Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 2 av 13 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 10 EKONOMIPERSPEKTIVET... 12 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET ÅTGÄRDSREDOVISNING 2
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 3 av 13 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Sommaren är kort, det mesta regnar bort sjunger Tomas Ledin, men trots en blöt sommar så har allt avlöpt utan några större missöden inom Försörjningscentrum. Arbetet med att utveckla affärsområdena och controllerverksamheten fortgår. Förutom den dagliga produktionen inom affärsområdena pågår flera stora projekt. Införandet av ett nytt ekonomisystem, Agresso, kräver mycket resurser både från Försörjningscentrum och av andra enheter inom landstinget. Vårdnära Service, som är ett implementeringsprojekt där tvätt och förrådshanteringen överlåtits till externa leverantörer, pågår. Privatiseringen av vårdverksamhet på Motala Lasarett kommer att innebära stora förändringar i framtiden. Lön - och redovisningsservice kan inte sälja sina tjänster till privata aktörer, medan andra affärsområden måste paketera sina tjänster så att det passar den infrastruktur som krävs för att landstinget ska kunna ta sitt befolkningsansvar i framtiden, oavsett om verksamheten drivs av landstinget eller i privat regi. Försörjningscentrums ekonomi är i balans men inte landstingets totala ekonomi. Hur kan vi bidra till att minska kostnaderna för verksamheten? Inom Försörjningscentrum är lön och kostnadsutvecklingen stigande, särskilt inom IT och byggbranschen där marknadsvillkoren märks tydligt. Trots detta arbetar vi med att minska kostnaderna för vårdverksamheten. Kostnadsmedvetenhet hos varje medarbetare är en av nycklarna för att lyckas. Vi följer regelbundet upp resultat, tidrapporterar och följer beläggningsgraden hos varje medarbetare. Kunddialogen är också en framgångsfaktor dvs. att tillsammans med våra kunder finna det smartaste sättet att arbeta vilket också ger resultat. Nya system och standardiseringar innebär att vi kan spara pengar inom landstinget. Detta kräver dock att vårdverksamheten accepterar vissa inskränkningar, exempelvis inom IT-området. Mediaförsörjningen är ett annat område där vi startat ett projekt som innebär att vi kommer att sänka energianvändningen med 15 %. Att arbeta långsiktigt och uthålligt är den modell vi tillämpar. Vi arbetar med funktionssäkerhet, brandskydd och miljöfrågor och därmed minskar kvalitetsbrister och ökar patientsäkerheten. Under hösten kommer vi att göra en översyn av samordning av lokaler för samtliga serviceverksamheter, samt fortsätta utvecklingen av beställarfunktion för våra outsourcade verksamheter. Försörjningscentrum Elisabeth Törnqvist Försörjningschef 3
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 4 av 13 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Samtliga affärsområden inom Försörjningscentrum har utifrån sina förutsättningar tagit fram åtgärdsplaner utifrån 2006 års kundenkät. Inom affärsområde Administration har man utvecklat kundvårdsmötena för att säkerställa att kunderna är nöjda, förbättra rutiner och kundanpassa lösningar samt återkoppla. Under året har Administration fått nya arbetsuppgifter att jobba med efter förfrågningar från kunder, vilket kan tyda på att kunderna är nöjda och ser Administration som en resurs att vända sig till när de behöver hjälp. För att skapa en bättre relation och kommunikationsväg till verksamheterna har fastighetsförvaltningen upprättat ett register för kundkontakt. Inför kommande år ska mål sättas upp för hur många av verksamheterna som ska kontaktas och kontakterna kommer att följas upp enligt framtagen mall. Byggavdelningen genomför löpande kundenkäter i samband med överlämnande av färdigställt objekt till verksamheten/hyresgästen. Utifrån dessa analyseras vad i processen som kan förbättras. Inom affärsområdet IT pågår vidareutveckling och kvalitetssäkring av ITsamordnarmötena samt kvalitetshöjning på svaren hos IT-akuten. En utsedd resurs har etablerats för förändringar av IT-utrustning inför PJ08-införandet. IT samarbetar med MTÖ för att förbättra hanteringen av IT-baserad medicinteknisk utrustning. Förändringar av arbetssättet på IT-akuten har genomförts, genom förändringarna ska flera ärenden hanteras direkt i telefon och kunden får därmed bättre service. Arbetet med att öka tillgänglighet i telefon för kund genom förändrat arbete i svarskedjan och tekniska förändringar i IT-akutens växelsystem har avslutats. En tjänst som flyttkoordinator har utvecklats som ska kunna hjälpa verksamheten att få effektiva och smidiga processer i samband med omflyttningar och nybyggnationer. Flyttuppdragen kommer in och de fyra personer som arbetar i kundtjänst och med koordinering av uppdrag har fullt upp. Vid varje avslutat flyttuppdrag skickas en kundenkät ut för att få in kundernas synpunkter. Antalet mottagna leveranser ökar för Landstingsarkivet. Totalt mottagna t o m augusti i år är 300 st. som kan jämföras med totalt 397 st. under hela 2006. För hela Försörjningscentrum har en kundtjänst startat upp med ett telefonnummer in som lotsar våra kunder rätt. Ett ärendehanteringssystem har installerats som gör att vi lätt kan följa upp vår verksamhet, men också utveckla det för av våra entreprenörer. 4
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 5 av 13 Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Attraktiva tjänster/ NKI 90 % 57,1 % Okt 2006 produkter Professionalism NKI 90 % 73,9 % Okt 2006 Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Tillgänglighet NKI 90 % 69,5 % Okt 2006 Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 % 5
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 6 av 13 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Samarbete sker inom flera av våra olika områden med andra landsting. Flera studiebesök har skett och vi har också tagit emot besök. Ett område som påbörjats att utveckla och bygga upp är en beställarorganisation. Det är angeläget att landstinget är duktigt på att beställa och följa upp våra entreprenörer samt lämna bra underlag till UC vid förnyade upphandlingar. Utveckling av avvikelsesamordning inom Försörjningscentrum är ett annat angeläget område liksom funktionsförvaltning. Ett förslag till organisation med funktionsägare och funktionsförvaltare har arbetats fram i syfte att tydliggöra ansvar och sjukvårdsverksamheternas beroende av olika funktioner. Inom affärsområdet IT har ett nytt IP-nät införts. Det nya nätet till servicehallarna går i produktion under april månad. Det nya nätet mellan sjukhusen är klart och beräknas tas i drift under hösten. Upphandling av ny telefonitjänst är klar och börjar gälla 1/11. Central datalagring (SAN) är klar och levereras till bl a RTG-system, Hjärtcentrums EKG-databaser och PJ08- system. Då nyttjandegraden av investeringen redan nu är så hög minskar TCO-värdet och tiden för ROI minskar. Arbetet med översyn av hyresprinciperna pågår inom fastighetsförvaltningen och målsättningen är att ha ett förslag framme till mars 2008. Syftet är att underlätta för verksamheterna och minimera de vårdverksamheternas insatser för handläggning av servicetjänster. Förslag på parametrar av servicetjänster som ska ingå i hyran finns framtaget 6
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 7 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Tydliga och effektiva tjänstepaket Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast NKI 90 % Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Mättidpunkt Omvärldskunskap Benchmarking 2/år 2 1 Aug 2007 Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3/år 3 1 Aug 2007 7
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 8 av 13 PROCESSPERSPEKTIVET Inom Administration pågår ständigt en effektivisering av rutiner och arbetssätt. Genom träffar över kontorsgränserna där utvalda processer gås igenom underlättas det arbetet. Under 2007 kommer arbetet med det nya ekonomisystemet innebära att nya arbetssätt ska identifieras och systemets fördelar tas tillvara. Vårdersättningsgruppen har infört systemet Primula. Sjukresekontoret arbetar med utbetalningssystemet Platen. Tillsammans med Servicecenter har en ny process införts gällande organisationsenhetsförändringar. Uppnådda effekter i våra processer mäter vi genom att jämföra antalet nedlagda timmar på basutbudet mellan åren. Målsättningen är att antalet timmar ska minska. På löneservice har vi t o m augusti månad lagt ner 26 964 timmar att jämföra med 27 715 timmar 2006. Fastighet och byggavdelningen har arbetat med dokumenthanteringssystem som ska underlätta arbetet med kartläggning av hyres- och underhållsprocesserna. Kartläggningen av hyresprocessen går mot sitt färdigställande och detsamma gäller för media och underhåll där arbetet med dokumenterande pågår. Arbetet med genomlysning av gemensamma processer för fastighetsförvaltning och byggavdelning pågår. Inom IT har man anpassat organisationen för dygnet runt service. Paketering av tjänster har skett och följande nya tjänster kan erbjudas Webbaccess till e-post via Internet Bridgit konferenssystem för konferenser inom LiÖ och via sjunet Tillgång till Cosmic, datajournal hemma hos patienten genom 3G och Citrixlösning för PJ08. Servicecenter har arbetat med att marknadsföra FC genom informationsblad och vår hemsida som ständigt uppdateras med nya tjänster. En processkartläggning av flyttprocessen har genomförts. Miljöenheten har haft utbildning av LiÖs miljöombud i maj. Temat var klimatförändring och energieffektivisering. I samband med denna utbildning har en folder tagits fram för att minska energiförbrukningen Stoppa onödan. Översyn av rutiner för egenkontroll har påbörjats, bl a har översyn skett av avfallshanteringen på ViN och US. Detta för att den ska stämma överens med lagstiftningen om egenkontroll. Avtal för hämtning av el-avfall har tecknats i samarbete med fastighetsförvaltningen, IT och Upphandlingscentrum. 8
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 9 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Väldefinierade och Antal kända processer processkartläggningar Standardiserade Nya gemensamma arbetssätt rutiner Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 5/år 6 0 Aug 2007 10/år 4 0 Aug 2007 9
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 10 av 13 MEDARBETARPERSPEKTIVET Under året har vi arbetat med FC: s värdegrund. Arbetet har skett i grupper om 20 st. medarbetare och chefer. 6 grupper har tillsammans arbetat fram vår gemensamma värdegrund. Den ska utgöra en bas för hur vi förhåller oss till våra kunder, oss själva, vårt uppdrag och vår arbetsplats. 6 grundläggande värderingsbegrepp har tagits fram Allas lika värde Samarbete och samverkan Tillåtande och öppet klimat Delaktighet och ansvar Tydlighet Utvecklingsmöjligheter Värdegrundsarbetet har övergått till att beskriva chefs- och medarbetarroller samt att ta fram en kompetensmodell som kan verka i samklang med chefsoch medarbetarskapet. Inför hösten har vi påbörjat att extrahera och beskriva lönekriterier som även de tar stöd i det arbetsgrupperna lyft fram i samband med beskrivningen av medarbetarskapet. FC:s samtliga verksamhetsområden ska under året ta fram befattningsutvecklingsmodeller enligt Oliviamodellen. Hemsidan har uppdaterats med bl a information om nyanställda och personal som slutar, introduktion, lokala kollektivavtal, FAQ för chefer, systematiskt arbetsmiljöarbete, jämställdhet och mångfald, regler för utlämnande av offentliga handlingar samt vår nya beskrivning av chef- och medarbetarskap samt därtill hörand kompetensmodell. Arbete pågår med införande av kompetensbaserad rekrytering enligt Malin Lindelöv-Danielssons koncept. 10
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 11 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Gemensam Medarbetarenkät 90 % värdegrund Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Kompetensutveckli ng Rekrytering Nyckelindikator/annan Utbildning/utvecklingsti d Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå Mättidpunkt Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 40 tim/år i 7 tim 4 tim Aug 2007 snitt per pers. 100 % 100 % 100 % Aug 2007 Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % 2,82 % 5,7 % Aug 2007 11
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 12 av 13 EKONOMIPERSPEKTIVET Årets resultat beräknas bli 1 800 tkr d v s en resultatbättring med 1 800 tkr jämfört med förra prognosen. Förbättringen beror framförallt på ett beräknat överskott på driftavtalet mot Dalkia. Förändring i prissättning kommer inte att ske förrän efter utvärdering av upphandlingen d v s under 2008. Nya funktioner, såsom avtalscontroller och brandskyddsledare, har tillkommit och dessa är ofinansierade under 2007. Under 2008 kommer förslag till finansiering att upprättas. Enligt fastighetsinvesteringsplanen kommer volymen för 2007 inte att uppnås bl.a. pga. tidsförskjutningar i POUS och OPUS-12. Detta gör att den totala investeringsramen för perioden 2008-2010 är svår att hålla trots insatser flyttats fram till 2011. Stora ej beslutade projekt finns upptagna och exempel på det är utbyggnad för HC på US, HU Djuravd på US samt Cyklotronlab på US. De båda sista med externa finansiärer varav den ena är ALF-finansierad. Nettoförändringen i investeringarna i fastighet beräknas öka långfristiga lån med motsvarande belopp. Nettoinvesteringarna inom IT belastar däremot de likvida medlen med 25 Mkr. Lönekostnadsutvecklingen 2007 jämfört med 2006 kan förklaras av att verksamheten för ST-läkare har gått över till REC. En personalökning har skett inom affärsområdet IT då mer resurser har lagts på bl.a. ökad ITsäkerhet. En av handlingsplanerna för 2007 är att kontinuerligt pröva tjänster för att kunna välja lämplig driftsform, inhouse eller segmenterad outsourcing. Inom IT har detta gjorts och FC har valt att outsourca en del av skrothanteringen och återsälja en del produkter till eftermarknaden. Dessutom har hanteringen av server-hårdvara sålts ut genom tjänsten tekniker på plats. En annan av handlingsplanerna är att se över produktionsekonomin i processerna d v s automatisering kontra personal. Genom avtal har landstinget nu fått minskade kostnader för IT-skrot. En tredje handlingsplan är att vid investeringar ska TCO (Total Cost Ownership) perspektivet beaktas. Inom IT-området arbetar man bl.a. med avtal och förutsättningarna för att kunna sälja utrangerad utrustning till leverantör. Administrationen kommer att lägga färre timmar på det arbete som görs idag tack vare det nya ekonomisystemet. Under året beräknas kostnaden att bli 1 500 tkr. År 2008 ligger i kalkylen en minskad årlig kostnad motsvarande 700 tkr och åren därefter på 1 400 tkr. Detta kommer att komma de vårdnära verksamheterna till gagn. 12
2007-09-20 Dnr FC-2007-753 sidan 13 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnad er föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Optimalt resursutnyttjande Konkurrenskraftiga priser 3,0 % 9,1 % Aug 2007 Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Kostnadskontroll Ekonomisk 1 g/ 1 1 Aug 2007 mån. Verksamheten är Lönekostnadsutveckling Landstingsindex 2,5 % 4,6 % Aug 2007 anpassad efter en i procent jmf med intäktsutvecklingen motsvarande period Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Beläggningsgrad 80 % 83,9 % 87,5 % Aug 2007 Benchmarking 1 g/år 3 0 Aug 2007 13
Blankett 1 Ledningsstaben 2007-08-20 Annika Hjertkvist 505 Försörjningscentrum Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 1 800 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 191 684 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 427 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån 449 687 Försäljning av övriga tjänster 1 129 912 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar 422 Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder 881 Övriga bidrag 10 094 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 9 233 Summa tillförda medel 644 474 Summa intäkter * 1 149 666 Lönekostnader -78 146 Använda medel Arbetsgivaravgifter -35 595 Nettoinvesteringar 665 241 Övriga personalkostnader -4 632 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -118 373 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -706 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -12 950 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -674 005 Summa använda medel 665 241 Summa övriga kostnader -687 661 Summa kostnader -806 034 Förändring av likvida medel -20 767 Avskrivningar -191 684 Netto 151 948 Finansiella intäkter 57 Finansiella kostnader -150 205 Resultat efter finansnetto 1 800 Årets resultat 1 800 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader 1 741 254 2 087 509 Balanserat eget kapital 9 672 15 123 Mark 54 864 54 864 Årets resultat 5 451 1 800 Inventarier 10 419 9 736 Summa eget kapital 15 123 16 923 Datorutrustning 34 551 59 130 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier 279 688 382 020 Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 26 Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst 41 762 42 862 Aktier, andelar, bostadsrätter 10 10 Långfristiga skulder 2 122 438 2 572 125 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 2 162 574 2 636 131 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 122 471 122 000 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 2 095 2 000 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 5 871 6 000 Kundfordringar 17 914 18 000 Upplupna kostn o förutbet intäkter 22 699 23 000 Övriga kortfristiga fordringar 29 406 29 000 Övriga kortfristiga skulder 9 078 10 000 Förutbet kostn o upplupna intäkter 45 007 45 000 Summa kortfristiga skulder 160 119 161 000 Kassa och bank 40 684 19 917 Summa omsättningstillgångar 135 106 113 917 Summa skulder 2 282 557 2 733 125 Summa tillgångar 2 297 680 2 750 048 Summa eget kap, avsättn o skulder 2 297 680 2 750 048
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Ja Nej Förklaring: AO Adm x Lt Uppsala AO Adm x Lt Västra Götaland AO Adm x Lt Västmanland AO Adm x Lt Värmland AO Adm x Lt Jönköping AO Servicecenter x Lt Örebro AO Bygg x Lt Södra regionen AO IT x Lt Kronoberg, andra lt AO Controller x Lt Västerbotten PE-chef X Försörjningschefer från samtliga lt - Holland Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Ja Nej Förklaring: AO IT x Riktlinjer med AO Bygg, Fastighet AO IT x MTÖ, VPC AO Servicecenter x Fastighet, Bygg, Controller, Adm AO Controller x Förenklat arkiveringsrutiner ute hos kunder och fattat gallringsbeslut. Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. Nytt ekonomisystem - pågår 1 Innebär förbättrade arbetsprocesser
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3D Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 505 FC Uppgiftslämnare: Tommy Åshäll Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X * Rapporteras efter augusti Använder och utvecklar verksamhetsenheten modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Bygg X * Rapporteras efter augusti Fastighet X IT X Servicecenter X Adm X Controllergruppen X
Tjänsteställe Blankett 4 Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Åtgärdsredovisning delårsrapport 08 2007 Åtgärd Införande av nytt ekonomisystem Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Innebär förändrade arbetssätt vilket på sikt kommer att minska debiteringarna mot verksamheten. Investeringen i nytt ekonomisystem finansieras av lägre personella kostnader på FC. Fr o m 2011 kommer det verksamheten till gagn. Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Samtliga 0,7 1,4 Förskjutningar av investeringar för ITinfrastruktur Ytterligare standardisering inom IT-området Lägre avskrivningskostnader 2007 Finansförvaltningen 5,7 0 Under förutsättning att PE accepterar detta. Krävs beslut i landstingsledningen. Åtgärder för att minska energianvändningen EPC-projektet beräknas ge -15% energianvändning och +30% energibidrag för investeringar Samordning av lokaler och serviceverksamhet 1 ort för FC och 1 hus för samtliga PE Service beräknas ge lokalreducering på 20%. Försäljning av fastigheter Birgittaskolan hyrs idag av bl a kommunen och kan ej garantera långsiktig förhyrning p g a friskolereformen. Ombyggnadskostnad 230 mkr Utveckling av beställarfunktion för externa tjänster 2008-2009 skall upphandling ske av servicetjänster för ca 660 mkr under en fyraårsperiod, genom en professionell beställning beräknar vi att kunna hålla nere kostnaderna med 1%. Samtliga 5,0 Samtliga, från 2010 VC, VPC, REC - effekt 2008-2010 VPC, Kvinnohälsan o Fullmäktigesalen 230,0 Samtliga 6,6 mkr/4 år