Socialnämnden Budgetdialog 2016-2018
Omvärldsblick UTMANINGAR
Rubriker i Bohusläningen 2015
Omvärldsanalysen socialnämndens utmaningar! Den demografiska utvecklingen, ökande volymer och det ökade behovet på socialtjänstens tjänster Nya och olika målgrupper som ställer fler och andra krav Kompetensförsörjningen inom socialtjänstens alla verksamheter har olika och många utmaningar Den tekniska och medicinska utvecklingen Ökade lagkrav Det ekonomiska läget nationellt och lokalt
För att veta vart vi ska gå, måste vi veta var vi står Våra styrkor Lösningsfokuserade Verksamhetens bredd många kompetenser Engagerade medarbetare Möjligheter i omvärlden Mångkulturellt samhälle Teknikutveckling Attraktiv gymnasieort många sökande till vård- och omsorgsutbildning Våra svagheter Många medarbetare per chef påverkar tillgängligheten och daglig styrning Hög sjukskrivning Hot i omvärlden Demografin Ökad volym och efterfrågan på våra tjänster Ökade lagkrav Personal- och kompetensförsörjning Brukarens förväntningar stämmer inte med våra förutsättningar
Tillbakablick året som gick BOKSLUT 2014
1150 Socialnämndens resultat jämfört med budget -6,3 +2,6 1100-52,3 1050-32,7 Mkr 1000-13,2 Utfall Budget 950 900 850 2010 2011 2012 2013 2014
Resultat per verksamhet 2014
jan-95 jul-95 jan-96 jul-96 jan-97 jul-97 jan-98 jul-98 jan-99 jul-99 jan-00 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Försörjningsstöd 12 månaders rullande uppföljning 1995-2014 80 000 Högsta punkt okt 96-sept 97 68,4 mkr 70 000 60 000 50 000 Dec 11 47,1 mkr Dec 13 48,1 mkr 40 000 30 000 Dec 07 22,9 mkr 20 000 10 000 0
Exempel på ökande IFO-verksamhet Antal barnavårdsanmälningar År 2010 2011 2012 2013 2014 Antal 621 813 740 851 1057 Ensamkommande flyktingbarn År 2010 2011 2012 2013 2014 Antal 1 11 10 16 31
Genomförda verksamhetsförändringar 2014 Arödsdal avvecklades Tillfällig enhet för korttidsboende startades på Rosenhäll Samordning vid anvisning av lediga säbo-lägenheter utvecklades Utredning om möjlighet att bygga om delar av Sofiedals äldreboende genomfördes Omvandling av permanenta säbo-platser till korttidsplatser påbörjades på Rosenhäll 3 A Planering/bemanning av hemtjänstgrupper enligt ny modell Metoden för att dokumentera inom hemtjänstgrupperna digitaliserades Träffpunkt Saron startades Flyktingverksamheten ökades Fler externa köp av platser inom individ- och familjeomsorg Daglig verksamhet LSS skapade fler platser Översyn av förvaltningsorganisationen påbörjades Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antogs och implementering i verksamheterna påbörjades Socialtjänstens verksamhetsutveckling och arbetssätt utvecklades
Framtidsblick åren som kommer PROGNOS OCH PLANERING
Viktiga utgångspunkter Uppmuntra och stödja människan till utveckling och självständigt liv Arbeta främjande och förebyggande i alla led! Samverkan
Controllerrapport per 28/2 Nämnd Budgeterat årsresultat Årsprognos Socialnämnden 0-16,7 mkr Socialnämndens budget för biståndsbedömning av hemtjänst är den verksamhet där den största budgetavvikelsen finns. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat under 2014 och är i januari och februari 2015 ca 4000 timmar fler per månad än motsvarande tid 2014. Den ökningen motsvarar ca 15 årsarbetare. De budgeterade medlen för personlig assistans LSS motsvarar inte de behov som finns. Under 2014 ökade antalet beviljade timmar med 25%, ytterligare beslut har fattats under 2015. Antalet barn och ungdomar som är placerade enligt SOL eller LVU är fler än tidigare varför kostnaderna blir högre än budgeterat.
Verksamhetsförändringar 2015/2016 Utökad samordning kring platser i särskilda boendeformer (betalningsansvar/korttidsplatser/platssamordning) öppnat 8 korttidsplatser dragspelet på Rosenhäll, ytterligare 14 korttidspaltser öppnas under år 2015 Övertagande av Skogslyckans äldreboende Införande av ÄBiC (Äldres behov i centrum) Den ökade frekvens av larm påverkar också arbetsbelastningen vad gäller nattpatrullen. En utökning med en personal och bil per natt Trygghetslarmen kommer att bytas ut till digitala larm och kommunen övertar ansvaret för kommunikation och abonnemang från den enskilde
Verksamhetsförändringar 2015/2016 forts. Ny gruppbostad, Sandliden 8 platser byggs inflyttning 1 feb 2016 För att undvika att Uddevalla kommun hamnar i en situation där vi inte kan erbjuda boende enligt LSS inom skälig tid, behövs nybyggnation av gruppbostäder och servicelägenheter Personalsituation, svårrekrytering och stor personalomsättning både inom vård och omsorg och IFO socialsekreterare Även behov av utökning av tjänster inom IFO Stor bostadsbrist svårt att få lägenheter inom ordinarie bostadsmarknad för våra brukare innebär att allt fler har stöd från socialtjänsten Översyn av nuvarande förvaltningsorganisation pågår
Bostadsbrist för olika målgrupper Äldre personer (SoL) Personer med funktionsnedsättning (LSS) Personer med funktionsnedsättning (psykiatri) Personer med missbruksproblematik Ensamkommande barn och ungdomar Flyktingar
Verksamhetsområde OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA
Statistik kring platssituation SÄBO Platssituationen 2015 januari februari mars april maj juni december Snitt/ Vad Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 49 50 51 52 53 vecka Antal UK personer på sjukhus 1 7 2 3 7 7 9 7 8 3 0 4,91 Väntar på Somatikplats 1 6 2 3 7 6 9 7 7 2 0 4,55 Väntar på Demensplats 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0,36 Antal korttidsbeslut per vecka vistas sjh 6 8 3 2 9 6 7 7 3 6 1 5,27 Personer till korttids från sjukhuset 4 2 7 2 6 1 2 5 1 6 2 3,45 Väntar på en SÄBO-plats somatik 9 15 13 14 13 20 17 18 17 15 17 15,27 Väntar hemma 4 7 6 7 9 12 11 10 11 11 11 9,00 Väntar korttid 5 5 7 6 4 8 6 7 6 4 6 5,82 Väntar på sjukhus 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0,64 Fått anvisning om somatikplats ej verkställt 4 8 6 7 3 7 7 9 8 3 5 6,09 SUMMA utan de som aviserats somatikplats 5 7 7 7 10 13 10 9 9 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,18 Väntar på en SÄBO-plats demens 18 18 17 15 10 10 4 7 7 9 14 11,73 Väntar hemma 8 9 10 9 4 5 2 2 3 5 8 5,91 Väntar korttid 9 9 7 6 5 4 2 5 4 4 6 5,55 Väntar på sjukhus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 Fått anvisning om demensplats ej verkställda 5 5 2 5 3 7 1 1 0 0 4 3,00 SUMMA utan de som aviserats demensplats 13 13 15 10 7 3 3 6 7 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,73 SUMMA som väntar på plats: 27 33 30 29 23 30 21 25 24 24 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,00 SUMMA som väntar på att få anvisad plats 18 20 22 17 17 16 13 15 16 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,91 Antal lediga somatikplatser att erbjuda 11 11 14 10 8 9 7 6 7 4 11 8,91 Antal lediga demensplatser att erbjuda 3 3 3 3 5 4 2 1 1 0 4 2,64 Antal personer som tackat nej till erbjudande 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0,64 Väntat mer än 3 månader utan erbjudande 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,18 Lediga platser som inte har aviserats 9 6 6 4 1 6 4 4 3 2 2 4,27 Köper korttidsplats för demens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Antal som önskar byta boende 2 3 6 5 4 4 6 6 6 6 5 4,82
Konceptet Tygg Hemgång START Samtliga kallelser för UK i Bistånds inkorg Vårdtagare från resursavdelning Deltagare: USK, SSK, REHAB Agenda Uppdatera tavla Trygg hemgångsgruppen Ej oförändrat vårdbehov och beslut om vård o omsorgsboende Aktuella kallelser skickas till TH:s inkorg i KLARA Bistånd förbereder för KLARA-möte SSK förbereder för KLARA-möte USK förbereder för KLARA-möte REHAB förbereder för KLARA-möte Rutin: Bistånd SSK REHAB USK 1 Arbetsgrupp: Förslag på nytt arbetssätt Gemensam kalender Rutiner Dokument Spelregler Sortera alla kallelser till: -Ordinarie hemtjänstgrupp -Trygg Hemgångs-gruppen -Resursenheten -Korttid demens KLARA-möte Varje vardag 13.00-14.00 Utredning: Ssk, Rehab, Usk Genomförandeplan ADL-trappa Delegerad hemsjukvård Sorterade till ordinarie hemtjänstgrupp Sorterade till Resursenheten och korttid demens Ej TH-gruppens ansvar Bistånd till ordinarie hemtjänstgrupp Skriver in patient till TH-gruppen Bistånd kontaktar sjukhus för flytt till resursenheten Ej TH-gruppens ansvar Rutin? Kallelse till ordinarie hemtjänstgrupp Inskriven i Trygg Hemgång Rutin? Dagliga insatser Bokad vpl Uppdaterad 140210 BÖR-läge? Ssk, och Rehab förbereder patienter till morgonmöte SLUT Externa SÄBO Externa utförare hemtjänst Hemtjänst TH:s Morgonmöte Varje dag 07.10-07.30 Bildar Team av Ssk, Usk, Rehab Vårdplanering ny vårdtagare i hemmet Genom- Förandeplan Dagliga insatser Boka uppföljningsmöte dag 2 Omvårdnad enligt plan Uppföljningar Överlämning av vårdtagare Korttid demens & Resursenhet SÄBO Inskrivna i TH upp till 14 dagar
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 2016 Ytterligare 14 korttidspaltser öppnas på Rosenhäll under år 2015 Mobilt vårdteam tillsammans med regionen Utökning av tjänster Biståndsbedömare, både SoL och LSS Ökade hjälpmedelskostnader Ökad budget till Personlig Assistans LSS
E-hälsa E-tjänster inom vård o omsorg Digital tillsyn
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 2017-2018 Ökad personaltäthet vissa äldreboenden Ökad hemtjänst och hemsjukvård Ökad rehabilitering Nytt äldreboende klart 2018
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta FÖRSLAG VERKSAMHET BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta Särskilt boende Nytt Äldreboende (kurveröd) 7 500 15 000 Nya platser (14 platser) Rosenhäll 1 A Övertagande av Skogslyckan, minskad statsbidrag moms Övertagande av Skogslyckan, personalresurser Nya Demensplatser (8 platser) Västanvinden år 2016 8 500 1 900 4 400 2 900 Ökning psykiatriplatser Säbo /IFO Kuratortjänst Äldreomsorg 400
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta forts. FÖRSLAG BUDGET BUDGET BUDGET VERKSAMHET 2016 2017 2018 Hemvård Ökad kostnad för "varuplock" 400 Avgifter varudisb 100 kr/mån -240 Ökad hyra efter ombyggnad Hovhults kök 300 Trygghetslarm till digitala larm och abonnemang 1 100 Nya lokaler för sjuksköterskor (Rosenhäll) 800 Nyckelfritt (400 tkr finansieras inom Hemvårdsavd ram) 0 Utökad chefsresurs p g a volymökning (750 tkr inom ram) 0 Utökning Sjuksköterske resurs ökad vårdtyngd (600 tkr inom ram) 0 Mobilt vårdteam 500
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta forts. FÖRSLAG VERKSAMHET BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 Bistånd: Nya tjänster, Biståndshandläggare SoL 500 500 500 Nya tjänster, Biståndshandläggare LSS 750 250 Köp av platser barn- och unga LSS 2 500 Rehabilitering Nya tjänster Rehab 500 1 000 500 Dagverksamhet/friskvårdsinsatser 0 500 Hemvaktmästare (Ev sociala investeringsfond) 500 Ökade Hjälpmedelskostnader 2 200 Dagvård för personer med svår demenssjukdom 1 000 Ökad budget till personlig assistans LSS 3 000 SUMMA ÄO 30 410 11 250 16 000
Verksamhetsområde LSS/SFB (STÖD OCH SERVICE FUNKTIONSNEDSATTA)
Vad Platssituationen 2015 LSS-BOENDEN I UDDEVALLA Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Uppdaterad 141222 Har beslut om boende och väntar på en Gruppbostad 8 9 8,50 Har beslut om boende och väntar på en Servicebostad 4 6 5,00 SUMMA som väntar på plats: 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 Antal lediga platser vid bomötet 1 1 0,17 Antal lediga platser som erbjudits 1 10 0,17 Antal som önskar byte av bostad 2 30 0,42 Antal som har bytt bostad 0 0 0,00 Antal utredningar som pågår 6 2 0,67 Behov av platser om utredningarna blir beslut SUMMA: 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,92 Antal köpta platser 8 9 1,42 Aviserat sin ansökan om boende 1 4 0,42 Behov av platser om utredning och aviserat blir beslutat SUMMA: 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,33 Kötid efter beslut eller efter senaste erbjudande < 3 mån 4-6 mån 7-9 mån 10-12 mån > 12 mån Januari 5 5 1 1 Summa: 12 Februari 7 5 2 1 15 Mars 0 April 0 Maj 0 Juni 0 Juli 0 Augusti 0 September 0 Oktober 0 November 0 December 0 Snitt/ månad
Behov av stöd och service för personer med funktionsnedsättning Fördelning av de vanligaste insatserna inom LSS: Insats 2011 2012 2013 2014 Antal boende vuxna 153 173 172 178 Daglig verksamhet 206 229 228 235 Kortidsvistelse utanför hemmet 65 66 64 59 Ledsagarservice och kontaktperson 273 262 249 247 Prognosen visar en stadig ökning av insatser, enligt Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Behovsinventering (2013) visar att 25 personer är intresserade av boende inom tre år 15 personer står i kö för boende enligt LSS och flera utredningar pågår och kan tillkomma (feb 2015)
LSS/SFB 2016 Externa arbetsplatser för daglig verksamhet supported employment Ny gruppbostad Sandliden Nya tjänster - enhetschef 1,0 - arbetskonsulent 1,0 - personal mediagruppen 1,0 Daglig verksamhet, nya grupper - brukare med demenssjukdom - verksamhet kring djur och natur
LSS/SFB 2017-2018 Ny gruppbostad Vildvinet klart september 2017 Nya servicelägenheter 2 nya gruppbostäder planeras/påbörjas 2018 klara under år 2019
LSS/SFB FÖRSLAG VERKSAMHET BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning BOENDE Nya bostäder/gruppboende/serviceboende 4 250 Ny gruppbostad 8 platser, Sandliden 1 140 240 Ny gruppbostad 8 platser, Vildvinet 1700 2900 Ny gruppbostad 1600 Ny gruppbostad 1600 Nya Servicelägenheter (utökning av flera deltidstjänster) 0 430
LSS/SFB forts. FÖRSLAG VERKSAMHET BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 Daglig verksamhet Nya verksamheter enligt KS 800 500 "Aktivitetscenter" på Ryttaren, café/aktivitetssamordnare m m 900 Ny enhetschef 1,0 500 Arbetskonsulent, utökning 1,0 tj 500 Daglig verksamhet, start ny grupp brukare med demenssjukdom 500 500 Daglig verksamhet Ny verksamhet kring djur och natur 650 Utökning av mediagruppen, personal 500 SUMMA STÖD OCH SERVICE 9 740 3 370 6 100 FUNKTIONSNEDSATTA
Verksamhetsområde INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Individ- och familjeomsorg 2016-2018 Flyktingverksamheten Nya tjänster - socialsekreterare och handläggare Inom sektionen Barn och unga Inom familjehemsgruppen Inom praktik, trainee och introduktion Inom sektionen beroende-missbruk/stödboende Bostadssamordnare Kurator
Individ- och familjeomsorg 2016-2018 Utökning av 1 tjänst Fältsekreterare Ökat föräldrastöd Öppna förskolan
Individ- och familjeomsorg FÖRSLAG BUDGET BUDGET BUDGET VERKSAMHET 2016 2017 2018 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Nya hus Alhagen, ökad hyra 300 2,0 Socialsekreterare Sektion utredning barn och unga 1 000 1,0 Barnsekreterare Familjehemsgruppen 550 1,0 Utvecklare, ansvarig för praktik, trainee och introduktion 1,0 Sektion för beroende och missbruk, Stöd och boende enhet 550 550 0,5 Bostadssamordnare 250 0,5 kurator Kriscentrum 300 Utökning tjänst Fältsekreterare 550 ANDT drogförebyggande, (tidigare bidrag från Hälsopolitiska rådet 300 Ökat föräldrastöd Öppna förskolan 500 500 SUMMA IFO 4 850 500 0
Verksamhetsområde GEMENSAM VERKSAMHET
Gemensam verksamhet FÖRSLAG VERKSAMHET BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 GEMENSAM VERKSAMHET SUMMA GEMENSAM VERKSAMHET 0 0 0
Totalt för socialnämnden 2016-2018 FÖRSLAG VERKSAMHET BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 SUMMA DETALJLISTA 45 000 15 120 22 100 Ramförändring 2016 enl Kf -5 000 SUMMA 2016 40 000
Räkneexempel Reducering -1% Beräknad reducering - 1 % = - 11 600 2016 Räkne exempel: Minskning av 29 heltidstjänster inom Vård o Omsorg -11 600 Nedläggning 24 platser på Västanvinden -11 900 Nedläggning hela Förebyggande avd (-8,2) och övrig förebyggande -11 500 Nedläggning LSS Boende 15-20 platser -12 500-47 500
Investeringar Nämnd: SOCIALNÄMNDEN FLERÅRSPLAN 2016-2018 Investeringar Belopp i mkr Total investering t.o.m 2015 2016 2017 2018 Äldreboende 40 lägenheter,(alt 50) nybyggnad 100 10 80 10 Efter 2018 * Behåller nuvarande standard Ökad standard Förutsätter ökat kommunbi drag Ja Ökat kommunbidrag (hel årsnivå) 22,5 Involvera medborgarna Gruppbostad LSS, Sandliden 15 5 10 Ja 4,6 Gruppbostad LSS Vildvinet 15 5 10 Ja 4,7 Gruppbostad LSS klar 2019 15 5 10 Ja 4,7 Gruppbostad LSS klar 2019 5 10 Ja 4,7 Utrustning och inventyarier, nybyggnation 1 1 4 2 Inventarier, (utbyte) i befintlig verksamhet 7 10 9 9 SUMMA INVESTERINGAR 145,0 13,0 36,0 113,0 41,0 0,0