1 Utveckling och tillväxt/teknik och fritid Max Bohman, utvecklingschef Azam Forsberg, chef teknik och fritid Allmänna utskottet/teknik och fritidsutskott Kommunstyrelsen Utredning om flytt av Athena (flyktingboende) till Norsjö samhälle 1. Förutsättningar och bakgrund Den tillfälliga kommunfullmäktigeberedningen för utvärdering av flyktingmottagande i Norsjö, gjorde följande uttalande kring flyktingmottagande i Norsjö i framtiden: Utifrån kommunens medborgar/kundperspektiv anser den tillfälliga beredningen att alla ensamkommande barn ska bo i Norsjö. Det finns större möjligheter för integrering i Norsjö med ett större utbud av föreningsverksamhet m.m. Boenden ska fungera som ungdomarnas hem och trygghet och regelverk och rutiner m.m. måste bygga på denna utgångspunkt. Denna strategiska analys ligger till bakgrund för beslutet i kommunfullmäktige om att flytta boendet. Beslutet att ha en boendechef för bägge boenden bottnar också i det faktum att båda boenden samordnas geografiskt till en ort. 2. Arbetsgruppens syn på lokalbehov En arbetsgrupp bildades med representanter från avdelningen arbetsmarknad och inflyttarservice. I arbetsgruppen ingår boendechef för flyktingverksamheten, chef för arbetsmarknad och inflyttarservice, personalrepresentant, skyddsombudsman samt chef för teknik och fritid. Arbetsgruppen har lämnat önskemål om hur byggnaden ska se ut, placering av byggnaden i samhället med motivering av att skapa flexibilitet mellan Athena och Pallas samt en beskrivning av antal rum, toaletter mm.
2 Arbetsgruppen har lämnat nedanstående önskemål: 12 st. boenderum 1 st. sovrum för personal med egen toalett 1 st. kontor för personal med plats för ett mindre konferensbord 1 rum för boendechef 1 samtalsrum/läxläsningsrum (plats för en säng) 1 Tv-rum (typ allrum/vardagsrumsstorlek) 1 stort rum för aktiviteter (Ex. pingis/tv spel/ biljard) kan vara i källare t.ex. 1 matförråd (kall/torr) Förråd inne (ca 25 m 2 ) ute (För cyklar/däck/linne/kudde/sängkläder/pulka/jul inredningar) Tvättstuga (två tvättmaskiner och två torktumlare) med möjlighet att hänga upp tvätt 1 stort kök helst, alternativt två mindre samt ett pentry Telefonkur Toaletter: 4 för ungdomarna och en personaltoa. Två av rummen får gärna ha egen toalett ifall boendet skulle ta emot två ensamkommande flickor, i så fall tre toaletter på de övriga åtta rummen. (handikappanpassat) Carport (inte om missionskyrkan blir aktuellt) Parkering, motorvärmare.(beror på hur nära det är från det andra boendet). Kallskafferi 3. Utrednings uppdrag Kommunstyrelsen har, efter att ha värderat två alternativ (A & D), gett Utveckling och tillväxt samt tekniskas verksamhetsområde att i samverkan lägga fram ett utredningsunderlag för slutligt avgörande. Två nya förslag har kommit fram. De fyra alternativ som presenteras är: A. Ombyggnad av Missionskyrkans lokal till flyktingboende, inrymmande ett flyktingboende (Athena, Bastuträsk) B. Inrymmande och ev. ombyggnad av Norsjövallens skola för två/ett boende. Pallas stängs då ifall bara Athena flyttas dit. C. Flytt av f.d. dagcenters lokal bredvid Vinkelbo till ny tomt vid OK/Q8 som nytt flyktingboende för Athena, Bastuträsk. D. Nybyggnad av ett flyktingboende på central tomt i Norsjö i närheten av Pallas som nytt flyktingboende för Athena Bastuträsk.
3 A. Missionskyrkan Ett femte alternativ har också undersökts, en fastighet i Näset. Motivet var att undersöka alla möjliga alternativ och undvika återremiss i ärendet. Missionskyrkan är belägen vid Storgatan och geografiskt placerad bredvid Pallas. Missionsförsamlingen är enligt uppgift intresserad att försälja fastigheten. Norsjö kommuns fastighetschef och chefen för verksamheten teknik och fritid har haft ett per möte med representanter från kyrkan. Fastigheten har haft en vattenskada och vissa delar är åtgärdade. Missionskyrkan har två våningar samt källare. Det finns en hiss mellan källarplan och markplan men hissen är inte godkänd enligt boverkets regelverk. Övervåningen saknar handikappsanpassning, det vill säga hiss. Fastigheten har en total yta på 660 m2 och den totala markytan är 1879 m2. Fastigheten ska köpas i befintligt skikt. Om Missionskyrkan blir aktuellt som flyktingboende måste detaljplanen ändras så att kyrkan kan byggas om till boende. Investeringskostnad Köpeskillingen för fastigheten (Apotekaren 12) är 400 tkr. Den totala kostnaden för ombyggnation exklusive moms är 6 275 tkr. I denna kostnad ingår byggherrekostnad, projekteringskostnad, fastighetsförvärvskostnad. Den totala arean är 660 m2. Kostnad per kvm area blir 8 900 kr. Energiförbrukning hos nuvarande fastighetsägaren ligger på 50 000 kwh per år. Men fastigheten används inte i samma omfattning som blivande Athena. Pallas som ligger vid sidan om nuvarande Missionskyrkan har haft en total förbrukning under 2011 på 110 000 kwh. Investeringskostnad Kapitalkostnad Årskostnad 6 275 tkr 391 tkr 511 tkr Beräkningen bygger på en avskrivningsperiod på 30 år och en internränta på 2,9 %. Driftkostnaden beräknas vara 110 tkr. Första 2 åren uppskattas det inte bli något underhållsarbete. Jämförelse med nuvarande kostnad i Bastuträsk 1. Fastighetskostnad: Nuvarande hyreskostnad i Bastuträsk är 334 000 kr exklusive energikostnad men inklusive uppvärmningskostnad. Å andra sidan kommer vi att äga fastigheten i Norsjö.
4 Missionskyrkan (660 kvm) 391tkr Nuvarande kostnad (448kvm+ del av trapphus) 334 tkr 2. Verksamhetskostnad Missionskyrkan Nuvarande Athena i Bastuträsk Pers: - 450 tkr 0 tkr Bilkostnad: -100 tkr 0 tkr Kommentar: En halvtidsanställning dras in på varje boende, så att varje boende har 7 anställningar boendestödjare ca 450 tkr. Minskad bilkörning motsvarande kostnader för leasing av en bil samt bränsle under ett år ca: 100 tkr. 3. Verksamhetsvinster/problem med alternativet Den stora fördelen med alternativet är att Missionskyrkan är placerad i direkt anslutning till Pallas. Samordningsfördelar vid bemanning förutses. Problem i samband med att PUT och ASYL platser blir närmare varandra. Avvisningsbeslut rör upp flera av ungdomarna, eftersom de lever nära inpå varandra. B. Norsjövallens skola Norsjövallen skola har ingen aktivitet idag. Fastigheten hålls uppvärmd idag med 7-10 grader men ändå kostar fastigheten ca 260 tkr per år för drift. Fastigheten har varit till salu men ingen intressant har varit i kontakt med oss för köp av fastigheten. Fastigheten har en fungerande hiss och en total yta på ca 1040 m 2. Fastigheten har dessutom en sporthall. Jämförelse med nuvarande kostnad 1. Fastighetskostnad a)två flyktingboenden (Pallas & Athena) Kostnaden för att bygga om fastigheten till boende för nuvarande Pallas och Athena beräknas till 5,9 mkr (kostnader för möbler är inräknad). Avskrivningstid 20 år. NV skola för två boende Nuvarande hyreskostnad 466 tkr 787 tkr b)ett flyktingboende (Endast Athena) Kostnaden för att bygga om fastigheten för Athena blir ca 4,3 mkr (kostnaden för möbler inräknad). Avskrivningstid 20 år.
5 NV skola för ett boende Nuvarande hyreskostnad 340 tkr 334 tkr 2. Verksamhetskostnad En heltidstjänst kan minskas om båda boende flyttas till Norsjövallens skola. Kostnadsbesparingen bli ca 500 tkr per år jämför med nuvarande kostnader. Om endast Athena flyttas blir det svårt att minska personalstyrka. NV skola har en stor yta och endast ett boende skulle skapa mycket extra utrymme som måste upprätthållas i gott skick. Alltså uppvärmningskostnaden kommer att bli hög jämför med vad det kostar idag för Athena 3. Verksamhetsvinster/problem Den stora fördelen att flytta båda boende till Norsjövallens skola är effektiviteten av personal flexibilitet, mindre personalkostnad. Å andra sidan blir integrationen hämmad. Det kommer att bli en hel del skjutsar till Norsjö sporthall, simhall och fotbollsplanen. Ett boende (Athena) ger ingen besparingseffekt. Transportkostnaden kommer att bli högre. Barnen kommer att vistas i nuvarande Pallas. C. Flytt dagcenter Före detta dagcentret är möjligt att flytta till marken bredvid OK/Q8. Flyttkostnaden beräknas bli ca 2,5 mkr. Sedan tillkommer ombyggnation, markberedelse, dragning av vatten och avlopp. Ombyggnationskostnaden beräknas till 4,5 mkr. Den totala kostnaden kan bli 7 mkr. Utvecklingschef och teknik & fritidchef avråder flytt av dagcentret för ombyggnation. D. Nybyggnation Att bygga om en befintlig fastighet är komplex. Det vore bra att jämföra en sådan ombyggnation med en nybyggnation. Fördelen med nybyggnation är att byggnaden byggs enligt den nya PBL samt uppfyller den energikrav som energimyndigheten ställer. Fastighetsägaren slipper betala fastighetsskatt för första åren samt drift och underhållskostnader blir lägre än kostnader för en renoverad gammalt hus.
6 I dagsläge finns flera förslag om placering av det nya huset. I en nybyggnation har man möjligheten att planera rumsdisponeringen så att det blir möjligt i framtiden att göra om fastigheten till ett antal lägenheter utan större ombyggnationer. Investeringskostnad Den totala kostnaden för en nybyggnation inklusive markkostnad bli ca 8 750 000 kr. Energiförbrukning enligt entreprenader blir ca 75 000 kwh per år. Investering Kapitalkostnad Hyreskostnad (R+A) 8 750 tkr 429 tkr 504 tkr Beräkningen bygger på en avskrivningstid på 50 år (enligt förslag från revisorerna) och en internränta på 2,9 %. En nybyggnation kommer inte att läggas pengar på underhåll i minst första fem åren. Dessutom är fastigheten beskattningsfri i fem första åren. Uppvärmningskostnaden blir också lägre i och med fastigheten ska byggas enligt det nya energikravet. Jämförelse med nuvarande kostnad i Bastuträsk 1. Fastighetskostnad: Nuvarande kostnad i Bastuträsk exklusive elkostnad men inklusive uppvärmningskostnad är 334 tkr per år. Nuvarande kostnad i Bastuträsk 448 Nybyggnation 450 m 2 m 2 429 tkr 334 tkr 2. Verksamhetskostnad Nybyggnation Nuvarande Athena i Bastuträsk Pers: -450 tkr 0 tkr Bilkostnad: -100 tkr 0 tkr Kommentar: En halvtidsanställning dras in på varje boende, så att varje boende har 7 anställningar boendestödjare. Minskad bilkörning motsvarande kostnader för en minibuss samt bränsle under ett år. 3. Verksamhetsvinster/problem med alternativet Det är viktigt att tomten där nybyggnad sker blir i anslutning till eller i närheten till Pallas. Vissa samordningsfördelar vid bemanning förutses. Vissa problem i samband med att PUT och ASYL platser blir
7 närmare varandra. Avvisningsbeslut rör upp fler av ungdomarna, eftersom de lever nära inpå varandra. Det finns ett femte alternativ. Ett hus i Näset är till salu. Fastigheten har en tillräcklig boende yta men är i behov av en större renovering. Fastigheten har 17 rum men endast få toaletter. Byggnaden saknar ventilation. Den totala byggkostnaden blir ca 5,1 mkr inklusive köpeskilling. Kostnaden är en uppskattning. Vi vet inte vilka andra dolda kostnader kan dyka upp under renoveringen. Fastigheten är från 50-talet och det kan bli aktuellt att byta ut el och avloppsledningar. Kapitalkostnad blir 403 tkr (20 års avskrivning). JÄMFÖRELSE AV MÖJLIGA OBJEKT SOM NYTT FLYKTINGBOENDE Fördelar A: Ombyggnad B: Norsjövallens D: Nybyggnation E: Näset Missionskyrka skola Verksamhetsfördelar Verksamhetsfördelar Verksamhetsfördelar Verksamhetsfördelar 1. Bra för integration, nära till Fritidsgården, Norsjö arena, affärer. 2. Bättre personal samordning. 3. Mindre bilkörning/skjutsar av ungdomar. 1. Bättre bussförbindelse än i Bastuträsk. 2. Bättre personal samordning om båda boende flyttar till NV skola. 1. Bra för integration, nära till fritidsgården, Norsjöarena, affärer. 2. Bättre personal samordning mellan boende, färre anställda. 3. Mindre bilkörning/skjutsar av ungdomar. 1. Nära till centrum dock 3 km att cykla. 2. Marginellt bättre personalsamordning. Tekniska fördelar Tekniska fördelar Tekniska fördelar Tekniska fördelar 1. Går att bygga om till lägenheter för en viss kostnad. 2. Möjligheten är stor att hyra ut om flyktingverksamheten läggs ner. 1. Egen fastighet. Utnyttjandegraden ökar. 1. Går att bygga om till lägenheter för en viss kostnad. 2. Lätt att hyra ut.
8 A: Ombyggnad B: Norsjövallens D: Nybyggnation E: Näset Missionskyrka skola Ekonomiska fördelar Ekonomiska fördelar Ekonomiska fördelar Ekonomiska fördelar 1. Bättre samordning ger mindre personalkostnad. 2. Lägenheten på övervåningen kan hyra ut. 1. Bättre samordning (om båda flyttas) och lägre personalkostnad. 2. T & F slipper betala ca 250 tkr för uppvärmning av en tom lokal. 1. Bättre samordning och lägre personalkostnad. 2. Lägre uppvärmningskostnad, lägre underhållskostnad. Ingen fastighetsskatt första fem åren. 1. Billigast att renovera dock kan finnas dolda fel. 1. Bättre samordning (om båda flyttas) och lägre personalkostnad. Nackdelar A: Ombyggnad Missionskyrka 1. Två våningar. Hiss måste byggas om. 2. Fastigheten har haft en vattenskada som är delvis åtgärdade, kan finnas andra dolda fel. 2. Relativt hög energiförbrukning. B: Norsjövallens skola 1. Sämre integrationsmöjligheter och tillgång till fritidsgård, Norsjöarena och affärer. 2. Behov av bilkörning kvarstår dagtid och kvällstid. Ökade kostnader. D: Nybyggnation E: Näset 1. Kommunen i helhet ökar innehav av bostadsytor. 1. Risk för dolda fel. Hög anskaffningskostnad. 2. Svårt att hyra ut som lägenheter eller bygga om till flerfamiljshus. 3. Cykelväg saknas 4. Extra transportkostnad eftersom ungdomar har inte rätt till skolskjuts.
9 Jämförelse kostnader Nuvarande Athena Missions kyrkan Nybygg nation NV (Athena) NV (Båda vht) Athena + Pallas Kapital 392 tkr 429 tkr 340 tkr 460 tkr kostnad Hyra 334 tkr -453 tkr 787 tkr Drift 30 tkr 110 tkr 75 tkr 200 tkr 200 tkr 65 tkr Underhåll 50 tkr 25 tkr 50 tkr 50 tkr Personal -450 tkr -450 tkr 0-450 tkr besparing Bilkostnad -100 tkr -100 tkr 100 tkr 150 tkr 100 tkr Hyresintäkt -50 tkr Totalt 364 tkr -48 tkr -21 tkr 690 tkr -43 tkr 952 tkr Det är svårt att beräkna drift och underhållskostnad för Missionskyrka, Nybyggnation och Norsjövallens skola. Ovanstående kostnaden är uppskattade kostnader. Om Båda verksamheter (Athena och Pallas) flyttas till Norsjövallen då försvinner hyreskostnaden för Pallas med 453 tkr. Nuvarande kostnad för Athena och pallas inklusive drift och underhåll är 952 tkr. Om man flyttar båda verksamheter till Norsjövallens skola, minskar kostnaden med 542 tkr (860 1-952 2-450 3 ). Vi sparar även 260 tkr som budgeterad som driftkostnad för Norsjövallens skola. Kommentarer samt konsekvensanalys från verksamhetsansvariga 4 Ur verksamhetssynpunkt så är målet med flytta Athena att: a. Ungdomarna ska få möjlighet till ökad självständighet och ökad integration och delaktighet i samhällslivet. Detta är viktigt då vi har ett fåtal år på oss att fostra våra ungdomar till vuxna självständiga individer. b. Ökad möjlighet till att samordna personalen på båda boendena samt minska behovet av buss och busstransporter. Detta innebär besparing av både personaltid samt en buss. c. Boendechefen får mer tid till att lägga på sina boenden istället för att lägga mycket tid i bilen pga. resor mellan boendena. Enligt Socialstyrelsens författningssamling ska våra ungdomar beredas god boendemiljö både vad gäller inre miljö och yttre. Redan idag tycker de att vi har stora boenden, inget de gett kritik för utan vi har fått detta muntligt vid länsträff med Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. God yttre miljö innebär att de ska ha närhet till skola och fritidsutbud. Då det är näst intill obefintliga allmänna kommunikationer så återstår alternativet att flytta till Norsjö samhälle. 1 460+200+50+150=860 2 Nuvarande kostnad för båda boende 3 Personalkostnad minskning 4 Boendechef och chef arbetsmarknad och inflyttarservice
10 Näset: Ligger 3 km utanför samhället. Sommartid är det cykelavstånd men vintertid, vilken är större delen av året fungerar inte detta. Våra ungdomar har inte rätt till skolskjuts pga. av den korta resvägen. Detta innebär att personalen ska fungera skolskjuts samt skjutsa till fritidsaktiviteter då det inte fungerar med att cykla, vilket är större delen av året. Ur säkerhetssynpunkt vad gäller cykling ser vi att det brister då det saknas cykelbana. Vi tappar samordningen mellan personalgrupperna då man inte kan springa mellan boendena och hjälpa varandra samt vi är fortfarande i behov av 2 bussar. Personalen samt chef lägger fortsättningsvis en del tid i bilen. Självständigheten samt möjlighet till ökad integration och delaktighet i samhällslivet förblir som den är idag. Alltså inte god. En fundering: vem ansvarar för framkomligheten när det varit ymnigt snöfall nattetid och ungdomarna ska till skolan på morgonen? Det är stort område att skotta innan man kommit ner till vägen! Norsjövallen: Ligger en bra bit utanför samhället. Det är inte cykelavstånd. Ur säkerhetssynpunkt brister det då det saknas cykelväg. Barnen har rätt till skulskjuts. Boendet blir mycket stort även om vi delar upp det i 2 boenden, då det blir förlagt i samma lokaler. Det blir ingen hemlik miljö utan mer lik en institution. Vi har lyft ut en grupp unga människor och skapat ett litet eget samhälle vilket kan få negativa effekter på sikt då möjligheter till integrationen minskar. Flyttar båda boendena till skolan vinner vi på att personalen kan samordna sig. Eftersom det ligger långt utanför samhället och det är dåliga allmänna kommunikationer kvällar och helger så blir det mycket skjutsande för personalen. Självständighet och möjlighet till ökad integration samt delaktighet i samhällslivet minskar. Verksamheten förordar Missionskyrkan eller nybyggnation om det blir i närheten av Pallas. Självständigheten för ungdomarna blir ultimat då de kan ta sig själva till aktiviteterna i samhället. Personalen kan samordnas och det blir ekonomiskt fördelaktigt. Behovet av buss minskar från två bussar till en, vilket också är positivt. Personaltiden nyttjas till ungdomarna, inte till att vara chaufförer. Boendechefen får mer tid till att vara chef då restiden minskar. Boendechefen behöver bara ett kontor med en dator. Protokoll från MBL förhandling. Bifogas