Torekovs Golfklubb en unik linksupplevelse

Transkript

1 Torekovs Golfklubb en unik linksupplevelse Styrelsens förslag till strategi och långtidsplan Årsmöte 5 juni 2016 Per Anders Fasth

2 Torekovs Golfklubb FOKUS: SÄKRA GOLFBANAN OCH HÖJA SÄKERHETEN Förvärv av mark Green Holmberg Ombyggnation av hål och ändrad bansträckning Hål 4 kortat Hål 5 borta Hål 6, 7, 8, 9, 10, 11 nya Miljöanpassning av banan Nybyggnation av lokaler för maskiner och banpersonal Investering >17 miljoner Juridiska åtgärder för att undvika ytterligare begränsningar av banan + Full kontroll över golfbanan och byggnader - samfälligheten hål 1, 2, driving-range + Ny bansträckning med god säkerhet + Arbetsmiljöanpassade områden för maskinhall, underhåll och banpersonal + Inga rättsliga tvister - Eftersatt finish/kvalitet på banan - Eftersatt underhåll av byggnader, framförallt reception, kansli och shop - Ansträngd ekonomi med begränsat handlingsutrymme

3 Golf i Sverige Ökad och ny typ av konkurrens Nya professionella ägare Nya klubbar med banor och faciliteter Bro Hof, PGA, Hills m.fl. Ombyggnation, renovering och satsning Falsterbo, Ullna, Drottningholm, Båstad, Bjäre, Djursholm, Visby Höjda krav och förväntningar från golfspelare

4 Torekovs Golfklubb FOKUS: STRATEGI OCH PLAN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA TOREKOV GOLFKLUBBS ATTRAKTIVITET ÄVEN PÅ LÄNGRE SIKT ATTRAKTIV KLUBB: VÄRDE FÖR MEDLEMMAR VÄRDE FÖR GÄSTER VÄRDE FÖR PERSONAL VÄRDE FÖR FASTIGHETSÄGARE I NÄROMRÅDET

5 Tagit fram ett ramverk och plan VISION Banan Klubbhus Ekonomi Medlem Personal VÄRDEGRUND

6 Vision Torekovs Golfklubb ska erbjuda en unik linksupplevelse Vi ska skapa en linksupplevelse från det att man kommer till klubben till dess man åker därifrån. Torekov Links skall vara det självklara valet för en linksupplevelse - något man pratar om och längtar tillbaka till.

7 Värdegrund Vi ska skapa en vänlig och trevlig social gemenskap genom att uppträda på ett inkluderande och respektfullt sätt mot varandra. Vi ska bidra till att skapa en välkomnande atmosfär inom klubben gentemot andra medlemmar och gäster. Torekovs fyra värdeord Ett välkomnande Torekov - Hos oss ska alla känna sig välkomna. Vi bemöter alla på ett respektfullt och omtänksamt sätt. Tillsammans är vi viktiga - Vi uppskattar initiativ och förslag som utvecklar vår klubb och bana i enlighet med vår vision. Genom samverkan och öppenhet skapar vi en attraktiv klubb för medlemmar, gäster, personal, styrelse och samarbetspartners. Vi tar ansvar - Vi ansvarar för vår miljö och ska hålla rent och snyggt på hela klubben och banan. Vi tar ansvar för och respekterar golfens regler och etiketter. Vi tar ansvar för att verka för en stark och sund ekonomi. Vi är stolta - Vi är stolta över vår klubb, bana, miljö och historia. Vi respekterar varandras olikheter och åsikter.

8 Strategiskt område: Banan MÅL: ATTRAKTIV LINKSBANA Förutsättningar / utgångsläge Framgångsfaktorer / vad krävs för att nå målet Fantastiskt läge vid havet Sandunderlag förstklassig fairway och bra greener året runt Tilltalande design Varierade hål skiftar karaktär från dag till dag Historia och anseende Erfaren, kompetent och lojal personal Hög finish året om Hög tillgänglighet, bl.a. genom snabbt spel Kompetent banpersonal Goda träningsmöjligheter Finansiella resurser Fokus / viktiga aktiviteter Finish / kvalitet Masterplan Översyn och renovering av tees Bättre greener Sta Thora links Alan Strachan

9 Strategiskt område: Klubbhusområde MÅL: SAMKLANG MED VISIONEN ENHET SOM UTSTRÅLAR KVALITET OCH LYFTER FRAM UNIKA LÄGET VID HAVET Förutsättningar / utgångsläge Framgångsfaktorer / vad krävs för att nå målet Receptionsbyggnad som i närtid måste åtgärdas. Två oberoende konsulter har rekommenderat rivning och nybyggnation Byggnader i klubbhusområdet som stegvis byggts till utgör ett lapptäcke. Ofta kraftig vind från havet som ställer krav på utemiljön Miljö som upplevs som välkomnande och passar olika kategoriers behov. Miljö och känsla som skapar koppling till havet och banan. Hög kvalitet Fokus / viktiga aktiviteter Ändamålsenligt klubbhusomåde Helhetsplan tas fram Finansieringslösningar utvecklas och utvärderas Styrelserekommendation avseende förslag och finansiering

10 Strategiskt område: Ekonomi MÅL: FINANSIELL STÄLLNING SOM MÖJLIGGÖR UTVECKLING OCH FÖRVERKLIGAD VISION Förutsättningar / utgångsläge Framgångsfaktorer / vad krävs för att nå målet 17 miljoner investerat de senaste åren Lån 6 miljoner efter amorteringar 2,1 miljoner Löpande verksamhet genererar otillräckligt överskott för att täcka amorteringar och samtidigt ge förutsättningar för långsiktig utveckling av verksamheten. Betydande investeringsbehov i framförallt fastigheter de närmaste åren Ekonomisk styrning med kostnadskontroll Alternativa intäktskällor ska sökas och utvecklas Drift och underhåll ska finansieras av medlems- och spelrättsavgifter samt övriga intäkter inom ramen för löpande budget Angelägna investeringar av större omfattning kommer att kräva alternativ finansiering Fokus / viktiga aktiviteter Minskad finansiell sårbarhet Se över och utveckla medlemsformer Prissättning greenfee Alternativa intäkter Bibehålla/säkerställa medlemskö Samordning med andra för ökad kostnadseffektivitet

11 Strategiskt område: Medlemmar MÅL: ÖVERTRÄFFA MEDLEMMARNAS FÖRVÄNTNINGAR Strategiskt område: Personal, Entreprenörer och Funktionärer MÅL: ATTRAKTIV ARBETS-/ UPPDRAGS- GIVARE OCH SAMARBETSPARTNER

12 Strategi och Långtidsplan VISION En unik linksupplevelse Strategiska områden Banan Klubbhusområde Ekonomi Medlem Personal/ Entreprenör Mål Attraktiv linksbana Samklang med visionen Möjlighet utveckla och nå vision Överträffa förväntningar Attraktiv arbets-/ uppdragsgivare Fokus/viktiga aktiviteter Finish/ kvalitet Helhetsplan Minska sårbarhet VÄRDEGRUND Ett välkomnande Torekov, Tillsammans är vi viktiga, Vi tar ansvar, Vi är stolta

13 Övergripande plan Banan Rejäl kvalitetshöjning (finish) Bibehålla kvalitet och förädla Klubbhusområde Ekonomi Förbereda helhetslösning Liten "ansiktslyftning" Balanserad ekonomi minska sårbarhet Genomföra beslutat alternativ Förädla Medlemmar Stärkt dialog öka mervärde Personal Stärka TOGK som attraktiv "partner" arbetsmiljö, kompetensutveckling etc Successionsplanering

14 Illustrativt räkneexempel inga kalkyler gjorda per datum Offensiva/ intäktsdrivande Defensiva/ bibehålla nuvarande nivå Tvingande investeringar

15 Illustrativt räkneexempel inga kalkyler gjorda per datum Total investering msek Offensiva/ intäktsdrivande Defensiva/ bibehålla nuvarande nivå Antagande om lånefinansiering till 4 % ränta I praktiken görs antagligen en kombination av kapitalinsats och lån (medlemmar och klubben?) 2-4 msek = kr/medlem/år (ökade intäkter?) Kan till och med bli plus genom intäkter från ökad greenfee, kö- och inträdesavgifter samt omsättningshyror (samarbetspartners) Dessutom ytterligare mervärde för medlemmar genom ökad attraktivitet 2-4 msek = kr/medlem/år Om vi inte gör det kan vi riskera att tappa greenfeegäster och kö. Summan motsvarar 5-10% färre greenfee-gäster eller halverad kö kr per seniormedlem och år varav kr är "oundvikliga" Tvingande investeringar 6-8 msek = kr/medlem/år Kommer vi tvingas göra oavsett, ger inga intäkter * Motsvarar per aktiv senior medlem

16 Övergripande plan Banan Rejäl kvalitetshöjning (finish) Bibehålla kvalitet och förädla Klubbhusområde Ekonomi Förbereda helhetslösning Liten "ansiktslyftning" Balanserad ekonomi minska sårbarhet Genomföra beslutat alternativ Förädla Medlemmar Stärkt dialog öka mervärde Personal Stärka TOGK som attraktiv "partner" arbetsmiljö, kompetensutveckling etc Successionsplanering

17 Torekovs Golfklubb en unik linksupplevelse VISION Banan Klubbhus Ekonomi Medlem Personal VÄRDEGRUND