombinerar hög konstnärlig kvalité och stora ambitioner med en hög grad delaktighet. Vi samarbetar i projektet River of Light. Den stora avslutningen äger rum på GöteborgsOperan, med fackeltågets ankomst, musikaliska framträdanden från Operans artister och artister från olika bakgrunder och länder, plus en öppen scen stund. Deltagare inkluderar: konstnärer som kommit till Sverige som flyktingar; familjer från Sverige och andra länder; ensamkommande flyktingbarn; studenter från HDK, HSM & Valand; lärare och unga från kulturskolor i hela Göteborg; Danskompaniet Spinn; Angeredsgymnasiet; människor som bor på flyktinganläggningen Restad Gård i Vänersborg; personal och servicebrukare från Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Detta är ett pilotprojekt med stor potential för utveckling fram till jubileum Vi gör en minirepris av den internationella kören, i samarbete med Svenska Röda Korset. Vi utforska samarbetsmöjligheter med Greek National Opera och andra för ett internationellt samarbete som vidareutveckling i vår interkulturella verksamhet. Vi gör fortsatta aktiviteter inom Folkbildning och kultur i samverkan enligt VGR:s verksamhetsplan för projektet, inklusive repetitionsbesök för 4 uppsättningar under kalenderåret och ett närmare samarbete med 1 2 folkhögskolor och Operans artister. Vi gör ett konstnärligt labb i samarbete med Share Music & Performing Arts, med artister med olika förmågor och förutsättningar. Vi tar fram och initierar en ny vision och strategi för SKAPA/dans, inklusive samverkan med civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Vi jobbar med 120 barn och unga mellan 9 och 18 år i uppsättningen Monstret i labyrinten. Monstret i labyrinten kombinerar hög konstnärlig kvalité och stora ambitioner med en hög grad delaktighet. Vårt samarbete med Vägus, VGRs ungdomssymfoniker, ger unga musiker möjligheter att spela sida vid sida med Operans orkester musiker i en fullskalig operauppsättning (Monstret). GöteborgsOperan AB, Detaljbudget 5(9)

6 Vi gör en skolföreställning av Monstret i labyrinten, inklusive nya processer för att ta kontakt med stadsdelar som tidigare varit underrepresenterade i vår skolföreställningspublik. Vi vidareutvecklar rekryteringsprocesserna för vår barnkör och diskantkör, för att öka delaktighet bland unga som inte engagerat sig så mycket i kulturlivet hittills, inklusive: o en barnkörskonsert i februari 2018 för barnfamiljer o kontakt med vår unga publik på skolföreställningen Monstret o prova på workshops för barn Vi inleder ett nytt kapitel i vår körverksamhet för barn och unga, för att ta itu med den ojämna könsfördelningen/brist på pojkar och killar som sjunger. Vi gör två Miniscen-uppsättningar i repris, med riktad marknadsföring för att skapa kontakt via förskolor med en ny ung publik & deras föräldrar/förmyndare. Vi tillgängliggör uppsättningen Borta eller hemma? på nätet, med marknadsföring riktad mot förskolor i VGR. Vi gör ett sommarprojekt med och av unga, som vidareutvecklar projektmodellen vi har jobbat med (inklusive kompetensutveckling för konstnärlig personal på Operan). Vi organiserar en 2-dagars konferens för kollegor som jobbar inom barn- och ungdomsverksamhet/delaktighet och lärande på Nordens olika operaorganisationer (för att utbyta kunskaper, bygga kapaciteter genom att utforska framtida samarbetsmöjligheter). Vi tar fram och initierar en ny vision och strategi för SKAPA/dans, inklusive stärkta möjligheter för barn och unga att delta i kulturlivet. 2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Under året kommer vi att arbeta fram en gemensam struktur och plan för våra medarbetarsamtal. Karriär- och kompetensutveckling kommer vara en del av detta arbete. Vi kommer också att arbeta med kompetenskartläggning för att säkerställa att vi hanterar eventuella kompetensbrister, singelkompetenser samt pensionsavgångar på ett tillfredsställande sätt och att vi har en bra bas för att minimera risker pga kompetensbrist Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Under 2018 kommer vi att göra en översyn av våra BAS-värderingar för att använda det som en bas för lönestrukturen inom organisationen och för att tydliggöra löneutvecklingsmöjligheter inom respektive befattning Utveckla arbetsgivarvarumärket Genom att skapa en tydlig vision och därtillhörande strategi för hur vi ska nå vår vision ska vi kunna attrahera rätt personal på samtliga roller inom GöteborgsOperan Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Vi har en ny Arbetsmiljöpolicy på plats och under 2018 ska vi implementera denna i organisationen GöteborgsOperan AB, Detaljbudget 6(9)

7 så att samtliga medarbetare har en medvetenhet kring denna policy och GöteborgsOperans sätt att arbeta med arbetsmiljön. Utbildningarna som startat 2017 kommer att fortgå under Det rör sig om utbildning i arbetsmiljöansvar, delegering samt riskbedömning. Detta för att skapa medvetenhet och tydlighet kring vad det innebär att ha arbetsmiljöansvar, vem som har delegerat till vem och när samt hur vår riskbedömning ska gå till. Vi kommer att ha löpande utbildningar och följa upp vem som gått igenom vilka utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Under 2018 kommer vi att påbörja månadsuppföljningar med cheferna kring sjukfrånvaro för att på ett tidigt stadie "fånga upp" medarbetare som står inför en potentiell sjukskrivning så att vi kan minska risken för långtidssjukfrånvaro. Vi kommer att utbilda våra chefer i hur de kan upptäcka stressrelaterade arbetssituationer och hur vi kan förebygga detta så att vi minskar risken för sjukskrivning av denna art. Vårt AMSK ska under 2018 få ett tydligare uppdrag och målsättningen är att arbeta mer med att följa upp och göra kvalitetsutvärderingar för att fortlöpade förbättra arbetsmiljön. Vi ska följa upp resultatet av vår Medarbetarenkät som genomfördes hösten 2017 och göra en projektplan för vilka delar vi behöver arbeta vidare med under 2018 och vilka mål vi har med detta arbetet. Vi ska förbereda organisationen för att kunna göra en medarbetarenkät 2019 som är uppdelad på respektive avdelning och inte så aggregerad som 2017 års enkät. Det handlar om att förbereda cheferna på vad det innebär så att de är trygga med att få ett resultat från vad deras medarbetare anser om arbetsmiljö på respektive avdelning Satsa på ledarskap Under 2017 har vi utfört ett internt projekt kring funktionellt ledarskap. Detta projekt ska utvärderas och förändras utifrån de slutsatser vi gör av utvärderingen. Ledarskapet ska generellt förstärkas och de första insatserna kommer att kartläggas under Ledarskapet ska vara värderingsbaserat och tydligt. Utvärdering ska ske årligen i medarbetarsamtalen Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Fortsätta att förtydliga och kommunicera vårt arbete kring arbetsmijön genom att utbilda och informera på APT och andra möten. Följa upp vad och att vi har lärt oss samt att vi implementerar förändringar som kommuniceras. Arbeta med kvalitetssäkringen av våra projekt och vårt arbetsmiljöarbete för att ständigt leta efter förbättringsåtgärder som leder till en bättre arbetsmiljö. GöteborgsOperan AB, Detaljbudget 7(9)

8 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Bidrag Bidragen från VGR ökar med 1,4 %. Totalt tkr. Uppräkning på statliga bidrag (samverkansmodellen) har vi ej fått besked om utan blir kända i jan/feb I budgeten beräknas dessa till tkr. Bidrag från VGR kommer att erhållas med 8 mkr för att täcka beräknad kostnadsökning av sociala avgifter för musiker då nuvarande schablonavdrag försvann från 1/ Avstämning kommer att ske i slutet av året mot faktiska kostnaden. Redovisas under övriga bidrag. Biljettintäkter Biljettintäkterna är något lägre än innevarande år, dock är fluktuationer mellan åren naturliga och hänger ihop med spelad repertoar. Vilken musikal som spelas, samt med hur många föreställningar, är den enskilt största anledningen till variationer i biljettintäkterna mellan åren. Externa intäkter Sponsring ligger kvar på samma nivå som 2017 = 10 mkr. Restaurangintäkterna varierar också mellan åren och är beroende av antal föreställningar och beläggningsgraden. Budget 2018 är något högre än 2017 beroende på bla förväntade höga publiksiffror på vårens musikal Phantom. Personalkostnader Personalkostnaderna ökar med ca 2% vilket är i nivå med årlig lönerevision. Övriga kostnader I nivå med föregående år. Avskrivningar Ökade avskrivningar som en följd av investeringar i framförallt it, restaurang och teknik. From 2018 är GöteborgsOperans byggnadsfond slut (fonden bildades när huset var nytt 1994 och har hanterats av Götebors stad) och de investeringar som bekostats av denna fond ska nu hanteras inom GöteborgsOperans ABs investeringsramar. Vilket innebär ökade avskrivningar. Vintern/våren 2018 kommer vi flytta till ett nytt magasin eftersom vi blev uppsagda från det gamla hösten Det nya magasinet innebär investeringar under 2018 och också ökade avskrivningar Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom regionen Statsbidrag Övriga erhållna bidrag Biljettintäkter GöteborgsOperan AB, Detaljbudget 8(9)

9 Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Försäljning av tjänster Hyresintäkter Försäljning av material och varor Övriga intäkter Verksamheten intäkter Personalkostnader, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader Lämnade bidrag Övriga tjänster, inkl konsultkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver Resultat Investeringar Se bilaga. GöteborgsOperan AB, Detaljbudget 9(9)