ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2013-09-23 2013-09-25 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Klitterhus Havsbadshotell Förslag till budget för år 2014 och ekonomisk flerårsplan för åren 2015-2016 Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat 2013-06-24 ( 147) om budgetramar för perioden 2014-2015. Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2016 är att ramnivån är densamma som för år 2015. 2 Driftbudget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1. 1
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr 2014, totalt 1.035 tkr. Kommunen har utmanat näringslivet rörande anställning av långtidsarbetslösa ungdomar och avser att anställa ca 20 personer under ett år. För 2014 avsätts 800 tkr netto. Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under 2014,+ 370 tkr. För förberedelse och genomförande av kommunens 500-års jubileum avsätts totalt 800 tkr 2014, 1.500 tkr 2015 och 11.000 tkr 2016. Överföringen av verksamhetslokaler från AB Ängelholmshem till AB Ängelholmslokaler samt hyressättning enligt ny hyresmodell innebär sänkta hyror med 10.000 tkr årligen. Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 300 tkr 2014 avseende kostnader för genomlysning av kultur- och fritidsnämndens och elevhälsans verksamhetsområden. Medborgarenkäten ska fortsättningsvis genomföras varje år, +82 tkr 2015. Medel för utökat fastighetsunderhåll överförs från kommunfullmäktiges reserver, +5.000 tkr årligen. Anslaget för oförutsedda behov utökas med 250 tkr 2014 till totalt 500 tkr. Kommunstyrelsen noterar att som ett led i kommunens satsning på utveckling av miljöarbetet ska upphandlare under 2014 genomgå utbildning i miljöfrågor kopplat till LOU. Införandet av nytt HR-center i Helsingborg ska återrapporteras under 2014. Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Kommentar: I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit följande förändringar som berör Barn- och utbildningsnämndens verksamhet: - Tidigare beslutad besparing inom gymnasieskolan återförs, +5.640 tkr årligen. - Utökad undervisningstid i matematik, +1000 tkr 2016. - Undervisning i nationella minoritetsspråk, +80 tkr 2015-2016. - Uppföljning ungdomar utanför gymnasieskolan, +40 tkr årligen. - Införande av aktivitetskrav inom Komvux, +40 tkr 2014 och +120 tkr 2015-16. Samtliga förändringar enligt ovan finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. 2
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Budgetberedningen anser att ovannämnda tillskott avseende gymnasieskolan i första hand ska användas för att återföra barn- och utbildningsnämndens besparingsförslag inom gymnasieskolan och fritidshemsverksamheten. Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: - I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit att jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd införs, +1.320 tkr 2014, +880 tkr 2015 samt +840 tkr 2016. Förändringen finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. - Från kommunfullmäktiges reserver överförs för 2014 4.800 tkr avseende gruppbostad psykiskt funktionshindrade samt 1.000 tkr avseende utbildningssatsningar. Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: För satsning på nya asfaltsbeläggningar inom gator/vägar (inkl gång- och cykelvägar) avsätts 4.500 tkr 2014. Brounderhållet förstärks med 1.000 tkr 2014. För uppfyllande av kommunens policy avseende stränder avsätts 500 tkr under 2014. Nyttjandet av Seniorkort och färdtjänst ökar vilket medför högre kostnader, +500 tkr 2014, +600 tkr 2015 samt +700 tkr 2016. Havsbadstrafiken upphör och istället införs badbuss eller liknande, -200 tkr netto. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - De föreningsdrivna fritidsgårdarna i Munka Ljungby och Vejbystrand ska finnas kvar, +463 tkr 2014. - Kommunens ersättning till Ängelholms FF avseende förhyrning av läktare fortsätter under 2014, +288 tkr. - Kommunens driftkostnad för tillfälligt bad i den f.d. Willys-fastigheten blir något dyrare än tidigare beräknat, +640 tkr årligen. 3
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) - Budgetberedningen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att för 2014 omdisponera 200 tkr för Stöd till studieförbund från nämndens övriga verksamhet. Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommentar: - Det nya räddningstjänstförbundet startar 2015. Under 2014 uppstår interimskostnader som fördelas mellan medlemskommunerna enligt fastställda fördelningsnycklar, +200 tkr 2014. Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet 2016. Det innebär att tidigare avsatta medel för 2015 kan minskas med 7.900 tkr. - Tidigare avsatta medel avseende ny fotbollsarena 2015-2016 utgår, -10.000 tkr. - Avsatta medel för utökat fastighetsunderhåll uppgår till 5.000 tkr 2015-2016. - Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2016 utökas med 5.100 tkr. - För ny gruppbostad inom handikappomsorgen reserveras 4.500 tkr 2016. - För lokalkostnader nya skolor (Nyhemskolan och Villanskolan) reserveras 20.000 tkr 2016, vilket är den beräknade kostnaden för första halvåret. - I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit ett ekonomiskt tillskott till kommunerna avseende medborgarskapsceremonier, +40 tkr årligen. Förändringen finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget. - Indexuppräkning avseende ekonomiska bidrag till fristående förskolor/skolor (BUN) samt privata vårdgivare (SN) utgår 2015-2016. - Resursfördelningssystemet som baseras på demografiska förändringar fryses tills vidare på 2014 års nivå. 4
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För hyra ny förskola Hjärnarp finns sedan tidigare avsatt 2.400 tkr 2015-2016. - Avsatta medel för hyra ny förskola Skälderviken uppgår till 1.100 tkr 2014 och 2.200 tkr 2015-16. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade fr.o.m. 2015, 4.800 tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på 7.307 tkr 2016. För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 14. Övrig verksamhet - Finansiering Budgetberedningens förslag till budget och plan för skatteintäkter och statligt utjämningsbidrag framgår av bilaga 15. 3 Investeringsbudget år 2014 och investeringsplan åren 2015-2016 Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 16. Kommentar: - Anslaget för markreserv reduceras med 6.000 tkr årligen och uppgår därefter till 6.000 tkr/år. - För investeringar i kommunens egna fastigheter avsätts 6.000 tkr årligen 2014-2015 och 1.000 tkr 2016. 5
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - För inventarier och förbättrad rastmiljö på nuvarande Nyhemsskolan avsätts 1.000 tkr 2014. Åtgärder ska vidtas snarast möjligt under vårterminen 2014. - Inventariebudget på 6.000 tkr avseende Nyhemsskolan och Villanskolan flyttas från 2015 till 2016. - Föreslagen ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, -5.500 tkr 2016. - Delar av investeringen avseende ny vägförbindelse Rönneå (13.000 tkr) flyttas från 2015 till 2016. - Anläggning av nya träningsplaner för fotboll (10.000 tkr) förskjuts från 2014 till 2015. - För ny Pågatågsstation i Barkåkra avsätts 20.000 tkr årligen 2014 och 2015. - För investering i temporärt bad avsätts ytterligare 4.000 tkr 2014, totalt 18.000 tkr. - Utveckling av Magnarps hamn läggs in i arbetet med ny översiktsplan, vilket innebär att utredningsanslag utgår, -500 tkr 2015. - För vektorisering av digitaliserade detaljplaner avsätts 450 tkr/år 2014-2015. - För uppgradering av datorprogram för digital hantering av ritningsarkiv avsätts 200 tkr 2014. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2014 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till politiska partier och föreningar Budgetberedningen föreslår att 1.330 tkr avsätts till partistöd, utbildningsbidrag samt lokalbidrag och fastställs enligt bilaga 17. att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 18 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2014 med i bilaga 19 upptagna belopp. att 10.419 tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 18. 6
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för miljöprövning inom miljöbalkens område fr.o.m. 2014-01-01 fastställs enligt bilaga 20, 6 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31. att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa elevhälsans verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över den framtida dimensioneringen/utvecklingen av idrottshallar inkl gymnastiksalar för hela kommunen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31. Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med socialnämnden se över familjecentralsverksamheten i syfte att minska antalet till två centraler. Uppdraget skall 7
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) återrapporteras senast 2014-03-31. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med utredning om vilka lokaleffektiviseringar man planerar att genomföra de kommande åren. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31. att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31. Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-06-30. att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31. att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31. Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utökad samverkan med den ideella sektorn (föreningar och andra organisationer) inom hela kulturoch fritidsområdet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-03- 31. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med miljönämnd, byggnadsnämnd och andra intressenter undersöka möjligheterna att utveckla Magnarps hed samt att ta fram en skötselplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-03-31. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-03-31. Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att byggnadsnämnden får i uppdrag att införa bygglov över disk senast 2014-06-30. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-09-30. 8
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) att byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla Parkskolan samt den fastighet som byggnaden är belägen på till bostäder. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31. 7 Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2014. 8 Fastställande av budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2014 och driftplan för åren 2015-2016 fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2014 och investeringsplan för åren 2015-2016 fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2014 och resultatplan för åren 2015-2016 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 21, 22, 23 och 24, samt att kassaflödesbudget för år 2014 och plan för 2015-2016 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 25, 26 och 24. 9 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2014 uppta långfristiga lån på 117.250 tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2014 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. 10 Intern kontroll Nämnder och förvaltningar ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2014 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. 9
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 10 (10) Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2014, bilaga 27. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Åsa Herbst Liss Böcker Eva Kullenberg Göran Larsson 10
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2014 och plan för 2015-2016 Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Driftbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar sid 1 Kommunstyrelse 13 2 Barn- och utbildningsnämnd 20 3 Socialnämnd 22 4 Teknisk nämnd 27 5 Kultur- och fritidsnämnd 32 6 Byggnadsnämnd 35 7 Miljönämnd 36 8 Räddningsnämnd 38 9 Kommunfullmäktige 40 10 Kommunrevisorer 42 11 Valnämnd 43 12 Överförmyndarnämnd 44 13 Teknisk nämnd/avfallshantering 45 14 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 46 15 Kommunstyrelse/finansiering 48 ------------ 16 Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 49 Kommunstyrelse 51 Barn- och utbildningsnämnd 52 Socialnämnd 54 Teknisk nämnd 55 Kultur- och fritidsnämnd 59 Byggnadsnämnd 61 Räddningsnämnd 62 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 63 ------------ 17 Partistöd 2014 66 18 Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer 67 19 Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation 68 20 Ändring av taxebilaga 2 och 4 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr.o.m. 2014-01-01 70 21 Resultatbudget - total verksamhet 89 22 Resultatbudget - skattefinansierad verksamhet 90 23 Resultatbudget avfallshantering 91 24 Resultatbudget - vatten- och avloppsverk 92 25 Kassaflödesbudget - total verksamhet 93 26 Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet 94 24 Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk 92 27 Internkontrollplaner 95 Nr1 14IHBILAGA_ANTECKN 11
Läsanvisning datalistor Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens ändringar. Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde Verksamhet Utgångsläge/förändring = vf-kod (vf = verksamhetsförändring) 2 positioner 2 positioner 3 positioner 5 positioner Vf - kod Styrelse/nämnd/förvaltning position nr 1 och 2 Utgångsläge p o s i t i o n n r 3 Förändring i resp alternativ Befintlig verksamhet 0 3 Budgetberedningens ändring Förändring befintlig verksamhet 1 4 Budgetberedningens ändring Ny verksamhet 2 5 Budgetberedningens ändring Ordningstal/benämning position nr 4 och 5 Exempel vf-kodning 10001 Kommunstyrelsen befintlig verksamhet 10302 Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet) 10303 90001 Kommunfullmäktige befintlig verksamhet 90113 Sn gruppbostad psykiatri 90413 Anslag gruppbostad t sn 2014 Nr2 14läsanvisning bilagor 2013-10-04 10:22 12
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 10 KOMMUNSTYRELSE 100 Befintlig verksamhet 34 856 36 439 36 439 36 439 103 Budber:ändr befintlig verksamh 2 976 Summa 34 856 39 415 36 439 36 439 100 Befintlig verksamhet 117 069 112 481 112 481 112 481 101 Förändr befintlig verksamhet 3 000 1 000 1 000 102 Ny verksamhet 82 82 103 Budber:ändr befintlig verksamh 3 373 1 321 10 821 105 Budber:ändring ny verksamhet 82 Summa 117 069 118 936 114 884 124 384 Nettokostnad 82 213 79 521 78 445 87 945 002 Kommunstyrelse 10001 Befintlig verksamhet 3 368 3 436 3 436 3 436 003 Partistöd 10001 Befintlig verksamhet 597 597 597 597 005 Utvecklings- o visionsarbete 10001 Befintlig verksamhet 1 500 1 250 1 250 1 250 10306 Genomlysning elevhälsans verks 100 10307 Genomlysning kfn:s verksamhet 200 Summa 1 500 1 550 1 250 1 250 006 Mångfaldsplan,åtgärder 10001 Befintlig verksamhet 395 395 395 395 007 Oförutsedda behov 10001 Befintlig verksamhet 250 250 250 250 10308 Höjning anslag oföruts behov 250 Summa 250 500 250 250 009 IT-utveckling 10001 Befintlig verksamhet 1 952 700 700 700 011 Information 10001 Befintlig verksamhet 218 10001 Befintlig verksamhet 1 612 1 096 1 096 1 096 012 Webb/intranät 10001 Befintlig verksamhet 1 070 1 071 1 071 1 071 014 Vänortskommitté 10001 Befintlig verksamhet 410 160 160 160 016 Ängelholm 500 år 2016 10001 Befintlig verksamhet 200 200 200 200 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1 13
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 10303 Firande av Ängelholm 500 år 600 1 300 10 800 Summa 200 800 1 500 11 000 026 Kundtjänst 10001 Befintlig verksamhet 1 142 1 109 1 109 1 109 10001 Befintlig verksamhet 8 289 8 600 8 600 8 600 030 Kommunledning 10001 Befintlig verksamhet 1 826 1 826 1 826 1 826 031 Kanslienhet 10001 Befintlig verksamhet 755 755 755 755 10001 Befintlig verksamhet 3 077 3 140 3 140 3 140 032 Nämndsadministration 10001 Befintlig verksamhet 3 158 3 106 3 106 3 106 035 Samhällsplanering 10001 Befintlig verksamhet 1 129 1 140 1 140 1 140 10200 Medborgarenkät 2014 och 2016 82 82 10500 Medborgarenkät varje år 82 Summa 1 129 1 222 1 222 1 222 036 Mångfald/Eu 10001 Befintlig verksamhet 623 640 640 640 040 Ek personal 10001 Befintlig verksamhet 6 832 6 974 6 974 6 974 041 Ek administration 10001 Befintlig verksamhet 250 255 255 255 10001 Befintlig verksamhet 1 674 1 821 1 821 1 821 10101 Uppdatering administr system 1 000 Summa 1 674 2 821 1 821 1 821 042 Ek utbildning 10001 Befintlig verksamhet 100 100 100 100 043 Upphandlingsfunktion 10001 Befintlig verksamhet 759 726 726 726 10001 Befintlig verksamhet 3 750 3 254 3 254 3 254 10100 Logistksamordning,initialkostn 1 000 Summa 3 750 4 254 3 254 3 254 044 IT personal 10001 Befintlig verksamhet 3 411 3 417 3 417 3 417 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2 14
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 045 IT datorer/program 10001 Befintlig verksamhet 7 648 7 993 7 993 7 993 046 IT administration 10001 Befintlig verksamhet 4 882 4 773 4 773 4 773 048 IT kapitalkostnader 10001 Befintlig verksamhet 719 1 438 1 438 1 438 049 IT intäkter 10001 Befintlig verksamhet 16 025 17 621 17 621 17 621 055 GIS-funktion 10001 Befintlig verksamhet 43 43 43 43 10001 Befintlig verksamhet 1 298 1 299 1 299 1 299 061 Personalenhet 10001 Befintlig verksamhet 11 527 11 232 11 232 11 232 062 Arbetsmiljö m m 10001 Befintlig verksamhet 2 128 2 028 2 028 2 028 063 Personalpolitiskt program 10001 Befintlig verksamhet 106 106 106 106 10001 Befintlig verksamhet 1 170 1 170 1 170 1 170 064 Personalutbildning 10001 Befintlig verksamhet 61 61 61 61 066 Personalförsörjning 10001 Befintlig verksamhet 550 10001 Befintlig verksamhet 765 214 214 214 074 Översiktlig fysisk planering 10001 Befintlig verksamhet 276 236 236 236 10340 Uppdel enh f samhällsplanering -236 Summa 276 236 236 10001 Befintlig verksamhet 1 986 1 516 1 516 1 516 10340 Uppdel enh f samhällsplanering -1 516 Summa 1 986 1 516 1 516 077 Bredbandsutbyggnad 10102 Bredbandsstrategi/utbyggnad 1 000 1 000 1 000 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3 15
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 081 Kontorsvaktmästeri 10001 Befintlig verksamhet 1 533 1 533 1 533 1 533 10001 Befintlig verksamhet 1 833 1 833 1 833 1 833 082 Televäxel 10001 Befintlig verksamhet 3 772 3 708 3 708 3 708 10001 Befintlig verksamhet 3 774 3 708 3 708 3 708 086 Förvaltningsfastigheter 10001 Befintlig verksamhet 833 837 837 837 091 POSOM-gruppen 10001 Befintlig verksamhet 30 30 30 30 093 Förlorad arbetsförtjänst mm 10001 Befintlig verksamhet 612 612 612 612 094 Förbundsavgifter 10001 Befintlig verksamhet 2 997 3 115 3 115 3 115 099 Bidrag till utomstående 10001 Befintlig verksamhet 2 487 733 733 733 10002 Ansökan om föreningsbidrag 2 024 2 024 2 024 10003 Förslag oförändrat bidrag -270-270 -270 Summa 2 487 2 487 2 487 2 487 131 Åtgärder mot arbetslöshet 10001 Befintlig verksamhet 1 050 1 872 1 872 1 872 10001 Befintlig verksamhet 4 642 5 464 5 464 5 464 132 Lönebidragsanställningar 10001 Befintlig verksamhet 2 307 2 185 2 185 2 185 10001 Befintlig verksamhet 4 550 4 312 4 312 4 312 133 Lönebidrag föreningar 10001 Befintlig verksamhet 750 750 750 750 135 Arbetslösa ungdomar 10300 Åtgärder arbetslösa ungdomar 4 000 10300 Åtgärder arbetslösa ungdomar 4 800 137 Sommarprao ungdomar 10001 Befintlig verksamhet 1 035 135 135 135 10301 Sommarjobb för ungdomar 900 Summa 1 035 1 035 135 135 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4 16
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 138 Ung i Ängelholm (EU) 10001 Befintlig verksamhet 1 850 1 074 1 074 1 074 10001 Befintlig verksamhet 1 850 1 074 1 074 1 074 191 Kontakter näringsliv/samhälle 10001 Befintlig verksamhet 3 3 3 3 10001 Befintlig verksamhet 175 175 175 175 192 Näringslivsutveckling 10001 Befintlig verksamhet 60 63 63 63 10001 Befintlig verksamhet 3 710 3 797 3 797 3 797 194 Leader Skåne Nordväst 10001 Befintlig verksamhet 250 250 250 250 195 Inkubator Valhall Sc Village 10001 Befintlig verksamhet 50 201 Mark- och exploateringsenhet 10001 Befintlig verksamhet 80 70 70 70 10001 Befintlig verksamhet 1 377 1 382 1 382 1 382 211 Allmän markreserv 10001 Befintlig verksamhet 2 355 2 942 2 942 2 942 10001 Befintlig verksamhet 2 120 2 304 2 304 2 304 363 Spårbunden kollektivtrafik 10001 Befintlig verksamhet 6 421 Badstränder 10001 Befintlig verksamhet 500 426 Idrotts- o motionsanläggningar 10001 Befintlig verksamhet 11 11 11 435 Evenemang 10001 Befintlig verksamhet 1 324 1 224 1 224 1 224 540 Gemensamt/vattenförsörjning 10001 Befintlig verksamhet 250 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 5 17
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 779 Föreningsbidrag 10001 Befintlig verksamhet 649 424 424 424 10002 Ansökan om föreningsbidrag 249 249 249 10003 Förslag oförändrat bidrag -12-12 -12 10302 Ändringar föreningsbidrag 21 21 21 Summa 649 682 682 682 824 Strand och vattenvård 10001 Befintlig verksamhet 42 42 42 42 825 Deponier/tipplatser 10001 Befintlig verksamhet 100 100 100 100 827 Miljöarbete,övergripande 10001 Befintlig verksamhet 500 500 500 10001 Befintlig verksamhet 500 500 500 831 Strategiskt folkhälsoarbete 10001 Befintlig verksamhet 235 265 265 265 10340 Uppdel enh f samhällsplanering -265 Summa 235 265 265 10001 Befintlig verksamhet 1 132 1 133 1 133 1 133 10340 Uppdel enh f samhällsplanering -1 133 Summa 1 132 1 133 1 133 891 Krishantering och beredskap 10001 Befintlig verksamhet 964 850 850 850 10001 Befintlig verksamhet 904 799 799 799 893 Säkerhet 10001 Befintlig verksamhet 523 523 523 523 10340 Uppdel enh f samhällsplanering -523 Summa 523 523 523 10001 Befintlig verksamhet 1 680 849 849 849 10305 Ordningsvakter centr Ängelholm 370 10340 Uppdel enh f samhällsplanering -1 219 Summa 1 680 849 849 14 KS - FASTIGHETSENHET 140 Befintlig verksamhet 213 701 213 309 213 309 213 309 140 Befintlig verksamhet 222 229 215 179 215 179 215 179 143 Budber:ändr befintlig verksamh -5 000-5 000-5 000 Summa 222 229 210 179 210 179 210 179 Nettokostnad 8 528-3 130-3 130-3 130 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 6 18
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 085 Omställning av lokaler 14001 Befintlig verksamhet 500 14001 Befintlig verksamhet 416 086 Förvaltningsfastigheter 14001 Befintlig verksamhet 206 894 206 919 206 919 206 919 14001 Befintlig verksamhet 215 343 208 795 208 795 208 795 14300 Just hyresberäkn Ä-hlmslokaler -10 000-10 000-10 000 14304 Reserv fastighetsuh 14 fr kf 5 000 5 000 5 000 Summa 215 343 203 795 203 795 203 795 089 Verksamhetsvaktmästare 14001 Befintlig verksamhet 6 129 6 313 6 313 6 313 14001 Befintlig verksamhet 6 129 6 313 6 313 6 313 212 Reglerings/saneringsfastighet 14001 Befintlig verksamhet 40 29 29 29 14001 Befintlig verksamhet 116 46 46 46 271 Bostadsfastigheter 14001 Befintlig verksamhet 138 48 48 48 14001 Befintlig verksamhet 225 25 25 25 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 7 19
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Barn- och utbildningsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 20 BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 200 Befintlig verksamhet 97 666 99 115 99 115 99 115 200 Befintlig verksamhet 875 990 884 821 891 767 891 767 201 Förändr befintlig verksamhet -12 603-12 603-12 603 203 Budber:ändr befintlig verksamh 5 720 5 880 6 880 Summa 875 990 877 938 885 044 886 044 Nettokostnad 778 324 778 823 785 929 786 929 60 Gemensam administration 20001 Befintlig verksamhet 11 928 11 958 11 958 11 958 62 Skolformsövergrip verksamheter 20001 Befintlig verksamhet 2 644 1 587 1 587 1 587 20001 Befintlig verksamhet 75 776 52 778 52 778 52 778 20106 Minskad ram Elevhälsan -795-795 -795 Summa 75 776 51 983 51 983 51 983 63 Särskola 20001 Befintlig verksamhet 7 841 6 894 6 894 6 894 20001 Befintlig verksamhet 24 538 38 154 38 154 38 154 20105 Minskad ram särskolan -819-819 -819 Summa 24 538 37 335 37 335 37 335 64 Grundskola 20001 Befintlig verksamhet 10 328 8 415 8 415 8 415 20001 Befintlig verksamhet 319 742 329 193 336 139 336 139 20101 Justering arbetsvårdsanslag -384-384 -384 20102 Avslutat HÖK-avtal S. Utmarken -233-233 -233 20103 Reducerat anslag lärarlyftet -191-191 -191 20109 Minskad ram grundskolan -4 398-4 398-4 398 20300 Utökad underv.tid matematik 1 000 20301 Nationella minoritetsspråk 80 80 Summa 319 742 323 987 331 013 332 013 65 Gymnasieskola 20001 Befintlig verksamhet 31 693 34 161 34 161 34 161 20001 Befintlig verksamhet 169 533 171 301 171 301 171 301 20107 Minskad ram gymnasieskolan -1 804-1 804-1 804 20302 Ungdomar utanför gy-skolan 40 40 40 20304 Högre krav nya gymn.skolan 5 640 5 640 5 640 Summa 169 533 175 177 175 177 175 177 66 Vuxenutbildning 20001 Befintlig verksamhet 13 141 13 056 13 056 13 056 20104 Minskad ram Komvux -466-466 -466 20303 Aktivitetskrav Komvux 40 120 120 Summa 13 141 12 630 12 710 12 710 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 8 20
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Barn- och utbildningsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 67 Uppdragsutbildning 20001 Befintlig verksamhet 96 69 Kulturskola 20001 Befintlig verksamhet 865 800 800 800 20001 Befintlig verksamhet 10 490 11 295 11 295 11 295 20108 MInskad ram Kulturskolan -207-207 -207 Summa 10 490 11 088 11 088 11 088 72 Förskola 20001 Befintlig verksamhet 28 988 30 078 30 078 30 078 20001 Befintlig verksamhet 203 101 206 252 206 252 206 252 20110 Minskad ram förskola -2 448-2 448-2 448 Summa 203 101 203 804 203 804 203 804 73 Skolbarnsomsorg 20001 Befintlig verksamhet 13 107 13 835 13 835 13 835 20001 Befintlig verksamhet 43 156 48 964 48 964 48 964 20111 Minskad ram fritidshem -858-858 -858 Summa 43 156 48 106 48 106 48 106 75 Individ- och familjeomsorg 20001 Befintlig verksamhet 2 000 3 145 3 145 3 145 20001 Befintlig verksamhet 4 039 1 420 1 420 1 420 76 Extern omsorgsresurs 20001 Befintlig verksamhet 200 200 200 200 20001 Befintlig verksamhet 450 450 450 450 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 9 21
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 30 SOCIALNÄMND 300 Befintlig verksamhet 158 629 168 470 168 470 168 470 300 Befintlig verksamhet 838 045 862 089 852 987 852 987 303 Budber:ändr befintlig verksamh 2 320 880 840 304 Budber:ändr nämnds förslag 4 800 Summa 838 045 869 209 853 867 853 827 Nettokostnad 679 416 700 739 685 397 685 357 064 Personalutbildning 30001 Befintlig verksamhet 1 507 1 000 1 000 1 000 30013 Besparing 0,4% -4-4 -4 30302 Anslag utbildning fr kf 2014 1 000 Summa 1 507 1 996 996 996 286 Bostadsanpassning 30001 Befintlig verksamhet 2 700 2 700 2 700 2 700 30013 Besparing 0,4% -11-11 -11 Summa 2 700 2 689 2 689 2 689 700 Socialnämnd m.m. 30001 Befintlig verksamhet 1 050 1 040 1 040 1 040 30013 Besparing 0,4% -4-4 -4 Summa 1 050 1 036 1 036 1 036 701 Gemensam enhet 30001 Befintlig verksamhet 7 660 7 510 7 510 7 510 30012 Ny ekonomtjänst 584 584 584 30013 Besparing 0,4% -33-33 -33 Summa 7 660 8 061 8 061 8 061 703 Alkoholtillstånd m m 30001 Befintlig verksamhet 300 300 300 300 30001 Befintlig verksamhet 576 582 582 582 30013 Besparing 0,4% -1-1 -1 Summa 576 581 581 581 708 Omdisponering/besparing 30001 Befintlig verksamhet 1 589 1 589 1 589 30013 Besparing 0,4% -2-2 -2 30015 Resursfördelning ej i pl 15-16 -9 102-9 102 Summa 1 587-7 515-7 515 710 Administrativ enhet 30001 Befintlig verksamhet 12 151 12 591 12 591 12 591 30013 Besparing 0,4% -51-51 -51 Summa 12 151 12 540 12 540 12 540 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 10 22
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 715 Familjerådgivning 30001 Befintlig verksamhet 450 450 450 450 30001 Befintlig verksamhet 1 382 1 380 1 380 1 380 30013 Besparing 0,4% -4-4 -4 Summa 1 382 1 376 1 376 1 376 722 Familjecentral 30001 Befintlig verksamhet 958 959 959 959 30013 Besparing 0,4% -4-4 -4 Summa 958 955 955 955 750 IoF-enhet 30001 Befintlig verksamhet 28 173 28 671 28 671 28 671 30005 Förändringar B14 IoF 357 357 357 30013 Besparing 0,4% -119-119 -119 Summa 28 173 28 909 28 909 28 909 751 Försörjningsstöd 30001 Befintlig verksamhet 500 500 500 500 30001 Befintlig verksamhet 13 200 13 200 13 200 13 200 30013 Besparing 0,4% -52-52 -52 30300 Jobbstimulans ekon.bistånd 1 320 880 840 Summa 13 200 14 468 14 028 13 988 756 Externa tjänster 30001 Befintlig verksamhet 226 281 281 281 30013 Besparing 0,4% -1-1 -1 Summa 226 280 280 280 757 Avtalsflyktingar 30001 Befintlig verksamhet 17 940 18 810 18 810 18 810 30001 Befintlig verksamhet 18 318 18 810 18 810 18 810 758 Åtgärder för flyktingar 30001 Befintlig verksamhet 2 205 2 109 2 109 2 109 30001 Befintlig verksamhet 2 252 2 109 2 109 2 109 759 Föreningsbidrag 30001 Befintlig verksamhet 680 690 690 690 30013 Besparing 0,4% -3-3 -3 Summa 680 687 687 687 761 Institutionsvård vuxna missbr 30001 Befintlig verksamhet 100 100 100 100 30001 Befintlig verksamhet 1 900 1 900 1 900 1 900 30013 Besparing 0,4% -7-7 -7 Summa 1 900 1 893 1 893 1 893 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 11 23
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 763 Öppna insatser vuxna missb 30001 Befintlig verksamhet 2 700 2 700 2 700 2 700 30001 Befintlig verksamhet 10 554 9 783 9 783 9 783 30013 Besparing 0,4% -29-29 -29 Summa 10 554 9 754 9 754 9 754 765 Institutionsvård barn/ungdomar 30001 Befintlig verksamhet 200 200 200 200 30001 Befintlig verksamhet 5 300 5 300 5 300 5 300 30013 Besparing 0,4% -21-21 -21 Summa 5 300 5 279 5 279 5 279 766 Familjehemsvård barn/ungdomar 30001 Befintlig verksamhet 200 200 200 200 30001 Befintlig verksamhet 10 861 10 717 10 717 10 717 30013 Besparing 0,4% -43-43 -43 Summa 10 861 10 674 10 674 10 674 767 Öppna insatser barn/ungdomar 30001 Befintlig verksamhet 5 370 5 464 5 464 5 464 30005 Förändringar B14 IoF 300 300 300 30006 Reducering 1,75 tjänst -744-744 -744 30013 Besparing 0,4% -21-21 -21 Summa 5 370 4 999 4 999 4 999 769 Medling barn/unga 30001 Befintlig verksamhet 108 100 100 100 770 Hemvård stab 30001 Befintlig verksamhet 769 836 836 836 30013 Besparing 0,4% -3-3 -3 Summa 769 833 833 833 771 Demensboende 30001 Befintlig verksamhet 3 700 5 270 5 270 5 270 30001 Befintlig verksamhet 38 193 51 255 51 255 51 255 30009 Förstärkning LOV privata -350-350 -350 30013 Besparing 0,4% -188-188 -188 Summa 38 193 50 717 50 717 50 717 772 Vårdboende, lokaler 30001 Befintlig verksamhet 17 365 16 565 16 565 16 565 30001 Befintlig verksamhet 37 676 35 215 35 215 35 215 30013 Besparing 0,4% -79-79 -79 30014 Lokalbesparing -3 491-3 491-3 491 Summa 37 676 31 645 31 645 31 645 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 12 24
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 773 Träffpunktsverksamhet 30001 Befintlig verksamhet 2 495 2 357 2 357 2 357 30013 Besparing 0,4% -10-10 -10 Summa 2 495 2 347 2 347 2 347 775 Dagverksamhet Thulinvillan 30001 Befintlig verksamhet 150 150 150 150 30001 Befintlig verksamhet 1 805 1 847 1 847 1 847 30013 Besparing 0,4% -7-7 -7 Summa 1 805 1 840 1 840 1 840 776 Hemvård 30001 Befintlig verksamhet 29 630 31 280 31 280 31 280 30001 Befintlig verksamhet 252 460 249 628 249 628 249 628 30007 Carlsbo korttid 4 412 4 412 4 412 30009 Förstärkning LOV privata -1 650-1 650-1 650 30010 Resursförstärkning LOV -2 000-2 000-2 000 30013 Besparing 0,4% -907-907 -907 Summa 252 460 249 483 249 483 249 483 778 Insatser enligt LSS och LASS 30001 Befintlig verksamhet 50 273 55 453 55 453 55 453 30001 Befintlig verksamhet 86 847 92 105 92 105 92 105 30013 Besparing 0,4% -150-150 -150 Summa 86 847 91 955 91 955 91 955 780 Administration hälso/sjukvård 30001 Befintlig verksamhet 18 784 Privata vårdgivare 30001 Befintlig verksamhet 21 240 23 350 23 350 23 350 30001 Befintlig verksamhet 128 209 136 356 136 356 136 356 30009 Förstärkning LOV privata 7 000 7 000 7 000 30013 Besparing 0,4% -489-489 -489 Summa 128 209 142 867 142 867 142 867 785 Hemsjukvård 30001 Befintlig verksamhet 1 000 1 000 1 000 1 000 30001 Befintlig verksamhet 39 489 39 729 39 729 39 729 30011 Ramanpassning HSL -400-400 -400 30013 Besparing 0,4% -157-157 -157 Summa 39 489 39 172 39 172 39 172 786 Tekniska hjälpmedel 30001 Befintlig verksamhet 700 700 700 700 30001 Befintlig verksamhet 8 357 8 359 8 359 8 359 30013 Besparing 0,4% -31-31 -31 Summa 8 357 8 328 8 328 8 328 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 13 25
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 788 Psykiatriverksamhet 30001 Befintlig verksamhet 2 127 1 819 1 819 1 819 30001 Befintlig verksamhet 19 953 20 119 20 119 20 119 30013 Besparing 0,4% -75-75 -75 30413 Anslag gruppbostad fr kf 2014 4 800 Summa 19 953 24 844 20 044 20 044 789 Handikappomsorg 30001 Befintlig verksamhet 7 849 7 514 7 514 7 514 30001 Befintlig verksamhet 96 848 96 762 96 762 96 762 30013 Besparing 0,4% -367-367 -367 Summa 96 848 96 395 96 395 96 395 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 14 26
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 40 TEKNISK NÄMND 400 Befintlig verksamhet 155 086 154 626 154 626 154 626 401 Förändrad verksamhet 388 388 Summa 155 086 154 626 155 014 155 014 400 Befintlig verksamhet 212 705 223 660 223 673 224 584 401 Förändrad verksamhet -10 098-9 845-10 756 403 Vf-text saknas 300 400 500 404 Vf-text saknas 6 000 Summa 212 705 219 862 214 228 214 328 Nettokostnad 57 619 65 236 59 214 59 314 011 Information 40001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 40001 Befintlig verksamhet 155 313 313 313 050 Teknisk nämnd 40001 Befintlig verksamhet 535 550 550 550 051 Tekniskt kontor 40001 Befintlig verksamhet 3 583 9 683 9 683 9 683 40001 Befintlig verksamhet 9 212 11 321 11 321 11 321 40002 Effektivisering omorganisation -893-893 -893 Summa 9 212 10 428 10 428 10 428 052 Mätningsavdelning 40001 Befintlig verksamhet 6 365 5 884 5 884 5 884 40001 Befintlig verksamhet 6 449 6 781 6 781 6 781 40002 Effektivisering omorganisation -425-425 -425 Summa 6 449 6 356 6 356 6 356 053 Projekt administration 40001 Befintlig verksamhet 1 431 3 548 3 548 3 548 40003 Förstärkning projektavdelning 850 850 850 Summa 1 431 4 398 4 398 4 398 40001 Befintlig verksamhet 1 457 3 548 3 548 3 548 40003 Förstärkning projektavdelning 850 850 850 Summa 1 457 4 398 4 398 4 398 059 Arbeten åt utomstående 40001 Befintlig verksamhet 19 154 21 866 21 866 21 866 40001 Befintlig verksamhet 19 154 13 815 13 815 13 815 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 15 27
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 084 Lokalvård 40001 Befintlig verksamhet 23 781 25 043 25 043 25 043 40002 Effektivisering omorganisation -2 605-2 605-2 605 Summa 23 781 22 438 22 438 22 438 40001 Befintlig verksamhet 23 781 25 043 25 043 25 043 40002 Effektivisering omorganisation -2 605-2 605-2 605 Summa 23 781 22 438 22 438 22 438 088 Kostenhet 40001 Befintlig verksamhet 65 031 66 804 66 804 66 804 40002 Effektivisering omorganisation -459-459 -459 Summa 65 031 66 345 66 345 66 345 40001 Befintlig verksamhet 65 031 66 804 66 804 66 804 40002 Effektivisering omorganisation -459-459 -459 Summa 65 031 66 345 66 345 66 345 161 Salutorg 40001 Befintlig verksamhet 85 115 115 115 40001 Befintlig verksamhet 106 10 10 10 300 TK tjänstemän 40001 Befintlig verksamhet 4 205 40001 Befintlig verksamhet 5 065 6 483 6 483 6 483 301 TK arbetsledning 40001 Befintlig verksamhet 1 866 40001 Befintlig verksamhet 1 925 2 233 2 233 2 233 302 TK yrkesarbetare 40001 Befintlig verksamhet 10 704 5 328 5 328 5 328 40001 Befintlig verksamhet 10 811 5 966 5 966 5 966 40002 Effektivisering omorganisation -638-638 -638 Summa 10 811 5 328 5 328 5 328 303 TK parkarbetare 40001 Befintlig verksamhet 207 4 301 4 301 4 301 40001 Befintlig verksamhet 4 301 4 301 4 301 304 TK maskinist 40001 Befintlig verksamhet 800 800 800 40001 Befintlig verksamhet 800 800 800 305 TK verkstad 40001 Befintlig verksamhet 5 225 2 964 2 964 2 964 40001 Befintlig verksamhet 5 258 2 699 2 699 2 699 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 16 28
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 306 TK Förråd 40001 Befintlig verksamhet 469 687 687 687 40001 Befintlig verksamhet 480 687 687 687 330 Stadsmiljö administration 40001 Befintlig verksamhet 3 883 1 500 1 500 1 500 40001 Befintlig verksamhet 2 430 5 698 5 698 5 698 331 Gator och vägar 40001 Befintlig verksamhet 2 030 1 170 1 170 1 170 40001 Befintlig verksamhet 19 967 19 116 19 116 19 116 40005 Förstärkt budget asfaltsbelägg 3 000 3 000 3 000 40009 Budgetkorr underhåll vägar 500 700 900 40014 Driftkostnad investering 53 76 447 40101 Besparing pga kostnadsökning -2 098-2 195-4 756 40105 Ej utökning beläggning -3 000-3 000-3 000 40405 TIllskott asfaltbeläggning 4 500 Summa 19 967 22 071 17 697 15 707 332 Broar 40001 Befintlig verksamhet 1 128 1 087 1 087 1 087 40011 Budgetkorr underhålll broar 1 000 1 000 1 000 40107 Inget underhåll broar -1 000-1 000-1 000 40407 Tillskott underhåll broar 1 000 Summa 1 128 2 087 1 087 1 087 333 Parkeringsanordningar 40001 Befintlig verksamhet 5 892 6 279 6 279 6 279 40001 Befintlig verksamhet 4 122 3 826 3 826 3 826 40002 Effektivisering omorganisation -64-64 -64 Summa 4 122 3 762 3 762 3 762 334 GC-vägar 40001 Befintlig verksamhet 65 965 965 965 40005 Förstärkt budget asfaltsbelägg 2 000 2 000 2 000 40105 Ej utökning beläggning -2 000-2 000-2 000 Summa 65 965 965 965 335 Trafikbelysning 40001 Befintlig verksamhet 300 311 311 311 40001 Befintlig verksamhet 6 582 7 152 7 152 7 152 40008 Budgetkorrigering belysning 1 000 1 000 1 000 Summa 6 582 8 152 8 152 8 152 336 Vinterväghållning 40001 Befintlig verksamhet 1 555 1 555 1 555 1 555 40013 Budgetkorr vinterväghållning 1 500 1 650 1 800 40102 Minskad vinterväghållning -1 500-1 650 Summa 1 555 1 555 1 555 3 355 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 17 29
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 339 Bidrag enskild väghållning 40001 Befintlig verksamhet 3 319 3 319 3 319 3 319 40007 Indexuppräk bidrag enskl väg 100 140 180 Summa 3 319 3 419 3 459 3 499 361 Kollektivtrafik 40001 Befintlig verksamhet 200 200 200 200 40012 Budgetkorr kollektivtrafiken 150 110 120 40312 Ej Havsbadsbusslinje -300-300 -300 40313 Badbuss åter from 2014 100 100 100 Summa 200 150 110 120 391 Barntrafikskola 40001 Befintlig verksamhet 40 40 40 40 393 Trafiksäkerhet 40001 Befintlig verksamhet 580 581 581 581 411 Parker/grönytor 40001 Befintlig verksamhet 300 40001 Befintlig verksamhet 9 610 8 512 8 512 8 512 412 Lekplatser 40001 Befintlig verksamhet 1 419 1 388 1 388 1 388 413 Koloniträdgårdar 40001 Befintlig verksamhet 320 302 302 302 40113 Höjt arrende Fritiden 388 388 Summa 320 302 690 690 40001 Befintlig verksamhet 433 384 384 384 414 Djurparker 40001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 40001 Befintlig verksamhet 308 308 308 308 415 Stadsprydnad 40001 Befintlig verksamhet 1 003 1 174 1 174 1 174 418 Naturområde Rönneå 40001 Befintlig verksamhet 27 60 60 60 421 Badstränder 40001 Befintlig verksamhet 1 816 2 300 2 300 2 300 423 Småbåtshamnar 40001 Befintlig verksamhet 2 35 35 35 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 18 30
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 432 Turistaktiviteter 40001 Befintlig verksamhet 241 241 241 241 777 Färdtjänst 40001 Befintlig verksamhet 6 750 6 750 6 750 6 750 40006 Budgetkorrigering färdtjänst 295 435 575 40300 TIllskott för seniorkort 500 600 700 Summa 6 750 7 545 7 785 8 025 821 Offentliga toaletter 40001 Befintlig verksamhet 175 172 172 172 822 Renhållning offentliga platser 40001 Befintlig verksamhet 769 769 769 769 823 Renhållning i naturen 40001 Befintlig verksamhet 10 10 10 10 824 Strand och vattenvård 40001 Befintlig verksamhet 155 155 155 155 40001 Befintlig verksamhet 671 712 712 712 40015 Policy förvalt stränder 500 40108 Ej policy förvaltning stränder -500 40408 Tillskott förvaltning stränder 500 Summa 671 1 212 712 712 825 Deponier/tipplatser 40001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 835 Miljö/översvämningsskydd 40001 Befintlig verksamhet 14 38 38 38 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 19 31
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 500 Befintlig verksamhet 10 265 8 996 7 996 6 996 501 Förändr befintlig verksamhet -128-128 -128 503 Budber:ändr befintlig verksamh 265 504 Budber:ändr nämnds förslag 128 128 128 Summa 10 265 9 261 7 996 6 996 500 Befintlig verksamhet 85 894 92 523 92 425 92 425 501 Förändr befintlig verksamhet -2 175-2 175-2 175 503 Budber:ändr befintlig verksamh 1 773 640 640 504 Budber:ändr nämnds förslag 1 670 919 919 Summa 85 894 93 791 91 809 91 809 Nettokostnad 75 629 84 530 83 813 84 813 096 Ungdomsfullmäktige 50001 Befintlig verksamhet 72 72 400 Kultur- och fritidsnämnd 50001 Befintlig verksamhet 491 454 454 454 401 Fritidsenhet 50001 Befintlig verksamhet 1 445 1 174 1 174 1 174 422 Badanläggningar 50001 Befintlig verksamhet 1 025 1 025 1 025 1 025 50001 Befintlig verksamhet 5 881 3 377 3 377 3 377 50051 Ny budget temporärt bad 8 773 8 773 8 773 50351 Utökat anslag temporärt bad 640 640 640 Summa 5 881 12 790 12 790 12 790 423 Småbåtshamnar 50001 Befintlig verksamhet 639 1 157 1 157 1 157 425 Ishall 50001 Befintlig verksamhet 4 300 4 250 4 250 4 250 426 Idrotts- o motionsanläggningar 50001 Befintlig verksamhet 2 443 2 417 2 417 2 417 50109 Lokaleffektivisering -128-128 -128 50409 Gymn lokaler återfört till kfn 128 128 128 Summa 2 443 2 417 2 417 2 417 50001 Befintlig verksamhet 23 228 24 467 24 467 24 467 50107 Leder & vattenstråk 200 200 200 50109 Lokaleffektivisering -1 024-1 024-1 024 50111 Läktare Ängelholms IP -288-288 -288 50409 Gymn lokaler återfört till kfn 919 919 919 50411 Återfört ansl läktare Ählm IP 288 Summa 23 228 24 562 24 274 24 274 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 20 32
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 428 Samlingslokaler 50001 Befintlig verksamhet 120 20 20 20 50001 Befintlig verksamhet 571 704 704 704 435 Evenemang 50001 Befintlig verksamhet 150 442 Simskolor 50001 Befintlig verksamhet 57 50 50 50 445 Fritidsverksamhet ungdomar 50001 Befintlig verksamhet 64 49 49 49 50001 Befintlig verksamhet 2 318 2 559 2 559 2 559 447 Fritidsgårdsverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 8 10 10 10 50001 Befintlig verksamhet 513 592 592 592 448 Föreningsdriv gårdsverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 566 466 466 466 50106 Avtal föreningsdrivna fritidsg -463-463 -463 50406 Återfört anslag fritidsgårdar 463 Summa 566 466 3 3 451 Föreningsstöd 50001 Befintlig verksamhet 5 256 4 755 4 755 4 755 453 Invest bidrag till föreningar 50001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 455 Sponsring föreningar 50001 Befintlig verksamhet 1 400 1 400 1 400 1 400 470 Central kulturförvaltning 50001 Befintlig verksamhet 10 10 10 10 50001 Befintlig verksamhet 4 560 5 123 5 123 5 123 471 Biblioteksverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 845 845 845 845 50001 Befintlig verksamhet 17 758 17 152 17 152 17 152 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 21 33
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2016 Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2013 BUDGET 2014 Plan 2015 Plan 2016 472 Kultur-programverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 122 132 132 132 50001 Befintlig verksamhet 650 496 496 496 50110 Kultursamordnare -50% -200-200 -200 Summa 650 296 296 296 473 Allmänkulturell verksamhet 50001 Befintlig verksamhet 151 95 95 95 50001 Befintlig verksamhet 4 062 2 789 2 789 2 789 50101 Underhåll offentlig konst 100 100 100 Summa 4 062 2 889 2 889 2 889 474 Bibliotek, mediaanslag 50001 Befintlig verksamhet 25 5 5 5 50001 Befintlig verksamhet 2 225 2 225 2 225 2 225 481 Stöd till kulturverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 1 030 1 016 1 016 1 016 50103 Minskat bidrag hembygdsförenin -100-100 -100 Summa 1 030 916 916 916 482 Stöd till museiverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 48 48 48 50001 Befintlig verksamhet 75 717 717 717 484 Stöd till studieförbund 50001 Befintlig verksamhet 1 069 1 014 1 014 1 014 50102 Minskat bidrag studieförbund -400-400 -400 Summa 1 069 614 614 614 486 Järnvägsmuseum 50001 Befintlig verksamhet 5 395 4 290 3 290 2 290 50001 Befintlig verksamhet 7 585 7 741 7 715 7 715 831 Strategiskt folkhälsoarbete 50340 Strat folkh arbete överf fr ks 265 50340 Strat folkh arbete överf fr ks 1 133 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 22 34