Delårsrapport jan-aug 2010 Folkhälsovetenskapligt centrum
2010-09-22 sidan 2 av 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 10 PROCESSPERSPEKTIVET... 13 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 18 EKONOMIPERSPEKTIVET... 21 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2
2010-09-22 sidan 3 av 22 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION FHVC är just nu inne i en mycket positiv utvecklingsfas då mycket händer inom folkhälsoområdet. Den folkhälsoprocess som har pågått i Östergötland det senaste året har ökat medvetenhet och förståelse om vad folkhälsa är och kopplingar mellan folkhälsa, regional utveckling och politik. FHVCs kunskaper och kompetenser efterfrågas av allt fler och ger nya möjligheter till dialog och samarbete med olika aktörer inom folkhälsoområdet inom landstinget, länet, regionen, nationellt och internationellt. Utmaningen för FHVC ligger i att förmedla kunskap på lättillgängligt sätt till och i dialog med aktörerna, så att kunskap om hälsoutveckling kan omsättas till utveckling av en god och jämlik hälsa i praktiken. En ökad hälsoorientering i hälso- och sjukvården blir allt tydligare i Östergötland. Inom folkhälsoområdet är hälso- och sjukvården en viktig arena, där förutsättningar för hälsa såväl för grupper som för individer kan skapas. För FHVC innebär detta att, förutom att leverera kunskapsunderlag till politiken, stödja hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på individ- och gruppnivå samt utveckla metoder för att preventiva insatser naturligt integreras i vårdkedjan. Genom ökat samarbete med bl.a. HFS, universitet, kommunerna i länet, Östsam, regionen, Socialstyrelsen, SKL och FHI har FHVC trots ett budgeterat underskott lyckats att få en ekonomi i balans vid delårsbokslut 08. Folkhälsovetenskapligt centrum Jolanda van Vliet Produktionsenhetschef 3
2010-09-22 sidan 4 av 22 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet beskriver hur Folkhälsovetenskapligt centrum i egenskap av kunskaps- och kompetenscentrum för folkhälsofrågor, epidemiologi och statistik i Östergötland ska uppfylla uppdraget att ur ett arena- och livscykelperspektiv bevaka, samla, analysera och kommunicera kunskap avseende såväl utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer som strategier för förändring och därigenom bidra till utvecklingen av en god och jämlik hälsa i Östergötland. Utifrån uppdraget kan FHVCs kundperspektiv delas upp enligt följande: Medborgarperspektiv fokuserar på hälsa i befolkningen i Östergötland. Patientperspektiv fokuserar på hälsa i hälso- och sjukvården i Östergötland. Landstingsperspektiv fokuserar på kunskaps- och kompetensstöd till såväl styrning som verksamhet inom Landstinget i Östergötland. Bedömning av måluppfyllelse Ur medborgarperspektiv ska FHVC ha kunskap om östgötens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer genom hela livet. Målet är uppfyllt då FHVC genom att arbeta ur ett tydligt livscykelperspektiv och i samverkan med andra aktörer på olika arenor samlar och kommunicerar såväl teoretisk som praktisk kunskap om hälsa. Ur patientperspektivet ska FHVC bidra till positiv hälsoutveckling och förebyggande av sjukdom genom att skapa förutsättningar för empowerment på individnivå. Målet är delvis uppfyllt. Då FHVC inte har direktkontakt med patienter/individer handlar strategin om framförallt datoriserade lösningar som är under utveckling. Ut landstingsperspektiv ska FHVC vara ett kunskaps- och kompetenscentrum inom folkhälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och statistik i Östergötland. Målet är delvis uppfyllt då kommunikationen av FHVCs kunskap och kompetens kan utvecklas och bli tydligare. Helårsbedömningen utifrån ovanstående är att målen kommer delvis bli uppfyllda då det finns utvecklingspotential i kommunikation med kunderna samt kunskaps- och kompetensstöd till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården. Väsentliga insatser och resultat Ur medborgarperspektiv: I början på 2010 publicerade FHVC tre kortrapporter, som på ett populärvetenskapligt sätt beskriver hälsan i befolkningen ur ett livscykelperspektiv. Kortrapporterna har resulterat i att FHVC har blivit 4
2010-09-22 sidan 5 av 22 inbjudet att föreläsa om och diskutera innehållet med olika målgrupper och aktörer i länet. Inom barnområdet har FHVC fått landstingets uppdrag att under hösten 2010 skriva fyra fördjupningsrapporter utifrån kortrapporten Att växa upp i Östergötland inom ramen för barnuppdraget. Ett regionalt seminarium om resultaten från den nationella kartläggningen av barn- och ungdomars psykiska hälsa Grodan genomfördes i samarbete med länsstyrelsen. För att kunna föra en dialog med länets kommuner om resultaten begränsades kommunernas deltagande till tre personer per kommun, förslagsvis kommunchef, skolchef, folkhälsostrateg eller elevhälsan. Ett sseminarium är planerat till 1 oktober 2010. Som regional aktör och länsenheten med statistiksekretess har FHVC tagit emot rådata från undersökningen Grodan från EpiC, Socialstyrelsen, för att kunna sammanställa, diskutera och följa upp resultaten på läns-, kommunoch skolnivå. Ur patientperspektiv: I början på 2010 har Hälsowebben presenterats på landstingets hemsida, vilken beskriver olika hälsoaspekter på ett mer lättillgänglig sätt för medborgarna. Där finns även möjlighet till självtester. Även om Hälsowebben ligger på Internet är den fortfarande under utveckling. FHVC har varit delaktig i LEO-enkäten vad gäller hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser och kommer även vara ett stöd i återkopplingen av resultaten till verksamheterna. Ur landstingsperspektiv: FHVC har blivit delaktigt i formuleringen av landstingets remissvar på kommunernas översiktsplaner eller motsvarande. I samarbete med arbets- och miljömedicin gör FHVC konsekvensbedömningar av planeringen eller beslut för hälsa. Den nyckelindikator som landstingsledningen fastställt som obligatorisk för produktionsenhetens styrkort har inte bedömts som relevant för FHVC. Analys och reflektion Intresset för folkhälsofrågor såväl på lokal, regional som nationell nivå ledde till en ökning av efterfrågan på våra produkter och samarbete, både inom Landstinget i Östergötland, i länets kommuner, regionförbundet, länsstyrelsen och olika nätverk, vilket är en mycket positiv utveckling. 5
2010-09-22 sidan 6 av 22 Utfall nyckelindikatorer Ur medborgarperspektiv Strategi 1: Ha kunskap om östgötens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer genom hela livet Arena- och livscykelperspektiv Samverkan med andra aktörer Nyckelindikator/annan Antal kortrapporter om kunskapsläge för grupperna barn/unga, vuxna och äldre Antal möten där data samlas och/eller analyseras i dialog/nätverk med andra aktörer Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt 1 gg/år 1 1 Aug 2010 Ökar 5 2 Aug 2010 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 2 Senast mätta utfall under 2010 3 År och månad för mätning av senaste utfall 6
2010-09-22 sidan 7 av 22 Ur patientperspektiv Strategi 2: Bidra till positiv hälsoutveckling och förebyggande av sjukdom genom att skapa förutsättningar för empowerment på individnivå Individens egna resurser att ta ansvar för sin hälsa Nyckelindikator/annan Antal verksamheter som använder livsstilsdatorer Användning av självtester på Internet Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt 6 100 % 33 33 Aug 2010 Ökning 266 Besök på Testa dig själv på Hälsowebben: 79 st Självtester motsv. tester i livsstilsdatorerna ej relevant i dagsläget Aug 2010 Främja att hälsokontroller både i hälso- och sjukvården och inom företagshälsovården erbjuds Ökning Hälsolyftet Kunskapsunderlag om hälsokontroller planeras Nov 2010 Kommunikation av resultat Återkoppling av hälsoläget och effekter av hälsofrämjande insatser i hälso- och sjukvården Kvalitativ undersökning hos avnämare av återkoppling ang. kvalitet och nytta Återkommande vid varje dialog med avnämare Planeras avseende: 1. LEO-enkät 2. Skaderegistrering 3. Livstilsdatorer 4. Mål och Mått Nov 2010 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 5 Senast mätta utfall under 2010 6 År och månad för mätning av senaste utfall 7
2010-09-22 sidan 8 av 22 Ur landstingsperspektiv Strategi 3: Vara kunskaps- och kompetenscentrum inom folkhälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och statistik i Östergötland Nyckelindikator/annan Kommunicera kunskap Antal gånger kunskap kommuniceras genom aktivt deltagande i föreläsningar, workshops, dialoger, m.fl. Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Ökar 30 13 Aug 2010 Antal träffar internt och externt på FHVCs Aktuellt-sida Ökar Internt 268 besök, externt 313 besök Internt 205 besök, externt 172 besök Aug 2010 Antal träffar på FHVCs startsida Internt 1258 besök, externt 866 besök Internt 456 besök, externt 900 besök Antal uppdateringstillfällen av FHVCs Aktuellt-sida Ökar 22 12 Aug 2010 Antal träffar internt och externt på Hälsowebben (HW) Ökar 1437 besök 641 besök (Obs! HW startade 20 feb 2010) Aug 2010 Verksamhet och produkter är behovsstyrda och kunskapsbaserade Remissinstans för folkhälsofrågor i Östergötland Andel av vår verksamhet som är uppdragsbaserad i förhållande till den andel där FHVC tar fram utvecklingsområden Andel relevanta behovsanalyser eller motsvarande FHVC bidrar till med sin kompetens Antal interna och externa remisser 70/30 % 50/50 % 40/60 % Aug 2010 100 % 80 % 80 % Aug 2010 Ökar 5 externa 2 Aug 2010 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 8 Senast mätta utfall under 2010 9 År och månad för mätning av senaste utfall 8
2010-09-22 sidan 9 av 22 Samordnade folkhälsofrågor i Östergötland Kompetens inom statistisk metod och enkätmetodik Nyckelindikator/annan Antal frågor som är samordnade av FHVC Antal av kända genomförda insatser som följs upp och utvärderas Antal samordnings-, spridnings- och implementeringsuppdrag inom folkhälsoområdet Antal landstingsövergripande projekt som använder dessa kompetenser Målvärd 10 Utfall 11 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 12 Ökar 7 6 Aug 2010 Ökar 3 1 Aug 2010 Ökar 7 4 Aug 2010 Ökar 7 7 Aug 2010 Tillämpningar av GIS (geografiska information system) inom Östergötland Antal möten inom GISnätverk Möte minst 2 ggr per år 0 0 Aug 2010 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 11 Senast mätta utfall under 2010 12 År och månad för mätning av senaste utfall 9
2010-09-22 sidan 10 av 22 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet att förskjuta perspektiven och fokusera mer på friskfaktorer är delvis uppfyllt. Inom folkhälsoområdet har fokus länge legat på att hitta riskfaktorer och önskade enkla samband som beskriver hälsan. Processen med att tänka om, medvetandegöra och förmedla kunskapen om folkhälsa där det finns komplexa samband med fokusering på friskfaktorer pågår. Målet att arbeta aktivt för samordning av folkhälsofrågor i Östergötland är delvis uppfyllt. Samordning av folkhälsofrågor i Östergötland är viktig och folkhälsoprocessen har bidragit till en ökad förståelse för detta. Huruvida FHVC ska vara samordnande i Östergötland beror på utgången av folkhälsoprocessen. Allt fler kommuner och Östsam använder sig av FHVC som kunskaps- och kompetenscentrum i Östergötland. Målet att utveckla gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete är uppfyllt. Flera av medarbetarna deltar aktivt i FoU-projekt, hösten 2010 kommer två medarbetare att disputera och det sker ett kontinuerligt samarbete med HU-anknutna forskare. Helårsbedömningen är att målen inom förnyelseperspektivet kommer att bli tillfredställande uppfyllda. Väsentliga insatser och resultat I de publicerade kortrapporterna ur livscykelperspektiv har FHVC fokuserat på ett salutogent perspektiv. Även Hälsowebben har utvecklats med det friska i åtanke. Arbetet med att arbeta om FHVCs egen hemsida utifrån detta perspektiv pågår. Samarbetet med hälso- och sjukvårdsgruppen har stärkts, dels i form av personliga kontakter och samarbeten kring relevanta frågor och i ett flertal behovsanalyser eller motsvarande. Som exempel kan nämnas samarbete utifrån barn- och äldreuppdraget samt LEO-enkäten kring det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i vården. Ett tydligt exempel på att kommuner har använt sig av FHVC som kunskapsoch kompetenscentrum såväl inom statistik som ur ett livscykelperspektiv är seminarier och workshops kring resultat från barn- och ungdomsenkäten Grodan. Flera medarbetare bedriver forskarstudier parallellt med FHVC-arbete. Nära samarbete med flera medarbetare med förenade tjänster har utvecklats. LSHstudien (Hälsolyftet), HFS, ST-utbildning i Socialmedicin, PROM-center, sjukskrivningsprojekt, barnens vikt och pandemimodeller är bara några exempel. Vetenskapliga artiklar skrivs i samverkan med forskare från universitet. 10
2010-09-22 sidan 11 av 22 Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår och utvecklas ett nära samarbete mellan de tre länens folkhälsochefer. Den nyckelindikator som landstingsledningen fastställt som obligatorisk för produktionsenhetens styrkort har inte bedömts som relevant för FHVC. Analys och reflektion För att kunna initiera och utveckla nya verksamhetsområden i ett hälsofrämjande perspektiv är det viktigt att tänka och jobba enligt det och utifrån ett helhetsperspektiv. Det salutogena förhållningssättet är relativt nytt för FHVC och lämnar därmed utvecklingspotential. Samordning av folkhälsofrågor i Östergötland är mycket viktig där FHVC även framöver har en viktig roll som kunskaps- och kompetenscentrum. På FHVC är ett vetenskapligt förhållningssätt viktigt för utveckling och förnyelse av vår verksamhet. Ambitionen är att genom regelbundna FoUseminarier och möjligheter för enskilda medarbetare att forskarutbilda sig effektivisera och kvalitetssäkra vår verksamhet ytterligare. Den vetenskapliga utvecklingen av FHVC skulle dessutom kunna ökas genom starkare integrering av vår verksamhet med den forskning som bedrivs av universitetet, framförallt av våra medarbetare med förenade tjänster. 11
2010-09-22 sidan 12 av 22 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Förskjut perspektiven och fokusera mer på friskfaktorer Nyckelindikator/annan Hälsofrämjande Andel presentationer, perspektiv med fokus hemsidor, dokument, på friskfaktorer snarare seminarier, rapporter med än riskfaktorer salutogen ingång Helhetsbild av faktorer som främjar hälsa Andel kunskapsunderlag där samvariation av olika hälsopåverkande faktorer beskrivs Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 100 % 50 % 30 % Aug 2010 Ökar 0 0 Aug 2010 Strategi 2: Arbeta aktivt för samordning av folkhälsofrågor i Östergötland Utveckling av livscykel- och arenaperspektiv Nyckelindikator/annan Arenor i befolkningsgrupper barn/unga, vuxna, äldre där samordning finns Samordning av folkhälsofrågor Aktörer som använder sig av FHVC som kunskaps- och kompetenscentrum i Östergötland Ökar 6 Behöver utredas. Vi vet t.ex.: 1. Östsam 2. Kommuner 3. Länsstyrelsen 4. Universitet 5. Korpen Aug 2010 Strategi 3: Utveckla gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete Nyckelindikator/annan FoU-frågorna Antal FoU-arbeten som prioriteras inom FHVC FHVC-medarbetare deltar i Målvärde Utfall Senast föreg. Mättidpunkt utfall Ökar 2 Behöver utredas Aug 2010 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Ökar 8 6 Aug 2010 Andel medarbetare med FoUkompetens Ökar 1 disp. 3 lic. 3 doktorander 1 disp. 3 lic. 2 doktorander Aug 2010 Aktivt samarbete med HUanknutna forskare (förenade tjänster) Dialog >1 gg per termin >1 med 3 anknutna fo. >1 med 2 av 3 anknutna fo. Aug 2010 13 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 14 Senast mätta utfall under 2010 15 År och månad för mätning av senaste utfall 12
2010-09-22 sidan 13 av 22 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Ur medborgarperspektiv: Målet att identifiera och analysera hälsoläget, livsmönster och behov i befolkningen är delvis uppfyllt. FHVC arbetar kontinuerligt med att bevaka, insamling, analys och kommunikation, men redovisning sker inte på ett systematiskt sätt. Målet att integrera folkhälsa i alla politikområden är delvis uppfyllt i och med att möjligheten ges till FHVC att bedöma hälsoaspekterna i översiktsplanering. Frågorna kommer att integreras i de politiska barn- och äldreuppdragen samt kommande process med revideringen av den Regionala Utvecklingsplanen (RUP). Folkhälsoprocessen har spelat en stor roll och medvetandegjort vikten av kopplingen mellan politiska beslut och hälsa. Ur patientperspektiv: Målet att integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i hälso- och sjukvården är delvis uppfyllt. Inte alla framgångsfaktorer i FHVCs verksamhetsplan är lika relevanta i dagsläget jämfört med när planen skrevs, vilket beror på utveckling inom hälso- och sjukvården samt i länet. Ur landstingsperspektiv: Målet att integrera teori och praktik är uppfyllt utifrån det nya arbetssätt på FHVC, där fokus ligger på populärvetenskapliga publikationer efter dialog med praktiker. Målet att utveckla kunskaps- och kompetensstöd till kunderna har delvis uppfyllts, då en del av områdena där är nya för FHVC och därmed under utveckling. Helårsbedömningen för att det ska finnas förutsättningar och arbetsmetoder avseende genomförandet av Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag att, ur ett arena- och livscykelperspektiv, bevaka, samla, analysera och kommunicera kunskap avseende såväl utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer som strategier för förändring, kommer utifrån ovanstående bli delvis uppfyllt då utvecklingspotential föreligger. Väsentliga insatser och resultat FHVC har bidragit med kunskap och kompetens till landstingets remissvar på kommunernas översiktsplaner eller motsvarande, där hälsokonsekvensbedömningar har genomförts. FHVC har tillsammans med representant från Östsam deltagit i ett nationellt projekt FRUSAM (Folkhälsa och regional utveckling i samverkan) och bidragit med ett folkhälsoperspektiv i delprojektet Hållbar RUP som Östergötland har genomfört i samarbete med Uppsala län. Inom ramen för 13
2010-09-22 sidan 14 av 22 projektet har Uppsala län bl.a. genomfört en hälsokonsekvensbedömning av sin RUP, medan Östergötland har lagt ett folkhälsoperspektiv i kommunernas arbete med översiktlig planering, vilket har inneburit en ökad medvetenhet om planeringens betydelse för befolkningens hälsa. Delprojektet Hållbar RUP har bidragit till en ökad förståelse för konsekvenser av olika beslut på lokal och regional nivå för hälsa. I arbetet med revideringen av Östergötlands RUP (regional utvecklingsplan), som påbörjas nu hösten 2010, kommer därför alla tre dimensioner av hållbar utveckling (sociala, ekologiska och ekonomiska) att beaktas. FHVC har bidragit med sin kunskap och kompetens till utformningen och genomförandet av LEO-enkäten om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i styrning och verksamhet. FHVC samordnar och är en aktiv part i diskussioner kring mallar i Cosmic vad gäller indikatorer för såväl hälsa och levnadsvanor som skaderegistrering. FHVC fortsätter titta på nuvarande vårdprogram och vårdprocessprogram, för att utreda huruvida programmen innehåller ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Inom sydöstra sjukvårdsregionen kommer motsvarande arbete att ske på regional nivå. FHVC har varit aktiv i skrivandet av en regional ansökan om att bli ett nationellt kompetenscentrum vad gäller PROM. Ansökan har beviljats och FHVC är därmed koordinatorfunktion samt hemvist för Promcenter.se. Hälsorådets organisation och sammansättning diskuteras under hösten 2010 för att underlätta en naturlig integration av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i linjen. För FHVC kan detta innebära en naturlig kanal för att kunna utgöra ett kunskaps- och kompetensstöd inom detta område till både styrning och verksamhet. Produktivitet, som är den nyckelindikator som landstingsledningen fastställt som obligatorisk för produktionsenhetens verksamhetsplan, avspeglas i flera av FHVCs nyckelindikatorer. Analys och reflektion För att kunna arbeta effektivt ur ett livscykel- och arenaperspektiv är det viktigt att verka för integrering av folkhälsa i olika politik- och verksamhetsområden, vilket i dagsläget har utvecklingspotential. Hälso- och sjukvården är en av arenorna där den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamheten kan bli mer effektiv genom integration i den ordinarie verksamheten. För detta behövs kunskaps- och kompetensstöd i landstingets styrning, i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i verksamheten samt i statistik och. Samverkan med andra enheter inom landstinget är en process som är under utveckling. 14
2010-09-22 sidan 15 av 22 Utfall nyckelindikatorer Ur medborgarperspektiv Strategi 1: Identifiera och analysera hälsoläget, livsmönster och behov i befolkningen Analysera och identifiera trender i hälsoutvecklingen Nyckelindikator/annan Redovisning och av värden för indikatorerna utifrån de 11 nationella folkhälsomålen Målvärde 16 Utfall 17 Senast 1 gg/år Inte systematiskt Delvis för målen 6, 9,10, utan 11 resultat utifrån indikatorer tas fram vid behov/ efterfrågan Mättidpunkt 18 Aug 2010 Omvärlds- och framtidsanalys Genomföra och presentera omvärldsbevakning, prognoser/trender och framtidsanalys 2 ggr/år 5 ggr omvärldsbevakning 1 Aug 2010 Optimalt användande Tillämpning av olika av tillgängliga metoder tillgängliga metoder och och modeller för att modeller för datahantering mäta och analysera och statistik folkhälsa Ökar 2 2 Aug 2010 Strategi 2: Integrera folkhälsa i alla politikområden Integrera folkhälsa i regional utveckling Nyckelindikator/annan Andel planeringar som tar hänsyn till folkhälsoaspekten Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Ökar 3 Aug 2010 Antal gemensamma nämnare i målen i det folkhälsopolitiska programmet och RUPen för Östergötland Ökar Mäts i sept 2010 Hälsokonsekvensbeskrivningar av politiska beslut Andel av politiska beslut som innehåller hälsokonsekvensbeskrivningar Ökar Mäts i sept 2010 Återkoppling av hälsoläget Antal uppdrag vad gäller och utvärdering efter politiska beslut, insatser och interventioner baserade på återkoppling av hälsoläget Ökar Ej aktuellt i dagsläget Mäts i sept 2010 16 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 17 Senast mätta utfall under 2010 18 År och månad för mätning av senaste utfall 15
2010-09-22 sidan 16 av 22 Ur patientperspektiv Strategi 3: Integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i hälso- och sjukvården Uppföljning av vårdvalsprocessen Nyckelindikator/annan Antal framtagna indikatorer för av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i Vårdval Östergötland under 2010 Målvärd 19 Utfall 20 Senast Ökar Ej aktuellt i dagsläge Mättidpunkt 21 Mäts i sept 2010 Integrerat Andel vård- och vårdprocessprogram som innehåller hälso- hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande främjande och sjukdomsförebyggande arbete i linjen Ökar Under utredning Under utredning Aug 2010 Antal indikatorer för hälsa/levnadsvanor och hälsorelaterad livskvalitet i hälsooch sjukvårdens journalsystem i Östergötland och nationella kvalitetsregister Ökar 3 3 Aug 2010 Antal ggr hälsa och levnadsvanor har registrerats i samband med vårdkontakt Ökar Mäts i nov 2010 19 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 20 Senast mätta utfall under 2010 21 År och månad för mätning av senaste utfall 16
2010-09-22 sidan 17 av 22 Ur landstingsperspektiv Strategi 4: Från teori till praktik - implementering och integrering för möjlig nytta Praktisk tillämpbar teoretisk kunskap Kombinera teoretisk och praktisk kunskap Nyckelindikator/annan Andel publikationer med populärvetenskapligt innehåll Antal ggr resultat diskuteras med praktiker innan de presenteras/publiceras Antal ggr den landstingsanpassade Greenhalgh modellen används för implementering och utvärdering Målvärd 22 Utfall 23 Senast Mättidpunkt 24 Ökar 3 3 Aug 2010 Ökar 2 1 Aug 2010 Ökar 1 Aug 2010 Strategi 5: Utveckling av kunskaps- och kompetensstöd till kunderna Samverkan med LiUmedarbetare med förenade tjänster i verksamhet och produkter Nyckelindikator/annan Andel av verksamhet och produkter där medarbetare med förenade tjänster har bidragit med kunskap Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Ökar 7 4 Aug 2010 Hälsovinstmätningar Andel verksamheter som använder sig av hälsovinstmätningar Ökar Under Under utveckling utveckling Aug 2010 Fokus på hälsoekonomiska tillämpningar inom folkhälsoområdet Antal ggr hälsoekonomiska beräkningar eller aspekter är inkluderade Ökar 1 Aug 2010 Kunskapsutbyte Möjlighet till överföring och användning av in- och uthyrd kompetens på FHVC för kompetenshöjning/utveckling på FHVC Kvalitativ utvärdering av nyttan i intern dialog 2 ggr per år Mäts i oktober 2010 Antal konferensrapporter på FHVCs hemsida under aktuellt inklusive beskrivning av nyttan för FHVC/LiÖ 20 per år Ny hemsida under utveckling Ny hemsida under utveckling Aug 2010 22 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 23 Senast mätta utfall under 2010 24 År och månad för mätning av senaste utfall 17
2010-09-22 sidan 18 av 22 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet att Folkhälsovetenskapligt centrum ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats är uppfyllt vad gäller de framgångsfaktorer som vi mäter vid delårsbokslut 08. Målet att medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser och har utvecklingsmöjligheter vad gäller arbetsinnehåll och lön kan inte bedömas vid delårsbokslut 08, då målen för framgångsfaktorer mäts senare under året. Målet att medarbetare känner ansvar och inflytande över sitt arbete är uppfyllt, då flerparten av medarbetarna deltar aktivt i möten och arbetet med FHVCs utveckling Helårsbedömningen är att målen inom medarbetarperspektivet kommer vara uppfyllda. Väsentliga insatser och resultat Genom den enhetsindelning som finns på FHVC ökar såväl ansvaret som inflytande för den enskilde över arbetet. Den interna organisationen ger stöd åt verksamheten samtidigt som det ger medarbetarna goda kompetensutvecklingsmöjligheter. En verksamhetsutvecklingsgrupp har bildats för att i mindre grupp kunna bolla förbättringsförslag. Samtidigt pågår kontinuerligt diskussion kring verksamhetens innehåll såväl i storgrupp som i mindre arbetsgrupper. En del i arbetet är att levandegöra verksamhetsplanen genom att koppla den till konkreta arbetsuppgifter. Verksamhetsplanen är därför upphängd i FHVCs korridor med möjlighet att jobba med post-it lappar, kommentarer, m.m. Analys och reflektion FHVC har en transparens i verksamhet med många tillfällen till diskussioner och möjligheter att lämna synpunkter. Vi kommer även i fortsättningen att jobba aktivt med konceptet hälsofrämjande arbetsplats och målet är att föregå med gott exempel! 18
2010-09-22 sidan 19 av 22 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats Bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö Nyckelindikator/annan Antalet frågor av 34 som har mer än 75 % positiva svar i RH-check Målvärde 25 Utfall 26 Senast Ökar Mättidpunkt 27 Mäts i Sept 2010 Mäta upplevelser Kvalitativ Intervjuar genomförda, av extern HRkonsult 1 gg resultat per år under bearbetning Planeras H2010 Aug/Sept 2010 Hälsofrämjande arbetsplats enligt LiÖs tallriksmodell Antal möten i hälsofrämjande arbetsplatsgrupp Användning av FAS dialogverktyg Möten minst 2 ggr/år Uppföljning av handlingsplan dec 2010 Årlig genomgång av övningar 2 1 Aug 2010 Mäts i dec 2010 Mäts i dec 2010 Låg sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Mindre än 1,32 % 0,47 % 0,76 % Aug 2010 Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete 100 % Ej aktuellt Aug 2010 25 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 26 Senast mätta utfall under 2010 27 År och månad för mätning av senaste utfall 19
2010-09-22 sidan 20 av 22 Strategi 2: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser och har utvecklingsmöjligheter vad gäller arbetsinnehåll, kompetens och lön Genomföra PoUsamtal Nyckelindikator/annan Uppföljning och utvärdering av individuella utvecklingsplaner samt individens upplevelse av måluppfyllelse Målvärde Utfall 29 Senast Mättidpunkt 30 28 1 ggr per år Mäts i dec 2010 Kompetenta medarbetare Andel medarbetare som genomgått kompetensutveckling 100 %. Avstämning november/ december 2010 Mäts i dec 2010 Motivation och arbetsglädje Procent som är motiverade och upplever arbetsglädje 100 % Mäts i sept 2010 Strategi 3: Medarbetare känner ansvar och inflytande över sitt arbete Inflytande över FHVCs utveckling Nyckelindikator/annan Deltagande i årlig revidering av verksamhetsplan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 95 % Aug 2010 Deltar vid arbetsplatsträffar var 3:e måndag Upplevelse av inflytande, tillit, förtroende och trygghet att delge tankar och idéer 100 % 78 % 85 % (OBS! Möten ej obligatoriska sedan jan 2010) Kvalitativ av extern HR-konsult 1 gg per år Aug 2010 Mäts i Sept 2010 28 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 29 Senast mätta utfall under 2010 30 År och månad för mätning av senaste utfall 20
2010-09-22 sidan 21 av 22 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet att ekonomin ska ge handlingsfrihet har uppfyllts då ekonomin är i balans genom finansiella samarbetsvinster. Målet att ha en kostnadseffektiv verksamhet har uppfyllts vad gäller den totala lönekostnadsutvecklingen. Utifrån resultat från delårsbokslut 08 görs en helårsbedömning för 2010 på +150 tkr. Väsentliga insatser och resultat Vi har satsat på ST-utbildning i Socialmedicin, då kompetensen inom ett antal år kommer att försvinna på grund av pensionsavgånger, och anställt en utländsk läkare. Vår ansökan om finansiering genom ST-kansliet beviljades och FHVC har därmed fått finansiering för 1 ST-block i Socialmedicin, vilket innebär full finansiering under 5 år för den utländska läkaren. Satsningen är nu tänkt att breddas till sydöstra sjukvårdsregionen. FHVC har stärkt sitt samarbete med bl.a. HFS, universitet och FHI, men även internt med bl.a. FoU-enheten för närsjukvården. Flera medarbetare finansieras därigenom delvis av andra aktörer. Analys och reflektion Det finns ett budgeterat underskott på -250 tkr för 2010, men helårsbedömningen visar på ett positivt resultat. Målet att få en ekonomi i balans (nollresultat) uppfylls vid delårsbokslutet 2010-08. Förändringen mellan budget och helårsbedömning beror huvudsakligen på ett ökat samarbete med externa parter och därigenom extern medfinansiering av verksamheten. Det primära syftet med att stärka samarbeten har varit att få ett utbyte av erfarenheter och utveckling av kompetens, för att på det sättet få en vinnavinna-situation och undvika dubbelarbete. Det har dock visat sig att detta tanke- och arbetssätt även ger ekonomiska vinster. FHVC har ett överskott på +148 tkr vid delårsbokslut 2010-08 och gör en helårsbedömning på +150 tkr, vilket ska jämföras med det budgeterade underskottet på -250 tkr. Förklaringen ligger i att vid budgettillfället flera faktorer var okända, framförallt var det oklart hur mycket personal FHVC kunde finansiera genom att stärka samarbetet med olika andra aktörer såsom 21
2010-09-22 sidan 22 av 22 Socialstyrelsen, SKL, FHI och HFS. Ovanstående kan sammanfattas med att FHVC har kontroll över resultatutvecklingen. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi i balans, balans mellan utgifter och inkomster Nyckelindikator/annan Målvärde 31 Utfall 32 Senast Mättidpunkt 33 FHVCs resultat 0 +148 tkr +40 tkr Aug 2010 Finansiella samarbetsvinster Samfinansiering genom samarbete (antal medarbetare som helt eller delvis finansieras via externa medel) Ökande 13 av 20 medarb. 10 av 19 medarb. Aug 2010 Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet Kvalité för pengar Den totala lönekostnadsutvecklingen Nyckelindikator/annan Resursåtgång i relation till resultat Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Utvärdering Mäts i av minst 2 Dec 2010 projekt per år Max 2 % -16 % -18,8 % Aug 2010 31 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 32 Senast mätta utfall under 2010 33 År och månad för mätning av senaste utfall 22
Blankett 1 037 Folkhälsovetenskapligt Centrum Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 08-2010 Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Not Intäkter Försäljning sjukvård/tandvård 10 760 10 760 10 766 11 716 Försäljning övriga tjänster 6 0 5 5 Statsbidrag 4 182 4 182 4 182 4 905 Bidrag för personal 0 0 0 160 Övriga bidrag 1 774 1 774 1 774 1 036 Försålt mtrl varor övr intäkt 1 856 3 573 3 543 2 056 Summa Intäkter 18 578 20 289 20 270 19 878 Personalkostnader Lönekostnader -8 239-7 698-7 688-9 392 Arbetsgivaravgifter -3 676-3 436-3 431-4 188 Övriga personalkostnader -509-2 830-3 246-170 Summa Personalkostnader -12 424-13 964-14 365-13 750 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet 0 0 0-55 Verksamhnära material o varor 0 0 0-1 Lämnade bidrag -2 0 52 0 Övriga verksamhetskostnader -6 020-6 537-6 257-5 337 Summa Övriga kostnader -6 022-6 537-6 205-5 392 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 19 12 75 57 Finansiella kostnader 0 0-25 -24 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 19 12 50 33 Årets resultat 151-200 -250 769 Noter till resultaträkningen:
Blankett 1 037 Folkhälsovetenskapligt Centrum Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Helårsbedömn 08-2010 Helårsbedömn 03-2010 Årets resultat 151-200 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 151-200 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 151-200 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 151-200 Likvida medel vid årets början 5 064 5 064 Likvida medel vid årets slut 5 216 4 865 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Helårsbedömn Helårsbedömn Nettoinvestering 08-2010 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 0 0 Noter till Investeringsredovisning:
Blankett 1 037 Folkhälsovetenskapligt Centrum Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 08-2010 Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Not TILLGÅNGAR Kassa och bank 5 216 4 865 4 506 5 064 Summa Omsättningstillgångar 5 216 4 865 4 506 5 064 SUMMA TILLGÅNGAR 5 216 4 865 4 506 5 064 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 1 249 1 249 987 480 Årets resultat 151-200 -250 769 Summa Verksamhetens eget kapital 1 400 1 049 737 1 249 Semlöneskuld okomp övertid mm 345 345 326 345 Upplupna kostn förutbet intäkt 3 471 3 471 3 193 3 471 Övriga kortfristiga skulder 0 0 250 0 Summa Skulder 3 816 3 816 3 769 3 816 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 5 216 4 865 4 506 5 064 Noter till balansräkningen