2015-04-10 Dnr 2015.008 Serviceförvaltningen Servicenämnden Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen Uppdrag Kostchef Kristin Emilsson och förvaltningsekonom Jonas Svensson har fått i uppdrag av servicenämnden att ta fram förslag till besparingsåtgärder för 2016-2017. Sparbetinget för kostsamordningen enligt samverkansutredningen är 2 000 kkr för 2016 och ytterligare 2 000 kkr för 2017. Uppdraget ska innehålla konsekvensbeskrivning och på vilket sätt besparingen kommer att påverka verksamheten/verksamheterna, kunderna och matgästerna. Dessutom ställs frågan om det är möjligt att göra en mindre besparing under året 2016 som skulle medföra en större besparing 2017. Förslaget ska ligga till grund för budgetdialogen den 22 april 2015 och ska då ha behandlats i servicenämnden. Utredning Kommunens matförsörjning sker idag via tre olika kategorier av kök: 1. Tillagningskök Måltider som tillagas i storkök och servering sker antingen i direkt anslutning till köket eller via distribution till kök av kategorierna 2 och 3. 2. Mottagningskök Mottagare av huvudkomponent från tillagningskök. Mottagningsköken tillagar potatis, ris, pasta och sallad. Servering sker i direkt anslutning till mottagningsköket. 3. Serveringskök Kompletta måltider inkl tillbehör och sallad via leverans från tillagningsköket där hela måltiden är färdig för servering. Den utredning som nu initieras inriktas på att utvärdera den mest kostnadseffektiva organiseringen av kommunens kök, utifrån dessa tre kategorier och kärnverksamheternas behov. I utredningen kommer dimensioneringen av köken att utvärderas men också hur köken skall disponeras, detta med avseende på exempelvis samordningar eller konvertering till annan kategori. Under utredningen är det också viktigt att servicenämnden får strategisk information från nämnderna för omsorg och barn- och utbildning, om eventuella ut- och ombyggnader inom respektive verksamhetsområde. 1 (6)
Utifrån detta har Kostchefen och förvaltningsekonomen utvärderat nedanstående samordningsförslag för att börja uppfylla målen för kostnadsbesparingarna. Insamling av information har skett i samverkan med köksområdescheferna. Följande förslag har utvärderats: 1. Samordning av restaurang Myntan fd Västrabo och Linneberg 2. Samordning av restaurang Valdemar fd Östrabo och Rörestorpsgården 3. Samordning av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal 4. Höjning av lunchpriser för externa pensionärer i alla omsorgens restauranger på lördagar och söndagar 5. Höjning av lunchpriser för externa pensionärer i alla omsorgens restauranger alla dagar 1. Samordning av restaurang Myntan fd Västrabo och Linneberg Köket på Myntan är ett mindre tillagningskök och restaurangen har få externa gäster. Köket levererar även mat till andra verksamheter inom omsorgen. Dessa skulle kunna bli försörjda från andra tillagningskök. Närheten till Linneberg ger förutsättningar för att externa gäster kan äta sin lunch där. Ett annat alternativ skulle kunna vara att gästen erbjuds matdistribution. Eftersom Myntan är ett mindre tillagningskök har det inneburit bemanningssvårigheter, bland annat vid semesterledigheter och annan frånvaro. 2. Samordning av restaurang Valdemar fd Östrabo och Rörestorpsgården Restaurang Valdemar består av ett serveringskök och en restaurangdel med få externa gäster. Maten levereras från Rörestorpsgården och serveringen utförs av personal från tillagningsköket. Närheten till Rörestorpsgården ger möjligheter till att externa gäster kan äta sin lunch där. Ett annat alternativ skulle kunna vara att gästen kan erbjudas matdistribution. Den beräknade årliga kostnadsbesparingen för punkt 1 och 2 är 621 kkr, vilket framgår av bilaga 1. 3. Samordning av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal Fordonsgymnasiets serveringskök har fått anmärkning från miljö- och stadsbyggnadskontoret och både kök och matsal är i dåligt skick med stort renoveringsbehov. Den beräknade årliga kostnadsbesparingen för detta är 287 kkr, vilket framgår av bilaga 2. 4. Höjning av lunchpriser för externa pensionärer i alla omsorgens restauranger på lördagar och söndagar Lunchpriset för externa pensionärer är idag 38,39 kr exkl. moms, jämfört med självkostnaden som är 69 kr exkl. moms. Eftersom kostnaden för helgbemanning är högre än för vardagar, föreslås att lunchpriserna på helger höjs till motsvarande självkostnaden. 2 (6)
5. Höjning av lunchpriser för externa pensionärer i alla omsorgens restauranger alla dagar På grund av den stora skillnaden mellan det faktiska lunchpriset och självkostnaden, har även en kalkyl gjorts där samtliga dagars lunchpriser höjs till självkostnadsnivå. Beräkningarna för punkt 4 och 5 framgår av bilaga 3. Den beräknade årliga intäktsökningen är 353 kkr för punkt 4 och 600 kkr för punkt 5. I denna beräkning bör det beaktas om gästerna väljer en helt annan restaurang pga prishöjningen. Sammanfattning Som ett första steg i samordningsarbetet för kostverksamheten föreslås att tre enheter införlivas i övriga kostverksamheter. Budgetmässigt skulle detta ge en besparingseffekt på ca 1 000 kkr. Bilaga 1 och 2 visar de beräknade besparingarna utifrån 2015 års budget. Dessutom skulle obudgeterade kringkostnader, som framgår av 2014 års utfall för de tre enheterna ge ytterligare inbesparingar på drygt 50 kkr. De portioner som har tillagats och/eller serverats på Myntan och Valdemar kan flyttas till köken på Linneberg och Rörestorpsgården. Personalen på Myntan och Valdemar omplaceras till annan kostverksamhet inom omsorgens kök. Personalen behöver omplaceras till Linneberg och Rörestorpsgården för att dessa tillagningskök skall kunna möta det ökade kapacitetskravet. Förändringen på fordonsgymnasiet innebär inget utökat personalbehov, utan personalen erbjuds omplacering där vakans finns. Under 2015 kommer arbetet fortsätta med att hitta de samordningseffekter som motsvarar de beslutade sparbeting under 2016 och 2017. Beslutsförslag Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden att Samordning sker av restaurang Myntan fd Västrabo och Linneberg att Samordning sker av restaurang Valdemar fd Östrabo och Rörestorpsgården att Samordning sker av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal att lunchpriser för externa pensionärer höjs, antingen för helger eller totalt 3 (6)
Bilagor Bilaga 1 Inbesparingar vid samordning av restaurangerna Myntan fd Västrabo och Valdemar fd Östrabo till Linneberg och Rörestorpsgården Före (lika med budget 2015) 54300 KÖK LINDGÅRDEN -1 630 958 171 420 61 66 12 58 54301 KÖK LINNEBERG -8 141 3 914 470 1 946 266 313 58-1 174 54302 KÖK LUDDÖ -2 409 1 088 313 732 95 22 16-143 54303 KÖK NORRHAMRA -3 857 1 673 500 796 126 399 25-338 54304 KÖK RÖRSTORPSGÅRDEN -6 839 4 166 424 1 881 215 198 47 92 54305 RESTAURANG MYNTAN -1 341 833 284 484 68 21 6 355 54306 RESTAURANG VALDEMAR - 857 357 377 10 84 4-25 Totalt -25 074 12 989 2 539 6 259 841 1 103 168-1 175 Efter 54300 KÖK LINDGÅRDEN -1 630 958 171 420 61 66 12 58 54301 KÖK LINNEBERG -9 482 4 331 470 2 430 304 334 58-1 556 54302 KÖK LUDDÖ -2 409 1 088 313 732 95 22 16-143 54303 KÖK NORRHAMRA -3 857 1 673 500 796 126 399 25-338 54304 KÖK RÖRSTORPSGÅRDEN -7 696 4 940 424 1 881 225 282 47 103 54305 RESTAURANG MYNTAN 54306 RESTAURANG VALDEMAR Totalt -25 074 12 989 1 878 6 259 811 1 103 158-1 876 Inbesparing Omsorg -661-30 -10-701 Tabellerna visar den totala budgeten för kostverksamheten inom Omsorgen och att det främst är hyresbesparingar som görs vid samordning av dessa två enheter. 4 (6)
Bilaga 2 Inbesparingar vid samordning av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal Före (budget 2015) 54200 KÖK FIGY -9 561 2 550 1 045 3 095 354 216-367 -2 668 54201 KÖK FORDONSPR. -531 251 36 1 417 174 54202 KÖK ENEHAGSSKOLAN -2 557 395 287 842 19 6-1 008 Totalt -12 649 3 196 1 368 3 938 373 216 56-3 502 Efter 54200 KÖK FIGY -10 092 2 550 1 045 3 096 354 216 50-2 781 54201 KÖK FORDONSPR. 54202 KÖK ENEHAGSSKOLAN -2 557 395 287 842 19 6-1 008 Totalt -12 649 2 945 1 332 3 938 373 216 56-3 789 Inbesparing BUN -251-36 -287 Tabellerna visar den totala budgeten för kostverksamheten för Figy och Enehagsskolan. Samordningen innebär inte att någon personalförstärkning behöver göras i Figy-köket, utan personalen erbjuds omplacering där vakans finns. Även här är det främst hyresbesparingar som görs vid samordning av enheterna. 5 (6)
Bilaga 3 Intäktsökningar vid höjning av lunchpriser för externa pensionärer Pris Exkl. moms Inkl. moms Självkostnad 69,00 77,28 Nuvarande 38,39 43,00 Intäkter externa pensionärsluncher Utfall 2014 Ökat helgpris Ökat pris totalt Objekt Dag Luncher Pris Intäkt Pris Intäkt Pris Intäkt 54300 KÖK LINDGÅRDEN Vardag 1 871 38,39 71 833 38,39 71 833 69,00 129 099 Helg 1 017 38,39 39 046 69,00 70 173 69,00 70 173 Totalt 2 888 110 879 142 006 199 272 54301 KÖK LINNEBERG Vardag 5 507 38,39 211 429 38,39 211 429 69,00 379 983 Helg 3 310 38,39 127 080 69,00 228 390 69,00 228 390 Totalt 8 817 338 510 439 819 608 373 54302 KÖK LUDDÖ Vardag 6 290 38,39 241 491 38,39 241 491 69,00 434 010 Helg 4 003 38,39 153 687 69,00 276 207 69,00 276 207 Totalt 10 293 395 178 517 698 710 217 54303 KÖK NORRHAMRA Vardag 670 38,39 25 723 38,39 25 723 69,00 46 230 Helg 434 38,39 16 663 69,00 29 946 69,00 29 946 Totalt 1 104 42 386 55 669 76 176 54304 KÖK RÖRSTORPSGÅRDEN Vardag 4 812 38,39 184 746 38,39 184 746 69,00 332 028 Helg 2 539 38,39 97 479 69,00 175 191 69,00 175 191 Totalt 7 351 282 226 359 937 507 219 54305 REST. MYNTAN Vardag 39 38,39 1 497 38,39 1 497 69,00 2 691 Helg 20 38,39 768 69,00 1 380 69,00 1 380 Totalt 59 2 265 2 877 4 071 54306 REST. VALDEMAR Vardag 428 38,39 16 432 38,39 16 432 69,00 29 532 Helg 204 38,39 7 832 69,00 14 076 69,00 14 076 Totalt 632 24 264 30 508 43 608 Vardag 19 617 753 153 753 153 1 353 573 Helg 11 527 442 554 795 363 795 363 Totalt 31 144 1 195 707 1 548 516 2 148 936 Ökad intäkt: 352 809 600 420 Ovanstående kalkyl visar intäktsutvecklingen om priset ökar från dagens 38,39 kr exkl. moms till ett självkostnadspris motsvarande 69,00 kr exkl. moms. 6 (6)