Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Livskraftig stadskärna... 5 2.3 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande... 5 2.4 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer... 6 2.5 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt... 7 2.6 Ekonomi och egen organisation... 7 3 Nämndens verksamhet 1... 9 3.1 Väghållning, skog, parker m.m.... 9 3.2 Resultat... 9 3.3 Budgetavvikelse... 10 3.4 Verksamhetsanalys... 11 4 Nämndens verksamhet 2... 25 4.1 Persontransporter... 25 4.2 Resultat... 25 4.3 Budgetavvikelse... 27 4.4 Verksamhetsanalys... 27 5 Verksamhetsmått... 29 5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder... 29 5.2 Skogsdrift... 30 5.3 Naturvård... 31 5.4 Väghållning... 31 5.5 Park... 34 5.6 Persontransporter... 36 5.7 Egen organisation... 36 6 Personalredovisning... 37 7 Investeringar... 38 8 Sammanställningar... 43 8.1 Samtliga investeringar... 43 8.2 Sammanställd drift... 44 Bilagor Bilaga 1: DB-blanketter Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 2(47)

1 Inledning s främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på färdtjänstresor vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande. Förvaltningen ansvarar också för att samordna upphandlingar av varor och tjänster för kommunen. s samlade mål utgår från Borås Stads "Vision 2025", kommuncentrala och förvaltningsspecifika mål ska ge förutsättningar för människor i alla åldrar att som boende eller besökare känna trygghet och trivas i vår kommun. Våra mötesplatser ska vara attraktiva och pulsera av liv och rörelse. Parkerna och naturen ska inbjuda till lek, upplevelser och rekreation. Genom nytänkande i samverkan med andra, ger vi förutsättningar för säkra och miljövänliga kommunikationer. Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande organisation och verka för att vi tillsammans med boråsarna tar ett gemensamt ansvar för vår natur och vår närmiljö. I våra verksamheter arbetar vi för att minska vår inverkan på miljön och sätta människan i centrum för en hållbar utveckling av Borås Stad. är delaktig i många projekt vilka syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på våra anläggningar, att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rent och snyggt - det är något strävar efter. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stadsbilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande investeringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 3(47)

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde Utfall År Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 1 1 Antal genomförda medborgardialoger. Tekniska nämnden har deltagit i en medborgardialog per år sedan 2014 (P A Halls terrass). I maj 2015 genomfördes en medborgardialog om Hallbergsplatsens utformning för att tillskapa en bra mötesplats. Under år har en medborgardialog på Hässleholmen genomförts om trafiksituationen och trygghetsskapande åtgärder inom området. 2.1.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget. Delvis genomfört Arbetet är påbörjat med att se över hur dessa krav ska ställas. 2.1.2 Nämnd Uppdrag Status År Kommentar Öka tillgängligheten för människor med funktionshinder. Genomfört Skapande av en tillgänglighetsanpassad led är genomförd på Rya åsar. En till tillgänglighetsanpassad brygga är byggd vid naturreservatet Storsjön. Vindskydd och grillplats är återuppförd efter brand vid Boxhult. Under har ca 30 busshållplatser byggts om med ledstråk enligt Västtrafiks standard. Möjlighet att boka färdtjänstresa via internet har införts. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 4(47)

2.2 Livskraftig stadskärna 2.2.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16. Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria. Genomfört Genomfört Analys av förstärkt vägvisning görs kontinuerligt i samråd med Parkeringsbolaget. Under har inget behov identifierats. På stadens centrala ytor för lastplatser tillåts korttidsparkering från klockan 11.00. 2.2.2 Nämnd Uppdrag Status År Kommentar Öka tryggheten och trivseln för boende och besökare. Delvis genomfört Upprustning av Västerlånggatan kommer att bidra till att göra centrum mer attraktivt. Under året har Lottas plan vid Resecentrum och Majorslunden på Göta rustats upp och försetts med belysning i syfte att göra platsen attraktiv och trygg. 2.3 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 2.3.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större tätorterna kring staden. Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas under i den takt som tillgängliga medel tillåter. Genomfört Genomfört Extra lökplanteringar har anlagts i Stationsparken i Sandared. Om det faller väl ut kommer en större satsning på lökplanteringar att genomföras under hösten 2017. Träd på torget i Dalsjöfors har bytts ut inom ramen för återplanteringsprogrammet. Belysningen i Stationsparken i Fristad har förbättrats inom ramen för tryggare och säkrare parker i kommunen. Införandet av en Distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden är påbörjad under. Upphandling av system för ruttoptimering är klar. Arbete gällande aktivering av lokala entreprenörer är igång. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 5(47)

2.4 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde Utfall År Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. 426 452 422 105 437 000 424 189 Tillgängliga cykelstråk, km. 150 152 159 158 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. Målvärdet för nås inte. Måluppfyllelsen blir 97 %. Antalet cyklister har ökat på Brämhultsvägen och Druveforsvägen. De senaste två åren har antalet cyklister på Katrinedalsgatan minskat med drygt 10 % per år. Totalt sett är det en ökning av antalet cyklister med 0,5 % från 2015. Cykelbarometern på Katrinedalsgatan kommer att kontrolleras då den uppvisar en tydlig negativ trend jämfört med övriga mätpunkter vilket kan tyda på fel på mätutrustningen. Tillgängliga cykelstråk, km. Till följd av att planerade cykelvägar inte har kunnat byggas ut under året har målvärdet inte nåtts fullt ut. GC-banan utmed Gässlösavägen/Kärrgatan avvaktas med till följd av ledningsarbeten inom EMCprojektet. GC-bana utmed Långestensbacken på Sjöbo planeras att utföras under 2017 liksom Bockasjögatan. 2.4.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister. Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning. Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska riskerna. Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen. Nämnden ska ta ett helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar. Delvis genomfört Genomfört Delvis genomfört Utredning pågår med extern konsult för att om möjligt få till stånd cykelpool/cykeluthyrning av mindre omfattning. Diskussion har även innefattat omvärldsanalys och alternativa lösningar vilka kommer att studeras närmare under året. Busskort finns nu. En utvärdering efter testperiod kommer ske framöver. Samråd har genomförts med representanter för boende på Norrby där förslag till centrumupprustningsåtgärder på Östgötagatan och Norrby torg diskuterats för att öka trivseln och förbättra trafiksäkerheten inom området. Fartdämpande åtgärder presenterades också på ett flertal platser där tidigare samråd legat till grund till förslagen. Byggnationen beräknas starta våren 2017 sedan osäkerhet om behov av utbyte av fjärrvärmeledningar klarnat. Punktvisa trafiksäkerhetsåtgärder kommer vid tjänlig väderlek att utföras under vinterperioden. Tekniska nämnden genomförde en medborgardialog på Hässleholmen den 10 december. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 6(47)

2.5 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 2.5.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste systemet. I utredningen ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till papperskorgar presenteras. Genomfört Den utredning som sedan tidigare tagits fram har utmynnat i ett försök med en ny typ av papperskorgar av varumärket BigBelly som kommer att pågå under 2017. Målet är att försöket med BigBelly utvärderas och summeras under september 2017. Totalt provas tio enheter varav två har sortering av 3 fraktioner. Papperkorgarna är solcellsdrivna med kompaktorfunktion för att möjliggöra glesare tömningsfrekvens. 2.6 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde Utfall År Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 4,7 4,4 3 8,6 3,2 4,3 3 4,9 45,5 34,7 49 28,9 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Historiskt sett har haft mycket låga sjukfrånvarotal, men under de senaste åren har sjukfrånvaron succesivt ökat. hade under år 2015 en sjukfrånvaro på 4,4 %. Målet för var att sjukfrånvaron inte ska överstiga 3,0 %. Vid årets slut kunde konstateras att sjukfrånvaron varit 8,6 % av ordinarie arbetad tid. En del i den stora ökningen av sjukfrånvaron är ett ökat antal medarbetare med trygghetsanställningar, placerade vid förvaltningen. Detta förklarar dock endast en del av ökningen. För att identifiera andra orsaker till ökningen av sjukfrånvaron och kunna vidta relevanta åtgärder har, i samarbete med företagshälsovården, genomförts en screening av arbetsmiljön i de delar av förvaltningen där sjukfrånvaron är som störst. Utvecklingen av sjukfrånvaron inom förvaltningen följs noggrant. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Målet för var att andelen arbetad tid utförd av timavlönade inte skulle överstiga 3 årsarbetare. Vid årets slut, kunde konstateras att andelen arbetad tid utförd av timavlönade uppgått till motsvarande 4,9 årsarbetare. Då delar av s verksamheter är sådana att de kräver ständig bemanning, är det tydligt att det finns ett samband mellan ökning av sjukfrånvaro i dessa verksamheter och andelen arbetad tid utförd av timavlönade. Det har kunnat konstateras att så gott som allt arbete som utförts av timavlönade under året, utförts i just dessa verksamheter. När sjuktalen minskar i dessa grupper, kommer även andelen arbetad tid utförd av timavlönade, följa med. En tidigare genomförd åtgärd för att hålla andelen arbetad tid utförd av timavlönade på en lägsta möjliga nivå är att i de aktuella verk- Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 7(47)

samheterna, tillsätta vikariat när det är känt att ordinarie medarbetare kommer att vara frånvarande under 14 dagar eller mer. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Målvärdet för hälsa-1år utan sjukfrånvaro, var för året 49 %. Historiskt sett är siffran inte orimlig för, men mot bakgrund av de senaste årens ökning av sjukfrånvaron, är målet inte längre realistiskt att uppnå. Vid årets slut av andelen medarbetare med 1 år utan sjukfrånvaro 28,9 %. Nivån på mätetalet följer den ökade sjukfrånvaron. Arbete med analyser av sjukfrånvaron, förväntas ge en tydligare bild av sjukfallens längd och var i organisationen de flesta fallen finns. Utifrån de behov som identifieras i utredningen, kommer åtgärder att vidtas. 2.6.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska också tydliggöras vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av annan utförare. Delvis genomfört Delvis genomfört Genomfört Ny debiteringsmodell har diskuterats fram för att Upphandlingsavdelningen ska klara finansieringen av den organiska tillväxten. Debiteringsmodellens validitet testas nu i enstaka upphandlingar. I detta arbete beaktas även hur vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet och nya ramavtal, dock konstateras ett behov av utökning av resurser (avtalscontroller) för att hantera frågan på ett tillfredställande sätt. Anskaffning av inköpsanalyssystem är påbörjat. Systemet ska möjliggöra en stringentare styrning mot avtalen samt identifiera nya ramavtalsområden. Arbetet har påbörjats med att inventera möjligheterna för att återanvända inventarier samt hur detta ska hanteras av Borås Stad. För att få styrning och uppföljning på återanvändning av inventarier krävs en struktur samt ansvarig utförare. Diskussioner förs med andra förvaltningar om hur regler och policy kan utformas. Arbetslivsförvaltningen har redan liknande verksamhet via Återbruk och kanske kan inventariehanteringen inrymmas här. Diskussioner förs. Utredning behandlad av Tekniska nämnden och sänd till Kommunfullmäktige i september för vidare handläggning. Utredningen redovisar flera administrativa förändringar som t.ex att slopa kontanthanteringen i bilar och i stället fakturera färdtjänstkostnaden i efterskott samt att högkostnadsskydd införs motsvarande taxan för Västtrafiks månadskort. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 8(47)

3 Nämndens verksamhet 1 3.1 Väghållning, skog, parker m.m. 3.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag 3 735 3 817 3 293 3 418 125 Avgifter och övriga intäkter 85 445 82 526 80 038 87 836 7 798 Summa intäkter 89 180 86 343 83 331 91 254 7 923 Personal -40 156-44 340-48 687-43 841 4 846 Lokaler -15 251-13 829-3 953-15 336-11 383 Övrigt -114 173-118 409-122 841-126 427-3 586 Kapitalkostnader -50 508-51 969-54 315-54 315 0 Summa kostnader -220 088-228 547-229 796-239 919-10 123 Buffert (endast i budget) -2 500 2 500 Nettokostnad -130 908-142 204-148 965-148 665 300 Kommunbidrag 141 250 142 720 148 965 148 965 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel 10 342 516 0 300 300 2 300 Ackumulerat resultat 15 227 Resultatanalys 12 642 516 0 300 300 Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +15 227 tkr. Resultatet för ramen "Väghållning, skog parker m.m." uppgår till +300 tkr. Total avvikelse gentemot budget år för hela förvaltningen (bägge ramarna) uppgår till -3 357 tkr. Budget avseende lokaler avviker mot utfall pga att belysningsarmaturers elavgifter ej budgeterats under kontogrupp 68. Gatuavdelningens resultat totalt ligger på -3 088 tkr inklusive driftinvesteringar som belastar resultatet. Dessa investeringskostnader (2 000 tkr) är i bokslutet överförda till driften då anläggningarna inte tillhör Borås Stad och därför inte ska belasta det ackumulerade resultatet. Väghållningsbudgeten överskreds med drygt 12 mnkr varav merparten, drygt 9 mnkr, utgjordes av kostnader för vintern. Redan efter årets tre första månader var hela årets vinterbudget (22,2 mnkr) förbrukad. Parkeringsverksamheten visade ett positivt resultat med ca 3,8 mnkr. Av överskottet härrör ca 0,8 mnkr från parkeringsintäkter och 3,0 mnkr från felparkeringsavgifter. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 9(47)

Till följd av intäkter utöver budget för parkeringsverksamhet, återställningsersättningar för fiber och lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter och vakanser bromsades underskottet och slutade på ca -1 mnkr med hänsyn taget till driftinvesteringar på 2 mnkr. Park- och skogsavdelning totalt avviker med +2 743 tkr gentemot budget. Överskottet jämfört med budget för skogsdriften uppgår till +165 tkr. Avverkningarna har under året prioriterats mot exploateringsavverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. För skogsdriften finns ett uppfyllt avkastningskrav att leverera in 3 000 tkr till stadskassan och internt finns budgeterat 3 000 tkr som avser att täcka en del av administrationen inom förvaltningen. OSA-verksamheten visar ett överskott då antalen personer i verksamheterna understiger planerat antal. Parkverksamhetens resultat avviker positivt gentemot budget med +732 tkr. Upphandlingsavdelningens resultat hamnar på +645 tkr. I detta ingår bl.a. utredningskostnad för ett införande av samordnad varudistribution. Verksamheten finansieras av interna och externa kunder, och resultatet regleras över åren. Verksamhetens utgående ackumulerade resultat vid året slut uppgår till + 310 tkr. 3.3 Budgetavvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget Bokslut Avvikelse Parkering 18 541 21 566 18 000 21 810 3 810-8 106-8 140-9 980-7 790 2 190 Resultat 10 435 13 426 8 020 14 020 6 000 Beläggningsunderhåll 1 527 601 0 233 233-7 951-2 285-1 600-2 140-540 Resultat -6 424-1 684-1 600-1 907-307 Vinterväghållning 0 52 0 0 0-19 279-28 519-22 200-31 478-9 278 Resultat -19 279-28 467-22 200-31 478-9 278 Övrig väghållning 20 355 11 806 11 030 18 225 7 195-102 317-99 582-103 009-109 706-6 697 Resultat -81 962-87 776-91 979-91 481 498 Skog 31 452 32 250 35 174 32 682-2 492-39 686-43 300-47 224-42 721 4 503 Resultat -8 234-11 050-12 050-10 039 2 011 Parker 363 426 200 337 137-22 632-23 321-24 856-24 261 595 Resultat -22 269-22 895-24 656-23 924 732 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 10(47)

Tkr Upphandling Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget Bokslut Avvikelse 10 805 12 250 12 457 11 282-1 175-10 978-13 008-13 957-12 137 1 820 Resultat -173-758 -1 500-855 645 Övrigt 6 138 7 392 6 470 6 685 215-9 138-10 392-9 470-9 685-215 Resultat -3 000-3 000-3 000-3 000 0 Totalt 89 181 86 343 83 331 91 254 7 923-220 087-228 547-232 296-239 918-7 622 Resultat -130 906-142 204-148 965-148 664 301 3.4 Verksamhetsanalys 3.4.1 Gatuavdelning Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning m.m. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållningsåtgärder, driftbidrag till Borås/Viareds flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljömål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: Ökad trafiksäkerhet Lägre miljöpåverkan Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. Resultat Resultatet för Gatuavdelningens budget präglas som vanligt av kostnaderna för vinterväghållningen. Väghållningsbudgeten överskreds med drygt 12 mnkr varav merparten, drygt 9 mnkr, utgjordes av kostnader för vintern. Till följd av intäkter utöver budget för parkeringsverksamhet och lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter och vakanser blev det samlade resultatet en negativ avvikelse på drygt 3 mnkr. Av dessa avser 2 mnkr driftinvesteringar som ej ska belasta det ackumulerade resultatet. Väghållning Väghållningsverksamheterna har under året gett ett underskott på ca 12,2 mnkr. Underskottet utgör till största delen ökade kostnader för vinterväghållningen, -9,3 mnkr. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 11(47)

Nettokostnad (Tkr) Redovisning 2013 Redovisning 2014 Redovisning 2015 Redovisning Markrenhållning 8 884 8 185 9 347 9 765 Trafikbelysning 12 054 13 795 13 407 14 230 Beläggning 11 726 6 424 1 684 1 907 Övrigt 5 767 5 705 6 789 7 172 Summa 38 430 34 110 31 227 33 074 Vinterväghållning 27 835 19 279 28 467 31 478 Totalt 66 265 53 390 59 694 64 552 3.4.1.1 Trafik, projektering och entreprenad Under antog Kommunfullmäktige en ny cykelplan som kommer att vara styrande för utbyggnad av cykelvägnätet i framtiden. Tidshorisonten för utbyggnadsplanerna sträcker sig två år fram i tiden, således gäller den antagna planen -2017 och därefter gör Tekniska nämnden en uppföljning och en plan för utbyggnad nästkommande två år. Mellan och Trafikverket tecknades ett genomförandeavtal för två sedan länge efterlängtade cykelförbindelser. Förbindelsen mellan Rydboholm och ridhuset planeras komma till genomförande med byggstart tidigast hösten 2017. Cykelbanan mellan kyrkan och idrottsplatsen i Sandhult planeras att byggas under 2018. Förutom att bygga ut infrastruktur för cykel- och kollektivtrafik har en del insatser gjorts inom ramen för Tekniska nämndens ansvar för åtgärder inom mobility management: var första året som Borås Stad var med i Cykelvänlig arbetsplats som är ett koncept som riktar sig till arbetsgivare för att de ska arbeta med att uppmuntra fler att cykla via åtgärder av olika slag. Hösten var det också första året som Borås Stad deltar i projektet Vintercyklist. Projektet lägger fokus på hur Borås är att cykla i på vintern. För att få välutrustade vintercyklingsambassadörer har de 20 cyklisterna fått dubbdäck från kommunen mot att de svarar på enkäter om hur de tycker att det är att cykla på vintern. På samma sätt som under år 2015 delades enkäter kring resvanor ut under sommaren av feriepraktikanter. Andra åtgärder på området har genomförts i samarbete mellan och andra förvaltningar. Exempelvis en cykelkurs under hösten och initiativ till en utvärdering av hur de som tagit en förmånscykel har ändrat sina resvanor. Utvärderingen gjordes av studenter. Västerlånggatan kom så äntligen igång och kommer att bli en tillgång i staden för såväl boråsare som besökare. Värmeslingorna kommer att göra gatan attraktiv och tillgänglig även vintertid. Invigning beräknas ske till våren 2017. Ytterligare en större ombyggnad påbörjades under vid lasarettet där en ny kollektivterminal kommer att ge kollektivtrafiken prioriterad framkomlighet på Brämhultsvägen och öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot biltrafiken. En omfattande arbetsinsats har krävts av Gatuavdelningens anställda för att hantera administration och kontroller av de företag som gräver för fiberanslutning i Borås. Tyvärr kan vi konstatera att detta varit en ojämn kamp då organisationen inte är dimensionerad för en så omfattande insats som detta kräver då alltför många entreprenörer åsidosätter uppställda regler för schaktarbeten och återställningsarbeten. Den bristfälliga planeringen av fiberutbyggnaden och oviljan bland aktörerna att samförlägga påverkar och kommer att påverka Tekniska nämndens möjligheter att upprätthålla en god standard av vägnätet vad avser drift och underhåll i flera år framåt i tiden. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 12(47)

3.4.1.2 Trafiksäkerhet Liksom tidigare år har arbetet med att göra hastighetsmätningar fortsatt, vilka bidrar till ett bättre underlag för prioritering av alla de önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder som kommer förvaltningen till del. Olycksstatistiken som hämtas ur olycksrapporteringssystemet Strada är en viktig utgångspunkt i arbetet med prioriteringar av investeringsobjekt och trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsrådet har gjort en nystart under året då flera nya deltagare kommit in och ersatt tidigare rådsmedlemmar. En synpunkt som tidigare kommit från rådet om en hastighetsdämpande åtgärd på Döbelnsgatan vid Stenbocksgatan/Linnégatan har utförts under. Ytterligare förhöjda gångöverfarter har anlagts på Gustav Adolfsgatan som utgör skolväg för elever till Engelbrektsskolan. Borås Stads ambition att bli en cykelstad innebär att en hel del fokus läggs på förbättringar i cykelvägnätet och service till cyklisterna. Vår indikator är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Glädjande nog har vi tidigare kunnat konstatera att mellan år 2013 och 2014 ökade antalet cyklister med ca 15 %. Följande två år 2015- har ökningen stagnerat men ändå hållit sig på en nivå på +15 % jämfört med 2013 då mätningarna påbörjades. Under passerade totalt 424 189 cyklister våra cykelbarometrar. Vi hade dock större förhoppningar än så då vi har satt målvärdet till 437 000 cyklister för vilket vi konstatera att vi inte riktigt nådde upp till. Sedan andra halvåret 2015 mäter vi också cykeltrafiken på Viared i två punkter. Under passerade 18 676 cyklister våra mätpunkter. I jämförelse mellan 2015 och på halvårsbasis så ökade cykeltrafiken vid mätpunkterna med nästan 4 %. 3.4.1.3 Parkering Under var tillskottet från parkeringsverksamheten ca 3,8 mnkr över budget. Av överskottet härrör ca 0,8 mnkr från parkeringsintäkter och 3,0 mnkr från felparkeringsavgifter. 3.4.1.4 Beläggning Fr.o.m. 2015 har beläggningsverksamheten fått ändrad redovisningsmetod innebärande att beläggningsunderhållet fortsättningsvis kommer att betraktas som investering och den del som innehåller smärre asfaltsunderhåll som t.ex. potthålslagningar kommer att finansieras inom driftbudgeten. För år fanns i investeringsbudgeten 8,4 mnkr tillgängliga för beläggningsunderhåll och 1,6 mnkr för mindre beläggningsunderhåll inom ramen för driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10 mnkr. Från 2015 års beläggningsprogram fanns 300 tkr kvar vilket innebar att 8,7 mnkr fanns tillgängliga inom ramen för beläggningsprogrammet under. Beläggningsunderhållets utveckling 2008 - År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 m² 177 000 98 170 123 009 137 259 128 495 74 512 55 727 78 544 86 459 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 13(47)

5 % av totala vägytan (3 229 000 m²) = 20-årsintervall mellan beläggningarna Årligt behov 183 000 m² - motsvarar 5,7 % av belagda ytor GC-väg Lokalgator och vägföreningsvägar Huvudgator 30 år 30 år 10 år Större huvudgator håller ca 5-7 år Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt ovan till 183 000 m². Tilldelade medel under har inneburit en total beläggningsvolym på 86 459 m². Beläggningsvolymen för har begränsats av grävning av fiberschakter över hela kommunen. Det har inte varit möjligt att arbeta upp de medel som funnits till förfogande varför ca 1,8 mnkr av års beläggningsbudget kommer att överföras till år 2017. Behovet har dock inte minskat tvärtom kommer det att finnas ett större behov av satsning på beläggningsunderhållet framgent då det inte är ovanligt att flera av fiberföretagen har grävt på ömse sidan av gatan. Därför kommer vissa gator att behöva beläggas över hela bredden. Den ersättning som tas ut för återställning kommer därför inte att täcka hela kostnaden för beläggningen. Därigenom uppstår en skuld som fibergrävarna lämnar efter sig som ska finansieras av staden. Vid beläggning av gator finns numera oftare behov av justering av kantsten med i bilden vilket tillsammans med att flera gångbanor finns med i beläggningsprogrammet gör att kostnaden per kvadratmeter blir högre vilket medför att belagd yta minskar. Genom de omfattande schakterna i gatunätet för fiber kommer livslängden på slitlagret att minska vilket innebär att vi får räkna med ett mer omfattande behov av att lägga om fler gator framgent inom ramen för beläggningsprogrammet. Med hänsyn till de pågående fibergrävningarna krävs därför en ökad satsning på beläggningsunderhållet under kommande år. 3.4.1.5 Vinterväghållning Under vårvintern gjorde tre kraftiga och ihållande snöväder att den rörliga kostnaden för snöröjning och halkbekämpning rakade i höjden så att budgeten för hela året förbrukades. Vid dessa snötillfällen uppnådde kriterierna för insatser vid flera tillfällen under samma dygn. Redan vid redovisning av tertial 2 i september redovisades ett underskott mot budget på nästan 8,5 mnkr. Efter höstvintern blev avvikelsen 9,3 mnkr för hela året. År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tkr 21 548 48 637 28 097 24 382 27 835 19 279 28 467 31 478 Enligt enkätundersökningen "Kritik på teknik" som Sveriges kommuner och landsting gjorde så är 6 av 10 invånare nöjda eller mycket nöjda med hur snöröjningen sköts på de större gatorna/vägarna i kommunen. För cykelvägar är motsvarande "nöjdhetssiffror" 2 av 10. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 14(47)

Vintern /2017 genomförs projektet "Vintercyklist" med syfte att ta reda på vad de tycker som cyklar under vinterperioden och utifrån deras synpunkter se vad som kan göras bättre. Snittkostnaden för de senaste två åren blev ca 30 mnkr vilket kan betraktas som en rimlig nivå för en normalvinter i Borås. Vinterkostnader (tkr) Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning 2013 2014 2015 Fasta kostnader 7 795 8 342 8 575 7 031 Snöröjning 10 218 1 748 5 280 8 271 Halkbekämpning 3 621 3 422 6 734 9 735 Bortforsling snö 0 0 0 0 Sandupptagning 2 754 2 729 3 120 2 682 Gatuuppvärmning 3 179 2 829 4 208 3 562 Sandlådor 267 209 550 197 Totalt 27 835 19 279 28 467 31 478 3.4.1.6 Övrig väghållning 3.4.1.6.1 Markrenhållning Under de senare åren har markrenhållningen ständigt överskridit budget varför Tekniska nämnden tvingats lägga en större del av budgetramen till att hålla Borås rent och snyggt. Under avsattes i budget 8,7 mnkr, utfallet blev 9,8 mnkr. Extra insatser för ogräsbekämpning med nya miljövänliga metoden med vattenånga ("Heatweed") kunde tyvärr inte genomföras till följd av att vinterkostnaderna rakade i höjden redan i början av året. Under hösten såg vi en möjlighet till att genomföra ogräsbekämpning med stålborstning vilket får ses som en investering inför kommande år för att inte göra tidigare insatser ogjorda. Möjligheten gavs till följd av en positiv trend av intäkter inom andra verksamheter. Under inleddes ett försök med solcellsdrivna papperskorgar med komprimeringsfunktion för glesare tömningsfrekvens. Totalt provas 10 korgar varav två har sortering av 3 fraktioner. Försöket kommer att pågå till september 2017 för att därefter utvärderas. Papperskorgarna är placerade på gatu- och parkmark. Förutom kostnader för extrainsatser mot ogräs har under senare år tillkommande ytor och upprustning i centrum med gågator, torg och strandpromenader med högre skötselnivå inneburit att markrenhållningskostnaderna har ökat ytterligare. Liksom tidigare år gjordes även under extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommarjobbande skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och torg som utmed Viskan. Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå som vårt driftavtal innehåller. Eftersom så inte är fallet idag kommer det att innebära en nödvändig anpassning av skötselnivån till de medel som finns till förfogande. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 15(47)

Förstärkningen av budgeten för år med 1 mnkr avseende tillkommande ytor var ett mycket välkommet tillskott. Tekniska nämnden ser en fortsatt satsning i denna riktning som nödvändig för att hålla Borås rent och snyggt. 3.4.1.6.2 Belysning Trafikbelysningen har under överskridit budget med ca 1 mnkr vilket förklaras av att underhållskostnaden blev högre än budgeterat inom flera olika aktiviteter. Kostnaden för utbyte av ljuskällor ökade (+ 300 tkr) delvis p.g.a. ett oplanerat seriebyte, men innefattar även inrapporterad slocknad belysning. Under hade vi ca 500 ärenden i vårt felanmälningssystem gällande utbyte av uttjänta ljuskällor, ungefär samma nivå som året innan. Även kostnaden för kabelfel (+ 250 tkr) och trafikskador (+400 tkr) ökade. När det gäller trafikskadorna har handläggningen av dessa gentemot Trafikförsäkringsföreningen komplicerats vilket gör att vi ligger efter med ersättningsansökningarna. Kostnaden för trafikskador har ökat kraftigt under. Jämfört med ett snitt över tre år tillbaka har vi haft nästan 70 % kostnadsökning under. 3.4.1.6.3 Enskilda vägar Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och driftåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som vi inte känner till och som inte är jämnt fördelade över åren. Av de 2,5 mnkr som fanns tillgängliga under har drygt 2,3 mnkr av anslaget betalats ut till de enskilda väghållarna. 3.4.1.6.4 Övriga väghållningsåtgärder Konstbyggnader Budget för konstbyggnader har överskridits med 736 tkr. Inom anslaget har bl.a. ny stödmur anlagts vid Fredriksborgsgatan och byte har gjorts av broräcken på gång- och cykelbron vid Symfonigatan/ Alingsåsvägen på Hestra. Vid Druveforsfallet har reparation av regleringsluckor varit nödvändigt för att regleringen ska kunna ske på avsett sätt. Klottersanering har utförts till en kostnad av 340 tkr. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 16(47)

3.4.2 Park- och skogsavdelning 3.4.2.1 Park Parkverksamheten omfattar anläggning, utveckling och förvaltning av parkoch grönområden samt lekplatser. De skötselområden som omfattas består av gräsytor, ängsmark, naturmark, träd, buskar, rabatter, parkvägar, lekplatser, aktivitetsplatser och bollplaner. Parkavdelningen ansvarar också för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa samt hundrastplatserna i Fjärdingsparken, kvarteret Astern och vid Kolbränningen. Till verksamheten hör också fågelkolonin i Ramnaparken. Under året har 5 befintliga lekplatser renoverats och 1 ny lekplats har anlagts, samtliga tillgänglighetsanpassade. Andra projekt som startats under året är aktivitetsplatsen i Sjöboparken där parkenheten har samarbetat med Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Satsningen på tryggare parkoch naturmiljöer har fortlöpt under året bl.a. i Fristad och på Lottas plan vid Krokshallsberget. Nuvarande skötselavtal gäller från 1 april 2013 och 4 år framåt med option på ytterligare 2 år + 2 år. I september förlängdes båda avtalen med början från 1 april 2017 och 2 år framåt. Våra entreprenörer är Borås Stads Servicekontor och AB Svensk Markservice. Park- och skogsavdelningens OSAenhet har utfört många dagsverken under året, främst i form av skötselinsatser men även snickeri- och metallarbeten har utförts med mycket gott resultat. I oktober sattes 17 500 lökar i både centrum- och tätortsområden med målet att under 2017 kraftigt utöka lökplanteringsprogrammet. Med viss minskning av antalet vårannueller kommer lökplanteringar i både rabatt och gräsytor att öka för att ge ett tidigare, bredare och hållbarare vårflor i framtiden. Påverkan i parkmark från pågående fiberschakter har ökat under med följden att arbetsbelastningen ökat på parkenheten. Även åverkan och skador på träd i samband med schaktning för fiber har medfört att parkenheten tvingats ta ut viten från två entreprenörer. Återplanteringsprogrammet återupptogs under med resultatet att 20-talet träd planterats med gott resultat. Bilden visar en av de lekutrustningar som byggts upp på aktivitetsplats i Sjöboparken. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 17(47)

För att budgetmålet skall kunna hållas trots ökade arealer och tillkommande sysslor krävs prioriteringar. Extra satsningar med bl.a. blomsterutsmyckningar i tätorter av ca 7 500 blomsterlökar genomfördes genom omfördelningar i driftbudgeten. Överskridandet av investeringsbudgeten för aktivitetsplats Sjöboparken berodde främst på ökade kostnader för markarbeten. Den totala skötselskulden i parkoch naturmark är betydande, men trappor och parkvägar kommer att rustas upp under 2017 efter tilldelning av medel i investeringsbudgeten. Trycket på enheten är fortsatt stort med önskemål från allmänheten om röjningar av naturmark. Men med målet att under våren presentera en ny policy för stadsnära skog hoppas vi kunna minska belastningen något genom tydligare information på bl.a. hemsidan boras.se. 3.4.2.2 Skogsdrift Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på 9 800 ha utgörs 6 100 ha av produktionsskog, 2 500 ha av rekreations- och naturvårdsskog och 1 200 ha är avsatt som naturreservat. Avverkningsrester, främst grenar och toppar (grot), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås Energi och Miljö AB. Skogsmarken utarrenderas för jakt och då har kommuninvånarna möjlighet att som jaktgäster få delta i småviltsjakt. Dessutom bedrivs viss viltvård. Avverkningarna har under året prioriterats mot exploateringsavverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. God efterfrågan på sågtimmer och massaved har gett stabila priser under året. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 18(47)

Flerträdshantering är nu en etablerad metod som ger energivedssortiment i gallringarna och med ett ökat volymsuttag/hektar och ökat netto som följd. Volymerna är som helhet lägre än budgeterat p.g.a. att gallringar och exploateringar har prioriterats. 3.4.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 3.4.2.3.1 OSA Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. har fått i uppdrag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på detta är Dalsjöfors, Skogsryd, Sörmarken och Sjöbo. De tre snickerilagen och smideslaget har bl.a. byggt grillhus på Tången och i Boxhult, tillgänglighetsanpassad spång/gångväg på Rya åsar. Andra arbetsuppgifter som dessa lag har utfört är renovering av soffor, bord, bänkar och grillplatser. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 19(47)

Ett arbetslag i Djurparken har arbetat med byggnation och reparation av hagar och stallar, samt vissa anläggningsarbeten. En stor del av de dagsverken som utförs görs i naturreservaten såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur- och naturparker, fornlämningar, skolor och förskolor m.m. Ett av nämndens uppdrag inför var att erbjuda arbete till totalt 65 anvisade personer (40 Trygghetsanställda eller andra liknande längre anställningar samt 25 med kortare anställningar eller praktik). Vid årets slut uppgick antalet till 52 personer. (Trygghetsanställda 31, tidsbegränsade OSA 16, praktik 5 personer). Projekt Cityvärdar har pågått under hela. Det är ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB som syftar till att hjälpa besökare tillrätta, se till så att stationen och innerstaden är snygg och trygg. Gruppen som utfört detta består av en lagförman och 5 SAS-anställda. 3.4.2.3.2 Gröna vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås Stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som lider av psykisk ohälsa. I verksamheten ingår odling, stödjande samtal och friskvård som huvudtema och vänder sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och behöver en mjuk start. Deltagarna är i förvärvsaktiv ålder och lider av stressrelaterade symtom såsom depression och ångest, utmattningssymtom, smärttillstånd, posttraumatisk stress och social isolering. Syftet är att stärka och motivera individen för att ge förutsättningar att på sikt orka med ett arbete samt att ge verktyg för framtiden. Gröna vägen samfinansieras av Sjuhärads Samordningsförbund tillsammans med Borås Stad och med s Skogsavdelning som utförare. Verksamheten har bedrivits i Björbostugan, i naturen på Ramshulan och på Rya åsar. Inom verksamheten Gröna vägen är deltagarna delaktiga i det gröna arbetet såsom sådd, plantering, skörd och beskärning av träd och buskar. Även en del naturinspirerade hantverk/aktiviteter ingår under säsongen. Stödjande samtal, friskvårdsteman, avslappningsövningar och friskvårdspromenader i den omgivande naturen ingår i programmet. Att använda denna metod samtidigt som deltagarens kontaktperson hela tiden är involverad har visat sig fungera väl. Många deltagare stärks och självförtroendet växer, de ingår i ett socialt sammanhang och får möjlighet till reflektion över egna val och handlingsmönster. Under året har 49 deltagare (44 kvinnor och 5 män) varit med i verksamheten. Beställare till dessa platser har varit Försäkringskassan/VG regionen 96 % och Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 4 %. Ett av verksamhetens mål är att öka deltagarnas arbetstidsförmåga till 12 timmar/vecka. Av de 49 deltagare som varit i verksamheten 14 veckor eller mer har 30 gått vidare till en högre aktivitetsnivå. 15 deltagare har ökat till 9 timmar och 15 till 12 timmar. Deltagarna kommer från Borås (35), Herrljunga (2), Mark (3), Bollebygd (2), Svenljunga (3), Vårgårda (1), Landvetter (1), Hindås (1) och Alingsås (1). Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 20(47)

3.4.2.4 Naturvård Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Vårt uppdrag är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som förvaltar. Vi ska samtidigt öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreationsmöjligheter. Mycket av arbetet utförs av OSA-personal. Många av verksamheterna har därför blivit lidande av att arbetslagen inte är fulltaliga. 3.4.2.4.1 Kalkning Kalkningsverksamheten har genomförts enligt planerna. 3.4.2.4.2 Fiske har varit ett år utan större insatser, som t.ex. att renovera bryggor, eftersom andra områden har prioriterats. Uteblivna åtgärder ger lägre kostnad än budgeterat. Fiskekortsförsäljningen har varit något sämre än normalt. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 21(47)

Regnbågsfisket i Stora Transåssjön är det område som har den mest positiva trenden. Det är nu 10 år sedan kommunen övertog skötseln av området. Arbetet med att bilda ett nytt fiskevårdsområde i Stora och Lilla Dalsjön har påbörjats. Lantmäteriet utreder fiskerättsförhållandena. 3.4.2.4.3 Naturvård och naturreservat Som en del av miljöarbetet hålls våra åkrar och ängar öppna med slåtter. Vi betalar för att få betesdjur till Algutstorp, Boråstorpet, Byttorp, Dalsjöfors, Viared, Rya åsar och Älmås. Ett av årets projekt var plantering av en del av den nya allén fram till Hofsnäs herrgård. Det finns främst tre anledningar till att bokslutet blev bättre än budgeterat. Vi fick försäkringspengar för den förstörda ladugården vid Boxhult och även pengar till Rya åsar ur Sigge Williamssons donation. Planerad avverkning på Vänga mosse enligt skötselplanen kunde inte genomföras eftersom det saknas deltagare i OSA-lagen. 3.4.2.4.4 Natur- och rekreationsleder Den stig som går runt Stora och Lilla Hässleholmssjöarna (i dagligt tal kallade "Glasögonsjöarna") har nu tillgänglighetsanpassats hela vägen. Förbättringar av leden runt Stora Transåssjön och på Sjuhäradsleden är också gjorda. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 22(47)

En ny grillstuga är färdig på Tången. På Sjuhäradsleden vid Källeberg har vi med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen inventerat ett röjröseområde. För att kunna åldersbestämma området togs prover för C-14 datering. Provet tas i mitten av röset under stenarna. Utredningen kommer att ligga till grund för ett informationsmaterial om området. 3.4.3 Upphandlingsavdelning Upphandlingsavdelningens verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och externa kunder. Balansering av över/underskott regleras över åren. År har för Upphandlingsavdelningen varit ett tufft år för att positionera sig som strategisk funktion enligt Kommunfullmäktiges direktiv. Under året har Upphandlingsavdelningen varit delaktig i olika utbildningsinsatser som t ex E-handelsutbildning som anordnades vid 14 tillfällen med 196 anmälda deltagare. Även utbildning för direktupphandlare i direktupphandlingsmodulen genomfördes vid 2 tillfällen med 43 deltagare. Antalet elektroniskt lagda order har ökat från föregående år och följer vårt nya mål på 75 % som sattes 2013. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 23(47)

Upphandling av ruttoptimeringssystem samt sondering av den lokala marknaden har genomförts under. Arbetet fortlöper och förslag till upplägg av införandet av samvarudistribution kommer att läggas fram för beslut under våren 2017. Olika insatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte har genomförts. Deltagande har skett vid Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens (SOI) i Göteborg samt på Upphandlingsdagarna. Ytterligare nätverkande insatser har genomförts genom medverkande på s dag, Näringslivsdagen, deltagande i olika lunchmöten arrangerade av Näringslivskontoret samt att man aktivt träffat olika lokala leverantörer för att nämna några. Ur personalomsättningshänseende har varit ett ansträngande år. Avsaknaden av HR-funktion under del av året har medfört en hög arbetsbelastning gällande rekryteringar. Avdelningen har förlorat 3 medarbetare till marknaden och 1 har gått i pension men vi har kunnat rekrytera 2 nya medarbetare till avdelningen som därmed består av 13 personer. Upphandlingsavdelningen har under året fortsatt sin resa med att ändra sättet hur vi arbetar med våra samverkanskommuner och andra, gällande upphandlingsfrågor. Detta kommer att förändra hur vi debiterar våra samarbetspartners i framtiden. Men även en ändring i hur vi debiterar internt i kommunen har skett. Detta i ett led att utöka och stabilisera de ökande behoven av upphandlingar utan att markant öka kostnaderna på förvaltningsabonnemangen. Målsättningen framåt är att allokera upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer samt långsiktigt bli självfinansierade utan behov av förvaltnings och bolagsabonnemang för att finansiera Upphandlingsavdelningen. Som en del av utvecklingsarbetet har vi lanserat en Inköpsportal för att underlätta kommunikationen med våra samverkansparter. Vi har även återupplivat samverkan med Vårgårda-, Herrljunga- och Marks kommuner. Nya upphandlingsregler och andra kopplade dokument för Borås Stad är beslutade och arbetet med att införliva dessa fortsätter 2017. Arbetet för att motverka, att oseriösa leverantörer får del av kommunala upphandlingskontrakt pågår. Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendens komplexitet har föranlett en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur påverkat verksamheten. Upphandlingsavdelningen har haft stor rörelse bland medarbetarna vilket har inneburit nedsatt kapacitet. Prognosen för antalet upphandlingsärenden ser ut att vara på väg uppåt. Upphandlingsavdelningens ingående balans var - 335 tkr och utgående balans blev + 310 tkr. Enligt våra beräkningar så går E-handel back med ca 300 tkr per år och är därmed underfinansierat och har täckts med avdelningens övriga medel. Dessutom har vi haft direkta kostnader på ca 200 tkr för rekryteringar. Arbetet med att få ett ökat inköp av ekologiska livsmedel har intensifierats genom att ekologiska/etiska livsmedel är förkonterade med särskild märkning vid E-handelsinköp. Ytterligare har man i den nya livsmedelsupphandlingen släckt möjligheterna inom vissa områden att välja konventionella livsmedel till förmån för ekologiska livsmedel. Detta har resulterat i att vi har passerat vårt mål på 25 % och uppmätt 33,5 % ekologiska produkter för Borås Stad. Även andelen Svekologiska (svenska och ekologiska) har ökat från 16,92 % till 20,34 %. Rikssnittet ligger på 20 %. Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, livscykelskostnad, kollektivsavtalsliknande villkor och socialt hänsyntagande. Under år fortsatte Borås Stad att vara etikcertifierade då man genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) aktivt arbetat för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 24(47)

4 Nämndens verksamhet 2 4.1 Persontransporter 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag 17 240 0 182 182 Avgifter och övriga intäkter 7 128 8 120 8 475 10 084 1 609 Summa intäkter 7 145 8 360 8 475 10 266 1 791 Personal -11 682-13 087-14 280-15 596-1 316 Lokaler -1 021-1 015-996 -1 124-128 Övrigt -56 576-58 549-53 849-58 853-5 004 Kapitalkostnader Summa kostnader -69 279-72 651-69 125-75 573-6 448 Buffert (endast i budget) -1 000 1 000 Nettokostnad -62 134-64 291-61 650-65 307-3 657 Kommunbidrag 58 100 59 300 61 650 61 650 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat 0 Resultatanalys -4 034-4 991 0-3 657-3 657-4 034-4 991 0-3 657-3 657 Avdelningens nettokostnader uppgick år till 65 307 tkr (fg. år 64 291 tkr). Tilldelat nämndbidrag uppgår till 61 650 tkr (fg. år 59 300 tkr) vilket medför ett överskridande med 3 657 tkr för år. Färdtjänstresandet har ökat under år med ca 600 resor. Detta tillsammans med ökade personalkostnader inom färdtjänstens beställningscentral och inköp av nytt dataprogram är några av de poster som gör att kostnaderna stigit med ca 1 mnkr sedan föregående år. Befolkningen i Borås Stad ökar och även antalet personer som beviljas färdtjänst. Trenden i hela samhället är att antalet resor över lag fortsätter att öka. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 25(47)

Persontransporter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget (tkr) 53 000 54 150 52 550 53 300 56 750 57 200 58 100 59 300 61 650 Utfall (tkr) 54 997 55 120 56 135 56 903 60 335 61 721 62 134 64 291 65 307 Avvikelse -1 997-970 -3 585-3 603-3 585-4 521-4 034-4 991-3 657 Antal resor 256 248 262 202 280 882 287 880 287 132 302 965 311 920 318 591 319 217 förändring/antal resor 5 954 18 680 6 998-748 15 833 8 955 6 671 626 Snittkostnaden per färdtjänstresa år uppgår till 178 kr. Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 3 610 tkr och avser leasing/hyra av bilar, garagekostnad, tankning, skötsel, bokning och debitering av samtliga 40 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. Detta ger ett snitt per bil/månad på 7 520 kr inkl. bränsle och allt annat. Bilpoolen visar ett överskott på 53 tkr vilket täcker fg års underskott (-49 tkr). Resandeutveckling inom färdtjänst år 2006 -. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 26(47)

4.3 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget Bokslut Avvikelse Persontransporter -4 034-4 991 0-3 657 3 657 Summa -4 034-4 991 0-3 657 3 657 4.4 Verksamhetsanalys Det är en allmän trend i hela riket att vårt resande ökar. Att även våra funktionsnedsatta kan erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis både positivt och önskvärt. Under år 2013 startade ett nytt avtal inom färdtjänsttransporter som gäller från 2013-06-01 och ska gälla i 4+2 år. Det ekonomiska utfallet på upphandlingen blev mycket bra med lägre priser per körtimma trots ökade krav i upphandlingen. Sandarna Transporter AB fortsatte att köra specialfordon men även en del personbilar vilket de inte gjort tidigare. Taxi Kurir (Milslukarna AB) blev en ny entreprenör inom färdtjänsten men då de inte kunde leverera den kvalitet som krävdes blev det tvunget att häva avtalet med företaget i oktober 2013. Sandarna Transporter AB och Taxi Borås AB tog över företagets trafik på ett mycket bra sätt utan några större störningar för våra färdtjänstkunder. Även under 2014 och 2015 fungerade det bra men under har det återigen varit en del problem med utförande taxibolag. Antalet färdtjänstresor har ökat under flera år och även under så blev det in liten ökning. Det utfördes 319 217 resor under året vilket är en ökning med 626 resor jämfört med år 2015. Sedan 2006 har resandet ökat med 33 %. Datasystemet för handläggning av kunduppgifter har nyligen bytts ut. Tidigare användes programmet Magna Cura och nu används PLANit:s system Solen som har en direktkoppling till färdtjänstbokningssystemet Planet. Detta ger många fördelar då det är enklare att få fram statistik när all information överförs direkt utan fördröjning. Färdtjänstens regler för egenavgift och månadskort justerades under 2012 och sedan dess gäller månadskortet på samma sätt som inom kollektivtrafiken. Tidigare var månadskortet begränsat att gälla mellan två fasta adresser. Med det gamla systemet såldes ca 400 månadskort/månad men i slutet av år köpte 680 personer månadskort och antalet månadskortresor har ökat från ca 40 % till drygt 69 % vilket är positivt då kontanthanteringen i fordonen minskar. I och med det nya avtalet fanns även möjlighet att betala sin egenavgift med kort. Efter uppdrag från Kommunfullmäktige har en utredning analyserat olika förslag för att effektivisera verksamheten. Några av de administrativa förslagen är under genomförande som t ex att ta bort kontanthantering i taxibilarna vid färdtjänstresor och i stället fakturera samtliga resor i efterskott. Ett högkostnadsskydd finns inbyggt i faktureringssystemet motsvarande Västtrafiks taxa för månadskort. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 27(47)

Färdtjänstresor 2006 - År antal resor totalt varav resor med rullstol varav resor i personbil 2006 239 208 37 958 201 250 2007 249 567 38 597 210 970 2008 256 248 40 694 215 554 2009 262 202 48 203 213 999 2010 280 882 48 636 232 246 2011 287 880 52 455 235 425 2012 287 132 52 572 234 560 2013 302 269 50 094 252 175 2014 311 920 51 203 260 717 2015 318 591 50 042 268 549 319 217 42 021 277 196 Ökning över tid 33 % 11 % 38 % Antalet färdtjänsttillstånd har de senaste åren legat ganska konstant och under år har 4 427 personer färdtjänsttillstånd vilket är en liten ökning med 5 tillstånd sedan föregående år. Personer med färdtjänsttillstånd kan åka gratis med ordinarie kollektivtrafik. Hur många resor som gjorts är dock inte möjligt att få fram ur kollektivtrafikens uppföljningssystem. Det finns underlag på hur många månadskort som hämtas ut men antalet resor som görs går inte att få fram. Enligt genomförd marknadsundersökning (Nöjd Kund Index) upplever kunderna nu en hög servicegrad och att färdtjänsten fungerar mycket bra. Dock har färdtjänstresenärerna och även skolelever under upplevt problem i och med att utförande Taxibolag har strukturerat om sin verksamhet. Under har Persontransportavdelningen och vår Skolskjutsenhet succesivt tagit över skolskjutsplaneringen som tidigare legat på stadsdelarna. En central funktion arbetar som stöd till stadsdelarna och under 2015 införskaffades dataprogrammet Cartesia Solen där alla elever finns registrerade med avståndsuppgifter till sina skolor. Programmet gör också ruttberäkningar på de olika turerna. Budgeten för detta ligger inom stadsdelarna och tanken är att det ska vara en mer lika bedömning i besluten om skolskjuts oavsett var man bor då Borås Stad har ett gemensamt regelverk. Övertagandet av skolskjutsplaneringen har medfört en stor påfrestning på avdelningen, med sjukskrivningar till följd då verksamheten visade sig vara väldigt mycket mer personalkrävande än vad som framkommit före övertagandet. Under året har upphandling av busstrafiken gjorts inom skolskjutstrafiken som började gälla från höstterminen till en lägre kostnad trots högt ställda kvalitetskrav. Inom några områden har en överprövning skett och där har trafiken utförts enligt det gamla avtalet. Även en upphandling av Taxitrafiken gjordes under för att få in alla elever inom samma avtal. Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjutsen för grund- och gymnasieskolan med 9 egna minibussar varav 5 är för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnaslätt. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 28(47)

5 Verksamhetsmått 5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 5.1.1 OSA Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 62 62 65 52 5.1.2 Antal dagsverken Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Skogsarbete skogssektion 1 052 1 147 1 500 610 Skogsarbete parken 1 564 1 777 1 500 1 251 Smide Kyllared 326 312 600 236 Snickeri Kyllared 297 522 700 238 Djurparken 1 510 1 703 1 700 1 585 Ramnaparken 542 484 400 604 Hofsnäs 469 562 400 303 Torpanäsets reservat 171 178 150 125 Rya åsar 699 734 1 000 975 Vänga mosse 63 123 800 23 Övriga reservat 79 34 200 34 Fornvård 64 85 75 82 Naturvård 643 1 118 500 670 Fiskesjöar 171 117 250 100 Utbildning 128 50 100 55 Övriga arbeten 1 031 624 600 493 Älmås 34 74 100 44 Spår och leder 368 195 250 169 Stadsdelsförvaltning Norr 143 58 150 25 Stadsdelsförvaltning Öster 305 235 400 233 Stadsdelsförvaltning Väster 138 14 150 15 Lokalförsörjningsförvaltning 273 234 200 399 Fritid och folkhälsoförvaltning 491 362 550 610 Dagsverken totalt 10 561 10 742 12 275 8 879 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 29(47)

5.2 Skogsdrift 5.2.1 Skogsdrift Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha) 9 800 9 500 9 500 9 500 Varav avsatt till naturvård (ha) 2 500 2 500 2 500 2 500 Varav naturreservat (ha) 1 200 1 200 1 200 1 200 5.2.2 Avverkning Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Slutavverkning (m³ fub) (1) 20 350 22 100 21 100 21 100 Gallring (m³ fub) (2) 13 150 12 900 17 100 15 000 Gallring OSA (m³ fub) 3 000 1 500 3 400 1 500 Flis (m³ fub) 1 500 1 500 1 500 1 500 Avverkning totalt (m³ fub) 36 500 35 000 43 100 39 100 5.2.3 Avverkning exkl. OSA Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub) 33 500 33 000 38 200 36 100 Intäkt kr per avverkad (m³ fub) 512 515 463 462 Kostnad kr per avverkad (m³ fub) 260 242 253 247 Avverkningsnetto (kr/m³ fub) 252 273 210 215 Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m³ fub) 193 179 139 158 5.2.4 Flisproduktion Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Flisad volym (m³s) 10 700 7 500 20 000 11 000 Intäkt (kr/m³s) 156 156 159 159 Kostnad (kr/m³s) 113 120 109 110 Nettointäkt (kr/m³s) 43 36 50 49 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 30(47)

5.2.5 Övrig verksamhet Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Antal jaktarrenden 59 60 61 61 Utarrenderad jaktmark (ha) 10 000 10 000 10 000 10 000 Intäkt jaktarrenden (kr/ha) 44 43 43 43 Askåterföring (ha) 0 0 10 0 5.3 Naturvård Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Sålda kommunfiskekort - årskort 151 155 190 115 Sålda kommunfiskekort - månadskort 19 28 40 17 Sålda dagkort i regnbågsvattnen 5 759 5 889 7 300 5 454 Båtkort totalt 1 256 1 210 850 1 047 Spriden kalkmängd (ton) totalt 2 937 2 550 2 346 2 349 Förvaltade spår- och leder (km) 93 95 96 99 Förvaltad areal naturreservat (ha) 1 401 1 401 1 401 1 401 5.4 Väghållning 5.4.1 Väghållning, driftkostnader Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Kostnad kronor/invånare och dag 1,37 1,51 1,32 1,61 5.4.2 Huvudgator Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Huvudgator (km) 75 75 75 75 Vinterväghållning (kr/m) 153,43 275,27 151,73 209,89 Vinterväghållning (kr/m²) 18,09 32,46 17,89 24,75 Övrigt underhåll (kr/m) 109,09 162,36 133,19 185,24 Övrigt underhåll (kr/m²) 12,86 19,15 15,70 21,84 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 31(47)

5.4.3 Lokalgator Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Lokalgator (km) 222 231 224 233 Vinterväghållning (kr/m) 21,00 20,21 36,61 38,81 Vinterväghållning (kr/m²) 3,02 3,02 5,39 5,84 Övrigt underhåll (kr/m) 90,39 63,42 64,70 67,61 Övrigt underhåll (kr/m²) 13,01 9,49 9,53 10,17 5.4.4 Vägföreningsvägar Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Vägföreningsvägar (km) 168 168 168 168 Vinterväghållning (kr/m) 18,51 18,77 15,59 39,84 Vinterväghållning (kr/m²) 2,98 3,02 2,51 6,41 Övrigt underhåll (kr/m) 34,89 26,19 33,62 20,39 Övrigt underhåll (kr/m²) 5,61 4,21 5,41 3,28 Enskilda vägar med statligt bidrag (km) 278 273 270 221 Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km) 185 187 200 186 5.4.5 Beläggningsunderhåll Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Belagd volym (m²) 55 727 78 544 183 000 86 459 Del av total yta (%) 1,7 2,4 5,7 2,7 Kostnad (kr/m²) 97,74 90,38 104,00 70,99 5.4.6 Trafikbelysning Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Antal lampor (st) 19 175 19 175 19 200 19 175 Energiförbrukning (MWh) 7 188 7 367 7 220 7 329 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 32(47)

5.4.7 Trafikolyckor Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Antal olyckor med personskador 384 377 0 482 Dödade 3 2 0 3 Svårt skadade 15 8 0 12 Lindrigt skadade 422 418 0 517 Värdena uppdateras löpande i olycksrapporteringssystemet "Strada" varvid skadeutfallet kan förändras över tid. I olycksstatistiken ingår kategorin fotgängare-singelolycka vilken utgör en större del av års utfall än tidigare år. Om antagandet görs att denna kategori inte är trafikrelaterad fås istället följande utfall: år 2014 år 2015 år Antal olyckor med personskador 295 258 289 Dödade 3 2 3 Allvarligt skadade 11 4 4 Lindrigt skadade 337 304 332 Trenden i olycksredovisningen uppvisar ingen större förändring gentemot tidigare år om olyckor med enbart fotgängare undantas med motiveringen att dessa inte är trafikrelaterade. 5.4.8 Diverse uppgifter Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Antal P-tillstånd för funktionshindrade 557 573 600 560 Utfärdade nyttokort (st) 96 78 100 97 Fordonsvrak (st) 127 145 150 189 Boendeparkering (antal tillstånd) 547 579 600 645 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 33(47)

5.5 Park 5.5.1 Gräsytor Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Bruksgräs (m²) 451 149 452 810 461 235 466 151 Högvuxet gräs (m²) 525 899 531 702 531 207 534 663 Ängsmark/blomsteräng (m²) 3 098 2 608 3 098 4 204 Betesmark (m²) 39 000 39 000 39 000 39 000 Gräsytor totalt (m²) 1 019 146 1 026 120 1 034 540 1 044 018 5.5.2 Planterad yta Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Bruksbuskage (m²) 60 063 59 855 60 367 55 454 Prydnadsbuskage (m²) 5 616 5 527 5 682 5 641 Häckar (m²) 1 979 2 443 2 190 2 584 Rosrabatter (m²) 316 283 284 283 Perenna rabatter (m²) 3 101 3 142 3 084 4 315 Annuellarabatter (m²) 1 194 1 274 1 068 1 047 Blomsterurnor/lådor (st) 305 305 285 285 Träd kont underhåll (st) 1 482 1 491 1 503 1 523 Blomsterlökar (st) 25 000 14 000 0 15 000 Vårblommor (st) 25 000 25 000 25 000 25 000 Sommarblommor (st) 45 500 40 000 40 000 40 000 Planterade ytor totalt (m²) 72 269 72 524 72 675 69 324 Bruksbuskage (B0-B3) har minskat med ca 5000 m² p.g.a. att Parkerings Bolaget Borås AB lyft ut ytor från avtalet. 5.5.3 Hårdgjorda ytor Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Asfaltyta (m²) 175 226 153 325 177 322 189 784 Sten- och plattyta (m²) 5 663 6 378 6 648 7 708 Grus- och sandyta (m²) 216 139 210 904 208 299 208 878 Regnvattenbrunnar m.m. (st) 247 247 247 247 Papperskorgar (st) 341 341 351 353 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 34(47)

Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Asfaltbeläggning (m²) 1 000 1 000 1 000 1 000 Fallskydd (m²) 11 730 14 654 14 324 14 789 Konstgräs fotbollsplan (m²) 2 222 3 495 5 124 5 668 Hårdgjorda ytor totalt (m²) 410 980 388 756 411 760 426 827 5.5.4 Övriga verksamhetsmått Park Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Antal lekplatser (st) 159 163 163 165 Bollplaner (st) 58 58 58 58 Tennisbanor (st) 2 1 1 1 Isbana 0 1 1 1 Skateboard (st) 2 2 2 2 Parkourbana 1 1 1 1 Konstgräsplan (st) 3 4 6 5 Djurbegravningsplats 1 1 1 1 Lösa soffor, bord, stolar (st) 114 270 270 270 Fasta soffor (st) 566 568 569 569 Fontäner, dammar (st) 5 5 5 5 Röjningsinsatser (m²) 300 000 300 000 250 000 200 000 Kulturparker (m²) 1 502 395 1 506 827 1 518 975 1 540 169 Naturparker (m²) 8 480 549 8 493 772 8 528 792 8 531 910,5 Total parkareal (ha) 998 1 000 1 004 1 007 5.5.5 Driftkostnader Park exkl. kapital- och administrationskostnad Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Gräsytor (kr/m²) 2,02 2,34 1,84 1,82 Planterade ytor (kr/m²) 63,01 58,72 63,29 40,50 Hårdgjorda ytor (kr/m²) 3,49 3,34 2,91 2,80 Lekplatser (kr/st) 5 654 5 656 6 000 4 565 Parksoffor och möbler (kr/st) 294 164,68 220 165 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 35(47)

5.5.6 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Kulturparker (kr/m²) 7,27 7,01 7,40 7,64 Parkkostnad (kr/invånare) 210,00 212,00 220,00 220,50 Genomsnitt naturparker (kr/m²) 0,16 0,17 0,12 0,15 Parkyta/invånare (m²) 94 93 94 93 Total parkareal (m²) 9 982 944 10 047 767 10 047 767 10 072 080 Total parkareal (kr/m²) 2,23 2,29 2,35 2,37 5.6 Persontransporter 5.6.1 Färdtjänst Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Antal färdtjänsttillstånd 4 365 4 422 4 500 4 427 Antal kvinnor 2 919 2 963 3 000 2 931 Antal män 1 446 1 459 1 500 1 496 Antal tillstånd/1000 invånare 41 41 42 41 Antal tillstånd under 65 år 862 873 850 880 Antal färdtjänstresor 311 920 318 591 317 000 319 217 Kostnad per resa (kr) 176 179 168 178 Antal särskoleskjutsfordon 9 9 9 9 Särskolefordon med alkolås 9 9 9 9 5.7 Egen organisation Verksamhetsmått 2014 2015 Budget Andel personer som har heltidsanställningar. 96,3 96,4 99,0 96,1 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 36(47)

6 Personalredovisning Den sista december var 128 personer tillsvidareanställda vid (exkl. medarbetare med anställning enligt BEA-avtalet vid OSA-enheten). Av dem var 44 kvinnor och 84 män. Antalet medarbetare med visstidsanställning var vid årsskiftet 5 (3 kvinnor och 2 män). Medelåldern för tillsvidareanställda medarbetare år var 47,4 år. Medelåldern bland kvinnor (45,3) är något lägre än medelåldern bland män (48,5 år). Med undantag för de medarbetare som uppbär sjukersättning på deltid, har alla tillsvidareanställda medarbetare heltidsanställningar. 5 personer har valt att arbeta deltid och vara tjänstlediga på deltid. Sjukfrånvaron vid har under år motsvarat 8,6 % av den ordinarie arbetstiden, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Antalet långa sjukfall, d.v.s. sjukfall som varat längre än 60 dagar var 25 st, vilket innebär en stor ökning jämfört med föregående år. Drygt hälften av de sjukfallen var vid Park- och skogsavdelningen. Den stora ökningen av långtidssjukskrivningar där, förklaras av att antalet medarbetare i arbetsmarknadsåtgärder med placering vid ökat vid årsskiftet 2015- som en följd av förändrade administrativa rutiner. I övrigt har Persontransportavdelningen en större andel långtidssjukfrånvaro än förvaltningen i genomsnitt. Särskilda åtgärder för att identifiera och komma till rätta med problem i arbetsmiljön, har vidtagits vid avdelningen. Arbetad tid utförd av timavlönade, omräknat till årsarbetare, har ökat från 4,3 år 2015 till 4,9 under. Arbete utfört av timavlönade är ibland nödvändigt i verksamheter med ständigt bemanningsbehov. Den stora merparten av arbetad tid utförd av timavlönade, utfördes vid Persontransportavdelningens verksamheter inom färdtjänst och skolskjuts, där varje frånvaro måste ersättas. För att över tid minska andelen arbete utfört av timavlönade, finns inom förvaltningen en rutin för att anställa på vikariat när det är känt att någon kommer att vara frånvarande mer än 14 dagar. Personalkostnaden år uppgår till 59 438 tkr varav 15 408 tkr avser sociala kostnader. För en utförligare personalredovisning hänvisas till Borås Stads personalekonomiska bokslut. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 37(47)

7 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2015 Utgift Återstår Beläggningsunderhåll 8 701 6 933 1 768 Attraktiv stad 11 774 8 334 3 440 Diverse mindre gatu-och broarbeten 11 879 9 546 2 333 Program för tillgänglighet 3 482 776 2 706 Gång- och cykelvägar 10 525 5 639 4 886 Reinv. gatubelysning inom/utom tätort Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 1 589 931 658 3 500 1 165 2 335 Ny kollektivtrafik 8 134 304 7 830 Upprustning centrummiljöer 6 742 350 6 392 Borås flygplats 568 630-62 Promenadstråk utmed Viskan 5 453 2 559 2 894 Ny Nybro 0 0 0 Förbifart Sjöbo 0 640-640 (DRIFT) Bullersaneringsplan 4 775 0 4 775 PARKVERKSAMHET Grönområdesplan 519 538-19 Lekplatser 4 972 5 069-97 Papperskorgar 1 000 673 327 Trygghetsbelysning 2 175 756 1 419 Stadsparken - ytor kring Orangeriet 0 490-490 Summa 85 788 45 333 40 455 I kolumnen "Godkänd utgift" ingår förutom av Kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel kvarvarande medel från tidigare år för investeringar som sträcker sig över flera år. Analys Attraktiv stad Under har ombyggnaden av Västerlånggatan startat. De planerade ledningsarbeten som Borås Energi och Miljö AB har utfört blev mer omfattande än vad som var tänkt varför färdigställandet av gatuombyggnaden beräknas vara klar till våren 2017. Stensättningsarbeten utfördes under året i korsningen Österlånggatan/Torggatan för att bättre tåla den påfrestning som den tunga distributions- Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 38(47)

trafiken utsätter stadens ytbeläggningar för. Av tillgängliga medel på 11 774 tkr har 8 334 tkr förbrukats till beskrivna projekt. Beläggningsarbeten Beläggning av asfalt utfördes tidigare inom ramen för driftbudgeten. Fr.o.m. år 2015 kommer årsprogrammet för asfaltsbeläggningar att utföras som investering. De omfattande fibergrävningarna som pågår över hela kommunen har inneburit att års beläggningsprogram inte har kunnat utföras enligt plan. Vi ser svårigheter även kommande år att planera så att uppgrävning av nyasfalterade gator undviks. Det är nödvändigt att ta höjd för ett mer omfattande beläggningsprogram framgent då återställningsersättningen för utförda schakter i gatunätet inte kommer att täcka kostnaden om behov av omläggning av hela gatubredden erfordras på grund av upprepade schakter i gatan. Av tillgängliga medel på 8 701 tkr har 6 933 tkr upparbetats. Diverse mindre gatu- och broarbeten Inom ramen för anslagna medel har under året trafiksäkerhetsåtgärder i form av hastighetsdämpande åtgärder bl.a. på Döbelnsgatan och Gustav Adolfsgatan utförts. Upprustning av gångbanor, utbyggnad av busshållplatser har på sedvanligt sätt utförts. En större ombyggnad har utförts vid resecentrum för att förbättra angöring för kollektivtrafiken bl.a. för linje 100. Stationsgatan har till en del omformats till bussgata. Åsbogatan har byggts om för att ge kollektiv- och cykeltrafiken bättre framkomlighet i enlighet med Borås Stads vision 2025. Under hösten påbörjades ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs sjukhus i syfte att ge kollektivtrafiken prioriterad framkomlighet på Brämhultsvägen. Den nya terminalen beräknas stå klar till sommaren 2017. Av tillgängliga medel på 11 879 tkr har 9 546 tkr upparbetats. Program för tillgänglighet Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet (tidigare handikappolitisk plan) har under tillgänglighetsanpassning av busshållplatser utförts enligt Västtrafiks riktlinjer samt en tillgänglighetsanpassad led på Rya åsar. Av tillgängliga medel på 3 482 tkr har 776 tkr upparbetats under året. Gång- och cykelvägar (GC) Fortsatt arbete med cykelvägvisning av huvudstråken har utförts under. Reinvestering av äldre GC-banor utfördes med linjemarkering och cykelsymboler. Åtgärderna utfördes med finansiering via driftbudget med förstärkning av investeringsmedel så att förnyelse av linjemarkeringar kunde göras utmed hela cykelvägnätet. Osäkerheten kring tidplanen för EMC-projektet har gjort att vissa planerade GC-banor har avvaktats med t.ex. Gässlösavägen/Kärrgatan. GC-bana utmed Dalbogatan har byggts ut i syfte att förbinda cykelstråket från Byttorp till Knalleporten, Knalleland och mot centrum via Simonsland. Felande länkar i cykelvägnätet påbörjades på Magasinsgatan i slutet av året. Upparbetade investeringsmedel inom anslagna medel för GC-vägar blev 5 639 tkr av tillgängliga medel 10 525 tkr. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 39(47)

Rötskadade stolpar Under har vi beställt samförläggning med Split Vision i Sjömarken, Sandared, Frufällan och Dalsjöfors. Det är anläggningar med trästolpar och luftledning som byts ut mot stålstolpar och jordkabel. Flera av dessa projekt är ännu inte färdigställda eller fakturerade. Av de 1 589 tkr som har funnits i budget har 931 tkr gått åt. Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Under påbörjade vi arbetet med att byta ut gatubelysningen på de större lederna i staden. På Lars Kagg- och Svedjegatan har vi satt upp 4 olika armaturer för att utvärdera inför det fortsatta arbetet. Gemensamt för dessa är att vi har kunnat gå ner från 165W till 50W/armatur och dessutom få en 30 procentig effektreducering mellan kl. 23-05. De armaturer vi bytte innebär en besparing på 90 000 Kwh/år. Totalt har vi ytterligare ca 800 armaturer där vi kan göra motsvarande byte. Upparbetade medel uppgick till 1 165 tkr av tillgängliga 3 500 tkr. Upprustning centrummiljöer Efter att ICA City i Fristad byggde ut enligt den nya detaljplanen byggdes torgytan om under 2015. För en bättre funktion och ett förbättrat intryck av torget har vissa kompletteringsarbeten utförts under. 350 tkr av tillgängliga medel på 6 742 tkr har nyttjats under året. Borås/Viareds flygplats Förutom driftbidraget som Tekniska nämnden årligen ger till Flygplatsföreningen har flygklubbarna pekat på ett reinvesteringsbehov för anläggningen som inte går att tillgodose med driftbidrag. I Tekniska nämndens investeringsbudget har därför inrättats ett årligt anslag på 500 tkr. Under har bl.a. dräneringsarbeten och flygsäkerhetshöjande åtgärder utförts inom ramen för investeringsanslaget. Av tillgängliga medel på 568 tkr har 630 tkr upparbetats för beskrivna åtgärder. Underskottet får täckas av nästkommande årsanslag. Förbifart Sjöbo Den 11 september 2014 invigdes den nya sträckningen av riksväg 42 och under år 2015 har smärre kompletteringsarbeten efter tidigare slutbesiktning gjorts. Kvarstående problem har varit krossning av glasrutor i bullerskyddskonstruktionen. För att minska risken för fortsatt förstörelse har under krossade rutor ersatts med rutor med större slagtålighet och fixering av stenmaterial i slänterna vid konstbyggnaderna. na för åtgärderna under slutade på 640 tkr. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 40(47)

Promenadstråk längs Viskan. Under byggdes stråket från Norrbro till Knalleland vid Viskastrand om för att göra gångvägen tryggare och trivsammare. Även Viskanförbindelse från Evedalsbron till Armbågabron i Knallelandsområdet säkerställdes genom anläggande av kantsten och röjning av vegetationen mot Viskan. I samband med att dammluckorna vid Druveforsfallet åtgärdades gjordes en ljusinstallation som lyser upp vattnet när det passerar fallet på ett effektfullt sätt. Av tillgängliga medel under på 5 453 tkr har 2 559 tkr tkr nyttjats. Ny kollektivtrafik 2013 Av tillgängliga medel på 8 134 tkr kvarstår 7 830 tkr till 2017. Under har 304 tkr nyttjats för projektering av kollektivtrafikanläggningar. GC-vägar utmed statligt vägnät (Driftinvestering) Under har bidrag lämnats till Trafikverket för utbyggnad av GC-väg utmed riksväg 42 mellan Klinten och Frufällan, samt slutfakturering av GC-banan mellan Viskafors och Rydboholm som färdigställdes 2015. Projekten har under genererat kostnader på 2 024 tkr vilka överförts till drift då anläggningarna inte tillhör Borås Stad. Grönområdesplan Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bl.a. att förstärka grönområden till mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås Stad. Under slutfördes renovering av Majorslunden på Göta, Rosenträdgården i Ramnaparken samt Lottas plan vid Sven Erikssonsplatsen. Budget uppgick till 519 tkr och 538 tkr har förbrukats under året. Lekplatser Under har 6 lekplatser renoverats. Gabriellaplatsen, Treklövergatan, Önparken, Klostervägen, Liljeberget och Kärrvägen. Aktivitetsplats Sjöboparken har färdigställts tillsammans med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Ökade kostnader för åtgärder av dåliga markförhållanden har lett till att budgeten överskridits med ca 100 tkr. Budget uppgick till 4 972 tkr och 5 069 tkr har förbrukats under året. Stadsparken ytor kring Orangeriet och Isbanan Projektet utfördes till stora delar under 2015 och slutfördes vår/sommar. Överskridandet beror på inköp av nytt isbaneaggregat, höga krav på estetisk utformning och kostnader i samband med invigningen av Orangeriet. Även återställning av ytor runt isbanan har bidragit till en ökad kostnad. Kostnaden för åtgärder gjorda beräknades till 500 tkr och 490 tkr har förbrukats. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 41(47)

Trygghetsbelysning 10 belysningsprojekt har utförts under. 2 objekt i Stadsparken, 3 lekplatser, 2 gångstråk i Asklanda och Stationsparken i Fristad har fått förbättrad belysning. Lottas plan och Aktivitetsplats Sjöboparken har fått utökad och förbättrad belysning. Inför och under 2017 kommer två större belysningsutredningar att genomföras varav en är planerad till Stadsparken. Även översyn av grönstruktur ur trygghetssynpunkt kommer att vägas in och utföras inom ramen för denna investeringspost. Av tillgängliga medel på 2 175 tkr har 756 tkr förbrukats under året. Papperskorgar Projektet har avslutats under där 8 st singel enheter och 2 st trippel enheter har köpts in och kommer att testas mellan december till september 2017. Inom projektet ryms även kostnader för inköp av programvara för styrning av enheterna. Av tillgängliga medel på 1 000 tkr har 673 tkr förbrukats. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder 42(47)