Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr ICT-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 81 159 81 159 FoFu-anslag 118 040 118 040 Bidrag fr externa finansiärer 4 778 125 848 130 626 Uppdrag fr externa finansiärer 0 0 0 Övriga intäkter 1 852 44 821 46 673 Finansiella intäkter 100 100 200 Intäkter 87 889 288 809 376 698 Personalkostnader 56 444 140 734 197 178 Lokalkostnader 18 836 26 762 45 598 Resor och traktamenten 1 164 8 276 9 440 Utrustning exkl avskr 862 25 251 26 113 Konsulttjänster 4 504 7 264 11 768 Drift och övrigt 3 759 30 270 34 028 Täckningsbidrag KTH 11 361 30 041 41 402 Täckningsbidrag Skola 0 0 0 Täckningsbidrag Avdelning 0 0 0 Särskilt Täckningsbidrag GRU KTH 7 799 0 7 799 Avskrivningar 1 314 23 014 24 328 Finansiella kostnader 0 0 0 Kostnader 106 042 291 612 397 654 Årets resultat -18 153-2 803-20 956

SKOLCHEFENS KOMMENTARER TILL SKOLBUDGET FÖR 2015 AVSEENDE ICT SKOLAN Årets budget påverkas starkt av den kraftfulla neddragningen av GRU-anslagen som preliminärt landar på en minskning med 21,3 mnkr. Ungefär hälften av neddragningen beror på minskade prestationer, den andra hälften på övergången till det nya fördelningssystemet för GRU-anslag. Av de 21,3 mnkr kommer cirka 10,0 mnkr att bli resultatpåverkande 2015, då vi i enlighet med lämnad information vid Skoldialog 2, avser att nyttja vårt positiva myndighetskapital för att balansera och mildra effekterna av den totala GRU neddragningen under 2015. Effekten för Utbildningsverksamheten, med en budgeterad omsättning 2014 på 102,7 mnkr och 2015 på 81,2 mnkr, blir resultatmässigt att man går från en budgeterad vinst detta år på 7,6 mnkr till 2015 en budgeterad förlust på 8,8 mnkr. Budgeterade intäkterna ligger i princip på samma nivå som föregående år, med det undantag som är angivet ovan, total intäkt uppgår till 376,7 mnkr, att jämföras med 2014 års budget som uppgick till 394,2 mnkr. På kostnadssidan genomförs en del besparingar jämfört med föregående års budget, totalt budgeterar vi en nivå på 397,2 mnkr, att jämföras med 400,0 mnkr 2014. Av detta belopp är, enligt vår bedömning, cirka 76,7 mnkr påverkbara på kort sikt, då övriga kostnader innefattar olika typer av avtal (personal, lokal etc), TBK och det särskilda TB på GRU samt avskrivningar. För personalkostnaderna har vi budgeterat för en mindre höljning, här räknar vi med en generell löneökning på 2,6 % som motverkas av viss personalneddragning under året. Även avskrivningarna ökar med anledning av de investeringar som gjorts i Electrum, å andra sidan har vi neddragningar av hyran då antalet kvm minskat med 4 000. På övriga kostnadsposter görs en besparing på cirka 11,0 % jämfört med budget 2014. Avdelningen för elektroniksystem kommer 2015 att i enlighet med fastställt skolchef beslut att splittras i 2 avdelningar. Den nybildade avdelningen IME, där mer parten av ICT åtagande gentemot ipack Vinnova ligger, dras fortfarande med förluster, cirka 2,0 mnkr, vilket är en halvering av 2014 års nivå. Detta har uppnåtts genom att omfattande omstrukturering har genomförts, dock kommer effekterna till fullo att slå igenom under 2016. COS avdelningen redovisar ett underskott på 3,5 mnkr, vilket till stor del förklaras med tidigare resultatförda överskott i SFO/SRA projekt samt tidigare resultatfört startbidrag för Dejan Kostic som tas i anspråk. Ovanstående sammantaget redovisar vi en budgeterad förlust uppgående till -20,5 mnkr.

ICT skolan 2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 Bastilldelning 70 032 3 300 66 732 66 732 66 732 66 732 Bas fakultetstjänst, lektor nanofotonik, 1 mnkr 2014 * Bas fakultetstjänst, lektor nätverksbaserade datorsystem1 mnkr 2014 * Off campus del av basmedel, justering efter flytt. 4 800 Riktade medel omvandlat till bas, tre stimulansbidrag 1 500 3 300 Forskarutbildning 16 221 1 468 14 753 14 753 14 753 14 753 Externa medel 3 815 54 3 761 3 761 3 761 3 761 Publicering 2 119 229 2 348 2 348 2 348 2 348 RIKTADE SATSNINGAR Ev beslut Beskrivning Avdelning 2014 2015 2016 2017 2018 330/2006 Wireless (800+1630) 2 430 2 430 2 430 0 0 0 Wireless (FoU volym) 1 359 1 359 1 359 0 0 0 533/2008 Nytt Linné centrum i photonik (tom 2018), ADOPT 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 UF 2011/0278 Kompletterande satsningar enligt Dnr V 2010 0124, doss 31 1 263 1 263 0 0 0 0 Samarbete med SICS, 3 år 1 000 1 000 0 0 0 0 Medfinansiering av KAW projekt, 5 år 150 0 150 150 150 0 0 Återvändarbidrag fd. skolchef (2013 2015) 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Centrumstöd VINNOVA Excellence Center Ipack, 2013 2017 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Två postdoc "Energy Harvesting for Sustainable Electronics", 2013 2014 Starbidrag till bitr lektor i Neutronspridning, 1/7 2013 30/6 2017 Stimulansbidrag, Lena Wosinska, 2013 2015, omvandlat till bas 2015 Stimulansbidrag, Mats Göthelid, 2013 2015, omvandlat till bas 2015 Stimulansbidrag, Christian Schulte, 2013 2015, omvandlat till bas 2015 Postdoc, "Epitaxy for heterogeneous photonics integration", 2013 2014 Startbidrag till två lektorer (ersätter äskande prio 6 8) 2013 2015 1 500 1 500 0 0 0 0 750 750 750 375 375 375 0 500 500 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0

2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 Stöd till professur Anna Dehlin under 3 år (2012 14) /Flyttat 500 500 0 0 0 0 från ITM 2013 01 01 KAW, Weissenrieder inom ultrasnabb dynamik, 265 tkr per 270 270 270 270 270 år 2014 2018 KAW, Östling inom working on venus, 2014 2018 540 540 540 540 540 VF 2009 0060 Riktad satsning, ny superdator, 1,5 mnkr i 4 år 500 500 500 500 500 Startbidrag lektor programvarusystem, 1 000 tkr per år i tre år * 0 0 0 0 Fakultetsstöd Pollnau, 1 000 tkr pe år i tre år 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 Startbidrag lektor optiska transportnät, 1 000 tkr per år i tre 0 0 0 0 år * Nanolitografiutrustning, 1 700 tkr per år i fem år 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Postdokanställning i syfte att nå jämställdhetsmål, 1000 tkr 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 per år i tre år ICT skolan SUMMA RIKTADE SATSNINGAR 16 262 2 063 14 199 6 289 7 910 525 7 385 3 375 4 010 SRA Riktade medel SRA (fördelas per avdelning enligt bilaga) ICT TNG 7 750 565 7 185 Energy StandUP 750 750 E Science SeRC 2 300 2 300 SUMMA SRA 10 800 565 10 235 0 0 0 0 0 0 FORSKNINGSPLATTFORM ICT, C G Jansson 3 000 3 000 3 000 0 Material, U Karlsson 3 000 3 000 3 000 0 SUMMA FORSKNINGSPLATTFORM 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 SUMMA RIKTADE MEDEL 33 062 2 628 30 434 12 289 7 910 525 7 385 3 375 4 010 SUMMA FAKULTETSMEDEL (UTBET FRÅN JAN) 125 249 7 222 118 027 12 289 95 503 525 94 978 3 375 91 603 Bas varav OFF CAMPUS 14 600 4 800 9 800 Bas varav E lab 10 000 10 000 24 600 19 800 SUMMA MEDEL UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST* 2 000 2 000 SUMMA FAKULTETSMEDEL I KONTRAKT 127 249 120 027 * Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster utbetalas när tjänsten tillsatts.