Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker och uppskattar socialt umgänge De som har golfklubben som sin gröna oas De som i sin business club träffar sitt nätverk VÅRA GOLFSPELARE Medlemmar som vill ha en välskött anläggning, trivas och vara stolt över att tillhöra UGK Sponsorer som vill nätverka under sociala former på en välskött anläggning Greenfee gäster som lockas av en bra bana och ett trevligt bemötande STRATEGI FÖR VERKSAMHETEN Utveckla verksamheten Skapa Upplevelser Skapa förutsättningar för att Umgås MÅL 2018 Långsiktig stabil ekonomisk plattform. Öka tillgänglighet för alla medlemmar 2 000 medlemmar (seniorer)
Glädje, Öppenhet, Respekt och Ansvar (GÖRA) kommer ytterligare stärka Upsala GK som plats där medlemmar, sponsorer, gäster, medarbetare och entreprenörer möts och trivs att spela golf. Att komma till Upsala GK ska kännas positivt och glädjande. Att säga hej till varandra, oavsett om man känner varandra eller inte ska kännas glädjande och välkomnande. Alla är välkomna och alla ska känna att vi är "glädjens klubb" att vara på. När varje enskild individ åker från Upsala GK, ska personer berätta om hur positivt bemött hon/han blivit och föra den positiva känslan vidare till vänner, bekanta, nära och kära. Det är så vi vill bygga en klubb som alla vill komma till. Öppenheten innebär att styrelsen även i fortsättningen kommer att värna om att ge en öppen och rak information till medlemmarna. Det innebär också att styrelsen förväntar sig samma förhållningssätt från medlemmarna. Endast genom en öppen dialog och kontinuerlig respons från alla blir det möjligt för styrelsen att kvalitetssäkra klubbens utveckling. Styrelsen har fått förtroende från medlemmarna att leda klubben och styra de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Det är styrelsens ansvar att se till att anläggningen sköts på bästa möjliga sätt. Alla har ett ansvar för att medlemmar och gäster som spelar på vår bana får en positiv upplevelse. Respekt är att visa omtanke, uppskattning och förtroende. Alla på vår anläggning gammal, ung, nybörjare, seniorer, hög- och låghandikappare - har rätt att bli bemötta med positiv respekt av både klubbens medlemmar, kansli, shop, restaurang och styrelse. Medlemmar Målet är att - UGK ska ha 2000 seniorer - nya medlemmar ska känna sig välkomna och sedda - medlemmarna aktivt försöker på alla vis påtala i sin närhet fördelen med att vara med i UGK. - tillgodose kommittéernas önskemål och intressen - starta upp nya kommittéer, vid behov Golfanläggning UGK:s viktigaste materiella tillgångar är våra golfbanor, vår mark och våra byggnader samt klubbhus. Styrelsen har som sin huvuduppgift att på medlemmarnas uppdrag vårda och utveckla dessa tillgångar. Den banskötselplan som styrelsen tillsammans med bankommittén låtit ta fram kommer att användas som styrinstrument. Planen kommer att kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras. UGK ska bjuda medlemmar, sponsorer och gäster på den trevligaste och bästa golfanläggningen i Uppland. Vi utför förbättringar på banorna som kommit fram från bankommittén, medlemmar och banpersonal
Ekonomi Målet är att UGK år 2018 ska fortsatta att arbeta för en stabil ekonomisk plattform. Vägen dit är att utveckla klubben med en budget styrd av medveten och genomtänkt planering och kontroll. Under året kommer ersättningsinvesteringar att göras i maskinparken. Målet 2020 är att UGK ska vara skuldfri genom att det stora markområdet på 12 ha säljs under perioden. DIFFERENS UPSALA GK/HÅMÖ GOLF AB UTFALL UTFALL PROGNOS BUDGET PROGNOS 2017 2015 2016 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2018 Medlemsavgifter 8 338 000 8 218 493 8 900 000 9 050 000 150 000 Greenfeeintäkter 1 969 000 2 068 264 1 900 000 2 100 000 200 000 Sponsorintäkter 2 669 000 2 419 588 2 700 000 2 700 000 0 Tomtförsäljning 450 000 0 0 0 0 Övriga intäkter 2 477 000 3 211 772 2 260 000 2 540 000 280 000 Summa 15 903 000 15 918 117 15 760 000 16 390 000 630 000 Driftskostnader -14 299 000-14 590 365-14 093 000-14 514 000-421 000 Avskrivningar -1 261 000-1 423 157-1 444 000-1 500 000-56 000 Räntor netto -670 000-576 000-576 000-576 000 0 Summa -16 230 000-16 589 522-16 113 000-16 590 000-477 000 0 RESULTAT MED SPELRÄTTER -327 000-671 405-353 000-200 000 153 000 OCH TOMTER Avgår till eget kapital 0 0 0 0 0 RESULTAT -327 000-671 405-353 000-200 000 153 000 DRIFTSRESULTAT UTAN -777 000-671 405-353 000-200 000 153 000 SPELRÄTTER OCH TOMTER DRIFTSRESULTAT EXKLUSIVE AVSKRIVNINGAR BANA -32 000 548 000 476 000 640 000 164 000 Avgifter Avgifterna föreslås oförändrade för år 2018 förutom att Passiv medlem inte behöver betala någon avgift. Medlemsavgifter 2018 7-dagarsmedlem 0-12 år 1000 kr 13-21 år 2000 kr 22-29 år 4000 kr Senior 7000 kr 7-dagars årsmedlem 8500 kr
Vardags-medlem Senior 5500 kr 9+9 med spelrätt Alla 3200 kr 9+9 utan spelrätt Alla 4500 kr Greenfeemedlem Alla 1500 kr Lilla 9-hålsbanan Alla 2500 kr Familjemedlemskap 7500 kr Passiv medlem 0 kr Greenfeeavgifter 2018 Avgifterna föreslås oförändrade för år 2018. Seniorer fr. o m året man fyller 22 år 18-hålsbanan Mellanbanan Lilla banan Måndag 400 kr 250 kr 225 kr Tis-fre 600 kr 350 kr 250 kr Helger 750 kr 400 kr 300 kr Helger fr. 15:00 500 kr 250 kr 125 kr Juniorer t. o. m 21 år Måndag 200 kr 125 kr 100 kr Tis-fre 300 kr 175 kr 125 kr Helger 375 kr 200 kr 150 kr Helger fr. 15:00 250 kr 150 kr 125 kr Rabatt vid spel med medlem som har spelrätt i UGK (1 medlem, 1 gäst) Rabatten gäller vid grå markerade priser. På helger gäller endast 7-dagars. Rabatter för Senior Rabatt för junior 18-hålsbanan 200 kr 100 kr Mellanbanan 100 kr 50 kr Lilla banan 50 kr 25 kr Gästrabatten gäller ej vid spel med greenfeemedlem i UGK Vid spel andra rundan samma dag debiteras halv greenfeeavgift
Bokning av speltider Mellan 1 maj och 18 juni på helger får endast 7-dagars medlemmar boka tider fram till kl. 12:00. Mellan 12 augusti och 24 september på helger får endast 7-dagars medlemmar boka tider fram till kl. 12:00 Antal förbokningar för medlemmar av tider maximeras till två stycken. Greenfeegäster får boka tidigast 1månad före planerad speldag. Uppsala 2017-10-14 Styrelsen UGK