Detaljbudget. Regionteater Väst AB Regionteater Väst AB

Transkript

1 Detaljbudget Regionteater Väst AB 2018 Regionteater Väst AB Detaljbudget 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Regionteater Väst AB, Detaljbudget 2(12)

3 1 Sammanfattning Genom scenkonst stärka de unga individerna och de demokratiska värdena i Västra Götaland. Detta är vår vision, antagen av bolagets styrelse. Regionteater Väst AB, Detaljbudget 3(12)

4 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Regionteater Väst skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval når en ung publik. Avstånden inom Västra Götaland liksom bristen på lämpliga lokaler för scenkonst i många kommuner ger oss en del utmaningar. Stödja arrangörer i arbetet med tillgänglighet i lokaler. Regionteater Väst ska ha bidragit till en hållbar utveckling i Västra Götaland främst ur ett socialt perspektiv men också med tanke på miljö och ekonomi Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Vi ska utveckla en tillgänglig och utmanande scenkonst, som är betydelsefull och underhållande för en ung publik. De konstnärer som bjuds in att arbeta med oss är valda självklart utifrån konstnärlig profil men också för deras samhällsengagemang och intresse i vår målgrupp. Undersöka hur vi kan förbättra tillgängligheten och hur det skapar nya konstnärliga uttryck. Samverkan med andra konstformer, verksamheter och företeelser. Stötta kompanier/scenkonstgrupper som vill utvecklas professionellt. Utmana oss själva i våra funktioner och interna strukturer med nya metoder och arbetssätt, både vad gäller dansen och teatern. Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet. Vi ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. Regionteater Väst AB, Detaljbudget 4(12)

5 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Konsten och kulturen är platser där vi människor kan möta varandra och oss själva. Detta är oerhört viktigt i den segregerade vardag vi lever, vi behöver mötesplatser och gemensamma utgångspunkter. Kulturen stärker vårt gemensamma samhälle. Samverka med SFI Borås, Folkhögskolor, Eductus och undervisning i Yrkessvenska i Uddevalla. Ställa vår kompetens till förfogande. Erbjuda dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. Fortsätta samarbetet i Uddevalla och Borås med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. Ha utbyte med Balettakademin i Göteborg, Kungliga Svenska balettskolan med flera kring praktikplatser. Ha ett flertal residens (konstnärer/grupper som verkar hos oss). Ta emot praktikanter från Högre Yrkesutbildning YRGO, universitet, högskola. Utveckla samarbetet med grundskolan och stärka kopplingen till högskolor med avsikt att utveckla ett forskningssamarbete kring scenkonst för barn och unga. Det gör vi genom att bland annat: Nätverka med Göteborgs universitet Högskolan för Scen och Musik, Barnteaterakademin och nätverket BIG barnkultur i Göteborg. Söka upp och samverka med det fria scenkonstlivet. Initiera samarbeten med forskning, använda oss av den forskning kring konst och barn som finns Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar I miljöarbetet ligger vårt fokus på transporter, energi och material. Sätta nya miljömål. Se över möjligheterna att övergå till elbilar eller hybrid när våra nuvarande leasingavtal för fordon löper ut. Regionteater Väst AB, Detaljbudget 5(12)

6 Regionteater Västs miljöarbete drivs och initieras av all personal leds av Miljökommittén. Tänka långsiktigt och hållbart med nya investeringar genom att välja kvalitetsmässigt bra produkter och se till hela cykeln från tillverkning till återvinning. Verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska. Regionteater Väst ska ha bidragit till en hållbar utveckling i Västra Götaland främst ur ett socialt perspektiv men också med tanke på miljö och ekonomi Deltagandet i kulturlivet ska öka Perspektiven på tillgänglighet är många. För oss handlar det främst om att göra scenkonst tillgänglig för alla barn och unga i Västra Götaland. Tillgänglighet innebär också ett medvetet och aktivt förhållningssätt till representation på och bakom scenen, till språk och uttrycksätt. Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv. Stödja arrangörer i arbetet med tillgänglighet i lokaler. Medvetandegöra genus- och mångfaldsperspektiven innan vi producerar. Delta i nätverk inför arrangemangen West pride och Europride. Verka för att Regionteater Väst ska få ett nationellt uppdrag, Nationell scen för dans barn och unga, med målet Synliggöra och ifrågasätta våra egna normer och maktstrukturer. För att övervinna de hinder som kan begränsa människors möjligheter att vara delaktiga i vår verksamhet och för att undvika att osynliggöra erfarenheter som inte nödvändigtvis finns hos dem som arbetar med våra föreställningar. Uppmärksamma, medvetandegöra och hantera vilka maktstrukturer vi arbetar i och hur det påverkar våra konstnärliga val. Inte minst barnperspektivet och barns rättigheter är avgörande för arbetet. Kontinuerligt utvärdera vårt arbete och systematisera uppföljningen av det vi lär oss för att stärka vårt långsiktiga utvecklingsarbete. Arbeta systematiskt, strategiskt och riktat med rekrytering för att nå en större mångfald inom bolaget. Använda checklistor för jämställdhet och mångfald i all produktion och inför produktionsbeslut. Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. Regionteater Väst ska vara en öppen och tillgänglig institution i dialog med vår publik, andra konstnärer, kommuner och övriga civilsamhället. Regionteater Väst ska ha bidragit till en hållbar utveckling i Västra Götaland främst ur ett socialt perspektiv men också med tanke på miljö och ekonomi. Regionteater Väst ska få ett nationellt uppdrag, Nationell scen för dans barn och unga, från Regionteater Väst AB, Detaljbudget 6(12)

7 och med Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Regionteater Väst verkar som kunskaps- och resurscentrum. Samverkan är centralt i verksamheten och vi ökar tillgängligheten till verksamhetens resurser för framförallt det fria scenkonstlivet men också civilsamhället. Vi gör dels samproduktioner men lånar också ut lokaler och utrustning samt erbjuder plats att tillsammans med vår dansensemble delta i daglig träning. Fortsätta, utvärdera och utveckla avtalen om scenkonst med kommuner. Samverka med SFI Borås, Folkhögskolor, Eductus och undervisning i Yrkessvenska i Uddevalla. Öppna Hus, öppna repetitioner, offentliga föreställningar, rundvandringar, seminarier. Ställa vår kompetens till förfogande. Erbjuda dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. Låna ut repetitionslokaler, scener och bistå med tekniskt kunnande, teknisk utrustning med mera. Vara aktiva i och samverka med branschens nätverk bland andra Länsteatrarna i Sverige LTS, Riksteatern, Teatercentrum TC, Danscentrum DC, Scenkonstbiennal för barn och unga Bibu, Scenkonstbiennalen, Dansarrangörer i Västsverige, den lokala Riksteaterföreningen i Uddevalla, Uddevalla Folkets hus, Dans Nu, Bohusläns museum med flera lokala och regionala parter. Dela med oss av information, kontakter och erfarenheter från turnerandet till fria grupper, Kultur i Väst med flera bland annat genom regelbundna träffar. Söka upp och samverka med det fria scenkonstlivet. Vi ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. Stärkt samverkan i Borås. Stärkt lokalt kulturliv i Uddevalla Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Publiken och mötet med den är alltid utgångspunkten i vårt arbete. Vi vill ge något som bryter av och berikar barnens vardag. Vår föreställning är kanske deras första möte med scenkonst. Vi utvecklar vårt sätt att arbeta genom nya metoder och arbetssätt och fortsätter utmana oss själva i våra funktioner och interna strukturer, både vad gäller dansen och teatern. Vi når många barn och unga med våra aktiviteter siktar vi på 430 egna föreställningar för barn och unga. Utöver det planerar vi ta emot 50 gästspel och genomföra 450 andra aktiviteter och genom det nå ytterligare barn och unga samt vuxna i deras närhet. Sammanlagt personer. Regionteater Väst AB, Detaljbudget 7(12)

8 Genom avtal om scenkonst med kommuner fokuserar vi på tillgänglighet och deltagande då vi arbetar för att alla barn ska kunna ta del av scenkonst oavsett vilken skola de går på eller vilken kommun de bor i. Vår konstnärliga verksamhet bereder möjligheten till möten och att barnen blir sedda. Planerade produktioner 2018 är 7 urpremiärer och 3 repriser. Alla föreställningar spelas på turné i Västra Götaland och också på våra scener i Borås och Uddevalla. För mer information om varje föreställning och andra aktiviteter se Genomföra avtal om scenkonst med Mölndal, Mariestad, Gullspång, Falköping, Mark, Uddevalla och Borås samt ytterligare en eller två kommuner. Utveckla samarbetet med grundskolan Utveckla lärarhandledningarna och undersöka hur de kan ta en tydligare digital form. Lärarträffar, lärarföreställningar, Föreläsningar för lärare och annan personal i skolan om Prata scenkonst. Fortsätta fördjupa det lokala samarbetet i Borås med framförallt programserien Lördagsbarn. Fortsätta samarbetet i Uddevalla och Borås med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. Undersöka hur vi kan förbättra tillgängligheten och hur det skapar nya konstnärliga uttryck. Skapa former för hur vi kan samarbeta mer med unga i Borås med utgångspunkt i dansen som konstform. Fortsätta undersöka och utmana formerna för barns och ungas medskapande i de konstnärliga processerna. Utforska och vidareutveckla interaktiva föreställningar. Skapa en form för inflöde av åsikter från vår unga publik till teatern, ett sätt att fånga upp diskussioner som pågår. Ge publikfrågor större utrymme under produktionsprocesserna Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet. Vi ska ytterligare ha stärkt vår position som en av landets ledande producenter av scenkonst för barn och unga. Danskonstens utrymme och vår samverkan med unga i Borås ska växa. Ökade chanser för barn och unga i Västra Götaland att möta dansen som konstform. Fördjupad kunskap om vår publik. Fler och bättre kontakter med skolan. Nå barn på fler sätt än genom skolan. Regionteater Väst AB, Detaljbudget 8(12)

9 2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling För att uppfylla uppdraget arbetar Regionteater Väst i många projekt gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetssätt och yrkesfunktioner. Genomföra och dokumentera två medarbetarsamtal per anställd och år. Integrera ett individuellt kompetensutvecklingsperspektiv i detta kopplat till bolagets övergripande kompetensutvecklingsplan. Kompetensutveckling ska omfatta även korttidsanställda. Vi mäter hur mycket resurser som går till kvinnor respektive män vad gäller kompetensutveckling. Samarbeta med bland andra Kulturakademin Trappan för kompetensutveckling. Bidra till kompetensutveckling för frilansare Säkerställa att vi har den kompetens vi behöver i bolaget, också i framtiden Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation För att uppfylla uppdraget arbetar Regionteater Väst i många projekt gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetssätt och yrkesfunktioner Utveckla arbetsgivarvarumärket För att uppfylla uppdraget arbetar Regionteater Väst i många projekt gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetssätt och yrkesfunktioner. Samarbetet och närheten till publiken är något av det som gör Regionteater Väst till en attraktiv arbetsplats vilket är i samklang med Västra Götalandsregionens mål att vara en attraktiv region för artister och andra kulturarbetare Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Säkra vårt systematiska arbetsmiljöarbete, bland annat genom Skyddskommittén. I det hälsofrämjande arbetet fokusera på långsiktigt hållbar arbetssituation för alla anställda. Genomföra minst sex arbetsplatsträffar ( Info-möten ) och minst sex samverkansmöten mellan arbetsgivaren och Teaterförbundet under året på varje ort. Regionteater Väst AB, Detaljbudget 9(12)

10 Arbeta systematiskt med arbetsmiljö. En tryggare arbetsmiljö såväl fysiskt, som socialt och organisatoriskt Satsa på ledarskap Bolagets VD deltar i ledarskapsprogrammet Executive Master of Business Administration (EMBA) vid Göteborgs Universitet/Handelshögskolan En producent och en teknisk samordnare följer Svensk Scenkonsts Ledarskapsprogram för mellanchefer och producenter Ekonomichefen deltar i VGRs stabschefsutvecklingsprogram Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla skyddsronderna. Regionteater Väst AB, Detaljbudget 10(12)

11 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Verksamheten är sig lik från föregående och innevarande år och intäkterna består till ca 80 % av driftsbidrag från egen nämnd. Vi har tidigare fått ett extra tillskott om en miljon från kulturnämnden, dessa pengar ingår nu i det ordinarie driftsbidraget. Uddevalla Kommun (äger 9%) har uppräknat sitt bidrag med 2 % för Personalkostnaderna utgör nästan 70% av de totala kostnaderna och förväntas nästa år att tillfälligt öka pga en omorganisation i samband med pensionsavgångar. Detta medför en temporär dubbelbemanning på en chefstjänst Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom 38,7 38,9 40,4 regionen Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 0,0 7,3 0,5 Biljettintäkter 1,6 1,7 1,0 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av material och 0,0 0,0 0,0 varor Övriga intäkter 7,2 0,7 5,3 Verksamheten intäkter 47,5 48,5 47,2 Personalkostnader, inkl. inhyrd -32,9-33,3-33,3 personal Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster -0,5-1,4-0,7 Material och varor, inkl -2,3-2,2-2,0 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader -6,7-5,8-5,9 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl -0,3 0,0-0,4 konsultkostnader Avskrivningar -0,3-0,3-0,3 Övriga kostnader -4,5-5,5-4,5 Verksamhetens kostnader -47,5-48,4-47,2 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0 0, Eget kapital och obeskattade reserver I samband med pensionsavgångar under 2018 planeras en omorganisation av företagets tekniska avdelning. I dagsläget finns två tekniska avdelningar,med varsin chef (en i Borås och en i Uddevalla). Båda cheferna går i pension 2018 och nu ska dessa båda avdelningar få en gemensam chef, samt en att en tekniker på vardera orten i sin befintliga tjänst även får en samordnande funktion. Kostnaden för den tillfälliga dubbelbemanning som uppstår beräknas till 500 tkr. På styrelsemöte beslutades att ansöka hos regionen om att få disponera 500 tkr av bolagets fria egna kapital (balanserat resultat) Regionteater Väst AB, Detaljbudget 11(12)

12 för att täcka de merkostnader som förväntas uppstå under 2018 i samband med pensionsavgångar och omorganisation på tekniska avdelningen. 3.3 Investeringar Investering 2018 i inventarier, teknik och övrig utrustning 400 tkr. Regionteater Väst AB, Detaljbudget 12(12)