Preliminär Verksamhetsplan 2017

Transkript

1 Bilaga 1 Preliminär Verksamhetsplan 2017 Vad har hänt under 2016 Under hösten 2015 och våren 2016 har banan byggts om. Information om banombyggnaden Bakgrund Vi har sett att vår bana inte varit tillräckligt attraktiv för det stora flertalet golfare. Banan har setts som lång och tråkig och med höga ruffar av många. Detta medför att vi inte får in de medlemmar som i normalfallet skulle valt vår klubb samt att fördelningen bland greenfeegäster är i stor utsträckning män under 50 år med lägre hcp. Med denna fördelning missar vi den stora kategorin golfspelare. Spelbarhet och Speltempo Vi har försökt titta på strategiska alternativ samt hur tydlig banan är mot medlemmar såväl som gäster. Det har varit så att förstagångsbesökaren på Stenungsunds GK kan bli lurad många gånger av att banan inte är visuellt tydlig nog. Här har vi försökt tydliggöra layouten och strategin för golfaren genom att föreslå en högre sandlinje i bunkrar samt lite mer tydligare fairwayklippningar så att dessa hjälper golfaren och visar hur hålet är utformat. Avseende högruffen så har den gjorts mer inramande och mindre i spel i dess utformning vilket gör att det skapats fickor där vi vet att det landar mycket bollar vilket minimerar mängden bortslagna bollar och den medföljande tidsåtgången för att leta boll. Vi har även minskat greenernas storlek. Denna lösning hjälper banpersonalen med stora förtjänster, i kostnader för både material och tidsåtgång, men inte minst så förbättrar det banans spelbarhet. Vi har skapat tydligare greenområden där golfaren får minst sagt lika stor utmaning men slipper att stå med puttar upp mot 20-30m. Istället när man väl är på green så kanske putten är desto knepigare, men viktigast av allt är att vi får en spelupplevelse som kommer att höjas rejält.

2 Tee it forward Att skapa kortare banor har varit på tapeten ett tag i golfsverige nu. I denna planen fokuserar vi inte så mycket på kortare bana utan mer på att skapa en bättre spelupplevelse för alla kategorier golfare. Vi skapar en bana som får fyra olika teeområden. Längderna på banan sträcker sig från 6300m ner till 4500m vilket ger att det finns ett alternativ för alla kategorier golfare dessutom är det en tydlig längdskillnad mellan de olika alternativen vilket gör valet enklare för den enskilde golfaren. Summering - Tidsbesparingen bara på greenklippning är ca. 28 tim. / vecka - Denna tid används till att klippa de större ruffytorna samt ökad skötsel av greener och bunkrar. - Det har visat sig att de flesta medlemmar väljer att spela den kortare banan. - Enkätsvar visar att kundnöjdheten ökat rejält. - Speltempot har förbättrats med min. per runda. Vad som i övrigt har hänt under 2016 Golfsäsongen startade tidigt med spel på en byggarbetsplats. När byggarna var klara med sitt arbete fick vi olyckligtvis torka som gjorde att de sådda och torvade ytorna inte etablerades som vi räknat med. Våra banarbetare med hjälp av medlemmar lade mycket tid på att vattna dessa ytor. Resultatet av banombyggnaden ser vi vid de enkätsvar att: - Medlemmarnas betyg har gått från medel till toppbetyg. - Gästernas betyg gått från botten till medelbetyg. Detta bör på sikt ge ökat antal medlemmar och fler greenfeegäster. Greenfeeintäkterna blev sämre än vi räknat med trots att vi kalkylerat med ett tapp på våren. Dock ser vi att från mitten av juli ligger dessa intäkter lite över tidigare år. Normalt brukar vi förlora ett antal medlemmar varje vinter som vi tar igen under säsongen. I år blev bortfallet större och vi är totalt 79 medlemmar färre än föregående år (varav 43 seniorer exl. greenfeemedlemmar ). Barn som går i knatteträning behöver inget medlemskap förrän de flyttas över till ordinarie träning varför det är färre juniormedlemmar i år.

3 Klubbresan till Gut Apeldör i april blev väldigt uppskattad med runt fyrtio deltagare trots snö och hagel och nästa års resa till Schloss Lüdersberg i Tyskland börjar fyllas på. Träningsverksamheten sköts i år av Jesper Johansson. Junior- och knatteträning sker med hjälp av föräldrar. Glädjade är att det kommer många nya knattar i träning. Idrottskolan är populär där kommunens skolbarn i årskurs 3 får möjlighet att prova på flera idrotter och det är roligt att se att så många som 150 av dessa väljer golf. Idrottsskolan sköts av Jesper med hjälp av dam-och herrelitlagen. Jesper har ökat antalet nybörjarkurser och de flesta av dessa deltagare har blivit medlemmar. Dessutom ger deltagarna Jesper och klubben högsta betyg i utvärderingarna. Fadderverksamheten har skötts på ett utomordentligt sätt av frivilliga krafter. Klubben har även i år haft ett elitlag både för damer och herrar. Bästkortet kvarstår. Totalt har det sålts 197 stycken Bästkort, vilket är något fler än föregående år. Stenungsund GK har en livaktig senior och damverksamhet. En icke oväsentlig del av vår golfverksamhet sköts av ideella krafter. Dessa insatser skulle klubben inte klara sig förutan. Ett stort och varmt tack till alla de medlemmar som på alla olika sätt och vis ställt upp och medverkat till att hålla igång klubbens olika verksamheter och samtidigt bidragit till att hålla nere klubbens kostnader.

4 Medlemsutveckling per 30/9 Spekeröd Antal medlemmar Seniorer, aktiva 985* 967* 994* 1069* 1091* 1088* 1033* Seniorer, passiva Studerande Juniorer Summa *Fördelning av aktiva seniorer Fullvärdig Vardagsmedlem Greenfeemedlem Prov-årsmedlem Dubbelmedlem Anställd och special Hedersmedlem Ekonomi Prognosen för det sammanslagna ekonomiska resultatet för föreningen (Stenungsund Golfklubb) och bolaget (Stenungsund Golfklubb AB) pekar i år på ett underskott på ca 400 tkr vilket är ca 550 tkr sämre än budgeten för Det försämrade resultatet kan i huvudsak härledas till intäktssidan och då minskade intäkter från medlemsavgifter och greefeegäster. Med tanke på ombyggnaden av banan 2016 hade vi i budgeten räknat med ett tillfälligt bortfall av medlemmar motsvarande 25 fullbetalande seniormedlemmar. Bortfallet av medlemmar blev dock betydligt större framför allt under den första halvan av säsongen. Glädjande nog har en viss återhämtning skett under den senare delen av säsongen men som framgår av medlemsstatistiken är vi fortfarande ca 40 seniormedlemmar (exkl. greenfeemedlemmar) färre än förra året. Medlemsbortfallet motsvarar ca 230 tkr i förlorade intäkter jämfört med budget. Intäkterna från greenfeespel blir ca 150 tkr sämre än budget. Vi hade i budgeten räknat med ca 150 tkr lägre intäkter från greenfeespel än vad vi normalt har haft de senaste åren bl.a. med tanke på att ombyggnaden av banan skulle pågå i början av säsongen. Prognosen för 2016 är att greenfeeintäkterna har försämrats ytterligare och blir ca 150 tkr sämre än budget. Detta beror troligen på att vår bana de senaste åren har fått ett dåligt rykte bland greenfeegäster men också på att många potentiella greenfeegäster avvaktade att banan skulle bli helt färdigställd under första halvan av säsongen. En ytterligare förklaring till de lägre intäkterna är att vi under ombyggnadsperioden var tvungna att kraftigt rabattera greenfeeavgifterna. Efter det att banan blivit helt färdig kan vi notera en ökad tillströmning av greenfeegäster. Det ekonomiska resultatet för 2016 har försämrat klubbens likviditet och vi räknar därför med att mot slutet av året behöva utnyttja hela checkkrediten på 500 tkr som klubben har hos banken.

5 Verksamheten 2017 Målsättning 2017 Banan Spåren från arbetet med ombyggnaden av banan kommer att vara borta under våren. Fortsätta att höja banans finish och kvalitet. Spelupplevelse har absolut högsta prioritet. Förbättra driftsäkerheten i bevattningssystemet. Fortsatt vidareutbildning av personal. Träning och utbildning Popularisera golfen i Stenungsundsområdet. Stärka och utveckla träningsverksamheten. Öka fokuseringen på våra nya medlemmar och utöka utbudet av nybörjarkurser. Vid behov stärka upp med extra ledarresurser. Tävlingar Optimera tävlingsutbudet med beaktande av att minimera GF-bortfallet. Verka för ett utvecklat tävlingssamarbete med Bästkortsklubbarna. Socialt Medlemsresor Medlemsaktiviteter Idrott Förlänga avtal med vår tränare Jesper Johansson. Rekrytering och utbildning av ungdomsledare. Träningsläger för juniorer. Medverka i Idrottsskolan. Fortsatt utveckling av drivingrangen. Anordna prova på dagar. Utveckla ett nära samarbete med skolorna. Utbilda distriktsdomare.

6 Service Spekeröd Öka information via nyhetsbrev till såväl medlemmar som gäster. Restaurang förlänga avtal med befintlig restauratör. Shop - fortsatt samarbete med Innesvingen. Ekonomi Erbjuda attraktiva medlemsformer. Aktivt arbeta för att öka intäkterna genom: - Ökning av antalet medlemmar - Utöka sponsorverksamheten - Öka antalet greenfeegäster - Erbjuda regionens bästa drivingrange och träningsområde Stimulera till ökat ideellt arbete. Hushålla med klubbens medel. Klubben Att öka medlemsbasen är en långsiktig nödvändighet. Verka för fortsatt samarbete med Bästkortsklubbarna under förutsättning att spel även på helger ingår. Preliminär budget 2017 För att få klubbens verksamhet i ekonomisk balans är styrelsens förslag till budget för 2017 i första hand inriktad på att förstärka klubbens intäkter. Det överordnade målet med den satsning på ombyggnaden av banan som gjorts under 2015 och 2016 har varit att göra klubben och banan mer attraktiv för medlemmar och gäster. Allteftersom banan blivit färdig och växt till sig har klubben fått många och mycket positiva omdömen från såväl medlemmar som greenfeegäster. Detta tillsammans med att vi kan se en ökad tillströmning av medlemmar och gästspelare under senare delen av säsongen tyder på att satsningen varit rätt och att klubbens attraktionskraft är på väg att stärkas. Budgeten för 2017 bygger därför på att antalet medlemmar ska öka med motsvarande 30 fullbetalande seniormedlemmar. Vidare bygger den på att antalet greenfeegäster kommer att öka och komma i nivå med tidigare år. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2016 samt preliminär budget för 2017 bifogas. Förslaget är en höjning med 150 kronor motsvarande normala kostnadsökningar. För att stimulera nya och tidigare golfare att bli medlemmar i Stenungsund Golfklubb föreslår styrelsen att bibehålla det låga spelrättsvärdet på 500 kronor för 2016.

7 Årsavgifter 2017 Bilaga 2 Kategori Årsavgift Anmärkning Seniormedlem Kräver en spelrätt Äldre Seniormedlem 75 år eller äldre. Kräver en spelrätt Yngre seniormedlem (22-26) /mån /mån /mån Fullvärdig medlem. Fritt spel på 18 håls banan och korthålsbanan. Greenfee rabatt vid spel på andra banor via BDGF:s samarbete. Möjlighet att köpa Bästkortet. Rabatt på årskort på rangen. Greenfee rabatt för medföljande gäster i samma boll. Fullvärdig medlem. Fritt spel på 18 håls banan och korthålsbanan. Greenfee rabatt vid spel på andra banor via BDGF:s samarbete. Möjlighet att köpa Bästkortet. Rabatt på årskort på rangen. Greenfee rabatt för medföljande gäster i samma boll. Fullvärdig medlem. Fritt spel på 18 håls banan och korthålsbanan. Greenfee rabatt vid spel på andra banor via BDGF:s samarbete. Möjlighet att köpa Bästkortet. Rabatt på årskort på rangen. Greenfee rabatt för medföljande gäster i samma boll. Vardagsmedlem /mån Fritt spel på 18 håls banan under vardagar. Spel på lördag, söndag och helgdag sker mot erläggande av greenfee med 100kr i rabatt på ordinarie Greefee 18 håls banan. Fritt spel på korthåls banan. Greenfee medlem Fritt spel på korthålsbanan. 1 fritt vardagsspel under säsongen på 18 håls banan. Därefter ordinarie Greenfee på 18 håls banan. Dubbelmedlem /mån Kräver fullvärdigt medlemskap i annan golfklubb. Fritt spel på 18 håls banan och korthålsbanan. Passiv medlem 650 Seniormedlem eller vardagsmedlem med ägd spelrätt kan på begäran tillfälligt vara passiv för att bevaka sin spelrätt. Har då inte rätt att spela på bana där det krävs ett aktivt medlemskap. Äldre junior medlem (14-21) Yngre junior medlem (8-13) Knatte medlem (0-7) /mån /mån 700 Fritt spel på 18 håls banan och korthålsbanan. Fritt spel på andra banor via BDGF:s junior samarbete, gäller om man har officiellt handicap. Fri träning 2 dagar/vecka. Fritt spel på 18 håls och korthålsbanan. Fritt spel på andra banor via BDGF:s junior samarbete, gäller om man har officiellt handicap.fri träning 2 dagar/vecka. Fritt spel på 18 håls och korthålsbanan. Fritt spel på andra banor via BDGF:s junior samarbete, gäller om man har officiellt handicap. Spelrätt: krävs för alla seniorer förutom de som tecknar dubbel/greenfee medlemskap. Spelrätt förmedlad via klubben under 2017 kostar 500 kr. Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap kan överlåta spelrätten via klubben eller privat. Städavgift 300 kr: Tillkommer för Seniormedlem, Äldre/ Yngre seniormedlem och Vardagsmedlem. återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av kontanter alternativt en greenfeebiljett. Delbetalning av årsavgifter kan göras via autogiro månadsvis.( Månadsbelopp ovan avser jan-dec ) Kontakta klubben info@stenungsundgk.se