Årsuppföljning 2009
Styrelsen för länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland Årsuppföljning 2009 Sammanfattning och analys Sjuktransportförvaltningens resultat för 2009: 294,1 tkr. Resultatet är fördelat på följande sätt: Ambulanssjukvård - 2 072,4 tkr Sjukresor 1 807,8 tkr Förvaltningsledning 558,7 tkr Resultatet för Ambulanssjukvården påverkas negativt av: - Kostnader kopplade till ökat antal transporter, bl.a. bårtransporter i egen regi - Höga kostnader för köpt transporttjänst utanför Halland (ambulans, ambulansflyg) Resultatet för sjukresor påverkas positivt av - Minskat antal bårtransporter med taxi Resultatet för förvaltningsledningen påverkas positivt av: - Prioriteringar avseende projektmedel Tillgängligheten har förbättrats med 1 % jämfört med föregående år avseende prio-1 uppdrag som nås inom 10 respektive 15 minuter. Slutsats: - Anspänningstiden har förbättrats. - Det ökade antalet uppdrag innebär att enheterna är gripbara utanför station i större omfattning än tidigare vilket sannolikt bedöms förbättra tillgängligheten för akuta uppdrag. Digital utalarmering har under året vidareutvecklats. Slutsats: Införandet har ytterligare förbättrat tillgängligheten till patient med i genomsnitt 48 sekunder per prio 1-larm. Samverkan utvecklas kontinuerligt med sjukhusen, närsjukvården, kommunernas räddningstjänst samt SOS-Alarm med avseende på patientnytta. Den 22/6 infördes kompetensstöd för SOS-Alarm på försök gällande ambulansdirigering. Slutsats: Införandet optimerar nyttjandegraden av länets samlade resurser vilket bedöms förbättra tillgängligheten till patient. Sjukfrånvarons andel av arbetad tid uppgår för senaste 12-månadersperioden till 4,4% vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Slutsats: Sjukskrivningstalen ligger fortsatt på en låg nivå.
Internkontrollplanen för Sjuktransportförvaltningen berör personskada på egen personal, hot/våldssituationer, vårdkvalitet och ekonomi. Samtliga områden är uppföljda, åtgärder har vidtagits vid behov. Slutsats: Internkontrollplanen är en viktig del i verksamhetens kvalitetssäkring samt förebyggande säkerhetsarbete. Risk och sårbarhetsanalys del 3 planeras att genomföras för hela verksamheten under inledningen av 2010. Under året har det genomförts en händelseanalys. Slutsats: Avtal är framtagna i samverkan med räddningstjänsten avseende bl a kraftförsörjning vid elavbrott som framkommit som risk vid risk och sårbarhetsanalys. Värdegrundsarbetet har fortsatt på lokal nivå under våren 2009, under hösten har planering av värdegrundsarbete 2010 genomförts. Slutsats: Värdegrundsarbetets möjlighet till attitydpåverkan mot ytterliggare utvecklat patientfokus bedöms vara ett viktigt strategiskt instrument inför framtiden Uppföljning av Mål och Uppdrag (2009 års mål är fetade) God hälsa Årlig revidering och utveckling av genomförd miljödiplomering med inriktning mot minskad miljöpåverkan. Målet uppnått. En internrevision av miljödiplomeringen är genomförd vid samtliga enheter under året. I övrigt se miljöredovisningen. Nöjda och engagerade invånare 80 % av ambulansuppdragen avseende prioritet 1 skall nås inom 10 minuter.
Tillgänglig jan-dec 10min 100% 90% 84% 85% 80% 70% 80% 78% 79% 77% 71% 72% 71% 71% 75% 76% 64% 64% 75% 76% 60% 59% 55% 50% 2008 2009 40% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet 95 % av ambulansuppdragen avseende prioritet 1 skall nås inom 15 minuter. Tillgänglig jan-dec 15min 100% 90% 80% 94% 93% 91% 90% 90% 91% 94% 94% 88% 87% 93% 93% 84% 80% 77% 85% 90% 91% 70% 60% 50% 2008 2009 40% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet Målen ej uppnådda Tillgängligheten för prio-1 uppdrag har förbättrats kopplat till såväl 10 minuters som 15 minuters målet. Förbättringen kan delvis kopplas till att anspänningstiden har förbättrats.
Det ökade antalet uppdrag innebär att enheterna är gripbara utanför station i större omfattning än tidigare vilket sannolikt bedöms förbättra tillgängligheten för akuta uppdrag. Bemötande följs upp genom enkätundersökning till patient Målet ej uppnått. Arbete med framtagande av kvalitativt enkätunderlag påbörjades 2009 i samverkan med FOUU. Enligt överenskommelse med driftstyrelsen planeras enkätundersökningen att genomföras under 2010. God vård Sjuktransportförvaltningen ska i samverkan med övrig sjukvård lokalt och regionalt och samverkanspartners (ex SOS Alarm) vidareutveckla en väl fungerande sammanhållen vårdkedja utifrån befolkningens behov. Målet uppnått. Exempel på arbete som pågår/slutförts: I samverkan med akutklinikerna har beslut tagit om ett länsgemensamt triageringssystem som planeras införas under 2010. Projektet i samarbetet med ortopedkliniken i Varberg avseende omhändertagande av patienter som förs dit med misstanke om proximal femurfraktur (höftfraktur) har permanentats. Nya rön gällande omhändertagande av patienter med stroke har medfört förändrade behandlingsriktlinjer. Utvärdering av IVPA-projektet visade positiva resultat vilket har resulterar i ett uppdrag att införa IVPA i samtliga kommuner i Halland (exkl. Kungsbacka) under 2010. I samverkan med SOS-alarm utvecklas ambulansdirigeringstjänsten kontinuerligt. Sjuktransportförvaltningen ska utveckla och förbättra verksamheten mot en säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina samt genom uppföljning av ärenden från Patientnämnden. Målet uppnått Patientnämnden har tagit emot 15 avvikelser under 2009, 5 som berörde ambulanssjukvård och 10 som berör sjukresor. Platina har under året fortsatt utvecklats och används nu till att identifiera system och organisationsrelaterade brister.
Avvikelser i Platina 2009 Övrigt Vara / tjänst Transport Säkerhet Patient Miljö Medicintekniska produkter/hjälpmedel It och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Fastighet / drift Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Patientavvikelser Platina 2009 Vårdtyngd Transport Tillgänglighet Samverkan Samordnad vårdplanering Provtagning /provhantering Patientidentifikation Ej kategoriserade Medicintekniska produkter Läkemedelshantering Klagomål / synpunkter Information / kommunikation Hjälpmedelsanvändning Förebyggande åtgärd Dokumentation Bemötande Behandling / Omvårdnad 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sjuktransportförvaltningen ska deltaga i nationella kvalitetsregister. (Ex Hjärtstoppsregister) Målet uppnått. Ambulanssjukvården skickar regelbundet in uppgifter till centralt hjärtstoppsregister. Utdata från hjärtstoppsregistret visar att överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus ligger på 10,8 %, vilket är högst i riket.
Stark ekonomi Underskott 2007 ska regleras inom ram för 2009 års budget med målsättning att 2010 ska påbörjas fullt ut med som minst en budget i balans. Målet uppnått. Kvarvarande underskott från 2007 (271 tkr) täcks av årets resultat (294 tkr) och resulterar i ett positivt eget kapital 2010. Ekonomiskt utfall Förvaltningen finansieras med ett landstingsbidrag på 189 885 tkr, vilket fördelas mellan verksamheterna ambulanssjukvård 125 955,8 tkr, och sjukresor 63 929,2 tkr. Ambulanssjukvård Ambulanssjukvården redovisar ett negativt resultat, 2 072,5 tkr. Antalet ambulansuppdrag under 2009 uppgick till 33 360 en ökning jämfört med föregående år med 12,2 %. Prio 1 transporterna ökar med 20 % jämfört med 2008. Det ökande antalet transporter beror till del på att liggande transporter utan vårdbehov körs med ambulans. Ökningen av antalet uppdrag bedöms även bero på bl a en allt äldre befolkning, att allt fler vårdas i hemmet. Detta kommer att ligga till grund för en djupare analys av orsaker till den totala transportökningen. Sjukresor Sjukresor redovisar ett positivt resultat, 1 807,8 tkr. Antalet sjukresor var 175 900, en ökning med 1,3 % jämfört med 2008, då antalet uppgick till 173 600. Ökningstakten bromsas av att liggande transporter utan vårdbehov körs med ambulans. Antalet resenärer med egna sjukreselinjer uppgick till 9360 en minskning jämfört med förra året med 500. Informationsinsatser har genomförts för att vända trenden. Bårtransporter sker i stor utsträckning med ambulans fr o m 2009-06-22. Antalet bårtransporter med taxi uppgick under 2009 till 2520 en minskning med 48 % jämfört förra året. Beställningscentral för sjukresor upphandlades under året. Hallandstrafiken fortsätter som entreprenör. Ett datastöd för hantering av ersättning för sjukresor infördes under 2009. Förvaltningsledning Budget uppgår till 9 240,8 tkr. I denna budget finns bland annat medel för forskning och utveckling, projektmedel m.m. Resultatet för 2008 är positivt 558,7 tkr.
Stolta och engagerade medarbetare Minst 75 % av medarbetarna ska ha maximalt tio dagars frånvaro. Sjukfrånvaro skall följas och analyseras. Målet uppnått, se nedan under personalområdet. Genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal med samtliga medarbetare. Målet delvis uppnått. Samtliga medarbetare har under året erbjudits möjlighet till medarbetarsamtal och lönesamtal. Ett fåtal medarbetare har avböjt erbjudandet. Medarbetarsamtal är genomförda till 88 % och lönesamtal till 96 %. Huvuddelen av avböjda medarbetarsamtal är kopplat till tillfälligt avdelningschefsskap under rekrytering av ny avdelningschef på station Halmstad öster. Arbetstiden ska anpassas mot landstingets målsättning där sammanhängande arbetspass- ordinarie arbetstid och/eller jour skall begränsas till 18 timmar. Målet uppnått. Arbetstidsförändring genomförd 2009-09-01 enligt plan. Förmågan avseende psykosocialt omhändertagande inom egen organisation ska förbättras. Vi bedömer att förmågan avseende psykosocialt omhändertagande har förbättrats något. Denna bedömning gör vi mot bakgrund av insatser vid enskilda större händelser då Ambulanschef i beredskap medverkat som samtalsledare efter insats. Planerad utbildning har ej genomförts. Orsak: - Ekonomiska prioriteringar - Omorganisation inom landstingshälsan under 2009 vilket innebar önskemål från landstingshälsan om att genomföra utbildningen först 2010.
Personalområdet Sjuktransportförvaltningen hade 2009-12-31 187 fast anställda, utöver detta fanns vid årsskiftet 14 visstidsanställda och ca 35 timanställda. Fördelning över ålder och kön framgår i nedanstående diagram. Vis stid 6% Tim 14% Tva 80% Tva Visstid Tim Åldersstruktur 70 60 56 58 50 40 49 47 48 47 50 50 43 44 45 49 061231 071231 30 20 16 20 20 22 081231 091231 10 8 8 5 0 2-29 30-39 40-49 50-59 60-
Heltid Deltid Visstid Övrigt Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2009 Hälso- & Sjukvård, Vårdförb 21 82 1 2 12 6 13 137 Hälso- & Sjukvård, SKAF 7 61 3 3 6 80 Paramedicin 0 Läkare 1 1 Tandvårdspersonal 0 Administration 1 5 6 Läkarsekreterare 0 Teknik 3 2 6 11 Utbildning och Fritid 0 Omsorg/Social verksamhet 0 Ekonomi & Transport 0 Totalt 32 150 0 5 2 12 9 25 235 Procentuellt 17,11% 80,21% 0,00% 2,67% Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2008 177,62 179,05 178,05 177,9 182,99 186,8 186,8 187,66 182,88 182,55 182,42 181,55 2009 183,05 181,55 181,55 181,6 184 187,3 189,7 192,7 193,8 196,2 196,2 196,2 Antal anställningar under beräkningsperioden* 200 195 anställningar 190 185 180 175 170 165 2008 2009 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Tillsvidareanställda Medelålder 051231 061231 071231 081231 091231 Medelålder, år 45,33 45,65 46,47 45,44 45,63 Förändring 0,32 0,82-1,03 0,19 Antal tillsvidareanställda som under innevarande år blir 55 år eller äldre Ålder 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >=67 Antal 2010 6 3 2 4 3 6 3 4 8 3 2 1 1
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid uppgår 2009 till 4,4 % vilket är oförändrat jämfört med 2008. Frisknärvaron var 46 % en minskning med 6 % jämfört med 2008. Andelen medarbetare med mindre än 10 dagars sjukfrånvaro under 2009 uppgick till 81 % motsvarande värde för 2008 var 84 %. Sjukfrånvaro Timmar Procent Karens 1 901,69 16,17% Sjuk dag 02-14 3 901,92 33,18% Sjuk dag 15-90 3 361,38 28,59% Sjuk dag 91-2 297,83 19,54% Tidsbegränsad sjukers 295,38 2,51% Sum: 11 758,20 Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2008 7,1% 4,2% 3,0% 3,2% 3,1% 2,5% 2,6% 3,7% 4,8% 4,4% 4,4% 5,3% 2009 5,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,1% 3,3% 2,8% 3,6% 4,1% 3,7% 5,0% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0 % 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 2008 2009 4,0% 3,0% 2,0% 1,0 % 0,0%
Sjukfrånvaro i % av arbetadtid rullande 12-månader 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 050101-051231 050301-060228 050501-060430 050701-060630 050901-060831 051101-061031 060101-061231 060301-070228 060501-070430 060701-070630 060901-070831 061101-071031 070101-071231 070301-080228 070501-080430 070701-080630 070901-080831 071101-081031 080101-081231 080301-090228 080501-090430 080701-090630 080901-090831 081101-091031 Löneutveckling Medellönen för personal inom Sjuktransportförvaltningen stiger med 4,31 % jämfört med 2008 och var 2009-12-31, 24 126 kr. Den pågående kompetensväxlingen mot allt fler specialistutbildade sjuksköterskor påverkar löneutvecklingen. Medellön BSK-Grupper 20081231 Antal 20091231 Antal Ökning Administration-Ledning 38 129, 7, 40 283, 6, 5,65% HoS sjuksköterskor mfl 23 620, 92, 24 803, 104, 5,01% HoS undersköterskor mfl 20 707, 71, 21 436, 71, 3,52% Läkare 62 000, 1, 64 000, 1, 3,23% Teknisk personal 20 300, 6, 20 875, 5, 2,83% 23 130, 177, 24 126, 187, 4,31% Kompetensutveckling Antalet specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård fortsätter att öka inom förvaltningen. Internutbildning i syfte att vidmakthålla och fördjupa den formella och reella kompetensen pågår kontinuerligt. Under hösten genomfördes en omfattande utbildningsinsats kopplat till införandet av RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) Dock minskades utbildningstiden under 2009 för att bidra till att förbättra det ekonomiska resultatet.
Arbetad tid Avsatt tid i ordinarie schema som används till kompetensutveckling ingår i arbetad tid och redovisas inte som kompetensutveckling. Kostnaderna för kompetensutveckling är skattade i ekonomitabellerna. Timanställda arbetar 8 172 timmar vilket motsvara 4,64 årsarbetare. Sjuktransportförvaltningen har inte använt inhyrd personal under 2009. Tidsanvändning Timmar Procent 2009 Närvarotid 296 039,75 80,2% Arbetad tid 279 285,52 Mertid/Övertid 8 172,19 Kompetensutveckling 336,86 Timlön 8 245,18 Frånvarotid 73 059,03 19,8% Lagstadgad ledighet 10 908,62 Semester 30 825,80 Sjukfrånvaro 11 758,20 Förtidspension/Sjukers tv 3 032,47 Övrigt 16 533,94 Totalt 369 098,78 Ledarskap och arbetsmiljö Sjuktransportförvaltningens nuvarande struktur och organisation innebär att det i nuläget finns arbetsplatser med från 36 och upp till 45 anställda. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet sker genom lokala skyddsronder och arbetet inom ramen för samverkansgrupp tillika skyddskommitte. Arbetsplatsträffar planeras och genomförs en gång per månad vid samtliga arbetsplatser. Under året har 16 tillbudsanmälningar registrerats varav 3 avsåg hot/våldsituationen. Ingen arbetsskada anmäld som medfört sjukskrivning. Jämställdhet och mångfald Andelen kvinnliga medarbetare ökade något under 2009. Möjligheten att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv är dock fortsatt begränsade beroende på rekryteringsunderlaget. Några osakliga löneskillnader har inte identifierats. Likabehandlingsplanen har introducerats på samtliga arbetsplatser och arbetet med aktiviteter i den kommer att påbörjas under 2010. Värdegrund Värdegrundsarbetet fortgår på lokal nivå med bl a värdegrundsspel. Planeringen för fortsatt värdegrundsarbete 2010 har pågått under hösten.
Ekonomitabell 1 Personalkostnader Lön arbetad tid grundlön Utfall 2008 Utfall 2009 Budget 2009 41 227 900,00 44 843 500,00 43 828 300,00 därav timanställd 1 135 800,00 1 109 600,00 Arvoden Lön arbetad tid övrigt 11 400,00 0,00 308 000,00 10 025 300,00 9 814 600,00 9 001 500,00 därav övertid/fyllnadstid 4 931 400,00 3 992 900,00 därav jour/beredskap 6 900,00 Lön för ej arbetad tid 7 495 000,00 7 510 700,00 7 770 300,00 därav semesterkostnad 5 089 700,00 5 510 400,00 därav sjukfrånvaro 471 900,00 576 200,00 därav kompetensutveckling 19 800,00 26 100,00 därav avgång 300 000,00 Sociala avgifter inkl.intjänade pensioner Kostnadsersättningar Övriga kontanta ersättningar Övriga personalkostnader 25 958 500,00 26 898 500,00 26 785 200,00 372 500,00 336 900,00 413 800,00-7 000,00-4 900,00 2 014 000,00 1 501 400,00 2 967 600,00 därav fri sjukvård 40 100,00 26 700,00 därav företagshälsovård 226 900,00 281 600,00 därav kostnader för kompetensutveckling ex. lön 427 300,00 257 000,00 Totalt 87 097 600,00 90 900 700,00 91 074 700,00
Ekonomitabell 2 Kostnader för sjukfrånvaro Total kostnad för sjukfrånvaro 2008 2009 472 000,00 576 100,00 därav dag 2-14 80 % ersättning 430 600,00 515 000,00 därav dag 15-59 10% ersättning 28 500,00 41 400,00 därav dag 60-90 10% ersättning 11 900,00 12 800,00 därav dag 91-0,00-700,00 därav övrig kostnad för sjukfrånvaro 1 000,00 7 600,00 därav 15% medfinansiering 0,00 0,00 Ekonomitabell 3 Övriga personlkostnader 2008 2009 Uppskattad lönekostnad för kompetensutveckling 2 600 000,00 1 900 000,00 Uppskattad resekostnad i samband med kompetensutveckling Kostnad för inhyrd personal som används för den ordinarie verksamheten (ej planerad därav läkare därav internt köpt tjänst
Investeringar 2009 Sjukresefordon, 2 st Datastöd sjukresor Rakel Digital utalarmering Telefoni Skyddskläder Utbildningsmaterial Inventarier övrigt Total 1 451 tkr 682 tkr 419 tkr 631 tkr 279 tkr 64 tkr 102 tkr 244 tkr 3 872 tkr Investeringar avseende fordon till ambulanssjukvården har flyttats från 2009 till 2010. Framtid För att uppnå de tillgänglighetsmål som finns är vår bedömning inför framtiden att våra nuvarande resursers nyttjandegrad i form av ambulanser med kompetenta medarbetare måste optimeras. Denna optimering bedöms kunna nås bl.a genom en optimal geografisk placering av ambulansstationerna men också genom en strategisk placering över ytan där patientbehoven under dygnets timmar bedöms uppstå. Detta skulle exempelvis kunna innebära att en ambulans på dagtid lämnar sin geografiska placering på huvudstationen för att gå till ett strategiskt väntläge. Detta utifrån befolkningskoncentration samt framtida befolknings och infrastruktur-utveckling. Utifrån ovanstående kommer en slutlig analys och utredning att genomföras under 2010 avseende Halmstad Västers slutliga placering i syfte att få en så optimal geografisk placering som möjligt utifrån ett patientbehov. Stationens slutliga geografiska placering ska också förbättra tillgängligheten utifrån ett länsövergripande helhetsperspektiv. Nuvarande lokaler för ambulanssjukvården i Laholm är uppsagda. Utredning/analys pågår avseende Laholms ambulansstations geografiska placering, detta i syfte att få en optimal geografisk placering utifrån ett patientbehov. De viktigaste förändringarna inom ambulanssjukvården bedöms de närmaste åren handla om: - successiv övergång mot enbart sjuksköterskor i alla ambulanser - mer avancerade behandlingsmetoder ex. nya läkemedel - mer avancerad teknisk och medicinsk-teknisk utrustning - utveckling av vårdkedjor För att på ett bättre sätt tillgodose patientens behov, optimera vårdens totala resursutnyttjande med möjlighet till kostnadseffektiviseringar ser vi framför oss ett bättre kompetensutnyttjande av ambulanssjukvårdens medarbetare. Detta innebär att prehospital triagering, (patient till rätt vårdnivå) kommer att införas. Detta bedöms kunna förbättra länets akutberedskap, avlastning av akutmottagningarna samt utnyttjande av prehospital kompetens. Sammanfattningsvis bedöms detta innebära högre kvalitet vilket bidrar till ett minskat lidande, högre livskvalitet och minskade kostnader för samhället.
Ett fortsatt utökat deltagande i FoUU-arbetet bedöms viktigt såväl inom egen organisation som i samverkan med övriga medicinska specialiteter. Sjuktransportförvaltningen Lisbeth Waagstein Ordförande i Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Anders Westberg Förvaltningschef
STATISTIKUPPGIFTER ANTAL AMBULANSUPPDRAG ÅR 2007 2008 2009 TOTALT 29427 29722 33360 HALMSTAD ÖST 5614 6352 6952 HALMSTAD VÄST 4365 4196 4390 VARBERG 5826 5672 6661 KUNGSBACKA 5570 5378 5926 FALKENBERG 4249 4279 4948 LAHOLM 1467 1391 1624 HYLTEBRUK 857 810 989 ULLARED 1479 1644 1870 ANTAL MIL, AMBULANS ÅR 2007 2008 2009 TOTALT 170698 171533 190189 HALMSTAD VÄST (INKL. HYLTEBRUK) 33015 34615 32625 HALMSTAD ÖST (INKL. LAHOLM) 27467 27955 32602 VARBERG (INKL. ULLARED) 38336 39568 43269 KUNGSBACKA 43211 40851 50260 FALKENBERG 28669 28544 31433 ANTAL MIL, LINJETRAFIK ÅR 2007 2008 2009 TOTALT 40218 41124 41418 MINIBUSSAR 40218 41124 41418
Sjuktransportförvaltningen BALANSRÄKNING 2009-12-31 (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR 2008-12-31 2009-12-31 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 20 391,3 17 333,0-3 058,4 Summa 20 391,3 17 333,0-3 058,4 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton 15 623,9 19 506,7 3 882,8 15 Kundfordringar 1 077,8 441,1-636,7 16 Övriga kortfristiga fordringar 95,6 36,4-59,2 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 645,2 4 479,1-166,1 19 Kassa och bank 23,0 23,5 0,5 Summa 21 465,5 24 486,7 3 021,3 SUMMA TILLGÅNGAR 41 856,8 41 819,7-37,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 Eget kapital (IB) -333,6-271,2-62,4 Årets resultat (100%) 62,4 294,1-231,6 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 20 391,3 17 333,0 3 058,4 Summa 20 391,3 17 333,0 3 058,4 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 11 217,7 12 582,1-1 364,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton 61,9 57,2 4,7 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 28 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 457,0 11 824,5-1 367,5 Summa 21 736,6 24 463,9-2 727,2 SUMMA EGET KAPITAL 41 856,8 41 819,7 37,1 OCH SKULDER
Sjuktransportförvaltningen RESULTAT 2009 exkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (tkr) 2008 2009 2009 2009 Patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Intäkter såld vård 185 807,1 196 492,2 196 081,2 411,0 Övriga intäkter 4 355,2 2 251,7 1 325,0 926,7 Verksamhetens intäkter 190 162,3 198 743,9 197 406,2 1 337,7 därav externt 10 217,5 8 353,5 7 521,2 832,3 därav internt LT 179 944,8 190 390,3 189 885,0 505,3 Personalkostnad (-) -87 097,6-90 900,6-91 074,7 174,1 Material, varor (-) -2 309,2-4 151,1-2 846,5-1 304,6 Tjänster, material (-) -74 641,8-76 283,3-76 474,8 191,5 Ers/avg tjänst/bidrag (-) -17 648,2-19 300,0-18 374,7-925,3 Avskrivningar (-) -7 472,7-6 930,7-7 676,2 745,5 Verksamhetens kostnader -189 169,4-197 565,6-196 446,9-1 118,7 därav externt (-) -178 207,9-185 463,5-184 873,0-590,5 därav internt LT (-) -10 961,6-12 102,1-11 573,9-528,2 Verksamhetens nettokostnader 992,8 1 178,3 959,3 219,0 Finansiering intäkter 1,1-0,1 0,0-0,1 Finansiering kostnader (-) -931,5-884,1-959,3 75,2 Summa finansiering -930,4-884,2-959,3 75,1 därav externt 0,7-8,0-112,0 104,0 därav internt LT -931,1-876,2-847,3-28,9 Årets resultat 62,4 294,1 0,0 294,1
Basenhet Ambulans RESULTAT 2009 inkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (kkr) 2008 2009 2009 2009 patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård 123 670,9 132 177,7 132 121,6 56,1 därav Ers såld vård HVP 317 117 259,0 125 601,9 125 601,9 0,0 övriga intäkter 5 291,0 4 047,1 4 312,0-264,9 Verksamhetens intäkter 128 961,9 136 224,8 136 433,6-208,8 därav externt 8 015,6 7 046,1 6 996,2 49,9 därav internt LT 179 676,5 190 176,7 189 885,0 291,7 därav internt FO -58 730,2-60 998,0-60 447,6-550,4 personalkostnad (-) material, varor (-) tjänster, material (-) ers/avg tjänst/bidrag (-) därav Avg köpt vård HVP 707-86 292,6-2 157,1-23 666,4-9 529,6 0,0-89 736,9-3 937,6-26 105,5-10 824,6 0,0-89 477,5-2 588,7-26 629,8-9 125,8 0,0-259,4-1 348,9 524,3-1 698,8 0,0 Avskrivningar (-) Verksamhetens kostnader -7 456,8-129 102,5-6 830,0-137 434,6-7 655,8-135 477,6 825,8-1 957,0 därav externt (-) därav internt LT (-) därav internt FO (-) -120 196,3-3 093,5-5 812,7-126 903,0-3 624,3-6 907,3-125 388,2-3 182,0-6 907,4-1 514,8-442,3 0,1 Verksamhetens nettokostn -140,6-1 209,8 956,0-2 165,8 Finansiering intäkter -0,5-0,7 0,0-0,7 Finansiering kostn (-) -911,0-862,0-956,0 94,0 Summa finansiering -911,5-862,7-956,0 93,3 därav externt -0,5-6,8-112,0 105,2 därav internt LT -911,0-855,9-844,0-11,9 Årets resultat/förändr av eget kapital -1 052,1-2 072,5 0,0-2 072,5
Basenhet L RESULTAT 2009 inkl förvaltningsinterna poster Utfall Utfall Budget Avvik (kkr) 2008 2009 2009 2009 patientavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård 62 136,2 64 314,5 63 960,6 353,9 därav Ers såld vård HVP 317 62 136,0 64 283,1 64 283,1 0,0 övriga intäkter 10 220,4 10 730,7 9 734,7 996,0 Verksamhetens intäkter 72 356,6 75 045,2 73 695,3 1 349,9 därav externt 2 201,9 1 307,4 525,0 782,4 därav internt LT 268,2 213,6 0,0 213,6 därav internt FO 69 886,5 73 524,2 73 170,3 353,9 personalkostnad (-) material, varor (-) tjänster, material (-) ers/avg tjänst/bidrag (-) därav Avg köpt vård HVP 707-805,0-152,0-62 131,7-8 118,6 0,0-1 163,7-213,5-62 704,0-8 475,4 0,0-1 597,2-257,8-62 567,7-9 248,9 0,0 433,5 44,3-136,3 773,5 0,0 Avskrivningar (-) Verksamhetens kostnader -15,9-71 223,2-100,7-72 657,3-20,4-73 692,0-80,3 1 034,7 därav externt (-) därav internt LT (-) därav internt FO (-) -58 011,6-7 868,0-5 343,6-58 560,5-8 477,8-5 618,9-59 484,8-8 391,9-5 815,3 924,3-85,9 196,4 Verksamhetens nettokostn 1 133,4 2 387,9 3,3 2 384,6 Finansiering intäkter 1,6 0,6 0,6 Finansiering kostn (-) -20,5-22,1-3,3-18,8 Summa finansiering -18,9-21,5-3,3-18,2 därav externt 1,2-1,2 0,0-1,2 därav internt LT -20,1-20,4-3,3-17,1 Årets resultat/förändr av eget kapital 1 114,5 2 366,4 0,0 2 366,4
Miljöredovisning 2009 Kommentar till Blankett miljöredovisning 2009 Miljöberättelse Sjuktransportförvaltningens miljöarbete fortsatte under 2009 att utvecklas och har under året fått en stabil grund att bygga vidare på. Dokumentation av förvaltningens arbete har funnits under många år. De senaste åren har även avdelningarnas miljöarbete dokumenterats genom diplomering. Årets internrevision genomfördes genom att miljösamordnaren besökte miljöombuden och gick igenom stationernas miljöarbete. Internrevisionen, som normalt är tänkt att genomföras genom att miljöombuden kontrollerar varandra, genomfördes på detta sett därför att flera ombud var nya för året. Under 2009 fortsatte utvecklingsarbetet. Ny miljösamordnare har tillsatts och flera nya miljöombud har tillkommit. Avdelningarnas miljödiplomeringsarbete som åren innan blivit klart har nu börjat fungera och finslipas. Alla avdelningar har nu ett fungerande miljöarbete och det märks bland medarbetare att miljön på förvaltningen blivit en del i vardagen. Transporter. I miljömålet för året 2009 sattes målet att minska antalet körda mil med egen bil i tjänsten med 10 %. Rutiner utarbetades och information gick ut till medarbetare om att utnyttja förvaltningens egna bilar eller använda sig av hyrbil vid förflyttning i tjänsten samt om möjligt samåka. Allt i enlighet med Landstingets miljöpolicy 2008-2010, transporter. Det märktes snart att medarbetarna började tänka på detta vilket resulterat i att målet uppnåtts. Antalet körda ambulansmil påverkas av medborgarnas behov. En ökning av antalet transporter har skett och beror delvis på att liggande transporter utan vårdbehov nu körs med ambulans. Fortsatt arbete med att lära ut och påminna om effekten av ecodriving fortsatte under 2009. Under året påbörjades även arbetet med att få tillverkare av ambulanser att ta fram ett miljösäkert fordon med alternativt bränsle. Arbetet kommer att prioriteras i vårt fortsatta miljöarbete. Resursförbrukning Sjuktransportförvaltningen inhyses i lokaler som ägs av olika aktörer. Landstinget, privat ägare eller kommunen. I de fall där landstinget äger fastigheten mäts förbrukningen av landstingsfastigheter. I kommunägda lokaler och de flesta privatägda lokalerna går inte förbrukningen att redovisas separat från andra hyresgäster i byggnaden. Förvaltningens mål att sänka energiförbrukningen 2009 med 1 % går inte att följa upp, men ett aktivt arbete pågår för att påverka energiförbrukningen genom teknikutveckling och införande av rutiner. Kemisk-tekniska produkter i förvaltningen köps nästan uteslutande från centralförrådet. Bilrelaterade kemiska produkter köps dock i regel genom de verkstäder som förvaltningen har serviceavtal med. Produkterna tas upp i Ichemistry. Under 2009 har information och utbildning i Ichemistry genomförts vilket påverkat användandet av systemet positivt. Ökningen på de aktuella KEMI:s listorna i Ichemistry kan härledas till ovanstående. En analys av vilka ämnen som finns med visar att ett flertal är verkstadsrelaterade produkter. Dessa produkter är avgörande för verksamhetens bedrivande.
Det gångna året urfasades Gigasept som rengöringsmedel och det bättre alternativet Virkon togs in. Vissa kemikalier som redovisas i miljörapporten hanteras inte av Sjuktransportförvaltningen. Upphandling inköp Upphandling sker genom landstingets upphandlingsrutiner. I samband med fordonsupphandlingen 2009 infördes tydligare börkrav för att om möjligt få in miljövänliga fordon i verksamheten. Kontakter har tagits med ambulanstillverkare om vår önskan om miljövänligt fordon. Med miljövänligt fordon menas inte bara att det drivs med ett alternativt bränsle utan även att fordonets byggmaterial är dokumenterat miljövänligt. Utsläpp Förvaltningens läkemedelsrester är små. Tydliga rutiner avseende hantering av läkemedelsrester har tagits fram och dokumenterats i samarbete med miljöombud, läkemedelsansvariga och apoteket, dessa har fungerat bra under året. Nya läkemedel för snabb effektiv smärtlindring har de senaste åren kommit in i verksamheten. Detta bedöms på sikt resultera i att lustgas i mindre omfattning kommer att behövas. Utsläppsminskning av lustgas har även den prioriterats i förvaltningen. Rutiner har införts under slutet av 2009 kring kontroller av lustgasflaska. Kompetensutveckling inom miljöområdet Sjuktransportförvaltningens miljöutbildning var under 2009 begränsad p.g.a. nödvändiga ekonomiska prioriteringar. Miljöombud och miljösamordnare erbjöds och de flesta deltog dock i miljöombudsdag. Nya miljöombud fick information och utbildning kring förvaltningens miljöarbete genom miljösamordnaren. Alla medarbetare har fått information under APT där miljöpunkt har blivit obligatorisk. Anders Westberg Förvaltningschef
Blankett MR - Miljöredovisning 2009 Transporter Förvaltning/Kontaktperson/tfn Sjuktransportförvaltningen Andreas Norrman 035-160132 Antal mil med egen bil i tjänsten Antal mil med hyrbil i tjänsten Antal mil med leasing/tjänstebil i tjänsten 2008 2009 2008 2009 2008 2009 8313 6662 500 1073 214157 233000 Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO 2 2008 2009 2008 2009 2008 2009 17,667 14,150 1,062 1,700 661,110 685,020 Egen bil. Medelförbrukning 0,9 liter bensin/mil Hyrd bil. Medelförbrukning 0,9 liter bensin/mil Medelförbrukning 1,2 liter etanol/mil Medelförbrukning 0,55 liter diesel/mil Förbrukat bränsle/mil CO 2 utsläpp Bensin/Diesel Liter/mil Diesel Liter/mil Etanol E85 Liter/mil Fordonsgas Nm 3 /mil 2008 2009 Ton CO 2 2008 Ton CO 2 2009 1,26 1,2-705,9 - - - - - 1,2-0,378 - - - - Antal miljöfordon 2008 2009 0 1 Emissionsfaktorer: Bensin 2,36 kg CO 2 /liter Diesel 2,54 kg CO 2 /liter E85 0,5 kg CO 2 /liter Fordonsgas 1,08 kg CO 2 /nm 3 Flyg 0,2 kg CO 2 /personkm Tåg 0,0000084 kg CO 2 /personkm
Antal resor med tåg i tjänsten Antal resor med flyg i tjänsten 2008 2009 2008 2009 18 29 1 7 Utsläpp ton CO 2 Utsläpp ton CO 2 2008 2009 2008 2009 - - 0,1 0,7 Resursförbrukning Kemisk-tekniska produkter Årsförbrukning, antal liter 2008 2009 2008 2009 Formalin 0 0 ETD Disinfectant 0 0 Gigasept - 1.5 Virkon - 3,5 Coe Soft vätska 0 0 2008 2009 Antal produkter på följande listor i ichemistry: KEMI:s begränsningslista 30 32 KEMI:s PRIO 11 44 KEMI:s PRIO riskminskning 10 31 KEMI:s PRIO utfasning 3 28 Naturvårdsverkets ramdirektiv för vatten 1 1 REACH kandidatlista 0 0 Förbrukning av lustgas Antal 2008 2009 Antal kilo förbrukad lustgas 31,9 40.0
Vatten-, värmeenergi- och elanvändning redovisas för Landstinget Halland totalt genom Landstingsfastigheter. Mängd påfylld köldmedia redovisas för Landstinget Halland totalt genom Landstingsfastigheter. Kompetensutveckling - miljö Antal 2008 2009 Antal timmar per anställd Ca 3 0 38 fordon totalt i sjuktransportförvaltningen. -Antal mil med egen bil i tjänsten: beräknat på bensin. -Antal mil med hyrbil i tjänsten: beräknat på snittet medelförbrukningen av de 3 olika bränslena och snittet på de 3 emissionsfaktorerna. -Antal mil med leasing/tjänstebil i tjänsten: beräknat på snittet medelförbrukningen av diesel/bensin. Samt snittet på bränslenas emissionsfaktorer.