Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ 213 Med fokus på Vuxenavdelningen KARLSTAD.SE
nu kom våren! Kalla nätter och snålblåst, men inget kan stoppa de blåa scillorna längs med häcken och vitsipporna som jag sett på bild från Molkomstrakten. Annars är detta också den stund man verkligen ser vad som finns kvar av buskar och träd efter djurens härjningar efter vintern. Jag hade faktiskt köpt fyra nya träd och det var ju så klart obegåvat att inte omge dem med något ogenomträngligt material, för nu har någon gnagt barken av samtliga. Sådär en decimeter från från marken. Sork och hare är misstänkta för illdådet! Annars så har rådjuren använt både silverpäron, björk och pil att feja hornen på så de ser fläckvis ut som mattfransar i barken. Pilen har också svåra gnagskador, någon har tagit tag med framtänderna och dragit bort långa sjok. Kan det vara ett rådjur med huvudvärk kanske? Läser man i sin växtbok så har pil (Salix) ett ämne som liknar aspirin i sig så kanske har jag ovetandes planterat ett litet apotek i skogsbrynet. Eller så hade rådjuret svåra magsmärtor efter att först ha förtärt min nya idegran och behövde söka hjälp? Den skall ju vara jättegiftig! Jag trodde naturen var så klok att djuren undvek det som kan ta knäcken på dem. Rådjuren lämnar sen sina fallna horn i min trädgård. Har sett att man kan göra klädhängare av dem. Undrar när jag skall få tid med det? Sparar dem för säkerhets skull och har nu en liten prydlig hög framför trappen. April och början av maj har annars handlat mycket kring IT-frågor. Allt från att rekrytera en IT-samordnare till förvaltningen till väldigt konkreta systemfrågor. Vi står inför en statlig styrning som till en del handlar om informationshämtning via olika datasystem. Målet är socialtjänst skall vara rättvis och jämlik oavsett var man bor i landet och detta skall systemen hjälpa till med; att alla kommuner börjar göra mer lika. Den belöning man får kan komma i form av prestationsbaserade pengar som man kan ansöka om. Det blir alltmer vanligt att det är län och regioner som kan söka pengarna och inte den enskilda kommunen för sig. Detta innebär att hela Värmland behöver vara överens om hur vi ska arbeta och samarbeta, både kommuner emellan och mellan kommunerna och landstinget. Annars blir det inga pengar till Värmland. CHEFEN HAR ORDET Vi kan dock få mycket hjälp av vår grannförvaltning vård och omsorg som har jobbar längre med frågorna då denna typ av styrning kom tidigt inom äldreomsorgen. De är väldigt hjälpsamma så vi skall komma upp på banan även om det är en ansträngning i början. Nu är det också dags att få till den efterlängtade UVEN, vår enhet för unga vuxna. Den nya enhetschefen början om några dagar och avdelningscheferna håller nu på att lägga ihop resurser av olika slag till den nya enhetens budget. Parallellt så håller vi på att samla ihop förändringen både i text och bild så att alla kommer att kunna se på vilket sätt de olika avdelningarna bidragit till det nya. Det skall bli väldigt spännande att se om vi nu kan stötta den här målgruppen på ett för dom enklare och bättre sätt. På återhörande i juni. Monica Persson, socialdirektör. 1 Invånare Dec 212 Totalt: 86 929 Kommunfakta April -11 April -12 Mars -13 April -13 Arbetslösa 189 183 1972 Tillg 15 maj Program 1951 2125 2134 Tillg 15 maj med aktivitetsstöd
EKONOMI FÖRSÖRJNINGSSTÖD Prognosen för 213 är ett utfall på 11,7 mnkr vilket innebär ett underskott på 7 mnkr. Jämförelser med de andra kommuner som förvaltningen relaterar till har samma utveckling. VERKSAMHETEN Förvaltningen har nu en verksamhet anpassad till den tilldelade ramen 213 och redovisar ett litet överskott. Förvaltningen har genom hårt arbete med besparingar, effektiviseringar, nya bättre arbetssätt, nya verksamheter och framför allt externt sökta bidrag lyckats vända underskott till ett överskott i verksamheten på en period av tre år. Externa institutionsplaceringar inom missbruk/beroende och socialpsykiatri Kostnaderna för externa placeringar inom missbruk/ beroende och socialpsykiatri är mycket höga, de fortsätter att öka trots de åtgärder som sats in för att dämpa kostnadsökningen. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre placeringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall). Unga vuxna med svår missbruksproblematik, psykisk ohälsa och i behov av behandling ökar. Även antalet externa placeringar utifrån LVM har ökat. År 211 var 9 personer placerade enligt LVM och 212 var motsvarande siffra 23 personer. Under 212 har fler kvinnor varit omhändertagna enligt LVM än tidigare. Under 212 var 49 % av de totala placeringskostnaderna för missbruk /beroende enligt LVM. Motsvarande siffra 211 var 3 %. Diagrammet nedan visar ökningen av antalet LVM under 29-213. Vård enligt LVM beslutas i förvaltningsrätten och måste verkställas av kommunens socialtjänst. Förvaltningen hade 11 LVM-placeringar under april och har för närvarande 11 pågående utredningar enligt 7 LVM. Det är inte bara LVM som ligger på en hög nivå. Antalet externt institutionsplacerade vuxna ligger på en mycket högre nivå än under 212. De första fyra månaderna har förbrukat 47 % av budgeten för externt placerade vuxna inom missbruk/beroende och socialpsykiatri. Ligger de kvar på samma höga nivå innebär det att kostnaderna för externt placerade vuxna inom missbruk/beroende och socialpsykiatri ökar med 1 mnkr för 213 jämfört med 212. Underskottet täcks under 213 till viss del av ett överskott i personalbudgeten. Externt sökta bidrag till projekt finansierar personalkostnaderna för personal som arbetar i projekten. Då inga vikarier anställs skapas överskott i ordinarie verksamhet. Därutöver täcks underskottet av de besparingar som förvaltningen beslutat och som fortfarande ligger kvar. JOBBPAKET 212-213 Arbetslösheten ligger kvar på samma höga nivå som år 211 och 212. Jobbpaketet följer den strategiska planen och vänder sig i första hand till ungdomar eller utomnordiska invandrare. Arbetsplatserna finns inom kommunens förvaltningar och bolag. Anställningarna sker i samverkan med arbetsförmedlingen. Målet är att utveckla verksamheten så brukarna får bästa möjliga stöd och hjälp till att bli självförsörjande. I april arbetar 73 personer i kommunens jobbpaket. Fram till sommaren kommer ytterligare 3 personer att anställas. Anställningstiden är mellan sex till tolv månader. Förvaltningen utvecklar jobbpaketet för de utomnordiska invandrarna. Tillsammans med Vuxenutbildningen startas under hösten en orienteringskurs med inriktning mot vidare studier. Kursen innehåller samhällskunskap och funktionell svenska. Arbete och utbildning kommer att varvas under anställningsperioden. Eftersom jag fått nytt jobb så gör jag nu min sista ekonomiska rapportering på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Jag vill därför passa på att tacka för mig. Det har varit tre oerhört intressanta och lärorika år och det har varit mycket givande att få arbeta i en sådan viktig verksamhet. Kristin Johansson, ekonomichef. 2
3
4 EKONOMISK UPPFÖLJNING VERKSAMHETEN Januari - april 213 (tkr) Soc.dir + UTFALL TOTALT NÄMND STAB IFA FAMILJ VUXEN apr 213 Kommunbidrag 2 88 11 41 21 674 44 9 5 46 13 452 391 355 Övriga intäkter 142 683 24 156 12 53 4 413 41 924 Summa intäkter 3 22 12 84 45 83 56 62 54 819 172 376 Kostnader 3 185 6 928 4 114 5 22 55 12 155 549 Resultat -163 5 156 5 716 6 4-283 16 827 Helårsprognos 6 1 1-5 EKONOMISK UPPFÖLJNING JOBBPAKET 2 Januari - april 213 (tkr) Utfall Prognos 213 Kommunbidrag Kostnader Resultat Helårsprognos 1 54 4 752 5 788 1 54-1 54 Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda 1 54 tkr för insatser i jobbpaket under 213. EKONOMISK UPPFÖLJNING FÖRSÖRJNINGSSTÖD Januari - april 213 (tkr) Försörjningsstöd PROGNOS Förs.stöd 213 Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat Helårsprognos 31 56 31 56 33 14-1 58 94 683 11 683-7
VUXENAVDELNINGEN I FOKUS USB BLIR UTREDNINGSENHETEN OCH RESURSENHETEN Från och med den 1 maj genomför Vuxenavdelningen en organisationsförändring. Förändringen innebär att USB: Utredning, Stöd och Behandling, delas och blir en Utredningsenhet och en Resursenhet. Utredningsenheten fokuserar enbart på myndighetsutövningen i syfte att kvalitetssäkra rättssäkerheten genom att än mer utveckla spetskompetens i utredningsarbetet. I Resursenheten samlar vi flera verksamheter som hälso-och sjukvård, behandling, fält-och uppsök och anhörigstöd. Till Resursenheten hör alltså ett antal skilda kringresurser som inte var och en är så stora personalmässigt, men dock mycket viktiga och nödvändiga utifrån helheten, gällande lagstiftning och riktlinjer, och som är i behov av sin egen specifika verksamhetsutveckling. Maria Nyqvist är chef för utredningsenheten och Pär Johansson för resursenheten. NORDBY Boendet Nordby kommer att utökas genom ombyggnation. Det som planeras är följande: För brukare, 2 nya lägenheter, en jourlägenhet/rum, ett aktivitetsrum samt ett samtalsrum/kontor. Det kommer också att bli omklädningsrum, konferensrum samt ett mindre kök för personal. Den 9 april arrangerades en föreläsning Kvalitetssäkring av drogtester - till vilken nytta? för intresserade inom förvaltningen där också drogtestmottagningen kort presenterades. Frågor som bland annat kom upp under föreläsningarna var i vilket syfte man drogtestar, vem/vilka som ska utföra tester och hur resultaten analyseras. Ett samarbete med Karolinska Institutet planeras runt en eventuell forskningsstudie som rör detta. Från och om april är Drogtestmottagningens i full gång och efterfrågan på tjänsterna är stor. Från och med att drogtestmottagningen öppnade den 18 mars 213 är i dagsläget 25 klienter inskrivna. Av de 25 inskrivna klienterna är: 16 från Vuxenavdelningen, fem från Familjeavdelningen och två från IFA. Två kommer från extern kommun. Antal inbokade besök från och med april är 81, vilket gör ett snitt på 6,75 klienter per öppningstillfälle. Provtagningsintensiteten varierar för varje klient, allt från enstaka prov till tre gånger i veckan. Någon har blivit inskriven men aldrig kommit. Mottagningen har öppet måndag, onsdag, fredag f m och nås på anknytning 5168. 5 Ett startmöte har ägt rum med enhetschef Anette Åberg, Monica Andersson och projektledare Pernilla Lundh. Tidplanen är att under maj månad få arkitektförslag på hur de planer vi har för utbyggnaden skulle kunna se ut/ritas. Efter detta så är byggstart satt till någon gång i mitten av augusti och trolig färdigställning är årsskiftet 213/14. DROGTESTMOTTAGNINGEN Den 18 februari öppnade Drogtestmottagningen sin verksamhet i lokaler på Tingvallagatan 1D. Mottagningen är en försöksverksamhet under sex månader och följs under försöksperioden av en förvaltningsövergripande styrgrupp. En del av de första veckorna ägnades åt att göra verksamheten känd, ta emot och diskutera med olika grupper inom förvaltningen, genomföra utbildning och upparbeta rutiner.
6 Nyckeltal 213 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar 2 18 16 14 antal 12 1 8 6 4 2 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 212 213 Antal institutionsplacerade barn och ungdomar 3 25 2 antal 15 212 213 1 5 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna 7 6 5 antal 4 3 2 212 213 1 Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
7 Nyckeltal 213 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare belopp i kr 14 12 1 8 6 4 Utbetalt per invånare 212 Utbetalt per invånare 213 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget 213 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr 6 5 belopp i tkr 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 212 Kostnad placeringar FAM 213 budget placeringar FAM 213 Externa placeringskostnader vuxna i tkr 3 5 3 belopp i tkr 2 5 2 1 5 1 5 Kostnad placeringar VUX 212 Kostnad placeringar VUX 213 budget placeringar VUX 213 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec