Deltagare i programaktiviteter: (utfall 2014: , prognos 2015: )

Transkript

1 Sida 1(5) Detaljbudget 2016 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift är att tillgängliggöra, levandegöra och förvalta, det rika natur- och kulturarvet i regionen. Västarvet driver besöksmålen Forsviks Bruk, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård, Vitlycke museum i Världsarv Tanum och Vänersborgs museum. Från dessa orter och från Skara, Skövde och Borås utgår vi i vårt regionala arbete. Vårt uppdrag är att verka i regionens 49 kommuner. I Västarvets verksamhet är regionalt ansvar, överblick och kunskap, nätverkande och samverkan utgångspunkter och centrala begrepp. Västarvet kompenseras i bidraget från kulturnämnden för 2016 för de merkostnader som verksamhetsövergångarna vid Västergötlands och Bohusläns museum inneburit. Det betyder att verksamheten 2016 kan planeras i balans. En viss osäkerhet finns i kulturnämndens beslut om detaljbudgeten som lyder: Beslut om budgeterad ramhöjning till Västarvet på tkr, fattas först efter att den utredning som Regiondirektören beslutat om har redovisats i mars Den lagda budgeten utgår ifrån att Västarvet erhåller även den villkorade delen av bidraget och att Västarvets verksamhetsplan svarar mot kända uppdrag från kulturnämnden för verksamhetsåret Verksamhet 2.1 Prioriterade mål Deltagandet i kulturlivet ska öka Mål Besök till Västarvets besöksmål: (utfall 2014: , prognos 2015: ) elever i pedagogisk verksamhet: (utfall 2014: , prognos 2015: ) Deltagare i programaktiviteter: (utfall 2014: , prognos 2015: ) Från målen för 2016 ovan har Bohusläns museum räknats bort, eftersom den verksamheten från och med 1 januari 2016 bedrivs av Stiftelsen Bohusläns museum. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska För att stimulera att medarbetarna motionerar regelbundet höjer Västarvet friskvårdsbidraget från 1000 kronor till 1500 kronor per medarbetare och år. Ett aktivt arbete ska göras på varje enhet utifrån resultaten av 2015 års medarbetarenkät. Handlingsplaner ska upprättas och

2 Sida 2(5) genomföras. Sjuktalen analyseras på ledningsnivå tre gånger under året. Om problem identifieras ska relevanta åtgärder vidtas för att minska sjukskrivningarna. En riskfaktor i arbetsmiljön är det bilresande som följer av Västarvets uppdrag att samverka med kommuner och civilsamhälle i alla delar av Västra Götaland. För att i någon mån minska resandet uppmuntrar vi medarbetarna att, när det är möjligt och lämpligt, ersätta fysiska möten med digitala. 2.2 Fokusområden Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Västarvet arbetar med frågan på många sätt. Det mest omfattande arbetet 2016 är LAB 190: LAB 190 är en långsiktig samverkansplattform för Göteborg/SDF Angered, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västarvet/VGR samt Länsstyrelsen och BRG. Landskapet längs väg 190 skär genom fyra kommuner. Det ingår i en av de gröna kilar som i Strukturbilden för Göteborgsregionen lyfts fram som viktiga för en hållbar samhällsutveckling. Det är den gröna kilen med störst sammanhållen jordbruksmark och utgör en levande landsbygd i direkt kontakt med storstaden. Väg 190 är ett stråk som inte utgör ett huvudstråk i Göteborgsregionens strukturbild men där det skett/sker/planeras exploatering. Stråket har både funktion som pendlingsstråk och att tillgängliggöra den gröna kilen samt möter i den norra delen strukturbilden för Skaraborg. Området utgörs av landskapet längs väg 190 från Göta älv till Nossebro och är cirka 7 mil långt. Arbetet med LAB190 grundar sig också på den Europeiska landskapskonventionen, ELC, och intentionerna i den. En utgångspunkt är att området ska vara ett modellområde för hållbar utveckling. I ett sådant område är det viktigt att affärsutveckling, biologisk mångfald och socialt välmående går hand i hand. Att koppla ihop frågor som berör både stad och land är centralt. Arbetet är också ett sätt att pröva nya arbetssätt inför kommande samhällsutmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Så blir processen med LAB190 en gemensam angelägenhet för utveckling och förvaltning av landskapet. Strävan är att området uppfattas som ett landskap där det finns kanaler till det offentliga och möjlighet att påverka utvecklingen mot välstånd och ökad livskvalitet. Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Västarvet arbetar utifrån plan för Mänskliga Rättigheter, en plan för rättighetsbaserat arbetssätt, för att inkludera fler i arbetet med natur- och kulturarvet. Europeiska Landskapskonventionen, ELC, används framför allt i det regionala arbetet, t ex LAB 190. Spektrum. Västarvet har skapat konceptet Spektrum mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Spektrum fungerar som en plattform för dialog av

3 Sida 3(5) och med invånarna kring mänskliga rättigheter i relation till våra nationella minoriteter. Under 2016 skapas en turnerande upplevelse utifrån aktiviteter som ägde rum 2014 och 2015, där unga och konstnärer samverkade. Turnén genomförs med den arbetsmodell som utarbetats och som bygger på samverkan med kommuner och civilsamhälle. Ett utbildningskoncept ska tas fram som ska erbjudas kommunala tjänstemän och politiker om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Open Sloyd Initiative- ett samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Region Skåne och Stockholm med syfte att samordna, tillvarataoch sprida erfarenheter och metoder om integrationsarbete, vidgat deltagande och kulturell mångfald. Målet är att öka det institutionella lärandet, sprida god praxis och stärka förnyelseoch utvecklingsarbetet inom hemslöjdsområdet. Praktikanter Västarvet tar årligen emot ett tiotal praktikanter från utbildningar som ligger nära kärnverksamheten för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Det gäller främst studenter inom t ex Kulturarvsstudier, Kulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, konservatorutbildningen och naturvetenskapliga utbildningar, men även inom turismområdet. Vi tar också emot praktikanter och feriearbetare för att ge dem en inblick i verksamheten och stimulera dem att söka utbildningar inom våra kärnområden. Utveckla samverkan mellan regionens kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Västarvet har en långtgående samverkan med civilsamhället - hembygds- och hemslöjdsföreningar, natur- och biologiska föreningar och studieförbund. Västarvet genomför ARENA-dagar i två kommuner, 2016 är det Dals Ed och Svenljunga. Dagarna arrangeras i nära samverkan med värdkommunen, föreningsliv och andra lokala aktörer. Kultur och folkbildning. Samarbetet i det nätverk mellan folkhögskolor och kultur- och kulturarvsverksamheter som byggts upp under fortsätter. Nätverket utvecklas genom att fler folkhögskolor ansluter. En fortbildning i landskapskonventionen för hembygdsföreningar ska genomföras. Västarvet verkar för kunna rekrytera minst en kulturarvskonsulent som kan stödja hembygdsförbunden i Västergötland, Dalsland och Göteborg. Sedan länge finns den resursen specifikt för Bohusläns hembygdsförbund. Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Västarvet söker ständigt nya arenor, fysiska och digitala, för att nå ut till barn och unga. Under 2016 satsar vi bland annat på: Göteborgs kulturkalas. Västarvet medverkar med aktiviteter för i första hand barn och unga. Jämlik kultur ett projekt som ska göra det möjligt för barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder att delta i Västarvets verksamhet, främst på museerna. Detta ställer krav såväl på pedagogiken som på den fysiska miljöns utformning. Projektet genomförs i samarbete med museer i London och Warszawa. Satsa på ledarskap Västarvet genomför årligen gemensam utbildning på olika teman för alla chefer planeras två tillfällen. Teman är inte fastställda ännu. Chefsgruppen, ett forum där chefer på olika nivåer möts, ska utvecklas under 2016 i syfte att stärka och utveckla ledarskapet.

4 Sida 4(5) Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Med Göteborgs Naturhistoriska museum som pilotverksamhet utvecklas och prövas modeller för verksamhetsutveckling med besökaren/kunden som medskapare (experiencebased codesign). Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Västarvet har en kompetensförsörjningsplan som stöd för kompetensutvecklingsinsatser och rekryteringar. Många pensionsavgångar de närmaste åren kan ge visst utrymme för kompetensväxling. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Västarvet bedriver kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön finns som stående punkt på alla enhetsmöten (APT). Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron låg 2015 på ca 5 %. Korttidssjukskrivningarna står för ungefär 2 %. Sjukfrånvaron ska följas upp och analyseras på ledningsnivå tre gånger under året. Aktivitetsplaner för hälsofrämjande arbete tas fram utifrån resultaten av medarbetarenkäten som genomfördes hösten Som en hälsofrämjande åtgärd för att stimulera medarbetarna att motionera mera, höjs friskvårdspengen från kronor till kronor från 1 januari Verksamhet i balans Västarvets verksamhetsplan och enheternas aktivitetsplaner utgår ifrån regionala styrdokument och det uppdrag som beställaren, kulturnämnden, angivit för det uppdragsbaserade verksamhetsstödet. Västarvets bidrag från kulturnämnden 2016 innehåller kompensation för merkostnaden i samband med verksamhetsövergångarna för Västergötlands museum och Bohusläns museum. Efterfrågan på Västarvets regionala tjänster är fortsatt god. Sammantaget innebär det att verksamhet, ekonomi och personalsituationen bör vara i balans Detta prövas och följs upp i samband med delårsredovisningarna. 4. Ekonomi 4.1 Ekonomiskt resultat Budgeten för 2016 är i balans. Den minskade volymen mot förra året beror på att driften av Bohusläns museum övergår till stiftelsen. SD05 Sammanställd detaljbudget Utf. Tillväxt & Utveckl. 787 Västarvet

5 Sida 5(5) Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 4,1 4,1 2,0 Erhållna bidrag 116,7 118,8 93,2 Övriga intäkter 47,3 53,7 33,6 Verksamhetens intäkter 168,1 176,6 128,9 Personalkostnader -106,4-106,6-80,9 Övriga kostnader -58,1-66,4-45,8 Avskrivningar -3,4-3,4-2,1 Verksamhetens kostnader -167,9-176,4-128,7 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,2-0,2 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 4.3 Eget kapital Eget kapital (tkr) Utgående Prognos Utgående balans Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Budget Utgående år 2016 år 2016 Årets resultat Investeringar Årets investeringarbudgeteras till 3,8 mnkr. De största investeringarna är behov av utbyte av larmanläggningarna på Kulturlagret, Lödöse museum och Vitlycke museum (1,5 mnkr).