Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Transkript

1 Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap som kräver en spelrätt, 9-hålsmedlemskap och greenfeemedlemskap. I budgeten har vi inte räknat med någon ökning av medlemsantalet jämfört med Klubben har under några år gjort stora satsningar på banorna och på möjligheterna att utöva träningsspel. Åtgärder som lyft Laholms Golfklubb ytterligare en nivå. Vår anläggning har varit i ett mycket bra skick, vilket gjort att vi fått mycket beröm under Under 2014 har husbils-parkeringen iordningställts, kostnaden uppgick till kr, banpersonalutrymme och ombyggnation verkstad beräknas slutföras till ca kr. Arbete med bevattningsreparation samt en del orange tees har utförts på Vallen under hösten. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla anläggningen ytterligare så att den attraherar såväl medlemmar som gästande golfare. Som ett stöd för detta arbete har vi gjort en enkätundersökning bland medlemmarna under sensommaren 2014.Resultaten av alla svar har sammanställts och ligger till grund för de satsningar vi gör i budgeten 2015.Förslag från styrelsen är att parkeringen kommer att asfalteras. Klubbhusområdets förändring påbörjas i enlighet med tidigare framlagt förslag. Restaurangen renoveras för att göra den mer attraktiv för medlemmar och övriga gäster. På Vallen kommer vi att fortsätta förbättringsarbetet med att bygga om ett antal bunkrar, några bunkrar tas bort och fyra orange tee förbättras. Årsmötets beslut att bilda ett driftsbolag för banskötseln är nu genomfört och har inneburit en del merarbete under 2014 men även positivt till att moms återbetalats för bl.a ombyggnation av banpersonalutrymmen. Under 2015 räknar vi med att dra full nytta av detta arbete genom de kostnadsbesparingar vi gör på grund av momsavdragen. Golfspelet i Sverige är tyvärr inne i en svacka varför styrelsen resonerat att det är sannolikt att greefeeintäkterna kommer att minska under Även om vi höjt greenfeeavgifterna något under 2014 så har antalet gäster minskat. Detta innebär att medlemskollektivet får bära en större del av verksamheten än tidigare. Vår årsavgift ligger dock fortfarande bland de lägsta i närområdet och vi har dessutom tillgång till 27 fantastiskt fina golfhål. I budgetarbetet har vi sett över såväl klubbens intäkter som kostnader och försökt att väga dessa mot varandra. För att balansera budgeten föreslår styrelsen årsmötet en höjning av medlems-avgifterna för Höjningen utgår med 145 kr för 27-hålsmedlem senior och med halva höjningen för 9- hålsmedlem samt junior. GIT-avgiften höjs med 5 kr enligt beslut från SGF. Den nya strukturen med ett driftsbolag innebär att vi kommer inkludera alla avgifter till en medlems-avgift i klubben och en spelrättsavgift till driftsbolaget. Den totala höjningen blir 150 kr respektive 75 kr. Laholm november 2014 Styrelsen Investeringar (tkr) Maskiner 410 Inventarier och mindre maskiner 240 Byggnader o markanläggningar Totala investeringar 2.100

2 INTÄKTER Centrala Årsavgifter Skåp o bagplatser Inträdesavgifter Greenfee Bidrag Golfbilsuthyrning Div övr intäkter Årsavgift datautveckling Uppdelning årsavgift Summa intäkter Byggnadskommittén Hyres o arrendeintäkter Fördyrande renhållning Försäkringsersättning 0 0 Summa intäkter Bankommittén Utfört arbete m.m Summa intäkter Tävlingskommittén Anmälningsavgifter Minitour startavgifter Herrgolfen Övriga ersättningar Summa intäkter Elit- och junior-kommittén Träningsintäkter, träningsläger Lotteriintäkter, bingointäkter Bidrag Kioskförsäljning Div övr intäkter Startavgifter Summa intäkter Damkommittén Startavgifter PR-kommittén Annonsintäkter Sponsor o reklamintäkter Reklamobjekt uthyrning 0 0 Summa intäkter

3 KOSTNADER Centrala Löner+soc.avg-bidrag Avgift datautveckling Utbildning, miljöarbete Scorekort o kontorsmaterial Avgifter köpkort Utgifter SGF Hallands GDF IT-tjänster Telefon Porto Representation o medlemsvård Serviceavtal Banguide,regelböcker Försäkringar Korta inventarier Övrigt Larm o bevakning Byggnadskommittén Löner o soc.avgifter Rep. o underhåll fastighet Elkostnad Renhållning Rep. o underh. maskiner, förbrukn Korta inventarier Försäkr, självrisk, övrigt Bankommittén Löner+soc.avg.-bidrag Utbildning Arrende Skyddskläder Verktyg Banutrustning Korta inventarier Gräsfrö/grästorv Specialprodukter Dress mm Gödning/bekämpningsmedel Drivmedel Reservdelar Verkstadskostnader Bevattningsanläggning Bevattningsanl. rep. 25% Telefon Försäkringspremier Självrisker vid skada Markunderhåll Rep. o underhåll inv Förbrukningsmaterial Renhållning Representation Div kostn, annonser, facklit

4 KOSTNADER fortsättning Tävlingskommittén Priser Priser herrgolf Övr. tävlingsomkostnader Elit- och junior-kommittén Ersättning kioskarbete Träningskostnader Träningsläger Seriespel herrar Seriespel damer Elit, riks, regionalspelarkostn Bollar mm Hallandstour Övriga tävlingsomkostnader Vinster Div övriga kostnader Kläder Varuinköp kiosk Telefon Damkommittén Priser o övr omkostnader PR-kommittén Reklam- o PR-kostnader

5 Intäkter Centrala Byggnadskommitté Bankommitté Tävlingskommitté Elit- och juniorkommitté Damkommitté PR-kommitté Kostnader Centrala Byggnadskommitté Bankommitté Tävlingskommitté Elit- och juniorkommitté Damkommitté PR-kommitté Resultat före räntor o avskrivningar Intäkt/kostn av engångskaraktär Ränteintäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella kostnader Avskrivningar Maskiner o inventarier Byggnad o bana Överavskrivningar Verksamhetens resultat