MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2013

Transkript

1 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 213 MED FOKUS PÅ HUR SOMMAREN HAR VARIT KARLSTAD.SE

2 i brist på djurmöten stötte jag på denna ståtliga älginstallation på KCCC förra veckan. Inte nog med att den var väldigt fin, den visade sig också vara ett gott exempel på samverkan mellan Solareturen och två dagliga verksamheter. Dessutom bygger installationen på goda tankar om återvinning och återbruk. Just i detta fall handlar det om ratade gosedjur. Vill ni se den i sin helhet får ni knalla dit och titta. Det är inte bara brist på djur i skogen utan jag har upptäckt att det är mer som saknas, exempelvis gula kantareller och blåbär. Blåbär kan man nog få tag på, i alla fall en liten skål till efterrätt, men man får kryssa runt i skogen ett bra tag. Något som finns är lingon, så det får bli mycket blodpudding och köttbullar på bordet i höst. Nu väntar jag in trattkantarellerna, men så länge mossan är torr att den knastrar när man går på den så är det inte stort hopp om dem heller. På förvaltningen jobbar vi på och nu märker jag att vi fått upp farten efter sommaren. CHEFEN HAR ORDET Vi rivstartar med att bli projektägare i en stor ansökan om medel från ESF, den europeiska socialfonden. Satsningen kommer att omfatta de kommuner i Värmland som vill vara med och målgruppen är unga vuxna. Den första analysdelen handlar om att undersöka var vår ungdomar tar vägen efter att de lämnat sina gymnasiestudier. Gymnasiesförvaltningen kommer att vara med i projektet och hittills har vi fått in 6 positiva besked från kommuner i länet som vill delta. Vi är också i slutfasen av att sammanställa förvaltningens delårsbokslut som skall med på nämndens sammanträde i september. En första fingervisning är att vi ligger kvar på en positiv prognos för helåret, men att vi har kvar våra känsliga konton som handlar om försörjningsstödets fortsatta negativa utveckling och dyra kostnader för institutionsvården för vuxna. Nu börjar också vår nya ekonomichef Erica Billow. Vi hälsar henne varmt välkommen och hoppas att hon ska trivas på vår förvaltning. Monica Persson, socialdirektör. 1 Invånare Juni Kommunfakta Augusti-11 Augusti -12 Juli-13 Augusti-13 Arbetslösa Program med aktivitetsstöd

3 EKONOMI 2

4 3 EKONOMISK UPPFÖLJNING VERKSAMHETEN Januari - augusti 213 (tkr) Soc.dir + UTFALL TOTALT NÄMND STAB IFA FAMILJ VUXEN augusti 213 Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat Helårsprognos Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Resultat Helårsprognos EKONOMISK UPPFÖLJNING FÖRSÖRJNINGSSTÖD Januari - augusti 213 (tkr) Försörjningsstöd PROGNOS Förs.stöd EKONOMISK UPPFÖLJNING JOBBPAKET 2 Januari - augusti 213 (tkr) Utfall Prognos 213 Kommunbidrag/ Budget Kostnader Utfall Helårsprognos Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda 1 54 tkr för insatser i jobbpaket under 213. EKONOMISK UPPFÖLJNING 1 Jobb Januari - augusti 213 (tkr) Utfall Prognos 213 Kommunbidrag /Budget Kostnader Utfall Helårsprognos " 1 jobb" Enligt beslut i KF skall 9 mkr användas Jobbskapande åtgärder och försörjningsstöd för att fler karlstadsbor ska komma i arbete. Till detta kopplas även ett åtagande om att koncernen årligen ska anställa 1 personer som står långt från arbetsmarknaden.

5 I FOKUS: HUR SOMMAREN HAR VARIT FAMILJEAVDELNINGEN SOCIALJOUREN Under sommaren har det varit en jämn ström av barnungdom- och vuxenärenden. Jourens upplevelse är att det varit en hanterbar ärendemängd. Antal ärenden under juni-juli 213 har varit 291 jämfört med 293 under juni-juli 212. Ärenden har i högre grad handlagts under aktiv arbetstid, jämfört med sommaren 212. Karlstad står för ca 58 % av alla inkommande ärenden under juni-juli, jämfört med 54 % under sommaren 212. Ärenden utanför socialjourens upptagningsområde är 11 % jämfört med 13 % 212. Under 213 har 54 % av inkomna ärenden varit vuxenärenden jämfört med 36 % juni-juli 212. Under Putte i Parken hade socialjouren ingen förstärkning i år och det visade sig inte heller behövas. Samarbetet med polismyndigheten har fungerat mycket bra, poliser i yttre tjänst är vakna för barn som far illa och anmäler i hög grad till socialtjänsten via socialjouren. Förutom sommarens positiva erfarenheter stöter socialjouren hela tiden på problem som är svåra att lösa i akuta situationer, som hänger samman med att andra verksamheter inte är tillgängliga kvälls- och nattetid. MOTTAGNINGSGRUPPEN Under sommaren har mottagningsgruppen haft en minimibemanning med minst tre personer i tjänst. Nya ärenden har kommit in löpande, dock inte fler ärenden än vad som varit hanterbart. De ärenden som kommit in har tenderat till att vara av allvarligare karaktär, till exempel familjevåld, sexuella och fysiska övergrepp. I flera ärenden har polisanmälningar gjorts vilket genererat polisförhör på Barnahus. Flera ärenden gällande EU-medborgare har handlagts av mottagningsgruppen. Det har då handlat om behov av akuta insatser gällande barn. BARNAHUS Barnahus har varit semesterstängt vecka Under den perioden har polisen haft 25 förhör där med 7 olika kommuners socialtjänst. I några av kommunerna har det varit stora barnkullar, där alla barnen har hörts. Den här sommaren har det varit fler förhör än tidigare år som Barnahus haft sin verksamhet. Tidigare år har det som mest varit aktuellt med 1 förhör under stängningsperioden. Innan semestern har ett nyhetsbrev gått ut till alla samverkanspartners och till länets alla kommuner med information om semestrarna hos de olika myndigheterna, vilka som arbetat och deras telefonnummer. SAMTALSAKUTEN Under våren infördes en väntelista i verksamheten då det var stort tryck och de sökande inte kunde erbjudas tid direkt. Vid semesterstängningen stod 17 personer på väntelistan. Då hade även personalen på Krismottagningen för män erbjudit en del av männen som stod på kö tid i deras verksamhet. Samtalsakuten hade semesterstängt under två veckor. Den 26 augusti fanns tre personer på väntelistan. Utav de personer som stått på väntelistan har några vänt sig till annan vårdgivare, några har meddelat att det inte längre är aktuellt med samtalstid, vissa har kunnat erbjudas återbudstider. KRISMOTTAGNINGEN FÖR MÄN Verksamheten har haft semesterstängt under fyra veckor, under denna tid har även gruppverksamheten haft uppehåll. Det var ingen kö till verksamheten innan semesterstängningen och är det inte heller nu. I juni kunde man dessutom erbjuda män som sökt till Samtalsakuten samtalstid snabbare än om de skulle ställt sig i kö till Samtalsakuten. Under våren när trycket var stort på båda verksamheterna beslutades att ändra det maximala antalet samtal man erbjuder sökanden, från 1 samtal till 6 samtal. Förändringen ska utvärderas under hösten 213. Flera har lämnat återbud denna sommar jämfört med förra sommaren - troligtvis beror det till viss del på det fina vädret. SOMMARKOLLO PÅ SOLLAREN Familjeavdelningen har under sommaren i samarbete med Pingstförsamlingen i Karlstad anordnat ett sommarkollo för barn 8 14 år. Socialsekreterare erbjuder plats på kollot för barn och unga som haft eller har kontakt med avdelningen. Pingstförsamlingen står för det praktiska innehållet och har personal anställda för att leda verksamheten. Därutöver tillkommer ett antal feriearbetare och ideella krafter som också gör en stor insats för att veckan ska bli så bra som möjligt för alla barn. I år fanns möjlighet för 36 barn att delta, uppdelat på två åldersgrupper. Första veckan var för de lite yngre och andra veckan för de som fyllt 12 år 4

6 Under kollovistelsen får barnen delta i en mängd olika aktiviteter såsom bad, kanot, sport, fiske, pyssel och grillkvällar. Lägret fick också besök av brandmän och barnen fick tillfälle att åka med i deras snabba båt. Under lägervecka två, kom en hemlig gäst som detta år var Malte Hallqvist. Han pratade om mod på ett humoristiskt sätt som fick alla att skratta många gånger om. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att verksamheten fyller en viktig uppgift och uppskattas mycket av barnen. Många ser denna vistelse som en av sommarens höjdpunkter och återkommer gärna till Sollaren år efter år. INFLÖDET UNDER SOMMAREN TILL FAMILJEAVDELNINGEN Under månaderna maj, juni och juli har 33 anmälningar kommit in till Familjeavdelningen. Under samma period 212 kom det in 417 anmälningar. Från 213 registreras inte längre nya anmälningar i pågående utredningar. Det innebär att man inte kan jämföra siffrorna fullt ut. Minskningen är inte vad den ser ut att vara. 14 anmälningar gäller barn -6 år (32 %), 12 anmälningar 7-12 år (31 %) och 124 anmälningar 13-2 år (38 %) Den procentuella fördelningen är ungefär densamma för 212, även om antalet skiljer sig något. I 1 av anmälningar är orsaken våld mot barnet, i 6 anmälningar är orsaken sexuella övergrepp, 4 anmälningar är hedersrelaterade och 26 anmälningar avser familjevåld. Under 212 anmäldes 2 fall av våld mot barn, 1 sexuellt övergrepp och 36 anmälningar gällde familjevåld. Förhoppningsvis visar siffrorna på en verklig minskning av antalet våldsärenden. Samtidigt uppger Barnahus att man haft fler förhör den här sommaren jämfört med förra sommaren. På grund av de ändade riktlinjerna och rutinerna är det lite vanskligt att jämföra anmälningsorsakerna 213 med siffrorna för 212. Hedersrelaterade anmälningar var inte aktuella alls under 212. Det kan bero på att man idag har större kunskap och snabbare kan definiera problematiken. Anmälningar om sexuella övergrepp är också fler än under samma period 212. AVDELNINGEN FÖR INTEGRATION, FÖRSÖRJNING OCH ARBETE ENHETEN FÖR UNGA VUXNA Arbetet med att starta upp Enheten för Unga Vuxna (Uven) pågår intensivt. Enheten har nyligen skapats utifrån en inventering av hur vi ska möta målgruppen mellan år på ett professionellt och effektivt sätt med den unges behov i fokus. Enheten ska ha ansvar för all myndighetsutövning för målgruppen och ska arbeta utifrån SoL, LVU, och LVM, samt uppföljning av insatser. Sedan 1 maj 213 hör Viken- ett socialt provboende och Nexus- öppenvård för unga vuxna med alkohol och/eller narkotikaproblem till enheten. Enheten kommer bestå av 27 stycken medarbetare och tillhör Avdelningen för Integration, försörjning och arbete. Rekrytering av de 12 socialsekreterare som ska arbeta med myndighetsutövning för målgruppen är klar. Denna rekrytering har skett internt inom förvaltningen och det har varit ett stort intresse för att arbeta på enheten. Gruppen som anställts består av både kvinnor och män och de har skiftande erfarenhet från olika områden. Gemensamt för dem är ett stort intresse för att få vara med och utveckla en ny enhet med ett helhetsperspektiv. Myndighetsutövningen för målgruppen kommer att flyttas över till Enheten för unga Vuxna vecka 45. Fram till dess kommer det att ske ett intensivt arbete med översyn av processer, flöden och rutiner mm för att få till en så bra uppstart som möjligt. Överlämning av ärenden kommer att ske efter planering med respektive avdelning. Vi kommer också ha planeringsdagar för den nya enheten innan uppstart med tonvikt på gemensam värdegrund, medarbetarskap/ledarskap och teambuilding. Men också diskussion om den introduktion och kompetensutveckling som behövs. Denna introduktion kommer sedan ske under oktober månad. Avslutningsvis kan vi konstatera att vi går intensiv och spännande tid till mötes och ser framemot ett gott samarbete framöver. Jessica Granbom, enhetschef. 5

7 FAMILJEAVDELNINGEN VERKSAMHET Under sommaren har arbetsbelastning varit hög för mottagningsgruppen och för samtliga team inom utredningsenheten. Under juli gjordes tre omedelbara LVM, och för närvarande har avdelningen nio placeringar enligt LVM. 6 PERSONAL I verksamheterna har ett 7-tal sommarvikarier anställda för att täcka behovet inom schemalagd verksamhet. Sommarvikarierna har gjort ett mycket bra arbete och de flesta verksamheter har tack vare deras goda insatser fungerat mycket bra. Inför sommaren 214 kommer avdelningen att se semesterperioderna, eftersom personalens önskemål om semester inte alltid sammanfaller med verksamheternas behov. EKONOMI Kostnaderna för tvångsplaceringarna inom missbruks- och beroendevården är fortfarande mycket höga och avdelningen räknar med ett stort underskott för externa placeringar. Det är fortfarande hårt tryck på avdelningen när det gäller externa placeringar även om det har dämpats något. Flytten till Malmtorgsgatan från Fagottgatan är planerad till den 1 november. I och med att vi får fler boendeplatser på hemmaplan kan vi avsluta några dyra externa placeringar. Ledningsgruppen kommer under hösten att fokusera på missbruks/beroendevården och hur vi kan använde de resurser vi har så optimalt som möjligt. En inventering har gjorts med syfte att kartlägga hur vi använder resurserna och nästa steg är att göra relevanta, nödvändiga förändringar. DROGTESTMOTTAGNINGEN Drogtestmottagningens verksamhet har utvärderats efter försöksperioden och beslut har tagits att permanenta verksamheten. Mottagningen finns på Tingvallagatan 1 C. Marita Halvarsson, avdelningschef.

8 7 Nyckeltal 213 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal institutionsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 8 Nyckeltal 213 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare belopp i kr Utbetalt per invånare 212 Utbetalt per invånare jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget 213 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr 6 5 belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 212 Kostnad placeringar FAM 213 budget placeringar FAM 213 Externa placeringskostnader vuxna i tkr belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar VUX 212 Kostnad placeringar VUX 213 budget placeringar VUX 213