[Skriv här] Tertial 1, 2017

[Skriv här] Tertial 1, 2017

Innehållsförteckning Sammanfattning tertialrapport 1, 2017... 4 Ekonomi... 5 Resultat Värmlandstrafik AB tertial 1,2017... 6 Utfall Marknadsintäkter 2017... 6 Likviditet... 7 Biljettförsäljning... 8 Biljettförsäljning totalt tertial 1, 2017,... 9 Biljettförsäljning kanaler tertial 1, 2017... 10 Antal sålda skolkort... 10 Totalt resande... 11 Totalt antal resor tertial1, 2017,... 12 Linjetrafik buss... 13 Antal resor per system tertial 1,2017... 14 Anropstyrd linje och tätortstrafik tertial 1, 2017... 15 Linjetrafik Tåg... 16 Antal resor tåg tertial 1, 2017... 17 Servicetrafik... 18 Resor servicetrafiken tertial 1, 2017... 19 Samordningsvinst servicetrafiken tertial 1, 2017... 20 Sjukresor... 20 Länsfärdtjänst... 20 Samtalsstatistik servicetrafik... 21 Separat skoltrafik... 22 Resor separat skoltrafik tertial 1, 2017... 23 Miljö... 24 Kunddialog... 26 Kundnöjdhet kollektivtrafiken... 27 Kundnöjdhet servicetrafiken... 28 Digitala medier... 29 Besök varmlandstrafik.se... 29 Värmlandstrafik på Facebook... 29 Värmlandstrafik Instagram... 30 Värmlandstrafiks Twitter... 30 Mobilapplikation... 30 Kundservice... 31 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 1 av 36

Samtal till kundservice... 31 Kundärenden och resegarantikostnad kollektivtrafik... 31 Projekt... 32 Hyrcyklar... 33 Hållbart resande i ett växande Värmland... 33 Övrig information... 34 Mobileye pilot... 34 Medverkan externa projekt... 35 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 2 av 36

Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Huvudkontor i Munkfors med beställningscentral, trafikledning och kundservice Kontor i Karlstad samt kundcenter på Karlstad busstation och Karlstad centralsjukhus 873,4 miljoner kronor i omsättning 2016 Ca 9,5 miljoner resor totalt alla trafikslag 2016 Antal anställda i heltid utgången av 2016, 78,58 525 540 tidtabellagda turer med buss, tåg och servicelinje per år 160 bussar i linjetrafik 14 tåg i linjetrafik Ca 70 bilar och specialfordon i servicetrafik 139 bussar i separat skoltrafik 2 061 hållplatser 134 linjer 70 samtal om dagen till trafikupplysningen Ca 20 000 sökningar per dag totalt i reseplaneraren på nätet och Värmlandstrafiks mobilapp 3 206 följare av Värmlandstrafiks Facebook sida Författare: Värmlandstrafik AB Sida 3 av 36

Sammanfattning tertialrapport 1, 2017 Resultatet för Värmlandstrafik AB totalt tertial 1, 2017, blev 6,4 Mkr, vilket är 3,1 Mkr bättre än budget. Intäkterna för perioden hamnade på 306,4 Mkr och är enligt budget. Biljettförsäljningen i kronor ökade under tertial 1 jämfört med föregående år samma period, främst beroende av den höjning av biljettpriser som genomfördes i december 2016. Det totala antalet resor för tertial 1, 2017, inklusive resor med övergång till Karlstad tätortstrafik uppgår till ca 3,5 miljoner, vilket är 3,3 % fler resor än föregående år samma period. Resandet med alla trafikslag förutom servicetrafiken har ökat. Störst resandeökning har skett inom tågtrafiken. Resor inom linjetrafik buss inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik under tertial 1, 2017, ligger på samma nivå som föregående år. Besparingen att köra anropsstyrd trafik mot att köra samma trafik som ordinarie busstrafik blev för perioden 6,1 Mkr. Resandet med tåg har ökat under tertial 1 med 8,9 % fler resor än föregående år. Inom servicetrafiken har totalt ca 82 tusen resor genomförts. Antalet resor har minskat marginellt mot tidigare år. Total besparing genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor uppgår till ca 8,4 Mkr. Separat skoltrafik har haft en stor ökning av resor. Anledningen till detta är de många elever som tillkommit och skall köras till och från boenden för nyanlända. Samt att vissa ordinarie linjer inom busstrafiken gjorts om till separata skolskjutslinjer. Antalet kundärenden har minskat vilket bidragit till sjunkande resegarantikostnader. Användandet för att nå Värmlandstrafik på webben med hjälp av mobiltelefon och surfplatta fortsätter att stiga. I den branschgemensamma intervjuundersökning för sjuk- och färdtjänstresor är 88 % av Värmlandstrafiks resenärer nöjda med resan. Det ska jämföras med 90 % respektive 89 % i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 4 av 36

Ekonomi Författare: Värmlandstrafik AB Sida 5 av 36

Ekonomi Resultat Värmlandstrafik AB tertial 1,2017 Utfall Mkr Budget 2017 +/- Budget +/- Föregående År Intäkter 306,4 305,6 0,8 14,2 Kostnader -300,1-302,3 2,3-16,7 Resultat 6,4 3,2 3,1-2,6 Resultat % 2,1% 1,1% 1,0% 4,0% De totala intäkterna för tertial1 hamnade på 306,4 Mkr, helt i linje med budget. Kostnaderna för tertialet är 2,3 Mkr lägre än budgeterat vilket skapar en positiv resultatavvikelse jämfört med budget. Resultatet för perioden är 6,4 Mkr, vilket är 3,1 Mkr bättre än budget. De lägre kostnaderna beror på att budgeterad och verklig periodisering av kostnader skiljer sig åt. Utfall Marknadsintäkter 2017 * Marknadsintäkt avser försäljning av färdbevis exklusive skolkort för resor med linjetrafik buss eller tåg Marknadsintäkterna något lägre än budget för tertial 1, totalt perioden 2,3 Mkr lägre än budget. Prognosen framåt för marknadsintäkt helåret 2017 hamnar på 105,5 Mkr, vilket är 3,5 Mkr lägre än budget. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 6 av 36

Mkr Externt Likviditet Likvid 2017 250 200 150 100 50 0 16-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Saldot baseras på likvid per den sista i varje månad Likvid 2017-04-30 122 440 636 kr Lån: 0 kr Sparkonto: 79 011 856 kr Utnyttjad del av checkkrediten: 0 kr Rörlig ränta sparkonto: 0,00% LÅN TOTALT: 0 kr Sparkonto ingår i likvida medel Outnyttjad del av landstingsborgen: 40 000 000 kr Placering Beviljad checkkredit: 0 kr Lån till dotterbolag 56 768 947 kr Landstingsborgen: 40 000 000 kr Ränta : 0,25% Rörlig ränta lån : - Aktier i dotterbolag: 16 501 234 kr Kassalikviditeten är god. Svängningarna av likvida medel beror på inbetalningar av ägarbidrag som sker två gånger per år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 7 av 36

Biljettförsäljning Författare: Värmlandstrafik AB Sida 8 av 36

Biljettförsäljning Biljettförsäljning totalt tertial 1, 2017, exklusive ombordförsäljning tågtrafik och Resplusbiljetter Biljettförsäljning i kronor har ökat mot samma period föregående år. Främsta anledningen är den höjning av biljettpriser som genomförs årligen vid tidtabellsskiftet, ca 3 % prishöjning. Biljettköp via Värmlandstrafiks mobilapp har ökat med hela 59 % mot föregående år. Den resenärskategori där mobilbiljettförsäljningen ökar mest är vuxen resenärer. Detta innebär också att fler resenärer köper biljetter till fullpris då den rabatt som erhålls vi betalning med reskassa uteblir, vilket ger positiv effekt på biljettförsäljningen. Reskassa avser Värmlandskort laddat med pengar som kan nyttjas som betalmedel vid biljettköp. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 9 av 36

Biljettförsäljning kanaler tertial 1, 2017 De två största försäljningskanalerna är försäljning ombord på buss och försäljning via ombud. Den kanal som ökar mest är mobilförsäljning. Antal sålda skolkort Antal elever i grundskola har minskat tidigare år. Antalet gymnasieelever har minskat konstant sedan 2010 men stagnerat och börjar nu stiga svagt. Enligt Skolverkets senaste prognos kommer elevkullarna att öka år för år t.o.m. 2022/23. Det är främst elevkullarna inom gymnasieskolan som kommer att öka och dessa resenärer har ofta ett längre avstånd till skolan. Detta bör innebära att fler skolelever kommer att behöva skolkort kommande år. Vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss har gjorts om till separata skolbussturer vilket bidragit till minskningen av skolkortsförsäljning. Elevrörligheten har dock ökat under åren vilket dämpat minskningen av skolkortsförsäljningen. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 10 av 36

Totalt resande Författare: Värmlandstrafik AB Sida 11 av 36

Totalt resande Totalt antal resor tertial1, 2017, inklusive övergångar Karlstad tätortstrafik * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik. Totalt antal resor tertial 1, inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik har ökat 3,3 % jämfört med föregående år samma period. De största ökningarna har skett inom tågtrafiken, 8,9 % mot tertial 1, 2016. Resor med separat skoltrafik har stigit med 8,3 % mot föregående år. Störst orsak till detta är att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts. Även den omfattande ökningen av elever från boenden för nyanlända, ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har bidragit till ökningen av resor. Resandet inom linjetrafik buss ligger på samma nivå som föregående år, dock om övergång till Karlstad tätortstrafik exkluderas så stiger resandet med linjetrafik buss med 2,2 % mot samma period föregående år. Enligt årsrapporten från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen, andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor med bil, på 13,5 %. Detta är en ökning med 3,5 % mot föregående år och följer den trend som råder i hela landet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 12 av 36

Linjetrafik buss Författare: Värmlandstrafik AB Sida 13 av 36

Linjetrafik buss Antal resor per system tertial 1,2017 Resandet med buss totalt tertial 1, 2017, ligger på samma nivå som föregående år. Förskjutningen av resor mellan mars och april beror på att sportlovet inföll olika under vecka 9. Resor som innefattar övergång från länstrafik till tätortstrafiken i Karlstad har minskat med 5 % mot föregående år. De infrastruktursatsningar som gjorts inom Hammarö och system 900 fortsätter ge resultat, en resandeökning med 11 % enskilt inom systemet mot samma period föregående år. Inom system 400 har antal resor stigit med 4 % och det är främst skolkortsresor och resandet med stomlinje 400 mellan orterna Karlstad, Molkom och Filipstad som ökat. Inom system 700 är det också skolkortsresor som bidragit till resandeökningen, 7 % fler resor än föregående år samma period. Inom system 300 ser vi dock en minskning av resor med 3 %, där det främst är resor med linje 301 som minskar. Beläggningsgrad, antal resor per tur i genomsnitt, är totalt för linjetrafik buss 9,99 (10,08) resor per tur och för totalt stomlinjer buss 14,56 (14,56) resor per tur. Orsaken till nedgången totalt alla linjer är att antalet tidtabellsturer har ökat efter tidtabellskiftet december 2016. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 14 av 36

2016 2017 Externt Anropstyrd linje och tätortstrafik tertial 1, 2017 Antal bokningar Antal utförda Kostnad Anropsstyrd (kkr) Kostnad Linje Buss* (kkr) Besparing ( kkr) Tätortstrafik 896 786 255 1 960 1 706 Linjetrafik 2 810 1 946 892 5 298 4 406 Totalt 3 706 2 732 1 147 7 258 6 111 Tätortstrafik 1 056 865 263 1 895 1 632 Linjetrafik 2 763 1 615 923 5 565 4 642 Totalt 3 819 2 480 1 186 7 460 6 274 Förändring -113 252-39 -202-163 Resandet med anropsstyrd trafik för perioden är något lägre än föregående år. Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen totalt för tertial 1, 2017, är ca 6,1 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 15 av 36

Linjetrafik Tåg Författare: Värmlandstrafik AB Sida 16 av 36

Linjetrafik Tåg Antal resor tåg tertial 1, 2017 Vid två tillfällen varje år, två veckor under våren och två veckor på hösten, räknas alla tågresenärer. Utifrån detta underlag beräknas sedan årsresandet och resandet per månad Resandet med tåg totalt tertial 1, 2017, har ökat mot föregående år samma period med 8,9 %. Störst ökning har skett på Vänerbanan. En ny datainsamlingsmetod har införts under 2016 för att höja kvalitén i beräkningen av tågresandet. Resandet utanför länet mellan Karlstad och Göteborg har ökat med 9 % mellan åren. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 17 av 36

Servicetrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 18 av 36

Servicetrafik Resor servicetrafiken tertial 1, 2017 Sjuk- och färdtjänstresor står för 84 % av alla resor inom servicetrafiken. Totalt tertial 1 har antalet resor minskat med 842 st mot föregående år. Antalet enskilda resenärer har också minskat något mot samma period föregående år. Det är främst inom sjukresor som antalet resenärer har avtagit, 322 färre resenärer mellan åren. När det gäller resor för nyanlända i servicetrafiken har dessa halverats, främst genom en högre grad av samkörning. Antalet sjuk- och färdtjänstresor med allmän kollektivtrafik har ökat kraftigt, 64 % mot föregående år. Sedan det nya trafikavtalet träde i kraft sommaren 2016 så skall sjuk- och färdtjänstresor i första hand ske med allmän kollektivtrafik. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 19 av 36

Samordningsvinst servicetrafiken tertial 1, 2017 Sjukresor År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostnad (kkr) (kkr) Samordningsvinst (kkr) Samordning % Kostnad/bokning 2017 43 710 29 553 26 461 19 626 6 835 32,4% 449 2016 44 734 30 438 27 495 20 246 7 248 32,0% 453 Länsfärdtjänst År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostn Samordningsvinst Samordning % (kkr) (kkr) (kkr) Kostnad/bokning 2017 25 644 20 201 7 860 6 326 1 534 21,2% 247 2016 26 591 20 913 8 275 6 692 1 583 21,4% 252 Samordningsvinsten skapas genom graden av samplanering av färdtjänst och sjukresor, hur många kunder som kan åka tillsammans i ett fordon till sin destination. Värmlandstrafik jobbar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera arbetssätt för att nå de mål som satts upp, 24 % samordningseffekt för länsfärdtjänsten respektive 34 % för sjukresor. Som ett resultat av detta har samordningseffekten förbättrats mot tidigare år. Målen avser helåret. Värmlandstrafik har genom samordning av resor totalt sparat 6,8 Mkr för sjukresor och 1,5 Mkr för färdtjänstresor under tertial 1, 2017. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 20 av 36

Samtalsstatistik servicetrafik Trafikledningens samtal består till största delen av samtal från de entreprenörer som utför särskild kollektivtrafik åt Värmlandstrafik. Beställningscentralen tar i huvudsak emot bokningar av resor. Antalet samtal varierar något mellan tertialen. Mängden samtal är även säsongsberoende, under sommarmånaderna är antalet samtal färre. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till trafikledningen och beställningscentralen. Detta gör att siffrorna tidigare tertial inte är helt jämförbara med tertialen under 2016 och 2017. Enligt avtal med Landstinget i Värmland ska Värmlandstrafik svara på minst 70 % av alla sjukresebeställningar som rings in till oss inom 45 sekunder. Detta mål har varit svårt att uppnå hittills på grund av förändringar i trafikupplägg. En översyn görs för att effektivisera och frigöra mer tid för operatörerna att ta hand om bokningar. En åtgärd som vidtagits är att kundärenden och trafikledningsfrågor flyttas till andra funktioner inom servicetrafiken. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 21 av 36

Separat skoltrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 22 av 36

Separat skoltrafik Resor separat skoltrafik tertial 1, 2017 Antalet resor med separat skoltrafik bygger på antal skolskjutsberättigade elever som reser med separata skoltrafiksbussar samt den skolskjutsplanering som görs inför varje läsår. Vilka elever som är skolskjutsberättigade bedöms av respektive kommun. December 2015 trädde ett nytt avtal i kraft och skoltrafiken. Antalet resor med separat skoltrafik har ökat kraftigt under och har fortsatt att öka under första tertialet 2017. Störst ökning har skett i Sunne, Hagfors, Storfors och Filipstad vilket beror på att antalet nyanlända elever blivit många fler. Ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har också bidragit till ökningen av resor. Generell påverkan för flertalet kommuner är även att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separata skolbussturer. Antalet resor i snitt per fordon är högre än tidigare vilket beror på effektivare planering av skolskjutsturer. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 23 av 36

Miljö Författare: Värmlandstrafik AB Sida 24 av 36

Miljö Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Nyckeltal mijö Resultat 2013 2008 2012 2014 2015 2016 Andel fordonskm med 100% 72% 57,3% 56,5% 53,2% 38,3% fossila bränslen Andel förnybart drivmedel 0% 25% 42,7% 43,5% 46,8% 61,7% Fordonens utsläppsvärde av kväveoxider Fordonens utsläppsvärde av partiklar Fordonen utsläpp av koldioxid Förbrukning av fossila bränslen 5,23 g/kwh 5,23 g/kwh 3,56g/kWh 3,48 2,84 0,49g/kwh 0,04 g/kwh 0,04 g/kwh alternativ 0.03 g/kwh 0,03g/kWh 0,03 0,02 0,01g/kwh 960 770g/km 661g/km 638,00 602 464g/km 4 069 078 3 090 241 2 576 979 2 501 457 2 261 157 1 684 955 Körda km 11 851 349 12 699 122 13 666 068 13 740 684 13 692 114 15 217 614 Energianvändning per fordonskilometer (kwh) 3,18 3,14 2,99 Utfallet som presenteras här avser helåret 2016. Miljöstatistik sammanställs endast en gång efter varje år så den senaste statistiken som finns att tillgå är för 2016. I och med det nya trafikavtalet som träde i kraft den 13:e december 2015 körs all busstrafik inom linjetrafiken med nya miljövänligare bussar. Effekten av detta visar sig i att de indikatorer som används för att mäta de uppsatta miljömålen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet har förbättrats. Andelen fordonskilometer som körts med förnyelsebart drivmedel har ökat avsevärt vilket lett till mindre utsläpp av koldioxid och partiklar. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 25 av 36

Kunddialog Författare: Värmlandstrafik AB Sida 26 av 36

Kunddialog Kundnöjdhet kollektivtrafiken Vid årsskiftet 2017 implementerade branschorganisationen Svensk kollektivtrafik en ny mätmetod och ett nytt statistikverktyg för att presentera resultaten på de månatliga kundundersökningarna som genomförs. Resultatet för tertial 1, 2017, avviker kraftigt mot resultaten under senaste åren. Detta beror på att den nya undersökningsmetoden har vissa brister i urvalet av respondentgrupp. De jobbar med att hitta ett sätt att få bättre representativitet i urvalet. Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med allmän kollektivtrafik i Värmland? År Procent nöjda Placering bland deltagande län 2013 58% 2 2014 56% 3 2015 57% 3 2016 54% 4 2017 T1 53% 9 Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med allmän kollektivtrafik i Värmland, hur nöjd var du med den? År Procent nöjda Placering bland deltagande län 2013 89% 2 2014 86% 4 2015 88% 1 2016 88% 1 2017 T1 79% 8 Mål och målvärden enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands kollektivtrafik Ackumulerade utfall på åren T1 2015 T2 2015 T3 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T1 2017 Mål 2016 (helår) Mål 2018 (helår) Andel medborgarnöjdhet 56% 59% 57% 53% 53% 54% 53% 65 % 70 % Andel kundnöjdhet 78% 79% 77% 72% 74% 74% 78% 80 % 80 % Kundnöjdheten mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. I denna rapport redovisas resultatet på fråga 22 som riktar sig till alla tillfrågade oavsett om de rest eller inte med allmän kollektivtrafik i Värmland, och fråga 22b som besvaras av de som rest med kollektivtrafik i Värmland. På fråga 22 som riktar sig till alla medborgare så har det sjunkit något sedan tidigare i år. Detta beror förmodligen på starten av ny linjetrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 27 av 36

buss i december. Samma trend har förekommit vid andra stora förändringar som när bussarna blev kontantlösa 2009, införandet av nytt biljettsystem 2012 och trafikstart nytt avtal linjetrafik buss december 2015. Uppföljning av målen enligt trafikförsörjningsprogrammet baseras på samma kundundersökning dock så skiljer sig urvalet av svarande på fråga 22b, som mäter kundnöjdhet. Här mäts resultatet av de som rest minst 1 gång per månad eller mer. Kundnöjdhet servicetrafiken Varje kvartal genomför Svensk Kollektivtrafik en branschgemensam intervjuundersökning för att mäta kvalitén på sjuk- och färdtjänstresor i landet. I undersökningen deltar 81 procent av landets kommuner. En sammanfattande fråga i undersökningen lyder: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på beställningen och resan sammantaget? Svaret är att i Värmland är 88 % nöjda med sjukresan och 88 % nöjda med färdtjänstresan. Det ska jämföras med 89 % respektive 90 % i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Värmlandstrafiks egen målsättning är satt till 94 % för både sjuk- och färdtjänstresor. I juni 2016 startade ett nytt trafikavtal för servicetrafiken som inledningsvis kantades av vissa inkörningsproblem. Detta antas ha haft negativ effekt på dessa siffror. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 28 av 36

Digitala medier Besök varmlandstrafik.se haft 416 468 sessioner på sidan. 142 462 användare har besökt sidan och totalt gjort 1 147 234 sidvisningar. Besökarna har i snitt besökt 2,75 sidor och stannat i snitt 2,21 minuter. Under period har sidan haft i snitt 9 560 besökare/dag att jämföra med 10 445/dag under T1 2016. För T1 2015 var motsvarande siffra 9 679. Noterbart är att T1-16 var nyhets tätt med flera stora händelser som drev trafik till webbsidan. 72,9 procent av besökarna är återvändande, 27,1 nya besökare. Antalet återvändande ökar något (en procent) 73,09 procent (62 procent T1-15, 67 procent T1-16) når webbsidan via mobila lösningar (telefon och tablet). Bara 26,9 procent av besöken görs från dator. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T1 2016 T2 2016 T3 2017 T1 Dator 95,1% 86,4% 70,6% 56,8% 44,6% 34,8% 32,3% 27,7% 27,4% 26,9% Mobil/Surfplatta 5,0% 13,6% 29,4% 43,2% 55,4% 65,2% 67,7% 72,3% 72,6% 73,1% Värmlandstrafik på Facebook Vi har 3 206 personer som gillar oss på Facebook i april 2017. Antalet fortsätter stadigt att öka och sidan har fortsatt stor potential att ytterligare öka antalet följare. Majoriteten, 56 %, av våra följare på Facebook är kvinnor och 44 % män som följer oss. Flest följare har vi i åldersspannet 18 24 år (15 % kvinnor, 13 % män) Svarsfrekvensen är fortsatt hög. Vi besvarar 90% av alla inkommande frågeställningar och reaktioner med en genomsnittlig svarstid på 38 minuter, en svarstid som får anses mycket tillfredställande med tanke på att vi saknar schemalagd bemanning under sen kvällstid på vardagar och helger. Vi har publicerat 66 bilder och sex videoklipp undert1. Videoklippens 28 000 visningar har nåtts delvis med hjälp av tre betalda kampanjer där räckvidden kraftigt utökats med en mycket liten ekonomisk insats. Det goda resultatet här bör strategiskt kunna användas vid riktade kampanjer även senare under året. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 29 av 36

Värmlandstrafik Instagram Värmlandstrafiks Instagramkonto (www.instagram.com/varmlandstrafik/) har 487 följare, en ökning med 189 nya följare sedan fjolåret. Potential finns fortfarande att ytterligare öka antalet följare. Kontot drivs nu helt i Värmlandstrafiks regi. Totalt har 129 bilder lagts ut sedan starten den 16 oktober 2015. Här finns stor potential att öka antalet följare med kraftfull och aktiv närvaro, inte minst med en planerad satsning på ytterligare mer rörlig bild. Instagram är den sociala mediekanal som har den snabbaste tillväxten, där fram för allt unga kvinnor är den aktivaste användargruppen. Värmlandstrafiks Twitter Kontot https://twitter.com/varmlandstrafik @Varmlandstrafik har 359 följare. Kontot har levererat totalt 347 tweets sedan uppstart och har, liksom Instagramkontot, fortsatt stor utvecklingspotential. Kontot bör strategiskt användas i dialog/information med beslutsfattare och media som är två aktiva användargrupper på twitter. Mobilapplikation Resandesökningar via Värmlandstrafiks mobilapp fortsätter visa en kraftfull ökning av såväl antal sökningar som försäljning och antalet sålda biljetter jämfört med motsvarande period under fjolåret. Försäljningen via mobilappen passerade under T1 en miljon kronor. Totalt såldes biljetter för 1 083 897 kronor. Försäljningen under mars månad, 308 574, var den högsta månadssiffran sedan starten 2013. Under tertial 1, 2017, gjordes närmare 2,5 miljoner sökningar (2 444 449), vilket innebär över 20 000 sökningar per dag (20 370) vilket är 5 000 fler än vid motsvarande period under fjolåret. Antalet aktiva användare under T1 2017 var 69 526 jämfört med 56 744 under motsvarande period 2016. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 30 av 36

Kundservice Samtal till kundservice Via kundservice får resenärerna i huvudsak hjälp med trafikupplysning och trafikstörningsinformation. Kunderservice svarar på frågor rörande alla trafikslag men organiseras under Servicetrafiken Den 1 maj 2017 byte Trafikupplysning namn till Kundservice. Antalet samtal har över en längre tid minskat. Det antas bero på att enklare frågor numera i första hand ställs i appar och reseplanerare samt besvaras via Facebook. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till kundservice. Detta gör att siffrorna från 2016 inte är helt jämförbara med övriga tertial. Kundärenden och resegarantikostnad kollektivtrafik Antalet kundärenden har minskat tertial 1 jämfört mot föregående år med 20 %. Detta har i sin tur lett till att nivån på resegarantikostnaderna är betydligt mindre än föregående år. Under våren 2016 ställdes många tågturer in under samt att det var inkörningsproblem med det nya trafikavtalet inom servicetrafiken som träde i kraft juni 2016. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 31 av 36

Projekt Författare: Värmlandstrafik AB Sida 32 av 36

Projekt Hyrcyklar Syfte / mål Underlätta för "helaresan perspektiv" för våra resenärer. Projekttid 2015-12-01-2017-04-30 Resultat och erfarenheter Endast ett fåtal kunder har använt tjänsten att hyra vikcykel för att ta med ombord. De ger i utvärdering såväl ris som ros. Kritiken rör främst cyklarnas kvalitet och osäkerhet om de verkligen får plats på våra fordon i peaktid. Genom projektet har rutiner upparbetats som gör att vi fortsatt kan erbjuda tjänsten hyrcykel till de som har behovet. I branschen pågår pilotprojekt och utredningar som rör samverkan mellan cykel och kollektivtrafik. Vi kommer att följa olika pilotprojekt i Sverige för att använda kunskapen och själva eller tillsammans med kommunerna genomföra olika åtgärder som förenklar hela resan. Hållbart resande i ett växande Värmland Syfte / mål Förväntat resultat Öka andelen hållbara transporter i Värmland Produkter, tjänster och arbetssätt som fortsatt bidrar till ökad andel hållbara transporter Projekttid 2016-01-01-2018-12-31 Ekonomisk ram 18 mkr (total budget) 5 mkr (VTAB budget) 1 mkr (VTAB finansiering) Aktiviteter under perioden Projektet har arbetat fram metoder för arbete med hållbart resande på arbetsplatser (arbetsresor och tjänsteresor). Genom projektet arbetar man fram nulägesanalys och behovsanalys som leder till en unik handlingsplan för varje arbetsplats som deltar i projektet. Följande arbetsplatser deltar: Kommunhuset, Forshaga kommun Stadshuset, Arvika kommun Kommunhuset, Hammarö kommun Uroxen, Kristinehamns kommun Kommunhuset, Kils kommun Samhällsbyggnadshuset, Karlstads kommun Innovation Park, Karlstad Lagergrens gata 8, Karlstad (Värmlandstrafik, WSP, GL&V) Sweco, Karlstad Arvika sjukhus, Landstinget i Värmland Författare: Värmlandstrafik AB Sida 33 av 36

Nobina, Depå i Karlstad Nobina, Depå i Kristinehamn Billerud Korsnäs, Gruvöns bruk, Grums Flera av arbetsplatserna har under våren 2017 deltagit i testresenärsprojekt genom att prov att resa kollektivt till & från arbetet under en månad. Vissa har även lånat hyrcyklar som ett led i att lösa hela resbehovet hållbart. Övrig information En projektassistent har anställts på deltid under perioden för att stötta projektledaren i genomförande av aktiviteter hos medverkande arbetsplatser. Mer information om projektets olika delar och aktiviteter finns på https://hallbartresandevarmland.se/ Mobileye pilot Syfte / mål Förväntat resultat Mäta effekter av förändrade förarbeteenden för att öka trafiksäkerhet och minska bränsleförbrukningen. Analys av nytta med användning av systemet. Beslutsunderlag för eventuell implementering av system Mobileye i olika delar av fordonsflottan. Projekttid 2017-01-01-2017-12-31 Ekonomisk ram 400 tkr Aktiviteter under perioden Projektet har monterat utrustning på sju fordon och en blind period har samlat in data under våren. En rapport ger intressant information som kan användas för åtgärder. Systemet varnar för potentiella faror och bedöms vara mycket tillförlitligt. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 34 av 36

Medverkan externa projekt Inriktning Projektägare Samot Vinn Excellence Center Utveckling av center (Samot) KAU, Samot Nationellt innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Energieffektivare arbetspendling Bilda innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Betydelse av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram KAU, Samot KAU, Samot MONROE Testbädd för mobilt bredband KAU, Datavetenskap Hållbart Hammarö Infrastruktur Hammarö kommun Författare: Värmlandstrafik AB Sida 35 av 36