TEKNISKA NÄMNDEN
3 (30) INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 RESULTATANALYS... 8 EFFEKTER PÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES FOKUSERADE MÅL... 13 EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET... 14 LOKALBEHOVSPROGRAM... 22 INVESTERINGAR... 25
4 (30) TABELLFÖRTECKNING Tabell 1: Omvärldsanalys... 7 Tabell 2: Sala kommun som samhällsutvecklare... 9 Tabell 3: Resultatanalys... 12 Tabell 4: Effekter av exploateringsverksamhet, drift... 14 Tabell 5: Exploatering gata/parkprogram... 18 Tabell 6: Exploatering va-program... 21 Tabell 7: Lokalbehovsprogram... 24 Tabell 8: Administration program... 25 Tabell 9: Kart/mätprogram... 25 Tabell 10: Gata/parkprogram... 26 Tabell 11: Gruvans vattensystem program... 27 Tabell 12: Teknisk service program... 28 Tabell 13: Va-program... 29
5 (30) OMVÄRLDSANALYS FLER INVÅNARE I SALA KOMMUN Kommunens vision att öka tillväxten och inflyttningen medför utmaningar för den kommunala infrastrukturen. En kraftig utveckling i Sala tätort eller anslutning av områden, idag utanför det kommunala verksamhetsområdet skulle, innebära att reningsverkets kapacitet behöver utredas. Med nya exploateringsområden ökar även driftområdena för gata/parkverksamheterna. Områdena kommer att ha gator, gatubelysning, grönområden och lekplatser. Dessa kommer behövas driftas och underhållas. Grönområden kommer att behöva klippas, rensas och röjas. Lekplatser kommer att behöva tillsyn och besiktningar, samt tömning av papperskorgar och hundlatriner. Gatorna kommer att kräva snöröjning och framöver beläggningsunderhåll. KLIMATFÖRÄNDRINGARS PÅVERKAN PÅ KOMMUNAL INFRASTRUKTUR Enligt forskningen är resultatet av klimatförändringarna att kraftigare och fler nederbördstillfällen kommer inträffa. Detta innebär en stor utmaning för dag- och spillvattennätet. Ett otillräckligt utbyggt dagvattensystemet kan innebära skador på egendom och anläggningar. Ökad nederbörd innebär större vattenvolymer till reningsverket, då spillvattenledningsnätet ej är tätt för inläckande vatten. Dessa ökade vattenvolymer, som kommer stötvis, påverkar reningsprocessen negativt och kan i värsta fall slå ut den biologiska reningen. Detta leder till ökad belastning av fosfor och kväve till Sagån. För att motverka dessa negativa effekter måste underhållet av befintliga va-ledningar ständigt ses över och åtgärdas, i en högre takt än som nu sker. Även ett intensivare arbete med att separera dag, takoch dräneringsvatten från spillvattennätet krävs. Utöver detta bör vi som kommun även börja ställa högre krav på fördröjning och lokalt omhändertagande på dagvatten. VATTENFÖRVALTNINGENS ÅTGÄRDSPROGRAM Införandet av EU:s ramdirektiv För vatten i svensk lagstiftning 2004 innebar ett nytt helhetsgrepp på vattenfrågorna. Vattenmyndigheten skapades för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt direktivet. OMVÄRLDSANALYS
6 (30) LOKALFÖRVALTNING Vattendelegationen, på Vattenmyndigheten, beslutar om miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras. För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås, har Vattenmyndigheten upprättat ett åtgärdsprogram som gäller för myndigheter och kommuner. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska vara vidtagna senast den 22 december 2012. Som huvudman för va-kollektivet har tekniska nämnden ansvar för att: Inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter I samverkan med andra kommunala verksamheter samt Länsstyrelsen utveckla vatten- och avloppsplaner. Planerna ska bland annat behandla dagvatten, avloppsvatten och vattenförsörjning Arbetet med att uppfylla åtgärdsprogrammet har påbörjats men behöver intensifieras under planperioden. VA-åtgärder inom planperioden: Konkreta åtgärder som krävs för att minska klimatförändringarna är att under 2013 upprätta dagvattenplan inklusive handlingsprogram, samt att genomföra en kapacitetsutredning för Sala avloppsreningsverk. Under 2014 upprättas en vattenförsörjningsplan inklusive handlingsprogram för att under 2015 ta fram en va-ledningstrategi. Tillsammans med den va-plan, som tas fram under 2012, kommer kommunen då ha en god strategi för hur klimatförändringarnas effekter ska hanteras och minimeras. För att få ett effektivt nyttjande av verksamhetslokaler föreslår tekniska förvaltningen att kommunen inför en lokalbank. Det innebär att verksamheterna kan säga upp lokaler eller delar av lokaler med korta uppsägningstider. Den intjänade hyran bör stanna hos verksamheterna som ett incitament för att lämna de lokaler som inte behövs. Med en sådan lokalbank kan lokalförvaltarna dels utföra en kontinuerlig planering med syfte att anpassa kommunens lokalbestånd till den förväntade efterfrågan, och dels ha en övergripande planering som mynnar ut i olika förslag på hur kommunens lokalbestånd bör OMVÄRLDSANALYS
7 (30) förändras. Finansieringen av en lokalbank kan t ex vara en höjning av hyrorna. DRIFTKOSTNADER SALBERGAOMRÅDET I och med försäljningen av Salberga kriminalvårdanstalt har driftsansvaret för området utanför fängelsemurarna tillfallit förvaltningen. Eftersom oklarheter ännu finns om vad området ska användas till och med hänsyn till områdets läge måste dess ytor underhållas och skötas för kommuninnevånarnas trivsel. Driftskostnaderna för området i 2012 års nivå är beräknad till 700 tkr. Antaget av tekniska nämnden i strategisk plan 2012-2014. KOSTVERKSAMHETEN Från att ha varit fokuserade på offentliga upphandlingar lägger Offentliga mat Sverige fokus på vad som befinner sig inom begreppet kvalitet. En ny universitetsuppsats från 2011 visar på vilka förväntningar och upplevelser finns hos gymnasieelever kring måltiden som beskriver kvalitet för dem. Att välja mellan två till tre maträtter tas fram som ett sätt att höja kvaliteten inom måltiderna. Det är även viktigt att man har en ren och fräsch måltidsmiljö, lagom lång lunchrast och möjlighet att koppla av under lunchen. Att kunna framföra önskemål och förslag, och därigenom ha möjligheten att påverka, är betydelsefullt för gymnasieeleverna. Måltidskvalitet är minst sagt ett komplext begrepp. För att få en positiv upplevelse ska menyn vara varierad och man ska ha stor valmöjlighet, då upplevs kvaliteten som bäst. En annan faktor som nämns är att logistiken i restaurangerna ska fungera, så som till exempel vid diskinlämningen. Allt fler kommuner i Sverige väljer att erbjuda två lunchalternativ inom äldreomsorgen. Att få större valmöjlighet upplevs som en kvalitetshöjning bland de äldre. Detta gör det mer än viktigt att följa Livsmedelsverkets riktlinjer som alltså visar sig ge positiva resultat för landets gäster. Tabell 1: Omvärldsanalys 2013 2014 2015 Drift Salbergaområdet 700 700 700 Summa 700 700 700 OMVÄRLDSANALYS
8 (30) RESULTATANALYS RESULTATANALYS MED KVALITETS- OCH EFFEKTIVITETSMÅTT, (KKIK), NYCKELTAL Hantering och återvinning av hushållsavfall Definitionen av måttet har varit svåra att tyda och tillämpa på Salas lösning för sophanteringen för att ge en rättvisande bild. Kommunen tillhör Vafabregionen som räknas till de bättre i landet på utsortering av olika avfallsfraktioner. Sala ligger i nivå med övriga kommuner inom regionen. Resultatet av medborgarundersökningen 2010 visade också på att Sala får betyget 64, lika med genomsnittet i landet, avseende miljöarbetet inom sophanteringen. Andelen miljöbilar Andelen miljöklassade bilar inom kommunen ökar ständigt och är i dagsläget 36,4 %. Vid nyanskaffande av fordon erbjuder tekniska nämnden fordon med i första hand biogas, men även andra miljövänligare alternativ. Ekologiska livsmedel När kostenheten startade sin verksamhet 2010 handlade Sala kommun in ca 4 % ekologiska livsmedel. Genom att byta från konventionellt producerad mjölk i serveringen till ekologiskt producerad mjölk, samt använda bland annat mer ekologiskt producerat kött, pannkakor, inlagd gurka och inlagda rödbetor är mängden nu på 14 % ekologiskt producerade varor i inköp. Under 2012 är målet att Sala kommun ska köpa in 20 % ekologiska produkter av den totala livsmedelskostnaden och därefter öka 5 % per år. För att lyckas med detta kommer en större andel ekologiskt livsmedel läggas in i kostenhetens menyer. Utbudet i kommunens fruktkorgar behöver ändras och till merparten bestå av ekologisk frukt så som till exempel bananer. För att kunna matcha livsmedelskostnaderna, då ekologiskt livsmedel oftast är dyrare än konventionellt producerat livsmedel, kommer större andel grönsaker läggas in i kostenhetens maträtter och menyer. Kostenheten kommer att sträva efter att planera in mer vegetabiliskt protein så som linser, bönor och andra baljväxter i menyerna. Det animaliska proteinet kräver ca tio gånger mer energi att producera än det vegetabiliska. RESULTATANALYS
9 (30) Tabell 2: Sala kommun som samhällsutvecklare Måttstock Indikatorer Sala resultat 2011 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Hur stor är organisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Genomsnitt nätverket 2011 Spridning nätverket 2011 Procent 8 39 8-86 Procent 33 43 0-92 Procent 14 12 0-39 GATA/PARK Drift och underhåll gatubelysning Avtal gällande drift och underhåll av gatubelysning har förnyats. Med anledning av de ökande energipriserna har priset per belysningspunkt räknats upp och kommer att ge gata/park en merkostnad på ca 200 tkr från och med 2012. Om ingen kompensation ges för dessa kostnader blir effekten ett minskat verksamhetsutrymme, som gör att kvalitén inom gata/parks områden får stå tillbaka. Entreprenadmaskiner Den pågående upphandlingen gällande entreprenadmaskiner kan komma att leda till ökade timpriser på inhyrda maskiner. Den största kostnadsökningen antas då bli på oplanerade driftunderhåll på övertid, det vill säga arbeten under beredskapen, t ex lagning av vattenläckor. LOKALFÖRVALTNING I och med försäljningen av Salberga kriminalvårdsanstalt har fastigheterna och lokalbeståndet utanför muren överförts till lokalförvaltarna. Detta vad gäller förvaltandet av drift och underhåll av både lokaler och stora grönyteområden. Större delen av lokalbeståndet står outhyrda sedan Landstiget flyttat över till egna lokaler. För att lokalerna ska bli uthyrningsbara krävs stora renoveringsinsatser. Ett inriktningsbeslut om hur och vad området ska användas till behövs för att kunna utveckla området och därmed få kostnadsbärare för drift och underhåll. Detta för att inte urholka budgeten för övriga fastighetsbeståndet. RESULTATANALYS
10 (30) LOKALBANK En större flexibilitet i skollokalerna måste eftersträvas mot bakgrund av att det sker stora förändringar i elev/barnunderlaget. Det är av stor vikt att kommunen har flexibla lokaler som över tid med rimliga anpassningar och därmed också rimliga kostnader, kan nyttjas som skola/förskola eller om möjligt annan kommunal verksamhet beroende på behov. Ett optimalt lokalutnyttjande förutsätter också flexibilitet i hur tillgängliga lokaler utnyttjas. Det måste vara självklart att det kan vara skiftande användare av lokaler över tid, såväl över dagen som över åren. Olika verksamheter måste kunna samutnyttja och/eller turas om att bedriva sin verksamhet i de aktuella byggnaderna. Detta har betydelse för om en effektiv resursanvändning kan bli möjlig. Det innebär att ett antal val och prioriteringar måste göras för att kommunen i möjligaste mån ska kunna behålla en hög kvalitet på verksamheterna. I situationer när elevunderlag minskar är det av största vikt att förvaltningarna har god beredskap att anpassa lokalytorna så att volymanpassningen får genomslag på internhyran. För att kunna hantera tomma lokaler och finansiering av tillfälligt friställda lokaler, bör en lokalbank inrättas. Det är en bra förutsättning för att de primära verksamheterna ska vara motiverade att ställa av lokaler och att lokalförvaltarna ska vara beredd att låta hyresgästen säga upp hyresavtalet eller delar av ett hyresavtal innan avtalstiden löp ut. Lokalbankens medel byggs upp i en fond med ett procentpåslag på samtliga hyror. Tekniska förvaltningen föreslår att lokalbanken inrättas från och med 2013. VA KOLLEKTIVET MÖJLIGHET TILL FONDERING I arbetet med va-planen kommer områden utredas och prioriteras utifrån lämplig va-lösning. Som ett resultat av det arbetet kommer troligtvis stora investeringar för utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp krävas. Vattentjänstlagens 30 anger: Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om 1. det finns en fastställd investeringsplan, 2. avsättningen avser en bestämd åtgärd, 3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen, 4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och 5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek. Tekniska förvaltningen kommer under planperioden att undersöka möjligheterna till fondering av medel enligt 30, med utgångspunkt RESULTATANALYS
11 (30) från va-planen. Detta för att täcka de framtida investeringarna i utökade verksamhetsområden. VA KOLLEKTIVET ÖVERSYN AV VA-TAXAN KOSTENHETEN Under planperioden kommer den kommunala va-taxan ses över och eventuellt justeras. Fantastiskt fina kök byggs i samstämmighet med kommunens beslut att ha så ändamålsenliga tillagningskök som möjligt för att kunna laga mat så nära gästen som möjligt. Den fortsatta ombyggnationen av köken är ett krav för att man ska kunna driva verksamhet där. De nya köken förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna och ökar effektiviteten i köken. Med nya metoder får man även en mer resurssnål matlagning, gällande både tillagningssvinn och energi. Allt för att våra gäster ska få god och vällagad mat utan onödiga tillsatser. Den offentliga måltiden ska vara en positiv upplevelse. Eftersom man väntat med renovering av köken kommer det under några år framöver att fortgå. I och med detta blir det en kraftig ökning av investeringskostnaderna. Om det å den andra sidan inte skulle investeras i tillagningskök skulle det krävas andra resurser så som dyra transporter av varm mat. Detta är kostsamt och skulle dessutom innebära en sämre matkvalitet och ökat svinn. När de kök som behövs renoveras är åtgärdade, kommer kostnadsökningen att mattas av med tiden. Att kommunen valt att laga mat så nära gästen som möjligt, innebär stora möjligheter att ta hand om närproducerade råvaror. Att tillagning av råvaror sker från grunden på effektivt sätt, innebär nöjda gäster i slutändan. Det är där fokus ska vara: Kostenheten ska ha så bra kvalitet på maten, att de äldre ska känna ökad livskvalitet. Att våra förskolebarn och elever ska känna att lunchen ger den kraft de så väl behöver. Detta för att orka genomföra sina skoldagar. RESULTATANALYS
12 (30) Tabell 3: Resultatanalys 2013 2014 2015 Gata/park Drift och underhåll gatubelysning 200 200 300 Maskinupphandling??? Summa 200 200 200 RESULTATANALYS
13 (30) EFFEKTER PÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES FOKUSE- RADE MÅL Om fortsatt täckning för kostnadsökningar både via ramuppräkning och prisjustering för intäktsfinansierad verksamhet kan ske/väntas i motsvarande omfattning, kommer målen inte att påverkas. Inför planering av både stora och små exploateringar av områden i kommunen, bör en överblick göras över vilka verksamhetseffekterna kan bli vad gäller bland annat lokaler, infrastruktur och samhällsservice m m. En modell för detta är införande av exploateringsbudgetering, för att få en sammantagen överblick över den totala kostnadsbilden. Både kortsiktigt vad gäller investeringar och kostnaderna för långsiktiga driftåtaganden. Det skulle ge ett kompletterande beslutsunderlag, både vid formulering av lång- och kortsiktiga mål och vid t ex planering och budgetering av nya bostadsområden. EFFEKTER PÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES FOKUSERADE MÅL
14 (30) EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET UTÖKADE DRIFTOMRÅDEN SAMT DRIFTKOSTNADSKONSEKVENSER PÅ IN- VESTERINGAR De investeringar som krävs för att uppfylla kommande va-plan kommer resultera i ökade driftkostnader i bland annat pumpstationer, tillsyn och underhåll av ledningsnätet. Detta kan komma att påverka va-taxan. Konsekvenserna av ökade investeringar är även högre kapitaltjänstkostnader. Utifrån den planerade dagvattenplanen kan ökade driftskostnader uppstå för t ex underhåll av ledningsnät, utjämningsmagasin och skötsel för torra dagvatten dammar, som vattenfylls vid överbelastning i dagvattennätet. Detta kan komma att påverka va-taxan. Driftkostnadskonsekvenser för gator, vägar parker och lekplatser till följd av exploatering av nya bostadsområden är i storleksordningen ca 4 % av investerat belopp. Tabell 4: Effekter av exploateringsverksamhet, drift Ökade driftskostnader på grund av utökat verksamhetsområde för va 2013 2014 2015? Ökade driftskostnader för dagvatten? Ökade driftkostnader gator och vägar? Ökade driftkostnader park och lek? Summa Investeringar, exploateringsverksamhet Gata/parkprogram OMRÅDE GATOR OCH VÄGAR Östra kvarterens exploatering Bovierans tänkta etablering på Silvervallen innebär att området övriga delar, och eventuella delar av Östra Kvarteren, kan komma att behöva exploateras ytterligare. En exploatering av dessa områden innebär investeringar i gator, vägar, parker, vatten och avlopp. EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET
15 (30) Konsekvenser av utredning planskild korsning En detaljplan planeras för området kring Strå för planskild korsning, utifrån Trafikverkets utredning från 2011. Projektering och investeringar i gator och vägar, utifrån detaljplanens utformning, kan bli aktuella under planperioden. Hur den planskilda korsningen ska finansieras är ännu ej klarlagt. Konsekvenser av utredning stationsområdet, Sala resecentrum Fortsatt utredning av stationsområdet, utifrån Trafikverkets utredning pågår under 2012. Trafikverket ansvarar för investeringar i banoch stationsområde men den kommunala marken kring resecentrumet kommer också beröras vid ombyggnation. Projektering och investeringar i gator, vägar och parker kan bli aktuella under planperioden. Norr om järnvägen, Norrmalm Detaljplan för bostadsområde norr om järnvägen planeras under planperioden. Projektering och investeringar i gator och vägar kommer ske utifrån detaljplanens utformning. Ängshagen fjärde kvadranten/kvarteret Bostadsetablering i fjärde kvadranten, exploatering i stil med kvarteret Svanen/Örnen, det vill säga kommunala småhustomter. Detaljplan planeras tas fram 2012-2013. Investeringar i gator och vägar beräknas ske under 2015. Hammarhagen Arbete med detaljplan för nytt bostadsområde på Hammarhagen kommer pågå under verksamhetsperioden. Projektering och investeringar i gator och vägar kommer ske utifrån detaljplanens utformning. Fridhem, ny detaljplan Beslut om framtagande av ny detaljplan för industriområdet Fridhem är fattat. Detaljplanen kan komma innebära att industriområdet utökas vilket leder till investeringar i gator och vägar. Ringgatan Etapp 1a av ombyggnationen av Ringgatan färdigställdes 2010. Bygghandlingar för etapp 1b och 2 finns framtagna, men projektet är inte upptaget i gällande investeringsplaner. Konsekvensen av att ombyggnationen inte färdigställs utifrån ursprungliga planer blir att den genomförda ombyggnationen ryckts ur sitt sammanhang. Trafikföringen fungerar därför inte som planerat varför upplevelsen från EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET
16 (30) allmänheten inte är så positiv, jämfört med om projektet genomförts i sin helhet. Etapp 1b berör ombyggnaden mellan Ekebygatan och Kålgårdsgatan. Etapp 2 berör området mellan Ekebygatan och Gruvvägen. Tekniska förvaltningen anser, med hänvisning till ovanstående, att investeringsmedel avsätts för att genomföra de återstående etapperna. Etappen mellan Uppsalarondellen och Kålgårdsgatan, Etapp 3, finns inte med i den projektering som har genomförts. Dock ser förvaltningen ett stort behov av att även projektera och kostnadsberäkna denna del. Frågan aktualiseras i samband med byggnationen av Bovieran på Silvervallen. OMRÅDE PARKER OCH LEKPLATSER Uppsalavägen, park/trädrad mot fridhem etapp 2 Fortsätta trädraden och planteringen utefter Uppsalavägen i samband med Fridhems utveckling samt få en inbjudande entré till området. Hammarhagen Arbete med detaljplan för nytt bostadsområde på Hammarhagen kommer pågå under verksamhetsperioden. Projektering och investeringar av eventuella lekplatser och parker kommer ske utifrån detaljplanens utformning Utveckling av Måns Ols området Måns Ols är ett viktigt utvecklingsområde för stadens invånare. Under 2011 har en vision för Måns Ols området tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Utifrån upprättad vision ska Tekniska förvaltningen etappvis rusta upp, modernisera och tillgänglighetsgöra området. Prioritering, genomförande: 1 Infart och entréväg: Från Dalhemsleden upp till kanalen 2 Väg och parkering: Inrymmer även stig och Heides kanal 3 Byggnader 4 Strandpromenad: Inrymmer även träbeläggning kaj, informationsskylt, belysning av hopptorn, flytbrygga och flytt av beachvollybollplan 5 Engelska parken: Inrymmer även träbro EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET
17 (30) Kostnad totalt för genomförande av hela projektet Ett nytt Måns Ols i enlighet med framtagen handlingsplan beräknas till 20 000 tkr. En detaljplaneändring för området krävs för att uppfylla projektet. Detaljplanen beräknas genomföras under 2012-2013. Byggnationen bör ske etappvis, och kan påbörjas 2014, om utrymme ges. Projektet kräver samordning mellan bland annat tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Stadsparken Utifrån den politiskt tillsatta stadsparksgruppens utredning kan investeringar i parker och lekplatser bli aktuella under planperioden. Östra kvarterens exploatering Bovierans etablering på Silvervallen innebär att övriga delar av Silvervallen och eventuella övriga delar av Östra Kvarteren återstår att exploatera. En exploatering av dessa områden kommer eventuellt innebära investeringar i parker och lekplatser. Konsekvenser av utredning stationsområdet, Sala resecentrum Fortsatt utredning av stationsområdet, utifrån Trafikverkets utredning pågår under 2012. Trafikverket ansvarar för investeringar i banoch stationsområde men den kommunala marken kring resecentrumet kommer också beröras vid ombyggnation. Projektering och investeringar i gator, vägar och parker kan bli aktuella under planperioden. Norr om järnvägen, planering för nytt bostadsområde Detaljplan för bostadsområde norr om järnvägen planeras under planperioden. Projektering och investeringar i park- och lekplatser kommer ske utifrån detaljplanens utformning. Ängshagen fjärde kvadranten/kvarteret Bostadsetablering i fjärde kvadranten, exploatering i stil med kvarteret Svanen/Örnen, det vill säga kommunala småhustomter. Detaljplan planeras tas fram 2012-2013. Investeringar i parker och lekplatser beräknas ske under 2015. EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET
18 (30) Tabell 5: Exploatering gata/parkprogram Område gator och vägar Områden aktuella för planläggning 2013 2014 2015 Kommentar 2 500 Årligt projekt för under året antagna detaljplaner som kräver investeringar i gator, vägar och parker. Östra kvarterens exploatering? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Konsekvenser av utredning planskild korsning Konsekvenser av utredning stationsområde, Sala resecentrum? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning.? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter samordning med Trafikverket. Norr om järnvägen, Norrmalm? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Utgår/flyttas: Ängshagen cirkulationsplats Vintergatan Nytt: Ängshagen fjärde kvadranten/kvarteret 2 600 2 600 Flyttas för att anpassas till utbyggnaden av övriga delar av Ängshagen? Hammarhagen? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Fridhem, ny detaljplan? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Ringgatan etapp 1b 22 000 Ringgatan etapp 2 5 200 Ringgatan etapp 3? Etappen är beroende av exploateringstakten av Silvervallen. Område parker och lekplatser Utgår/flyttas: Ängshagen Norrskensgatan flyttas från 2015 till 2016 500 Projekt för att efter etablering och exploatering på Norrskensgatan investera i park, naturområde och träd. EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET
19 (30) Uppsalavägen park/trädrad mot Fridhem etapp 2 Utgår: Dalhemseden cirkulationsplats Nytt: Kringytor Västeråsleden/Dalhemsledens rondeller 2013 2014 2015 Kommentar 350 Fortsätta trädraden i samband med Fridhems utveckling samt få till en inbjudande entré. 275 Utgår då det ingår i befintligt projekt tillsammans med ICA Fastigheter. 175 Samordnas med befintligt investeringsprojekt. Total kostnad 500 tkr Hammarhagen? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Nytt: Utveckling Måns Ols 1 400 området etapp 1 Utveckling Måns Ols området 4 200 etapp 2 Utveckling Måns Ols området Efter 2015, 14 400 tkr etapp 3-5 Stadsparken? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Östra kvarteren exploatering? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Konsekvenser av utredning stationsområdet, Sala resecentrum? Kostnaderna kan beräknas först efter diskussion med Trafikverket. Norr om järnvägen, Norrmalm? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Utgår/flyttas: Ängshagen 450 450 fjärde kvadranten/kvarteret Summa totalt 1 575 37 300 Va-program Konsekvenser av va-plan Arbete med framtagande av kommunövergripande va-plan pågår. Vaplanen beräknas att antas 2012 vilket kan innebära krav på utökat kommunalt verksamhetsområde, nyinvesteringar i ledningar m m. EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET
20 (30) Norr om järnvägen, Norrmalm Detaljplan för bostadsområde norr om järnvägen planeras under planperioden. Projektering och investeringar i va-ledningar kommer ske utifrån detaljplanens utformning. Projektet samordnas med gatuoch parkprogrammet. Hammarhagen Planläggning av Hammarhagen har påbörjats och förväntas antas under verksamhetsperioden. Till följd av planläggningen förväntas projekteringar och investeringar i va-ledningar krävas. Projektet samordnas med gatu- och parkprogrammet. Östra kvarterens exploatering Bovierans etablering Silvervallen innebär att övriga delar av Silvervallen och eventuella övriga delar av Östra Kvarteren återstår att exploatera. En exploatering av dessa områden kommer innebära investeringar i gator, vägar, parker, vatten och avlopp. Fridhem, ändrad detaljplan Beslut om framtagande av ny detaljplan för industriområdet Fridhem är fattat. Vid en eventuell utökning av området krävs åter investeringar i va-ledningar. Speciellt dagvattenfrågan ska belysas och utredas i detaljplanearbetet då lösningen idag inte är tillfredställande. EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET
21 (30) Tabell 6: Exploatering va-program Konsekvenser av vaplan Norr om järnvägen Norrmalm 2013 2014 2015 Kommentar 10 000 Kostnader för de investeringarna kan beräknas först efter antagen va-plan. Efter beslut kan investeringarna delas upp i projekt. Första projekten antas påbörjas 2015.? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Hammarhagen? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. Östra kvarteren exploatering Fridhem, ändrad detaljplan Summa totalt 10 000? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning.? Kostnaderna kan överslagsberäknas först efter utredning och detaljplaneläggning. EFFEKTER AV EXPLOATERINGSVERKSAMHET
22 (30) LOKALBEHOVSPROGRAM Storköksutrustning Flera av kommunens storkök har och kommer att byggas om till nya moderna tillagningskök. En stor kostnad i våra kök är storköksutrustningen som t ex kokgrytor, infrysnings- och avsvalningsskåp, grovdiskmaskiner, varmluftsugnar och dylikt. Dessa maskiner har en nyttjandeperiod på ca 10 år och i de kök som inte byggs om kommer utrustningen att behöva bytas ut under kommande år. Detta för att köken skall kunna hålla en god maskinell standard, men även kunna uppfylla en bra arbetsmiljö för personalen. Mindre justering av lokaler Budgeterade medel används vid verksamhetsförändringar i lokalerna. Handikappanpassningar Budgeterade medel används till att handikappanpassa kommunens lokaler med bland annat hissar, ramper och dylikt när behov uppstår. Säkerhetsåtgärder (försäkringskrav) Enheten arbetar bland annat med att sätta takfotslarm på förskolorna. Ösby Naturbruksgymnasium, byte av ventilation och energieffektivisering av lokalerna. Ventilationen på Ösby Naturbruksgymnasium är gammal och funktionen är undermålig. Den drar stora mängder energi och klarar inte de myndighetskrav för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Tillsammans med verksamheten ses nu lokalbehovet över. För att kunna få en optimering av ventilation och energiförbrukning, i de lokaler som verksamheten beslutar sig för att behålla, behöver budgeterade medel avsättas under tre år för detta ändamål. Larm och lås Under 2011 har lokalförvaltarna tagit över samtliga inbrottslarm. För att kunna fortsätta arbetet med att modernisera och effektivisera larm och lås i lokalerna, behöver budgeterade medel avsättas under tre år. Gårdar Under några år har arbetat med att se över säkerheten på skolgårdar och förskolegårdar pågått. Där till har nya skolgårdar till Åkra förskola, Kilbo förskola samt Gärdesta förskola byggts. Enligt skolgårds- LOKALBEHOVSPROGRAM
23 (30) utredningen skall varje gård vara en säker plats för barnen, samt vara pedagogiskt utformad. Det ska t ex finnas gungor, sandlådor, balans, möjlighet att arbeta med de fyra elementen vind, vatten, eld och luft. Detta arbete kvarstår på flera gårdar. Även äldreboendets gårdar behöver ses över både när det gäller säkerhet och omsorg. Brukarna ska kunna komma ut till gården för att få möjlighet att se, känna och lukta på växter. Behovet är ett budgeterat anslag under tre år där lokalförvaltarna tillsammans med varje verksamhet kan planera och utföra dessa åtgärder. Projektering Ransta skola och förskola Förskolan står inför ett akut behov av lokaler, samtidigt måste de befintliga lokalerna konverteras om från direktverkande el till ett förnyelsebart bränsle. En matsal som kan nyttjas av både skola och förskola, och som är belägen mellan de båda fastigheterna, skulle underlätta arbetet för kökspersonalen, verksamhetens personal och elever. Medel föreslås avsättas för att se över möjligheten att kunna bygga ihop skola och förskola med en byggnad som kan inrymma både förskoleavdelning, expeditioner för rektor och förskolechef samt en matsal. Möjligheten att konvertera till förnyelsebart bränsle och se över ventilationen i samband med detta så att fastigheterna blir energieffektiva. Projektering Varmsätra skola Skolan saknar matsal och tillgänglighet till delar av lokalerna. Köket är litet och inte optimalt ur arbetsmiljösynpunkt. Skolan värms upp med direktverkande el. Medel föreslås avsättas för att se över möjligheten att kunna anpassa lokalerna så att en bra och effektiv skolverksamhet kan bedrivas samt att konvertera elen till förnyelsebart bränsle. Salberga området utanför mur Allt inkommande vatten kommer från Johannesbergsgatan och går vidare in på fängelseområdet där det finns parallella mätare. Ambitionen är att separera kriminalvårdens vatten från den övriga vattenförsörjningen på området. Avloppsledningarna mellan före detta Matfabriken och före detta Rättspsyks lokaler behöver också bytas ut eller rekonditioneras. Ny förskola fyra avdelningar i centrala Sala Enligt skolförvaltningen är kommunen i behov av tre nya förskoleavdelningar i centrala Sala våren 2014. En förstudie och projektering bör ske snarast så att byggnationen kan påbörjas under 2013. LOKALBEHOVSPROGRAM
24 (30) Vallaskolan ombyggnad etapp 2 Projektet planerades under 2013 men blev flyttad utanför VEPperioden. Byggnaden är inte bra ur arbetsmiljösynpunkt då den bland annat ej har godkänd ventilation och tillgänglighet. Idrottshallen etapp 2 Kartläggning över renoveringsbehovet påbörjades under 2010, en ombyggnation av stora gymnastikhallen samt delar av entré och vissa bi ytor utfördes våren 2011. En fortsatt kartläggning för resten av huset (omklädningsrum, mindre hallar och andra ytor) pågår. Lärkans sportfält nybyggnation av omklädningsrum I vision Lärkan har det framkommit önskemål om nybyggnation av fem omklädningsrum, två förråd samt kansli och konferensrum. Den nybyggda delen bör göras så att den lätt kan dockas ihop med en eventuell blivande sporthall samt den tänkta entrén till anläggningen. Simhallen renovering En kartläggning över simhallens behov när det gäller renovering av bassängerna har genomförts. Beslut togs att klä bassängerna med rostfri plåt. Projektering och upphandling är gjord, men har avbrutits på grund av att kostnaderna blev mycket större än de medel som var budgeterat. Utredningen bör återupptas på grund av bassängernas skick. Tabell 7: Lokalbehovsprogram 2013 2014 2015 Storköksutrustning 500 Mindre justering av lokaler 1 500 Handikappanpassningar 1 500 Säkerhetsåtgärder (försäkringskrav) 1 000 Ösby utbyte av ventilationsanläggning 2 000 2 000 1 000 Lås och larm 500 Gårdar 2 000 2 000 2 000 Projektering Ransta skola och förskola 500 Projektering Varmsätra skola 500 Salberga området utanför mur 800 Ny förskola 4 avd i centrala Sala?? Vallaskolans ombyggnad etapp II 35 000 Idrottshallen etapp II?? Lärkans sportfällt omklädningsrum 12 750 Simhallen? Summa 18 550 4 000 43 000 LOKALBEHOVSPROGRAM
25 (30) INVESTERINGAR Administration program Investeringarna avser hela tekniska förvaltningens behov av datorer, kontorsmöbler samt skrivarutrustning för kartor och ritningar. Tabell 8: Administration program 2013 2014 2015 Kommentar Datorer 180 Kontorsutrustning 100 Summa totalt 280 Kart/mät program Investeringar för vidareutveckling av kommunens Geografiskt Informationssystem samt utbyte av mätutrustning. Tabell 9: Kart/mätprogram 2013 2014 2015 Kommentar GIS 125 Mätinstrument 325 Summa totalt 450 Gata/parkprogram OMRÅDE GATOR OCH VÄGAR Investeringar i gatuprogrammet ska resultera i en bättre trafikmiljö när det gäller säkerhet, trygghet och miljö. Den bullerkartläggning som planeras kommer ge tekniska nämnden en handlingsplan för att säkerställa en acceptabel bullermiljö i kommunen samt bemöta eventuella klagomål. OMRÅDE PARKER OCH LEKPLATSER Salas parker, lek- och grönområden är idag väl genomarbetade och uppskattade. Parkinvesteringsprogrammet möjliggör att den höga standarden bibehålls och nya områden kan tillkomma. INVESTERINGAR
26 (30) Tabell 10: Gata/parkprogram 2013 2014 2015 Kommentar Område gator och vägar Normala årliga projekt 6 000 Nytt årligt investeringsprojekt för investeringar i gator och vägar. Fördelas ytterligare på projektnivå för varje år. Trafikplan centrum 500 Årligt projekt för att förverkliga framtagen trafikplan. Förstärkning huvudvägnät Oförutsedda utvidgningar Åtgärder för trafiksäkerhet och tillgänglighet Färdigställande av gator vid nyetablering 450 Årligt projekt för oförutsedda investeringar på huvudvägnätet. 300 Sörskogstippen Etapp 1 500 Utredning kring slutgiltig utformning av Sörskogstippen är genomförd. Projektet 2015 är första etapp i färdigställandet. Åtgärder utifrån bullerkartläggning Område parker och lekplatser Lekplatser renovering, nytt material m m Ljussättning parker, lekplatser m m Trädersättning alléer i staden 650 100 500 Årligt investeringsprojekt för åtgärder framkomna i bullerkartläggningen. 300 Årligt projekt för utveckling, renovering och nya investeringar i lekplatser. 200 Årligt projekt för ökad trygghet och gestaltning. 200 Årligt projekt för att ersätta träd i alléer i staden som krävs för säkerhet och gestaltning. Utgår: Konstisbana 350 Utifrån analys av befintliga anläggningar i landet utgår projektet. INVESTERINGAR
27 (30) Upprustning och ny gestaltning av parkområden, t ex Hagaberg, Bryggeriet, Skuggan, Åkra, Norrberg och Möklinta 2013 2014 2015 Kommentar Summa totalt 10 200 500 Årligt återkommande projekt from 2015. Eventuellt tidigare. Gruvans vattensystem Kommunen ansvar för gruvans vattensystem med bland annat historiska damvallar som kräver ett väl genomarbetat skötsel och underhållsprogram. Gruvans vattensystems investeringsprogram möjliggör att hålla en hög säkerhet och standard på bland annat damvallarna. Tabell 11: Gruvans vattensystem program 2013 2014 2015 Kommentar Långforsen handlingar och byggnation 5 000 Projektering och framtagande av arbetshandlingar pågår under 2013 och 2014. Byggstart 2015 för att säkra damvallarna vid Långforsen. Arbetet innefattar vattendom. Olov Jons handlingar och byggnation 5 000 Projektering och framtagande av arbetshandlingar pågår under 2013 och 2014. Byggstart 2015 för att säkra damvallarna vid Olov Jons. Arbetet innefattar vattendom. Summa totalt 10 000 Teknisk service program s erbjuder fordon drivna med i första hand biogas men även andra miljövänligare alternativ. Investeringskostnaden för fordonsanskaffandet bedöms öka till följd av detta, men miljönyttan kommer att öka och miljökostnaderna kommer att minska. Förändringar gällande investeringarna i personbilar kan förändras om man väljer leasing av fordon till den tänkta bilpoolen. INVESTERINGAR
28 (30) Tabell 12: Teknisk service program 2013 2014 2015 Kommentar Förrådsinventarier 150 Personbilar 5 540 Maskiner 2 200 Verkstadsinventarier 50 och arbetsredskap Nytt: Utrustning för felsökning och avläsning av fordon 150 Datorutrustning till kommunens verkstad Summa totalt 150 7 940 Va-program Det ställs höga krav på kommunal avloppsrening och vattenproduktion för att bland annat nå de nationella miljökvalitetsmålen och högt ställda lagkrav på miljöområdet. Sala kommun har historiskt, genom va-programmet, investerat för att nå dessa mål och nya investeringar kommer krävas. Skalskydd på vattenverk I och med en föreskrift från Livsmedelsverket (LIVSFS 2008:13) Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar, kommer tekniska förvaltningen att göra en riskinventering under 2012 på alla vattenverk och hög/lågreservoarer. Riskinventeringen ska mynna ut i en åtgärdsplan för att säkerställa vattenverken mot sabotage eller skadegörelse. INVESTERINGAR
29 (30) Tabell 13: Va-program Utgår: Projektering investeringsprogram 2013 2014 2015 Kommentar 300 Fördelas från och med 2015 på respektive investeringsprojekt. Serviser 300 Årligt projekt för anläggande av serviser. Oförutsedda utvidgningar 500 Utbyggnader dagvattenledningar Torra vattendammar utjämningsmagasin m m Samlingskonto vasanering Omläggning tryckspillvattenledningar Huvudvattenledning Knipkällan-Sala, Etapp 3-4 Utgår: Tryckavloppsledning Hedåker - Västerfärnebo 500 Årliga investeringsmedel som bör utökas från 250 tkr till 500 tkr med anledning av kommande dagvattenplan.? Utifrån kommande dagvattenplan. 3 500 Årligt investeringsmedel med anledning av behov av en högre saneringstakt av gamla vatten och avloppsledningar. 5 000 6 500 8 000 Utredning har visat på större fördelar med investeringar i Hedåkers reningsverk. Skalskydd på vattenverk? Kostnaderna kan beräknas efter riskinventering. ARV Sala, ny mottagningsstation ARV Sala utbyggnad personalbyggnad VV överbyggnad lucka till lågreservoarer Summa totalt 17 600 100 Ny mottagningsstation för polymersäckar. 1 000 Utbyggnad av 2 kontor, ett sammanträdesrum och ett förråd. 200 Överbyggnad över luckor till lågreservoarer för skalskydd samt skydd för föroreningar/smuts. INVESTERINGAR
STRATEGISK PLAN 2013-2015 TEKNISKA nämnden ANTAGEN XX 2012-02-XX DIARIENUMMER 2012/XX SALA KOMMUN Växel: 0224-550 00 E-post: kommun.info@sala.se Postadress: Box 304, 733 25 Sala