2017-06-19 1 (22) Vellinge kmmun Kvartalsrapprt 31 mars 2017 2017-06-13
2017-06-19 2 (22) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande styrkrt 7 Intern kntrll... 9 Integratinsverksamhet... 10 Hållbar utveckling... 10 Eknmisk analys... 13 Prgnstiserat resultat 13 Resultaträkning 13 Balanskrav 13 Finansiella mål 13 Driftredvisning 14 Investeringsredvisning 16 Kmmunala blag... 17 Vellingebstäder AB 17 Vellinge Kmmunlkal AB 18 Vellinge Stadsnät AB 19 Rapprten i siffrr 20
2017-06-19 3 (22) Sammanfattning Sammanfattningsvis bedöms målen i det kmmunövergripande styrkrtet att uppnås till 73 %. För 19 av de 26 beslutade mätmetderna uppnås måluppfyllelse, d v s att mätvärdena har förbättrats över tiden. För sju uppnås måluppfyllelsen ej. Då samtliga finansiella mål ch flertalet av verksamhetsmålen är uppnådda så bedöms gd eknmisk hushållning uppnås för 2017. Kvartalsrapprten visar på ett resultat vid årets slut på +33,8 Mkr, vilket är 30,5 Mkr bättre än budget. Verksamheternas nettkstnader prgnstiserar en psitiv avvikelse mt budget på ttalt 7,5 Mkr. Skatteintäkterna inklusive kmmunal utjämning är 17,9 Mkr högre än budget ch finansnettt beräknas till 5,1 Mkr bättre. I årets prgns finns upptaget mbudgeteringar från 2016 med 0,2 Mkr vilka avser laddstatiner för elbilar. I kvartalsrapprten föreslås att Utbildningsnämnden får ett riktat statsbidrag mvandlat till ett anslag m 1,8 Mkr inm vuxenutbildning. Finansiering sker via det generella statsbidraget med mtsvarande budgeterat belpp. Kmmunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budgeten för 2017 att styrelsen ch nämnderna ska i kvartalsrapprten återrapprtera förslag på effektiviseringar m 5 Mkr. Styrelse ch nämnder har föreslagit följande effektiviseringar: Kmmunstyrelse, 1 050 tkr BR-Mark ch Explatering, 100 tkr Miljö- ch byggnadsnämnden, 100 tkr Nämnd för gemensam medbrgarservice, 800 tkr Utbildningsnämnden, 2 500 tkr Omsrgsnämnden, 450 tkr. Prfileringsarbetet under devisen Bättre utsikter frtsätter ch ska skapa attraktivitet ch ett prfessinellt kmmunikativt uttryck kring allt vi gör i kmmunen. Våra prfileringsmråden skla, natur, näringsliv ch det gegrafiska läget ska ytterligare lyftas fram för att lcka människr, både utifrån ch bende att ta del av det rika utbud sm finns i kmmunen. I Svenskt Näringslivs ranking 2016 över företagsklimat i Sverige hamnar Vellinge kmmun på fjärde plats natinellt ch tppar listan över skånska kmmuner. Målet för Vellinge kmmun är att bli Sveriges bästa näringslivskmmun år 2020 ch under 2016 har Kmmunstyrelsen antagit en strategi för näringsliv ch turism med 8 strategiska mål med tillhörande fkusmråden. Bredbandssatsningen ch Digital agenda ingår i denna utvecklingsprcess ch är nödvändiga för att klara framtida behv ch krav sm finns från invånare, företagare ch besökare Den digitala agendan för Vellinge kmmun 2016 2020 ska ta tillvara på kmmunens visin Bästa möjliga livskvalité för dig! Med fkus på ökad medbrgarnytta, tillgänglighet ch intern effektivitet hjälper denna strategi till att kmmunen frtsätter leverera kmmunal service med hög kvalitet ch låga kstnader. Knkurrensen ch efterfrågan på kmpetent ch behörig persnal ökar på arbetsmarknaden. Vellinge kmmun behöver fkusera på att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare ch arbeta mer praktivt externt för att vara det självklara valet för arbetssökande. Den nya fastighetsrganisatinen är på plats. Det kmmunala blaget Vellinge Explaterings AB har bytt namn till Vellinge Kmmunlkal AB, i syfte att spegla blagets ändamål bättre. Kmmunens verksamhetslkaler har samlats i två enheter, dels i Balansräkningsenhet Fastighet ch dels i Vellinge Kmmunlkal AB. De kmmersiella lkalerna har samlats i Vellingebstäder AB. Upphandling av ny fastighetsförvaltningen av kmmunens verksamhetslkaler är gjrd ch ny förvaltare kmmer att träda i kraft 2017-10-01. Under 2016 antg Kmmunfullmäktige Handlingsplan för integratin i Vellinge kmmun 2016 2017. Den stra flyktingströmmen till Sverige har mattats av under 2016 ch prgnsen ser ut så även för 2017. Det stra antalet nyanlända ch ensamkmmande barn ger stra effekter på den kmmunala verksamheten, bl a
2017-06-19 4 (22) hur man ska hantera ökade kstnader inm ramen för bidrag från staten. Den 1:e juli 2017 kmmer ett nytt ersättningsystem för mttagande av ensamkmmande barn ch unga att införas sm bygger på sänkta ersättningar. Detta kmmer få eknmiska knsekvenser för kmmunsektrn sm eventuellt inte hinner ställa m sina verksamheter. Kmmunstyrelsen har under 2016 översänt en tjänsteskrivelse sm yttrande från Vellinge kmmun på Regeringens Prmemria. Att skaffa bende för nyanlända är en str utmaning inm de närmaste åren för att klara av kmmunens fördelningstal. Kmmunfullmäktige har antagit ett prgram för uppföljning ch insyn av verksamhet sm utförs av privata utförare. Prgrammet gäller från 2017-01-01. Prgrammet ska ange hur fullmäktiges mål ch riktlinjer samt övriga föreskrifter på mrådet följs upp ch hur allmänhetens insyn ska tillgdses. Pågående tvisteärenden av kmmunövergripande karaktär gäller en rättslig prcess avseende Sysav sm pågår mellan ägarkmmunerna ch Knkurrensverket utifrån lika tlkningar av EU lagstiftning. Beträffande tvist angående nyckelhålstmten (Havskristallen) fick kmmunen rätt i första instans på samtliga punkter. Årets händelser Bland de händelser sm inträffat det första kvartalet kan särskilt nämnas: Arbetet med miljöansökan för att skydda bende- ch livsmiljöer mt höjda havsnivåer frtsätter. Frmellt samråd har hållits med länsstyrelsen i slutet av april. Frtsatt planarbetet för Falsterbkanalprjektet. Ny inriktning med väsentlig sänkt explateringsgrad. Kmmunstyrelsen gav ckså ett planuppdrag för delmrådet Gläntan där kmmunen är den största markägaren. Markanvisningstävling för delmrådet Gläntan planeras att genmföras under hösten. Byggnatin av infrastruktur i Äppellunden Herrestrp, Vellinge Samverkan med Trafikverket, Malmö stad ch Skånetrafiken m bra kllektivlösningar genm bl a superbussar frtsätter. Arbetet frtsätter med detaljplaner för utbyggnad av bstäder i V Ingelstad ch Ö Grevie. Prjektering pågår för fullt för mrådet, Månstrpsträdgårdar i V Ingelstad, ett mråde med ca 140 bstäder. Försäljning av mark ch detaljprjektering av allmän platsmark pågår för Campusmrådet Vellinge. Kulturmiljöprgrammet är påbörjat ch avslutas hösten 2017. Delta i Miljösamverkan Skånes dagvattenprjekt. Uppförande av ny förskla i V Ingelstad. Om- ch tillbyggnad av Herrestrpssklan avseende etapp 1 ch 2 frtsätter enligt plan. Uppförande av Omtankens hus i Höllviken med 57 msrgslägenheter ch 28 trygghetslägenheter frtsätter. Planerad inflyttning i början av 2018. Prjektering ch upphandling för tillbyggnad av Asklunda förskla Nytt Häls- ch sjukvårdsavtal med Regin Skåne. Planering inför förändrat behv av insatser för ensamkmmande ungdmar. Planering av nytt LSS-gruppbende i kvarteret Sklan i Vellinge. Piltprjekt Trygg tillsyn kameratillsyn inm hemtjänsten. Planering inför mbyggnad av trget i Vellinge, intilliggande Gästisparken ch Lindesparken samt mbyggnad av Kungstrpsvägen i Höllviken pågår. Prjekten kmmer inte att färdigställas innan årsskiftet. Färdigställande av mbyggnaden av Nyckelhålsparken i Höllviken. Klart hösten 2017. Färdigställt mbyggnatinen av Skanörs västra centrum med bl a en ny trgyta. Arbetet med framtagande av en skyfallsplan kmmer att färdigställas under året. Meröppet på Höllvikens biblitek införs under våren 2017.
2017-06-19 5 (22) Första etappen av utbyggnaden av dagvattennätet i Höllviken har färdigställts ch tagits i drift. För att minska negativa effekter vid kraftig nederbörd analyseras lika åtgärdsmöjligheter inm spill- ch dagvattennäten. Ett arbete med syftet att minska mängden tillskttsvatten från fastigheter har inletts i Vellinge ch i de östra kmmundelarna.
2017-06-19 6 (22) Eknmi Styrning Gd eknmisk hushållning Vellinge kmmun har valt balanserad styrning sm är den styrmdell sm skall användas i kmmunen för att beskriva gd eknmisk hushållning. Ett gtt resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inm styrkrtets framgångsfaktrer. Detta är ckså en indikatin på gd eknmisk hushållning. Styrkrt finns 2017 på två nivåer 1. Kmmunövergripande nivå 2. Kmmunstyrelse- ch nämndnivå Framgångsfaktrerna i det kmmunövergripande styrkrtet kmmer från de nyckelrd sm finns i kmmunens visin. Målen i det kmmunövergripande styrkrtet, vilka har kppling till visinen, är långsiktiga inriktningsmål. I det kmmunövergripande styrkrtet definieras mätmetder, bland annat resultatet för SCB:s medbrgarundersökning med de tre lika indexen NII, NRI ch NMI, för de lika målen. Måluppfyllelsen på kmmunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genmförda mätningar förbättras över tiden. Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på förändringen mellan de två senaste mätningarna. På nästa sida lämnas en bild per 2017-03-31 över måluppfyllelsen för inriktningsmålen i det kmmunövergripande styrkrtet. Styrkrtet följer de inriktningsmål ch mätmetder sm beslutats inför budget 2017. Resultatet för vissa mätningar 2016 ch även 2017 är i dagsläget ej känt, utan publicering sker vid senare tillfälle.
2017-06-19 7 (22) Kmmunövergripande styrkrt Framgångs- faktr Medbrgarinflytande Trygghet Mätmetd Inriktningsmål Måluppfyllelse - NII *Utveckla en gd medbrgardialg - NRI, faktrn Trygghet - Plisens trygghetsindex - SKL:s Öppna jämförelser *Alla sm br eller vistas i kmmunen ska känna sig trygga. Bendemiljö - NRI, faktrn Bstäder *Skapa en gd/unik bendemiljö. - SCB:s beflkningsstatistik *En psitiv beflkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). Utbildning - Sklverket Andel behöriga till gymnasiet *En skla i tppklass. - Sklverket Betyg/meritvärde - Sklverket Resultat i natinella prv *En skla med fkus på lust att lära sm - NMI, faktrn Utbildningsmöjligheter - SKL:s Öppna jämförelser, Grundskla rustar barn ch ungdmar för framtiden. Omsrg Meningsfull fritid - Scialstyrelsens NKI för Hemtjänst - Scialstyrelsens NKI för Äldrebende - NMI, faktrn Äldremsrg - NMI, faktrn Stöd för utsatta persner - NRI, faktrn Fritid - NMI, faktrn Kultur *En msrg anpassad till brukarens behv ch förutsättningar i livets lika skeenden. *Tillvarata individens styrkr ch möjligheter utifrån ett salutgent förhållningssätt. *Skapa förutsättningar för ett brett utbud av fritids- ch kulturaktiviteter med fkus på barn ch ungdmar. Natur ch miljö - NMI *Det skall vara lätt att göra rätt *Sund ch hållbar tillväxt *Tillgängliggöra kmmunens naturvärden Näringslivsklimat - Svenskt Näringslivs kmmunranking - SKL:s Öppna jämförelser *Bästa näringslivsklimat i landet. Attraktiv arbetsgivare Eknmi - Nöjd-Medarbetar-Index *Vellinge kmmun skall vara en attraktiv - Persnalens utbildningsnivå (sklverket) arbetsgivare. - Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna *Resultatet ska uppgå till minst 1,3 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). - Uttagen kmmunalskatt per skattekrna *Hushålla med skatteintäkterna genm en effektiv verksamhet med hög kvalitet. - Verksamhetskstnad/standardkstnad i förhållande till genmsnittet för Skåne ch riket. *Tppranking vid Standard & Pr s kreditvärdering = AAA - Upprättande/avrapprtering av nyttkalkyl *Utifrån tillgängliga resurser effektivisera ch utveckla verksamheterna samt öka medbrgarnyttan genm Digitala agendan. Inriktningsmålen bryts ned till mål för kmmunstyrelsen ch övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kmmunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genmförda mätningar förbättras över tiden. Förkrtningar: NRI = Nöjd-Regin-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medbrgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medbrgarundersökning ) SCB = Statistiska centralbyrån NKI = Nöjd-Kund-Index SKL = Sveriges Kmmuner ch Landsting
2017-06-19 8 (22) För 19 av de 26 beslutade mätmetderna uppnås måluppfyllelse, d v s att mätvärdena är förändrade eller har förbättrats över tiden. För sju uppnås måluppfyllelsen ej. Måluppfyllelsegraden uppgår vid mättillfället 2017-03-31 till 73 prcent. Då samtliga finansiella mål ch flertalet av verksamhetsmålen är uppnådda så bedöms gd eknmisk hushållning uppnås för 2017. Jämfört med måluppfyllelsen i styrkrtet i årsredvisningen 2016 har nya mätresultat publicerats för följande mål: Alla sm br eller vistas i kmmunen ska känna sig trygga. Enligt SKL:s öppna jämförelse utifrån ett antal trygghets- ch säkerhetsindikatiner kmmer Vellinge på plats 6 i öppna jämförelser. Det är 2 placeringar upp jämfört med 2015. Måluppfyllelsen är därmed frtsatt uppnådd. Bästa näringsklimatet i landet. Enligt SKL:s Öppna jämförelser Företagsklimat, faktrn Ttalt får Vellinge för 2016 ett NKI på 66 jämfört med 73 föregående år. Målet är därmed ej uppnått. Det knkreta arbetet med att uppnå inriktningsmålen sker ute i nämndernas verksamhet. De övergripande inriktningsmålen har därför i nämndernas styrkrt mvandlats till uppföljningsbara mål i nämndernas styrkrt. Arbetet under året med att uppnå måluppfyllelse hs nämnderna, redvisas i respektive nämnds kvartalsrapprt. I tabell nedan visas bedömd måluppfyllelse för samtliga mål i nämndernas styrkrt per kvartalsrapprt 31 mars 2017. Måluppfyllelsen beräknas sm uppfyllt mål ger 2 päng, pågående mål ger 1 päng, ej uppfyllt mål ger 0 päng. Uppnådd päng divideras med möjlig ttalpäng per nämnd vilket ger måluppfyllelsen i prcent. Nämnd Antal mål Uppfyllda mål Pågående mål Måluppfyllelse i % Kmmunstyrelsen 17 14 3 91 Miljö- ch byggnadsnämnden Nämnden för gemensam medbrgarservice 11 10 1 95 6 6 100 Utbildningsnämnden 8 4 50 Omsrgsnämnden 6 4 2 83 Ttalt 48 38 6 85 Utifrån tillgängliga resurser effektivisera ch utveckla verksamheterna samt öka medbrgarnyttan genm den Digitala agendan. Arbetet med digitala agenda har påbörjats inm de flesta verksamhetsmrådena. Med fkus på ökad medbrgarnytta, tillgänglighet ch intern effektivitet bidrar den digitala agendan till kmmunen att frtsatt leverera kmmunal service med Hög kvalitet ch låga kstnader. Målet bedöms att uppnås under året.
2017-06-19 9 (22) Intern kntrll Kmmunstyrelsen har enligt kmmunallagen det samlade ch övergripande ansvaret för den interna kntrllen i kmmunen. Respektive nämnd har dck det yttersta ansvaret inm sina respektive verksamhetsmråden. Kmmunstyrelsen ch övriga nämnder har under våren fastställt kmmunövergripande plan ch nämndspecifika planer för den interna kntrllen för 2017. Inm Kmmunstyrelsens ansvarsmråde har följande mråden valts ut för granskning 2017: Kmmunövergripande granskningsprjekt: Jämförandeanalys Fritidsverksamheten Granskningsprjekt inm kmmunstyrelsens verksamhetsmråde: Kmmunens IT-drift Intrduktin nyanställd Inm Miljö ch byggnadsnämndens ansvarsmråde har följande mråden valts ut för granskning 2017: Bygglv: Handläggningstider för ansökan m lv, uppföljning av lvbeslut med hänsyn till lagrum ch frmella krav samt uppföljning av tillsynsärenden med hänsyn till bevakning av verkställighet i beslut. Miljöenheten: Uppföljning av beslut inm lika tillsynsmråden med hänsyn till lagrum ch frmella krav. Livsmedelslagen: Uppföljning av beslut inm lika tillsynsmråden med hänsyn till lagrum ch frmella krav. Inm Nämnden för gemensam medbrgarservice ansvarsmråde har följande mråden valts ut för granskning 2017: Kntanthantering inm fritidsgårdar, flkbiblitek ch badanläggningar. Genmförande av vattenprvtagning i det kmmunala dricksvattennätet Genmförande av vattenprvtagning vid kmmunala badanläggningar Hantering av utebliven elleverans vid Vanningen Inm Utbildningsnämndens ansvarsmråde har följande mråden valts ut för granskning 2017: Genmlysning av mrådet styrning ch ledning avseende pensinsavgångar för sklledare, kmpetensförsörjning/- rekrytering, stödstrukturer ch utveckling för chefer. Genmlysning av mrådet persnalmsättning ch rekryteringsstrategier. Internkntrllen nyanländas utbildning från 2016 är ännu inte klar på grund av persnalförflyttning. Den kmmer att genmföras under våren 2017. Inm Omsrgsnämndens ansvarsmråde har följande mråden valts ut för granskning 2017: Dkumentatin i patientjurnaler Handhavande av medicintekniska prdukter Fallpreventin Uppföljning av LSS beslut Läkemedelshantering Avvikelsehantering av LVU-placeringar Verkställighet av LVU-placeringar Barn- ch ungdmsutredningar Uppföljning ch avrapprtering kmmer att ske i delårsrapprt ch årsredvisning.
2017-06-19 10 (22) Integratinsverksamhet Från mars år 2016 har en ny målgrupp, nyanlända med permanent uppehållstillstånd, anvisats kmmunen. Det kmmunala uppdraget, gällande nyanlända, består i bendelösningar ch praktisk hjälp i samband med bsättning, förskla/skla, Svenska för invandrare (SFI), samhällsrientering, vuxenutbildning ch andra eventuella insatser enligt Scialtjänstlagen. Vellinge kmmun har även satsat på insatser sm skall stödja den nyanlände till eget ansvarstagande för att kmma in ch etablera sig i det svenska samhället blanda annat genm att anställa etableringscacher, rekryterare, flyktingsamrdnare ch flyktingguide. Flyktingguiden har prjektanställts med medel från Länsstyrelsen ch rekryteraren med medel från Arbetsförmedlingen. 2016-04-20 antg Kmmunfullmäktige Handlingsplan för integratin i Vellinge kmmun 2016 2017. Handlingsplanen beskriver hur förvaltningen kmmer att arbeta med integratinsfrågr utifrån lagstiftning, reglementen, riktlinjer, Vellinge mdellen ch nämndernas plitiska planer för verksamhetsmrådena msrg, utbildning, medbrgarservice ch miljö- ch bygg. Då det inte finns mtsvarande plitisk plan för kmmunstyrelsen vad gäller bstads- ch arbetsmarknadsfrågr är beskrivna förslag i handlingsplanen, inm dessa mråden, att betrakta sm ett plitiskt styrdkument. Uppföljning av handlingsplanens implementering ch åtgärder sker av respektive avdelnings- ch stabschef. Handlingsplanen följs upp av respektive verksamhet i samband med delårsrapprt ch årsredvisning. Utvärdering av måluppfyllelsen sker i rdinarie prcess i enlighet med budget- ch verksamhetsuppföljning. Hållbar utveckling Målet med Hållbar utveckling innebär att människans liv ska kunna genmlevas på en planet med begränsade resurser. Ytterst handlar det m livskvalitet för alla nu ch i framtiden. Hållbar utveckling inrymmer en eklgisk (miljömässig), eknmisk ch scial dimensin. Det handlar m ett gemensamt ansvar ch en långsiktig glbal utveckling. Här följer ett urval av vad nämnderna gör för insatser för att främja hållbar utveckling: Kmmunstyrelsen Utifrån antaget Energi- ch klimatprgram ch Prgram för energieffektivisering har kmmunen frtsatt arbetet med att minska transprtsektrns klimatpåverkan inm kmmunen. Under 2016 uppfördes laddstatiner för elfrdn i anslutning till kmmunhuset. Dessa laddstatiner avser främst kmmunägda frdn. Kmmunens befintliga plbilar är ersatta med elbilar. En strategi för uppförandet av publik laddinfrastruktur har tagits fram, ch i samarbete med EON har publika laddstatiner börjat sättas upp i kmmunen. De första sm blev klara att användas är på parkeringen vid kmmunhuset samt i Skanör centrum. I Skanörs hamn är alla förberedelser gjrda ch laddstatinerna kmmer driftsättas under våren. Statinerna använder endast grön el. Under 2016 har det skett mallkering inm pensinsmedelsförvaltningen till hållbara fnder. De nytecknade fnderna är Öhman Sverige Hållbar B ch SEB Hållbarhetsfnd Glbal. Ökad användning av att se ch lyssna på webinar (dvs digital knferens) istället för att åka på knferens. Under 2017 så kmmer kmmunen att byta ut ca 2000 gamla IT arbetsplatser (datrer). De IT arbetsplatser sm byts ut rensas helt från innehåll ch återanvänds sedan på andra
2017-06-19 11 (22) marknader. Detta ger en str energibesparing sm beräknas till minst 28000 kg c2 vilket mtsvarar energibehvet för 114 villr i ett år eller 4 varv runt jrden med en bil, enligt Inregs beräkningar för återvinning av ITutrustning. I samtliga detaljplaner görs avvägningar sm handlar m hållbar utveckling. Ofta handlar det m hållbara dagvattenlösningar, trafiklösningar ch inte minst placering av lika verksamheter ch bstäder i förhållande till service ch kllektivtrafik. Vellinge deltar i det s k Citylab Actin, sm syftar till att ge kmmuner verktyg att utveckla hållbarhetsprgram i större utvecklingsprjekt sm kan knyttas till köpeavtal ch explateringsavtal. Under 2017 frtsätter utvecklingen ch förbättrat arbetssätt när det gäller att ställa krav på hållbarhet i markanvisningar ch i arrendeavtal. Tillsammans med miljöenheten ska ckså nya rutiner utvecklas så att den allmänna platsmarken sm byggs ut inte innehåller farliga ämnen. Målet ska vara en så giftfri miljö sm möjligt. Miljö- ch byggnadsnämnden För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling samt bibehålla kmmunens attraktivitet ch knkurrenskraft sm bendemiljö ställs ökade krav på msrgsfull planering ch tillståndsgivning. Ambitin är att föra in hållbarhetsaspekter i allt byggande ch tillsyn d v s säkerställa balansen mellan eklgisk hållbarhet, scial hållbarhet ch eknmisk hållbarhet. Även kmmunens unika kulturmiljöer ska värnas. Under året kmmer arbetet inm avdelningen med Agenda 2030 ch de glbala hållbarhetsmålen att påbörjas. Nämnden för gemensam medbrgarservice Medbrgarservice verksamhet kan i stra delar kpplas till en långsiktigt hållbar utveckling. Den nya avfallsplanen mfattar tre fkusmråden med inriktning på hållbar knsumtin för minskade avfallsmängder, hållbar srtering med ökad återvinning samt hållbar hantering för en renare miljö. Prjektet gällande tillståndsansökan för skydd mt höga havsnivåer drivs utifrån aspekten att på ett långsiktigt sätt skydda människr ch egendm från extremhändelser avseende stigande havsnivåer. Syftet med det arbete sm görs avseende dagvattenhantering är att skapa hållbara bendemiljöer, en hållbar infrastruktur ch en psitiv bieffekt av detta är att nya bitper skapas. Renvering ch uppgraderingar av belysningsanläggningar har gjrts i syfte att skapa bättre belysning, minska energianvändningen samt använda eknmiska resurser på ett effektivt sätt. Inm parksidan pågår arbete för att tillskapa mer långgräsytr sm ska gynna den bilgiska mångfalden, ch inm gatusidan sker satsningar på att förbättra gångch cykelstråk sm i sin tur kan leda till att fler människr väljer de transprtalternativen. Utbildningsnämnden Verksamheterna inm utbildningsavdelningen har en del aktiviteter för att generera en hållbar utveckling. Våra sklskjutsupphandlingar innehåller tydliga miljökrav både avseende utrustning ch krav på anbudsgivarnas miljöledningssystem. Vellinge frtsätter arbetet med att styra inköpen mt KRAV, eklgiska ch klimatsmarta råvarr. Ett pririterat mråde är att minska avfallet genm bra spsrtering ch minimerat svinn i både kök ch matsal.
2017-06-19 12 (22) Omsrgsnämnden Omtankens Hus byggs med en miljöprestanda sm inm vissa mråden överstiger miljöcertifierade hus. Det innebär att Omtankens Hus kmmer att ha mycket låg miljöpåverkan bland annat avseende energiprestanda ch materialval. Vid upphandling av driftentreprenad på Omtankens Hus ställs bland annat krav på att verksamheten ska bedrivas utifrån ett miljömedvetet arbetssätt vilket innebär minskad energianvändning, källsrtering ch minskad kemikalieanvändning samt inköp av miljömärkta prdukter. Balansräkningsenhet Fastighet Krav på miljögdkända material vid nybyggnatin ch renvering, miljödatabas sm t.ex. Sunda hus skall användas. Energiptimering av samtliga fastigheter. Installatin av slceller vid nybyggnatin där detta varit möjligt. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 %. 20 % av gasanvändning för uppvärmning är bigas. Prjektet kring Omtankens hus är ett bra exempel på att hållbarhetstänket är i fkus Andra krav sm ställs vid upphandlingar är att utföraren ska använda bilar av bästa möjliga utsläppsklass enligt Transprtstyrelsens indelning, att utföraren verkar för en långsiktig ch hållbar utveckling, att affärer genmförs på etiska ch rättvisa villkr, att utföraren ska sträva efter att ha kunskap m ch använda det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle, samt att resr inm uppdraget bör genmföras på det sätt sm ger minst miljöpåverkan.
2017-06-19 13 (22) Eknmisk analys Prgnstiserat resultat Årets resultatprgns är +33,8 Mkr vilket är 30,5 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på +3,3 Mkr. Resultaträkning Mkr Verksamhetens nettkstnader Bkslut 2016 Prgns 2017 Budget 2017-1 527,7-1 601,2-1 608,7 varav avskrivningar -73,0-79,5-82,5 Skatteintäkter inklusive kmmunal utjämning 1 560,5-1 627,2 1 609,3 Finansiella intäkter 66,5 27,0 44,0 Finansiella kstnader -14,9-19,2-41,3 Årets resultat 84,4 33,8 3,3 Resultatet för verksamhetens nettkstnader (inklusive avskrivningar) är 7,5 Mkr lägre än budget. Skatteintäkterna inklusive kmmunal utjämning är 17,9 Mkr högre än budget ch finansiella intäkter ch kstnader bedöms sammantaget uppvisa 5,1 Mkr lägre nettkstnad än budget. Det psitiva finansnettt med 5,1 Mkr mt budget berr på det låga ränteläget vilket påverkar räntekstnaderna psitivt på låneskulden Sedan hösten 2011 finansierar kmmunen all extern upplåning via kncernbank för att sedan låna ut vidare till kncernblagen. Verksamheternas nettkstnader beräknas öka med ca 73 Mkr ch skatteintäkterna inklusive kmmunal utjämning med ca 67 Mkr, vilket innebär en resultatpåverkan med 6 Mkr mellan 2017 ch bkslut 2016. Balanskrav Årets resultatprgns innebär att kraven för det lagstadgade balanskravet uppfylls. Finansiella mål I årets kmmunövergripande styrkrt finns fyra finansiella inriktningsmål. Samtliga bedöms att uppnås. Resultatet ska uppgå till minst 1,3 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). Det samlade resultatet (exklusive extrardinära pster) för åren 2013 2017 ska uppgå till 97,5 Mkr. Med beaktande av det prgnstiserade resultatet uppgår det till 209,3 Mkr, d v s 111,8 Mkr (2,8 %) högre än målsättningen. Hushålla med skatteintäkterna genm en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Utdebiteringen är förändrad mellan 2016 ch 2017. Tppranking vid Standard & Pr s kreditvärdering = AAA. Målet mäts med måttet Verksamhetskstnad/standardkstnad i förhållande till genmsnittet för Skåne, riket ch jämförbara kmmuner. Vellinges verksamhetskstnader för år 2015 var 21,2 prcent lägre än genmsnittet för riket ch 12,9 prcent lägre än genmsnittet för länet. Av kstnaderna för ni jämförda verksamhetsblck, så är kstnaden i Vellinge lägre än det vägda medelvärdet i riket ch i länet för sex av dessa. Jämförbara siffrr för 2016 beräknas att publiceras till smmaren. Utifrån tillgängliga resurser effektivisera ch utveckla verksamheterna samt öka medbrgarnyttan genm den digitala agendan. Arbetet med digitala agenda har påbörjats inm de flesta verksamhetsmrådena. Med fkus på ökad medbrgarnytta, tillgänglighet ch intern effektivitet bidrar den digitala agendan till kmmunen att frtsatt leverera kmmunal service med Hög kvalitet ch låga kstnader. Målet bedöms att uppnås under året.
2017-06-19 14 (22) Driftredvisning Nämnders ch styrelsers prgnstiserade resultat sammanfattas enligt följande: Mkr Bkslut 2016 Prgns 2017 Budget 2017 Kmmunstyrelse -108,4-121,1-122,7 Miljö- ch byggnadsnämnd -9,5-10,9-10,0 Nämnd för gemensam medbrgarservice -168,2-171,1-172,6 Utbildningsnämnd -828,2-867,6-872,5 Omsrgsnämnd -405,3-443,3-445,4 Gemensamt ansvar för effektiviseringar Summa skattefinansierad verksamhet 5,0 5,0-1 519,6-1 608,9-1 618,2 BR-enheter 0,7 4,1 7,7 Pensiner mm -34,7-35,1-38,6 Arbetsgivaravgifter 3,0 2,1 0,7 Engångspremie -8,5 Intern ränta 31,4 36,7 39,7 Verksamhetens nettkstnader -1 527,7-1 601,2-1 608,7 Verksamhetens nettkstnader beräknas öka med 73,5 Mkr eller 4,8 prcent ch prgnstiserar ett översktt mt budget med 7,5 Mkr. Nämnderna prgnstiserar över-/undersktt mt budget med: Mkr Kmmunstyrelse 1,6 Miljö- ch byggnadsnämnd -0,9 Nämnd för gemensam medbrgarservice +1,5 Utbildningsnämnd +4,9 Omsrgsnämnd +2,1 Kmmunstyrelsens ttala årsprgns är +1,6 Mkr vilket främst förklaras av erhållet statsbidrag från Migratinsverket avseende integratinsverksamheten. Under 2016 beslutade staten att fördela de s.k. 10 välfärdsmiljarderna till kmmunsektrn. Vellinge kmmun erhåller 3,8 Mkr 2017 i riktat statsbidrag beräknat på flyktingvariablerna ch 7,4 Mkr i generellt statsbidrag. För 2017 budgeterades 1,7 Mkr i riktat statsbidrag baserat på flyktingvariablerna för 2016 vilket ger en avvikelse på 2,1 Mkr. Miljö- ch byggnadsnämndens årsprgns visar på -0,9 Mkr. Bstadsanpassningsbidragen prgnstiseras uppvisa ett undersktt mt budget med 1,6 Mkr. Dck innebär den frtsatta gda byggknjunkturen att bygglvsverksamheten förväntas överstiga budgeten med 0,7 Mkr. Nämnden för gemensam medbrgarservice årsprgns är +1,5 Mkr. I prgnsen är det främsta två avvikelser mt budget. Fastigheten Knösen har sålts i början på året med en reavinst på 3,0 Mkr. För färdtjänsten har ett nytt avtal börjat gälla från ch med februari månad. Det ger ett undersktt på 0,8 Mkr. Undersktt redvisas ckså inm fritidsverksamheten ch berr på högre underhållskstnader på ridhusanläggningarna med 0,4 Mkr. Utbildningsnämnden redvisar en ttal årsprgns på +4,9 Mkr varav nämnden svarar för +4,8 Mkr ch egen regienheterna för +0,1 Mkr. Ersättningen i frm av utbetald ersättning för sklpeng/grundbelpp beräknas uppvisa ett översktt på 1,7 Mkr. En annan psitiv pst i prgnsen är ersättningar för utbetalning av tilläggsbelpp avseende riktade resurser, vilket visar översktt med 3,7 Mkr. Överskttet är till viss del hänförbart till ändringar avseende följsamhet mt rättspraxis. Ersättningen från Migratinsverket för nyanlända avseende gymnasiesklan prgnstiseras redvisa ett undersktt på 4,3 Mkr. Prgnsen för ersättningen är 51 heltidsstuderande elever mindre än de budgeterade 63. För grundsklan är mtsvarande prgns ett översktt på 0,1 Mkr. Prgnsen för ersättningen är 2 heltidsstuderande elever mer än de budgeterade 5. Inm nämnden uppstår ett beräknat översktt på 2,7 Mkr
2017-06-19 15 (22) avseende lägre utbetalda ersättningar till SFIenheten. Inm egen regienheterna prgnstiseras ett översktt på 0,1 Mkr. I prgnsen finns både översktt ch undersktt. Överskttet återfinns framförallt inm Skanör ch Södervångs rektrsmråden sm tillsammans uppvisar ett översktt m 4,8 Mkr. Verksamheten för nyanlända har en budgeterad bruttkstnad på 12,1 Mkr ch prgnstiserar ett undersktt på 3,8 Mkr. Underskttet finns till största delen på Mdersmålsenheten. I budgeten är det planerat för studiehandledning i 6 månader men verksamheten har kstnader för studiehandledning upp till 4 år. I budgeten är det även planerat för 1 grupp á 15 elever i Svenska sm andra språk men verksamheten är integrerad ute på respektive skla i små grupper. De inm pedaggisk verksamhet prestatinsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 2,9 Mkr från 13,9 Mkr till 16,8 Mkr. Omsrgsnämndens årsprgns visar på +2,1 Mkr, varav nämndens prgns är +2,0 Mkr ch egen regienheternas +0,1 Mkr Inm vård- ch msrgsbende prgnstiseras ttalt ett översktt med 4,5 Mkr. Detta förklaras av ett översktt med 1,2 Mkr på vårdbenden för belagda platser, externa psykiatriplatser ch krttidsplatser visar ett översktt på 1,6 Mkr. Intäktssidan avseende hyresintäkter, mvårdnadsavgifter ch matintäkter visar ett översktt på 1,0 Mkr. Prgnsen för hemtjänsten uppvisar ttalt ett undersktt på 0,7 Mkr. Utifrån beflkningsprgnsen sm är framtagen för Vellinge kmmun visar att antalet äldre kmmer att öka kraftigt framöver. Det börjar synas en ökning av antal brukare ch antal byggstenstimmar i uppföljningen av de tre första månaderna, vilket medför en prgns på ett undersktt med 1,0 Mkr. delvis upp av ett översktt på nya LSS gruppbendet i Vellinge centrum sm öppnar 2018. Prgnsen för vuxenvården visar ett översktt på 0,7 Mkr. Kstnaderna för HVB-placeringarna beräknas ligga i balans med budget ch öppenvården beräknas få ett översktt på 0,7 Mkr. Familjehemsplaceringarna beräknas gå med ett översktt på 1,2 Mkr, vilket främst berr på en hög andel egna familjehem. Försörjningsstödet beräknas gå med ett undersktt på 0,2 Mkr. I underskttet ingår inte försörjningsstöd sm utbetalats till nyanlända inm etableringen. Detta redvisas inm den särskilda verksamheten Nyanlända. Kmmunen har idag ansvar för 99 ensamkmmande barn ch ungdmar, varav 51 ungdmar sm br på egna HVB i kmmunen, 23 ungdmar på HVB externt, ch 25 familjehemsplaceringar. Åldersstrukturen innebär att majriteten kmmer att fylla 18 år under åren 2017 2018. Förutsättningarna för prgnsen är 30 % avslag på asylansökningar ch inga ytterligare anvisningar. För verksamheten ensamkmmande barn prgnstiseras ett översktt på 2,6 Mkr vilket är 1,0 Mkr bättre än budget. I denna prgns har hänsyn tagits till de 7,9 Mkr sm bkades upp sm en förutbetald schablnintäkt i bkslut 2016. Den utestående frdran på Migratinsverket uppgår per 31 mars till 31 Mkr. Verksamheten nyanlända prgnstiserar ett undersktt med 2,1 Mkr vilket främst berr på utbetalt försörjningsstöd under den periden nyanländ väntar på sin etableringsersättning. Arbetsförmedlingen håller inte överenskmmelsen m att nyanlända ska kallas till etableringssamtal inm ramen av 30 dagar. En annan starkt bidragande rsak är de höga hyresnivåerna på etableringsbstäderna, vilket gör att många inte blir självförsörjande på etableringsersättningen. LSS-verksamheten prgnstiserar ett undersktt på 1,6 Mkr. Antalet externa placeringar inm LSS ökar ch medför ett större undersktt. Detta vägs
2017-06-19 16 (22) Balansräkningsenheterna redvisar nett 3,6 Mkr sämre än budget. Över-/undersktt mt budget redvisas med: Mkr Fastighet +2,0 Mark ch explatering -3,4 Vatten ch avlpp 0,0 Avfall -2,2 Årsprgnsen för Balansräkningsenhet Fastighet uppgår till +9,6 Mkr vilket är 2,0 Mkr sämre än budgeterat. Detta berr främst på lägre avskrivningar ch räntr bl a berende på att avskrivningarna i budget 2017 beräknats på en högre investeringsutgift än vad det verkliga utfallet blev, samt att vissa avskrivningstider har förlängts i utfallet i förhållande till budget. Nämnda avvikelser påverkar ckså att räntekstnaderna blir lägre i prgnsen än budgeterat. Driftskstnaderna i prgnsen bedöms att bli ca 2,6 Mkr högre än budgeterat framförallt berende på budgeterade hyreskstnader för Fteviken. Denna avvikelse kmpenseras dck av lägre kstnader för uteskötsel genm nytt avtal, 1,4 Mkr, samt lägre kapitalkstnader sm kmmenterats van. Balansräkningsenhet Mark ch Explatering årsprgns uppgår till -4,1 Mkr vilket är 3,4 Mkr lägre än budget. Resultatförsämringen kan härledas till avslut av explatering av verksamhetsmråde Vellinge industrimråde, delavslut av explateringsprjekt Åkarpsgården samt kstnader för sålda tmter i Falsterb Det prgnstiserade resultatet för Balansräkningsenhet VA uppgår till +2,0 Mkr ch är enligt budget. Det är budgeterat ett psitivt resultat för att återställa det negativa egna kapitalet sm uppstd i bkslut 2013. Intäkterna från avgifterna är högre än budgeterat vilket ger den högre intäkten gentemt budget. Det antas samtidigt högre kstnader i frm av drift ch underhåll med mtsvarande belpp. Avgiften till Sydvatten är 0,8 Mkr högre än föregående år. Denna kstnadsökning är budgeterad. Det prgnstiserade resultatet för Balansräkningsenhet Avfall är ett negativt resultat på 3,4 Mkr, vilket är 2,2 Mkr sämre än budgeterat. Det är budgeterat för en taxehöjning vid halvårsskiftet 2017. Taxan kmmer inte att justeras under 2017 utan justeringen planeras att ske till 1 januari 2018. Det innebär lägre intäkter med 1,0 Mkr gentemt budget. Under året kmmer en återvinningsstatin att byggas m samt att arbetsmiljöåtgärder kmmer att genmföras. Detta beräknas ksta 0,9 Mkr. En slutlig kstnad för föregående års arbete med depnierna på 0,3 Mkr har redvisats på året. Pensinskstnaderna beräknas bli 35,1 Mkr vilket är 3,5 Mkr lägre än budget. Internräntan prgnstiseras till 36,7 Mkr vilket är 3 Mkr lägre än budget. Den lägre prgnstiserade internräntan återfinns inm balansräkningsenhet Fastighet. Investeringsredvisning Nettinvesteringarna beräknas uppgå till 370,3 Mkr 2017, vilket är 22,7 Mkr lägre än planerat. Större investeringsbjekt 2017 (över 5 Mkr) är: Omtankens hus, Höllviken (ttal beslutad budget 200,0 Mkr) Herrestrpssklans mbyggnad (ttal beslutad budget 167,8 Mkr) Mkr 150,0 55,3 Ny förskla V Ingelstad (ttal beslutad budget 51,0 Mkr) 40,0 Nyckelhålsparken, Höllviken 10,4 Utbyte spillvattenledningar, VA 6,5 Digital agenda 6,5 Invallning Skanör/Falsterb 5,5 Ljungens camping 5,2 Skanörs hamn 5,0 K3-regelverk Br Fastighet 5,0
2017-06-19 17 (22) Kmmunala blag Kmmunen äger via sitt helägda dtterblag Vellinge Kncern AB 100 prcent av aktierna i Vellinge Kmmunlkal AB ch Vellingebstäder AB samt Vellinge Stadsnät AB. Blagen redvisar följande resultatprgns för 2017, Vellinge Kncern AB -1,2 Mkr, Vellingebstäder AB +3,9 Mkr, Vellinge Kmmunlkal AB +9,2 Mkr samt Vellinge Stadsnät AB +1,0 Mkr. Vellingebstäder AB Årets händelser Uthyrning av Plistmtens 27 lägenheter gjrdes på 1 vecka. Byggstart i V Ingelstad på ttalt 78 lägenheter. Tilldelning av entreprenör av Tran- ch Vipgränd Etapp 2 (16 st hus). Färdigställt i januari 10 etableringsbende i Höllviken. 20 etableringsbende i Skanörs Vångar är stppade p g a överklagat bygglv. Planerade underhållet (PLU) för blagets underhållsprjekt genmförs enligt plan. Nya ägardirektiv gäller fr m 1/1 2017. Prjektledning för Omtankens hus (Vellingekmmun) ch Lindessklan (Vellinge Kmmunlkal AB) löper på enligt plan. Vårt erbjudande Vellingebstäder AB är ett allmännyttigt kmmunalt bstadsaktieblag sm ska förvalta, underhålla, förvärva, explatera, bygga ch försälja fastigheter inm Vellinge kmmun. Dessutm förvaltar blaget Vellinge kmmuns ch Vellinge Kmmunlkal AB:s bebyggda fastigheter t m 30 september 2017. Blagets verksamhet skall utgå från det kmmunala ändamålet ch därmed medverka till att utveckla Vellinge kmmun till en attraktiv kmmun med gd bende- ch livsmiljö med hög kvalitet. Blagets verksamhet är därmed en viktig del av Vellinge kmmuns visin ch förutsätter ett nära samarbete med Vellinge kmmun för att nå dess uppsatta mål. Integratinsverksamhet Vellingebstäder AB är med ch stöttar kmmunen i dess integratinsarbete på lika sätt. Dels arbetar man med Prib (Privat bende), där man hyr fastigheter från privatpersner i kmmunen, sm sedan hyrs ut till nyanlända. Dels så bygger företaget ttalt 40 etableringslägenheter runt m i kmmunen för nyanlända sm erhållit asyl, där 10 lägenheter färdigställdes 2016 ch resterande ska färdigställas under 2017. Hållbar utveckling Vellingebstäder AB:s miljöarbete följer den ambitin sm Vellinge kmmun slagit in på. EPC-investeringen (Energisparsystem) sm genmförts under en 2-årsperid ch nu är i drift, handlar m att få ner energianvändningen i varje fastighet. Genm att bl a byta styrutrustning ch tilläggsislera fastigheterna, kan företaget styra energianvändningen i varje fastighet på ett ptimalt sätt. Företaget ställer ckså m sitt inköp av gas från naturgas till bigas. Nöjd-Kund-Index Någn Nöjd-Kund-undersökning för våra hyresgäster kmmer att utföras under 2017. Nöjd-Kund-undersökning för vårt förvaltningsuppdrag till Vellinge kmmun kmmer inte att utföras under året, då kmmunen valt en annan leverantör för förvaltningen av sina fastigheter fr m 1/10 2017. Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd-Medarbetar-undersökning har gjrts med ett utfall på 78% (67%). En klar förbättring från tidigare år, sm vi är mycket stlta över. Jämförande nyckeltal Genmsnittshyra/m2 1 040 (1 032) kr/m2 Underhållskstnader/m2 113 (153) kr/m2 Uppvärmning/m2 92 (109) kr/m2 Driftnett/m2 383 (348) kr/m2
2017-06-19 18 (22) Framtid V Ingelstad 78 lägenheter färdigställs 2018. Förvärva fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden. Utveckling samt förtätning av Vellinges- ch Skanörs centrum frtsätter (både bstäder ch lkaler). Nyprduktin av kntrshtell alternativt en industriby med placering i kmmunen utreds. Förtätning av Tran- ch Vipgränd. Eknmi Mkr Bkslut 2015 Bkslut 2016 Prgn 2017 Omsättning 80,2 83,4 100,4 Resultat efter finansiella pster 11,1 80,5 3,9 Balansmslutning 385,0 545,9 639,2 Eget kapital 51,1 130,2 134,1 Sliditet i % 13 24 21 Vakansgrad i % 0,0 0,0 1,0 Antal anställda 18 14 14 Investeringsvlym, mkr 46 124 100 Vellinge Kmmunlkal AB Årets händelser Pågående byggnatin av trygghetsbende ch LSS bende (30 lägenheter + 5 LSS bende) på Lindessklan i Vellinge (Fastighet Sklan7). Ttal investeringsbudget m 68,7 Mkr. Planerad inflyttning till januari 2018. Revidera den långsiktiga underhållsplanen (PLU) för att erhålla en jämnare kstnadsfördelning över en längre planeringshrisnt för att bl.a. underlätta budgetarbetet. Implementering av ny förvaltningsentreprenör, markentreprenör ch eknmifunktin. Planerade underhållet (PLU) för blagets underhållsprjekt genmförs enligt plan. Antagit nya ägardirektiv ch bytt namn till Vellinge Kmmunlkal AB från ch med dem 1/1 2017. Ny VD i blaget från den 1/1 2017 Vårt erbjudande Blaget ska äga ch förvalta fastigheter för uthyrning av samhällsnyttiga lkaler för Vellinge kmmuns verksamheter samt trygghetsbende. Integratinsverksamhet Vellinge Kmmunlkal AB deltar i arbetet med att finna nya lämpliga benden samt att utreda eknmiskt ch byggtekniskt m framtagna bendealternativ är lämpliga. Detta arbete genmförs framförallt via arbetsgruppen Bstäder nyanlända. Hållbar utveckling Vellinge Kmmunlkal AB:s miljöarbete följer den ambitin sm Vellinge kmmun slagit in på. EPC-investeringen (Energisparsystem) är nu i full drift ch syftar till att få ner energianvändningen. Detta görs genm att samtliga fastigheter är uppkpplade för att styras ch övervakas i realtid. Optimeringen genmförs även genm investeringar såsm t.ex. utbyte av styrutrustning, tilläggsislering ch liknande. Företaget ställer ckså m sitt inköp av gas från naturgas till bigas, i dagsläget ca 20% bigas. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 %. Nöjd-Kund-Index Nöjd-Kund-undersökning har ej genmförts under 2016. NKI-undersökning kmmer genmföras under 2017. Jämförande nyckeltal Genmsnittshyra/m2 1 257 (1 247) kr/m2 Underhållskstnader/m2 34 (21) kr/m2 Uppvärmning/m2 72 (83) kr/m2 Driftnett/m2 692 (713) kr/m2 Framtid Lindessklan färdigställs under 2018. Anpassa blaget till det nya ägardirektivet när det gäller intäkter, kstnader ch rganisatin.
2017-06-19 19 (22) Eknmi Mkr Bkslut 2015 Bkslut 2016 Prgn 2017 Omsättning 68,2 73,1 49,5 Resultat efter finansiella pster 16,7-19,2 9,2 Balansmslutning 501,9 533,3 450,0 Eget kapital 78,8 63,2 72,4 Sliditet i % 16 12 16 Vakansgrad i % 0,9 1,1 0,0 Investeringsvlym, mkr 22 52 50 Vellinge Stadsnät AB Årets händelser Byggnatinen av fibernätet har frtsatt i högt temp ch tätrterna är i princip klara slutet av detta kvartal. Vi har en anslutningsgrad på 63 prcent i hittills utbyggda mråden. Vid årsskiftet hade ca 95% av hushållen ch företagen möjlighet att ansluta sig till fiber ch Vellinge Stadsnät har därmed uppnått Regin Skånes mål att 95% av kmmunens invånare ska ha möjlighet att ansluta med minst 100Mb/s vid utgången av 2020. Blaget utför byggnatin av nät för Vellingebstäder AB ch Vellinge Kmmunlkal AB samt Vellinge kmmuns förvaltningar sm alla anslutits under 2016. Vårt erbjudande Vellinge Stadsnät AB bildades den 26 augusti 2013. Blaget ska förse Vellinge kmmuns verksamheter, Vellingebstäder AB ch Vellinge Kmmunlkal AB med fiberkabel för bredbandskmmunikatin. Vellinge Stadsnät skall ckså erbjuda bredband till bende ch företag i Vellinge kmmun. Integratinsverksamhet Vellinge stadsnät har under 2016 anslutit flertalet HVB-hem inm kmmunen, samt etableringsbende. Hållbar utveckling Vellinge Stadsnäts fibrering av främst kmmunala verksamheter, men även bende ch företag är en förutsättning för Vellinge kmmun att uppnå målen i digitala agendan, e-tjänster ch hållbarhet. Framtid Blaget har Vellinge kmmuns uppdrag att uppnå reginala ch natinella mål, vilket är uppnått vid 2016 års utgång. Förvalta ch knslidera blaget under 2017 genm att öka anslutningsgraden till nätet, samt jbba på ökad driftsäkerhet. Eknmi Mkr Bk 2015 Bk 2016 Prgn 2017 Omsättning, mkr 38,9 33,1 20,1 Resultat efter finansiella pster, mkr 29,0 14,2 1,0 Balansmslutning, mkr 180,7 249,1 265,0 Eget kapital, mkr 10,0 10,0 10,0 Sliditet i % 20 19 18,0 Antal anställda 4 4 3 Investeringsvlym, mkr 108,4 82,9 20,6
2017-06-19 20 (22) Rapprten i siffrr Belpp i mkr Bkslut 2015 Bkslut 2016 Prgns 2017 Budget, inkl. TB 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kstnader Avskrivningar Verksamhetens nettkstnader Skatteintäkter Generella statsbidrag ch utjämning Finansiella intäkter Finansiella kstnader Årets resultat 396,7 459,5 443,2 412,8-1 777,1-1 914,2-1 964,9-1 939,0-71,7-73,0-79,5-82,5-1 452,1-1 527,7-1 601,2-1 608,7 1 550,5 1 634,6 1 708,4 1 686,9-60,5-74,1-81,2-77,6 22,3 66,5 27,0 44,0-19,6-14,9-19,2-41,3 40,6 84,4 33,8 3,3
2017-06-19 21 (22) Driftredvisning per nämnd/verksamhet Belpp i mkr Bkslut Bkslut Prgns, helår Budget, inkl. TB 2015 2016 2017 2017 Nämnd KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNSTYRELSE M FL Plitisk verksamhet -13,1-14,2-16,5-16,4 Infrastruktur, skydd m m -10,9-14,9-15,8-15,8 Fritid ch kultur -4,9-4,0-4,0-3,8 Särskilt riktade insatser 0,1 2,1 3,2 1,0 Gemensam verksamhet -85,2-77,4-88,0-87,7 SUMMA -114,0-108,4-121,1-122,7 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Plitisk verksamhet -1,5-1,4-1,8-1,8 Infrastruktur, skydd m m -3,9-3,9-5,1-5,8 Vård ch msrg -3,5-4,2-4,0-2,4 SUMMA -8,9-9,5-10,9-10,0 NÄMND FÖR GEMENSAM MEDBORGAR- SERVICE Plitisk verksamhet -0,8-0,8-1,1-1,2 Infrastruktur, skydd m m -69,2-72,1-73,1-76,1 Fritid ch kultur -84,3-87,3-87,4-86,6 Vård ch msrg -8,3-8,0-9,5-8,7 SUMMA -162,6-168,2-171,1-172,6 UTBILDNINGSNÄMND Plitisk verksamhet -2,6-2,4-2,8-2,9 Pedaggisk verksamhet -798,5-825,6-864,8-869,6 Gemensam verksamhet -0,3-0,2 0,0 0,0 SUMMA -801,4-828,2-867,6-872,5 OMSORGSNÄMND Plitisk verksamhet -2,5-2,4-2,6-2,5 Vård ch msrg -334,2-354,4-385,0-387,5 Individ- ch familjemsrg -40,4-39,8-44,9-45,5 Särskilt riktade insatser -16,9-8,7-10,8-9,9 SUMMA -394,0-405,3-443,3-445,4 Gemensamt ansvar för effektiviseringar 5,0 5,0 SUMMA SKATTEFINANSIERAD -1 480,9-1 519,6-1 609,0-1 618,2 VERKSAMHET
2017-06-19 22 (22) Belpp i mkr Bkslut 2015 Bkslut 2016 Prgns, helår 2017 Budget, inkl. TB 2017 BALANSRÄKNINGSENHETER Mark ch explatering 22,4-2,1-4,1-0,7 Fastighet 7,5 3,6 9,6 7,6 Vatten ch avlpp 0,0 1,3 2,0 2,0 Avfall -2,0-2,1-3,4-1,2 SUMMA BR-ENHETER 27,9 0,7 4,1 7,7 Pensiner -35,2-34,7-35,1-38,6 Arbetsgivaravgifter/Arbetsmarknadsförsäkr 13,6 3,0 2,1 0,7 Engångspremie -8,5 Intern ränta m m 22,5 31,4 36,7 39,7 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 452,1-1 527,7-1 601,2-1 608,7 Interna pster -809,5-789,0 815,0 830,4 Investeringsredvisning Bkslut Bkslut Prgns Budget, Belpp i mkr inkl. TB 2015 2016 2017 2017 Nämnd Kmmunfullmäktige, revisin, kmmunstyrelse mfl. -1,8-5,7-22,0-22,0 Miljö- ch Byggnadsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Nämnd för gemensam medbrgarservice -31,9-27,0-55,6-69,6 Utbildningsnämnd -10,0-6,1-8,9-9,5 Omsrgsnämnd -4,8-4,0-1,0-1,7 Summa skattefinansierad verksamhet -48,5-42,8-87,5-102,8 Balansräkningsenheter Mark ch explatering 0,0-0,2-6,0-6,0 Fastighet -46,4-142,3-260,8-261,4 Vatten ch avlpp -8,2-18,9-16,0-22,8 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa BR-enheter Summa nettinvesteringar -54,6-161,4-282,8-290,2-103,1-204,2-370,3-393,0