Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder 2014 Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag Livskraftig stadskärna Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Väghållning, skog, parker m.m Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Persontransporter Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Verksamhetsmått Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Skogsdrift Naturvård Väghållning Park Persontransporter Egen organisation Personalredovisning Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

3 8 Investeringar Sammanställningar Samtliga investeringar Sammanställd drift Bilagor Bilaga 1: Db 1 Bilaga 2: Db 2 Bilaga 3: Db 3 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

4 1 Inledning Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tekniska förvaltningen svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på färdtjänstresor vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande. Förvaltningen ansvarar också för att samordna upphandlingar av varor och tjänster för kommunen. Tekniska förvaltningens samlade mål utgår från Vision 2025, kommuncentrala och förvaltningsspecifika mål Tekniska förvaltningen ska ge förutsättningar för människor i alla åldrar att som boende eller besökare känna trygghet och trivas i vår kommun. Våra mötesplatser ska vara attraktiva och pulsera av liv och rörelse. Parkerna och naturen ska inbjuda till lek, upplevelser och rekreation. Genom nytänkande i samverkan med andra, ger vi förutsättningar för säkra och miljövänliga kommunikationer. Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande organisation och verka för att vi tillsammans med boråsarna tar ett gemensamt ansvar för vår natur och vår närmiljö. I våra verksamheter arbetar vi för att minska vår inverkan på miljön och sätta människan i centrum för en hållbar utveckling av Borås Stad. Tekniska förvaltningen är delaktig i många projekt som syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på stadens underhåll, att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rena och snygga - det är något Tekniska förvaltningen strävar efter. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stadsbilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande investeringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

5 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal genomförda medborgardialoger Antal genomförda medborgardialoger. Tekniska nämnden har deltagit i en medborgardialog avseende PA Halls terrass under Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar Tillgängliga cykelstråk, km Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten. Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar Fler och fler väljer att cykla i Borås enligt mätningarna vid våra cykelbarometrar. Under 2014 ökade antalet cyklister vid mätpunkterna med ca 15 %. Tillgängliga cykelstråk, km. Tillgängliga cykelstråk ökade med ca 8 km under Ökningen förklaras av hög exploateringstakt framförallt inom Viared och utbyggnad av nya riksväg 42 öster om Sjöbo. Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten. Det finns redan idag 12 bilpoolsfordon tillgängliga i centrala Borås som kan nyttjas av allmänheten. Dessa bilar drivs av extern utförare, finns i Midasgaraget och kan bokas via nätet. Marknadsföring om detta kan tyckas bristfällig då få boråsare har kännedom om möjligheten att boka bil på detta sätt. En utredning, tillsammans med Miljökontoret, pågår för att belysa effekterna av ett utökat bestånd av bilar/miljökrav/kostnad/nyttjandegrad osv. Utredningen beräknas vara klar i februari Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

6 2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Målvärdet för förvaltningen är sedan tidigare uppnått. Samtliga tre arbetsplatser köper in fairtradeprodukter när så är möjligt. 2.4 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 3,1 2,9 3 4,7 2,8 3,4 3 3, ,5 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Målvärdet för andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid har inte uppnåtts för perioden. Tekniska förvaltningen hade under år 2013 en sjukfrånvaro på 2,9 %. Målet för 2014 var att sjukfrånvaron inte skulle överstiga 3,0 %. Vid årets slut låg utfallet på 4,7 %. Skälet till avvikelsen är att några medarbetare vid Tekniska förvaltningen under året drabbats av längre sjukfrånvaroperioder. Eftersom antalet medarbetare vid förvaltningen är relativt litet, får även små förändringar i sjukfrånvaro stort genomslag i den procentuella redovisningen. Dagens rehabiliteringsarbete sker i nära samarbete med såväl Försäkringskassan som företagshälsovården. Genom att även fortsättningsvis systematiskt arbeta med att tidigt identifiera risk för långtidssjukskrivning och vid behov sätta in rehabiliterande insatser, förväntas sjukskrivningsnivåerna på sikt återgå till den för förvaltningen normala. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Målet för 2014 är att arbetet som utförs av timavlönade medarbetare inte ska överstiga motsvarande 3,0 årsarbetare. Vid årets slut låg värdet på motsvarande 3,2 årsarbetare. Den stora merparten av det arbete som utförs av timavlönade medarbetare inom Tekniska förvaltningen, utförs vid Persontransportavdelningen där verksamheterna till sin natur är sådana att frånvarande medarbetare alltid måste ersättas. Detta innebär att det alltid vid korttidsfrånvaro, måste finnas timavlönade vikarier att tillgå. Många gånger är det svårt att förutsäga hur långt ett frånvarotillfälle kommer att bli, men i de fall det är känt att frånvaron blir längre än 14 dagar, finns en strävan mot att anställa en vikarie med tidsbegränsad anställning. På detta sätt förväntas arbetad tid, Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

7 utförd av timavlönade, minska över tid. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Målvärdet för året var 35 %. Värdet vid årets slut var 45,5%. Utfallet har minskat något sedan 2013, men ligger fortfarande över 2012 års utfall. 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 3.1 Livskraftig stadskärna Kommunfullmäktige Uppdrag För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i. Status År 2014 Delvis genomfört Kommentar Tekniska nämnden arbetar med att belysa ytor så att staden känns ljusare och tryggare. Planering sker löpande under året. Aktuella projekt under 2014 har varit bl.a Sinnenas park och Annelundsparken. 3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Kommunfullmäktige Uppdrag Utreda möjligheten att utveckla ett fritidsfiskeområde i småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm Status År 2014 Genomfört Kommentar Tekniska nämnden har utfört utredningen och översänt den till Kommunstyrelsen under Utifrån tillgängliga kunskaper och fakta har nämnden gjort bedömningen att möjligheterna för utveckling av området som fritidsfiskeområde är begränsade. Uppdraget redovisat i KF december 2013 och lagt till handlingarna. 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Kommunfullmäktige Uppdrag Status År 2014 Kommentar Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

8 Uppdrag Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och införa lokala bilpooler efter förvaltningarnas behov. I det arbetet skall även möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över. Tekniska nämnden skall ta fram en kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet att ta sig fram även vintertid och innehålla en utredning om möjligheterna till uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens returvatten. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för sammankoppling av cykelvägsnätet genom centrala Borås, i såväl nord/sydlig som öst/västlig riktning. Detta har högsta prioritet inom det förstärkta anslaget för cykelvägar. Under 2014 ska en utredning presenteras, som visar möjliga alternativ till sammankoppling. Utmärkning av cykelbanor i trafikmiljön samt vägvisning för cyklister är också ett prioriterat uppdrag för nämnden. Status År 2014 Delvis genomfört Genomfört Genomfört Delvis genomfört Kommentar Översyn av samtliga förvaltningars behov av bilpool ses över löpande. När det gäller bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten så pågår en utredning tillsammans med Miljöförvaltningen. Utredningen belyser förutsättningar och effekter och beräknas vara klar under februari Tekniska nämnden har översänt rapporten till Kommunstyrelsen enligt beslut i Tekniska nämnden i december Sammankoppling av cykelvägnätet i öst/västlig samt nord/sydlig riktning har studerats under år Strukturen i cykelvägnätet kommer att inrymmas i "Cykelhandlingsplan 2012 för Borås Stad" som Samhällsbyggnadsnämnden tidigare har ansvarat för. Tekniska nämnden har översänt rapporten till Kommunstyrelsen enligt beslut i Tekniska nämnden i december Under 2014 utarbetades ett vägvisningssystem för cykeltrafik. Utmed de huvudstråk som kommer att vägvisas kommer också åtgärder vid överfarter och vägmarkeringar att utföras. Under 2014 genomfördes stråket från Brämhult till Centrum. 3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktige Uppdrag Införa miljöanpassad och hållbar upphandling där lägsta nivå vid samtliga upphandlingar är miljöstyrningsrådets baskriterier där sådana finns. Upphandlingsavdelningen skall även använda tidigare beslutad uppförandekod (motsvarande f d TCO s) samt aktivt arbeta med att ställa sociala krav vid upphandling. Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Status År 2014 Delvis genomfört Delvis genomfört Kommentar Tekniska förvaltningen följer miljöstyrningsrådets baskrav där dessa finns och uppförandekoden används där detta är lämpligt. Frågor kring hur man ska behandla sociala krav i upphandling diskuteras löpande. Utredningsarbetet påbörjades under 2014 och kommer att fortsätta under Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

9 Uppdrag Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste systemet. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda, samt eventuellt införa en samdistributionscentral. Status År 2014 Delvis genomfört Kommentar Utredning har pågått under 2014 med hjälp av extern konsult. Beräknas var färdigt våren Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktige Uppdrag Den så kallade Vita jobb-gruppen fortsätter sitt arbete, med uppgift att ta fram förslag till praktiska åtgärder och rutiner att använda för att säkerställa att kommunen inte anlitar leverantörer som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. När förslag till sådana rutiner finns inarbetas dessa i kommunens upphandlingsregler. Status År 2014 Delvis genomfört Kommentar Vita jobb-gruppens jobb har redovisats för KS under Ett förslag till nya upphandlingsregler har tagits fram och remissats. Yttrandena inkom under december. Reviderat förslag på nya upphandlingsregler kommer att presenteras under våren Nämndens verksamhet Väghållning, skog, parker m.m. 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

10 Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till tkr. Total avvikelse gentemot budget år 2014 uppgår till tkr. Gatuavdelningens resultat totalt ligger på tkr inklusive driftinvesteringar som belastar resultatet. Dessa investeringskostnader (742 tkr) är i bokslutet överförda till driften då anläggningarna inte tillhör Borås Stad och därför inte ska belasta stadens investeringsbudget. Förändrade redovisningsregler gällande investeringsredovisning har haft till följd att 330 tkr utbetalt statsbidrag avseende investering nu finns redovisat på driftkonto vilket också påverkar driftresultatet för Gatuavdelningen. Vinterns kostnader är svåra att beräkna - och höst/vintern 2014 var exemplarisk ur ekonomisk synvinkel. Dock kan redan nu (februari 2015) konstateras att kostnaderna mellan 15/12 och fram till 31/1 har inneburit rörliga kostnader för insatser med ca 7 mnkr. Tekniska nämnden äskar därför att få nyttja det överskott som genererats under 2014 till att användas i verksamheterna under Park- och skogsavdelning avviker med tkr gentemot budget där den största posten härrör från exploateringsavverkningar vilket medfört lägre avverkningskostnader i kombination med högre intäkter. Överskottet gentemot budget för skogsdriften uppgår till tkr. En del av detta överskott kommer att nyttjas till att täcka underskott på verksamheterna Gröna vägen (-124 tkr) och Cityvärdar (-400 tkr), riktad arbetsmarknadsinsats som initierats via kommunledningen. Extra städinsatser i staden har också belastat årets resultat. Kostnader för övertagande av markskötsel (-169 tkr) har ej finansierats via budgetmedel under år 2014 då verksamheten övertogs 1 september 2014 från annan förvaltning. För kommande år har nämndbidrag lämnats till Gröna vägen och till övertagande av markskötsel. Verksamheten Cityvärdar är ett projekt som pågår under 1,5 år. Upphandlingsavdelningens resultat hamnar på -173 tkr. I detta ingår bl.a utredningskostnad för ett eventuellt införande av samordnad varudistribution (565 tkr) som ej ska belasta kunders förvaltningsabonnemang utan får skrivas av i bokslutet. Verksamheten finansieras i övrigt av interna och externa kunder, och resultatet regleras över åren. 4.3 Budgetavvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

11 Tkr Parkering Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Beläggningsunderhåll Intäkter Kostnader Resultat Vinterväghållning Intäkter Kostnader Resultat Övrig väghållning Intäkter Kostnader Resultat Skog Intäkter Kostnader Resultat Parker Intäkter Kostnader Resultat Upphandling Intäkter Kostnader Resultat Övrigt Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

12 4.4 Verksamhetsanalys Gatuavdelning Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning m.m. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållningsåtgärder, driftbidrag till Borås/Viareds flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljömål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: Ökad trafiksäkerhet Lägre miljöpåverkan Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. Resultat Resultatet för Gatuavdelningens budget är i mångt och mycket en spegling av utfallet för vintern. Det ovanliga resultatet med överskott på 10,5 mnkr beror till stor del på vinterkostnaderna. Det milda och snöfattiga vädret under 2014 har inneburit att vinterkostnaderna visar ett överskott på 2,2 mnkr. Under höst/vintern utgjordes kostnaderna i huvudsak av fasta kostnader. Inga större insatser behövdes förrän andra hälften av december. Dessa insatser på ca 1,5 mnkr faktureras först under januari månad och kunde därför inte bokföras på år Budgetutfallet för vintern tillsammans med intäkter utöver budget för parkeringsverksamhet, sidoordnad verksamhet och lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter på entreprenad- och projekteringsenheten har bidragit till plusresultatet. Med hänsyn till ovan beskriven eftersläpning av fakturering och att vinterkostnaderna jämfört med budget under de 5 senaste åren visat på underskott på i snitt drygt 9 mnkr är det en fördel att gå in i 2015 års vintersäsong med ett överskott speciellt med tanke på att januari har inneburit omfattande åtgärder både vad avser snöröjning och halkbekämpning. Förhoppningsvis kan budgetöverskottet också bidra till en möjlighet att satsa mer på ogräsbekämpning i början av växtsäsongen 2015 än vad som hade varit fallet inom ramen för ordinarie budget. Intäkterna inom sidoordnad verksamhet är ett resultat av hur mycket som grävs i våra gator. Att budgetera denna verksamhet är svårt då det handlar om antaganden om ledningsägarnas omfattning av akuta arbeten, beställningar från abonnenter och planerade arbeten. Samtidigt är överskottet en chimär som speglar en större omfattning av återställning av schakter än vad som budgeterats. Schakterna leder alltid till ett sår i beläggningen som innebär ett framtida ökat underhåll då sättningar kan ske i underlaget och potthål uppstår i asfaltsskarvarna vilket resulterar i kompletterande beläggningsarbeten. Därför måste Tekniska förvaltningen ta ut en högre avgift än vad lagningen första gången kostar. Överskottet för sidoordnad verksamhet blev för året 2,3 mnkr utöver budget pengar som således erfordras för ett framtida underhåll av schakter i våra gator. Väghållning Väghållningsverksamheterna har under året gett ett överskott på ca 1,6 mnkr. Överskottet utgör till största delen minskade kostnader för vinterväghållningen, +2,2 mnkr, markrenhållningen +0,3 mkr och trafikanordningar +0,7 mnkr. Övriga verksamheter visar ett minusresultat på sammanlagt -1,6 mnkr. Under 2014 upphandlades ett nytt driftavtal för väghållningen. Det är troligt att kostnaderna för nuvarande kvalitetsnivå kommer att öka vilket får tas upp i kommande års budgets. Totalt har Tekniska förvaltningen inför år 2015 erhållit utökat anslag med 1 mnkr för tillkommande Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

13 ytor inom gatu- och parkverksamheten. Detta är ett välkommet och viktigt steg inför framtiden speciellt med tanke på den omfattande exploatering som pågår inom Borås Stad. Vår förhoppning är att i framtiden justering av driftbudgeten sker i samband med att investeringar görs. (netto) Redovisning 2010 Redovisning 2011 Redovisning 2012 Redovisning 2013 Redovisning 2014 Markrenhållning Trafikbelysning Beläggning Övrigt Summa Vinterväghållning Totalt Trafik, projektering och entreprenad Under 2014 gjordes en omorganisation på Gatuavdelningen då projekteringsenheten och entreprenadenheten bildade en gemensam enhet. Svårigheter att rekrytera enhetschef till projekteringsverksamheten i kombination med att en breddning av kunskapsbasen för medarbetarna var bidragande orsaker till förändringen. Med den nya organisationen ges bättre möjligheter till kompetensutveckling internt samt möjligheter till ett bredare arbetsfält för medarbetarna inom enheten. Trots att entreprenad- och projekteringsenheten haft begränsad kapacitet till följd av föräldraledigheter under året har en hel del uppdrag utförts. Cykelbanor på Viared, Johannelundsgatan, Dammgatan och Åsbogatan har projekterats. Sistnämnda objekt omfattar även projektering av bussgata mellan Kungsgatan och Allégatan. Bland övriga uppdrag som projekterats under året kan nämnas Metergatan på Hässleholmen på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen samt den numera välkända "kanalgatan" Västerlånggatan. Inom ramen för projektet "Hållbara städer" har cykelgaraget vid järnvägsstationen invigts. För att ytterligare stärka cykeln som transportmedel har 10 mobila cykelställ med cykelpump köpts in och placerats ut i staden. Cykelställen är enkla att flytta och inryms i en parkeringsruta. Genom mobiliteten kan vi få reda på var folk vill parkera sina cyklar och därmed vara säker på placering av stationära cykelställ. Cykelställen kan också vara en resurs vid evenemang på olika ställen i staden. Ytterligare uppmärksamhet ägnades vår verksamhet när Västerbrogatan med sin fontän invigdes i maj. Störst uppmärksamhet rönte dock riksväg 42 öster om Sjöbo då genomfartstrafiken äntligen kunde ges en ny sträckning till Sjöbobornas glädje. Den 11 september (!) invigdes den nya sträckningen av riksvägen under stor pompa och ståt! Under många år har vi diskuterat att väglinjemålning framförallt cykel/gångsymboler borde kunna göras mer bestående. Även om det fram på höstkanten har sett bra ut har vinterns plogningsinsatser gjort så att symbolerna delvis eller helt har försvunnit. Under året utvecklade vi ihop med vår beläggningsentreprenör en metod som innebär att asfalten fräses bort på en mindre yta, en matris i form av en cykelsymbol läggs på marken och ny asfalt läggs runt omkring. Håligheten som bildas i matrisen fylls sedan med en vit massa. Symbolen ligger därmed infälld i asfalten och slits i takt med omkringliggande asfalt. Över tid tror vi att denna metod kommer att löna sig då pengar till drift och underhåll är en bristvara i vår budget. Trafikenheten har under 2014 utarbetat ett vägvisningssystem för cykeltrafik. Vägvisningen bygger på samma principer som gäller för biltrafiken. Cykelvägvisningen kommer att byggas ut stråkvis och i Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

14 kombination med en upprustning vad avser målningsmarkering och överfarter. Under året utfördes stråket från Brämhult till Centrum. Vi planerar att utföra 2 stråk per år vilket innebär att cykelvägvisningen är fullt utbyggt till år Trafiksäkerhet Tidigare framtagen trafiknätsanalys omfattade även hastighetsklassificering av gatunätet enligt styrdokumentet Rätt fart i staden. Som en följd av tidigare omorganisation har dokumentet delats upp i två delar där Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den övergripande nätanalysen och Tekniska förvaltningen för delen Rätt fart i staden. Arbetet att lägga fast principerna för en eventuell förändrad syn på hastighetsklassificering av gatunätet pågår. Trafiksäkerhetsrådet har en aktiv roll i detta arbete. Under 2014 återfördes ansvaret för Cykelplanen från Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämnden. Den tidigare överförda tjänsten som trafikingenjör till Samhällsbyggnadsförvaltningen återfördes till Tekniska förvaltningen. Därmed kommer ansvaret för såväl planering och utbyggnad av cykelvägnätet ligga hos Tekniska nämnden. Liksom tidigare år har arbetet med att göra hastighetsmätningar fortsatt, vilka bidrar till ett bättre underlag för prioritering av alla de önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder som kommer förvaltningen till del. Olycksstatistiken som hämtas ur olycksrapporteringssystemet Strada är en viktig utgångspunkt i arbetet med prioriteringar av investeringsobjekt och trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsrådet har fortsatt sitt arbete under året. Utbildningslokalen på Ramnaslätt har varit en viktig resurs för rådet. De sedan länge planerade cykelförbindelserna mellan Viskafors och Rydboholm samt Sandared- Sjömarken påbörjades under året och beräknas vara färdigställda till sommaren Byggnationen svarar Trafikverket för med finansiering av Borås Stad. Utbyggnaden av riksväg 42 Förbifart Sjöbo har som tidigare beskrivits löpt på enligt planerna. I samband med att cirkulationsplatsen vid Alidelundsgatan färdigställdes kunde konstateras att övergångsstället över Fristadsvägen kändes otryggt att passera framförallt för skolbarnen. För att förbättra trafiksäkerheten installerades därför blinkande ljus med närvarodetektering för att uppmärksamma bilisterna på de oskyddade trafikanterna. Under 2014 byggdes också cykelbana utmed Getängsvägen. Byggnationen är ovanlig så till vida att såväl biltrafik som gångtrafik avskiljs mot cykelbanan med kantstenar. De dubbla kantstenarna ska göra det möjligt för cyklisterna att kunna hålla en högre hastighet längs sträckan genom att tydligt skilja av såväl gång- som biltrafik. Borås Stads ambition att bli en cykelstad innebär att en hel del fokus läggs på förbättringar i cykelvägnätet och service till cyklisterna. Är det till nytta frågar sig många. Vår indikator är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Glädjande nog kan vi konstatera att det totala antalet cyklister har ökat från personer 2012 till år Under 2014 passerade cyklister våra räknepunkter. Det är en stadig ökning på ca 15 % per år. Vi är på rätt väg mot cykelstaden Borås! Parkering Under 2014 var tillskottet från parkeringsverksamheten ca 2,8 mnkr utöver budget. Av överskottet härör ca 1,6 mnkr från parkeringsintäkter och 1,2 mnkr från felparkeringsavgifter. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

15 Beläggning Nämnden erhöll åren och tilläggsanslag till beläggningsverksamheten för att kunna avhjälpa det under tidigare år eftersläpande beläggningsunderhållet. Beläggningsunderhållets utveckling År m² Under 2014 erhöll Tekniska nämnden ett kommunbidrag med 4,2 mnkr, vilket tillsammans med 2,3 mnkr som p.g.a. vädrets makter inte förbrukades under 2013, innebar att 6,5 mnkr fanns tillgängliga för beläggning i budget. Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt ovan till m². Tilldelade medel under 2014 har inneburit en total beläggningsvolym på m². Vid beläggning av gator finns numera oftare behov av justering av kantsten med i bilden vilket tillsammans med att flera gångbanor finns med i beläggningsprogrammet gör att kostnaden per kvadratmeter blir högre vilket gör att belagd yta minskar. Att tidigare satsning på beläggningsarbeten gett resultat kan tydligt avläsas ur verksamhetsmåttet för lagning av s.k. potthål som över tid minskat i omfattning. Trots att hösten innebar stora nederbördsmängder blev mängden potthålslagningar inte osedvanligt omfattande vilket tyder på en hyfsad standard på beläggningarna. Med hänsyn till att nämnden fått mycket positiva reaktioner från boråsarna på beläggningssatsningarna år och år hoppas Tekniska nämnden på en fortsatt satsning på beläggningsunderhållet under kommande år och att eventuella extramedel erhålls så tidigt som möjligt på året Vinterväghållning Under 2014 upplevde vi en alltigenom gynnsam vinter ur budgetsynpunkt. För första gången sedan 2008 täckte budgeten kostnaden, vi kan dessutom räkna in ett överskott med 2,2 mkr. Det bör uppmärksammas att kostnaderna för höstvintern på ca 1,5 mnkr inte har kommit med i redovisningen då kostnaderna uppkom under sista halvan av december varvid det blev försent att redovisa kostnaderna på år Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

16 Vinterväghållningens kostnader (netto) sett över flera år (tkr). Vinterkostnader (tkr) Redovisning Redovisning (netto) Fasta kostnader Snöröjning Halkbekämpning Bortforsling snö 0 0 Sandupptagning Gatuuppvärmning Sandlådor Totalt Övrig väghållning Markrenhållning Under de senare åren har markrenhållningen ständigt överskridit budget varför Tekniska nämnden tvingats lägga en större del av budgetramen till att hålla Borås rent och snyggt. Under 2014 avsattes i budget 8,5 mnkr, kostnaderna stannade vid ca 8,2 mnkr. För första gången på många år klarades därmed budgeten. Under en femårsperiod har budgetanslaget för markrenhållningen ökats med 2,3 mnkr. I ljuset av att allt fler kräver att Borås ska vara "Rent och snyggt" borde kraven följas av att renhållningsbudgeten förstärks rejält om det är tänkt att fler papperskorgar kommer att lösa nedskräpningen runt om i vår stad. I budget för 2015 har Tekniska nämnden erhållit 1 mnkr för att placera ut fler papperskorgar dock sker ingen kompensation för ökade kostnader för tömning av dessa. Det borde vara en självklarhet att driften av gjorda investeringar säkerställs för att inte sänka nivån inom andra områden för driftbudgeten. Förutom kostnader för extrainsatser mot ogräs har under senare år tillkommande ytor och upprustning i centrum med gågator, torg och strandpromenader med högre skötselnivå inneburit att markrenhållningskostnaderna har ökat ytterligare. Senast i raden av tillkommande objekt med högre skötselnivå är PA Halls terrass, etapp 3 av Österlånggatan och gångvägen utmed Viskan vid kvarteret Elektra. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

17 Liksom tidigare år gjordes även under 2014 extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommarjobbande skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och torg som utmed Viskan. Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå som vårt driftavtal innehåller. Eftersom så inte är fallet idag kommer det att innebära en nödvändig anpassning av skötselnivån till de medel som finns till förfogande. Den förstärkning av budgeten för 2015 med 1 mnkr för tillkommande ytor är ett mycket välkommet tillskott. Tekniska nämnden ser en fortsatt satsning i denna riktning som nödvändig för att hålla Borås rent och snyggt Belysning Inom ramen för belysningsbudgeten har under 2014 kunnat utföras fler mindre arbeten som t.ex. belysning av Teaterbron och målningarna under Stadsbron inom ramen för streetarteventet No limit. Vi har upparbetat ca 1,4 mnkr över budget. Detta har varit möjligt då våra intäkter inom andra verksamheter blivit större än budgeterat Enskilda vägar Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och driftåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som vi inte känner till och som inte är jämnt fördelade över åren. Efterhand uppstod en ökad kö av ansökningar. Tekniska förvaltningen fick därför under år 2011 ett särskilt riktat budgettillskott i syfte att eliminera kön på ansökningar. Av de 2,5 mnkr som fanns tillgängliga under 2014 har hela anslaget betalats ut till de enskilda väghållarna Övriga miljöskyddsåtgärder Inom ramen för miljöskyddsåtgärder ingår att rensa bäckintag och reglering av Viskans nivå. De stora regnmängderna under 2014 innebar ett betydligt större behov av tillsyn och åtgärder i syfte att hindra översvämningar. Detta innebar att utgiften blev högre än budget. Totalt blev kostnaden tkr att jämföras med budget på 600 tkr Park- och skogsavdelning Park Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av park- och grönområden samt lekplatser i hela kommunen. De områden som omfattas består av parkmark, naturmark, gräsytor, ängsmark, buskar, träd, rabatter, gångvägar, lekplatser/aktivitetsplatser och bollplaner. Parkavdelningen ansvarar också för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa samt hundrastplatserna i Fjärdingsparken och vid Kolbränningen. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

18 Även i år har det erbjudits en evenemangskalender med varierande aktiviteter för allmänheten. Sommarblommorna visade upp sig på bästa sätt ( st.). Blommorna var mycket omtalade och det är så vi kan marknadsföra Borås, med fina planteringar och omgivningar. Gräsklippning, ogräsbekämpning, trädfällningar och röjningar är också viktiga pusselbitar för att Borås Stad ska upplevas som en välskött stad. Under året har 14 lekplatser renoverats, samtliga tillgänglighetsanpassade. Andra projekt som färdigställts under året är parkouranläggningen vid Lundbyhallen, upprustning av Sjömarkenbadet, generationsparken vid Hulta, lekplatsen i Ramnaparken samt belysning i Sinnenas park och armaturbyten i Annelundsparken. Ett nytt skötselavtal gäller från 1 april 2013 och 4 år framåt med option på ytterligare 2 år + 2 år. Våra entreprenörer är Borås Stads Servicekontor och AB Svensk Markservice. Park- och Skogsavdelningens OSA-enhet har utfört många dagsverken under året i stadens parker och grönområden. Ekonomi För att budgetmålet skall kunna hållas trots ökade arealer och tillkommande sysslor krävs ständiga åtstramningar. Juldekorationer är en relativt ny uppgift för parkenheten som årligen belastar budgeten. Rivning och städning av tältläger har under året medfört ökade kostnader. Behovet av renoveringar och upprustningar är stort men dessa uppgifter får skjutas på framtiden. Vi har även ett stort tryck på oss med önskemål om röjningar av naturmark från allmänheten. Parkverksamhetens resultat stannade på + 1 tkr för år Skogsdrift Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på ha utgörs ha av produktionsskog, ha av rekreations- och naturvårdsskog och ha är avsatt som naturreservat. Avverkningsrester, främst grenar och toppar (grot), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås Energi och Miljö AB. Skogsmarken utarrenderas för jakt och då har kommuninvånarna möjlighet att som jaktgäster få delta i småviltsjakt. Dessutom bedrivs viss viltvård. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

19 Avverkningarna har under året prioriterats mot exploateringsavverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. Massavedspriserna har stabiliserats på en lägre nivå. God efterfrågan på sågtimmer har justerat priset något uppåt. Årets resultat överstiger budget med ca 1 mnkr vilket till största delen beror på minskade kostnader för avverkning. Flerträdshantering är nu en etablerad metod som ger energivedssortiment i gallringarna och med ett ökat volymsuttag/hektar och ökat netto som följd. Volymerna är som helhet lägre än budgeterat p.g.a. att gallringar har prioriterats Arbetsmarknadspolitiska åtgärder OSA Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på detta är Dalsjöfors, Gånghester, Viared. I samarbete med Framtid Fristad har Munkåleden anlagts och åt Fritidoch folkhälsoförvaltningen har depåer och vägar byggts för backtävlingarna under SM-veckan. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

20 De tre snickerilagen och smideslaget har bl.a. byggt en tillgänglighetsanpassad brygga vid Kypesjön, nytt staket runt Ramnasjön, ny bro på Kransmossen, fiskebrygga och grillplats i Storsjöns naturreservat och skyltställ till informationstavlor på Rya åsar. Andra arbetsuppgifter som dessa lag har utfört är renovering av soffor, bord, bänkar, vindskydd och grillplatser. Ett arbetslag i Djurparken har arbetat med byggnation och reparation av hagar och stallar, samt vissa anläggningsarbeten. En stor del av de dagsverken som utförs, görs i naturreservaten såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur- och naturparker, fornlämningar, skolor och förskolor m.m. Ett av nämndens uppdrag inför 2014 var att erbjuda arbete till totalt 65 anvisade personer (40 Trygghetsanställda eller andra liknande längre anställningar samt 25 med kortare anställningar eller praktik). I början av året var antalet personer 57 (37+20). Vid årets slut uppgick antalet till 62 personer. (Trygghetsanställda 34, tidsbegränsade OSA 20, särskilt anställningsstöd (SAS) 4 och praktik 4 personer). Projekt Cityvärdar startades upp under våren. Det är ett samarbetsprojekt som pågår fram till oktober 2015 mellan Borås Stad och Jernhusen AB som syftar till att hjälpa besökare tillrätta, se till så att stationen och innerstaden är snygg och trygg. Gruppen som utfört detta består av en lagförman och 5 SAS-anställda Gröna vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås Stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som lider av psykisk ohälsa. Gröna vägen är en verksamhet som bedriver naturunderstödd rehabilitering i form av arbetsträning. I programmet ingår odling, stödjande samtal och friskvård som huvudtema och vänder sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och behöver en mjuk start. Deltagarna är i förvärvsaktiv ålder och lider av stressrelaterade symtom såsom depression och ångest, utmattningssymtom, smärttillstånd, posttraumatisk stress och social isolering. Syftet är att stärka och motivera individen för att ge förutsättningar att på sikt orka med ett arbete samt att ge verktyg för framtiden. Gröna vägen samfinansieras av Sjuhärads Samordningsförbund tillsammans med Borås Stad och med Tekniska förvaltningens Skogsavdelning som utförare. Verksamheten har bedrivits i Björbostugan, i naturen på Ramshulan och på Rya åsar. Inom verksamheten Gröna vägen är deltagarna delaktiga i det gröna arbetet såsom sådd, plantering, skörd och beskärning av träd och buskar. Även en del naturinspirerade hantverk/aktiviteter ingår under säsongen. Stödjande samtal, friskvårdsteman, avslappningsövningar och friskvårdspromenader i den omgivande naturen ingår i programmet. Att använda denna metod samtidigt som deltagarens kontaktperson hela tiden är involverad har visat sig fungera bra. Många deltagare stärks och självförtroendet växer, de ingår i ett socialt sammanhang och får möjlighet till reflektion över egna val och handlingsmönster. Under året har 52 personer (42 kvinnor och 10 män) deltagit i projektet. Beställare till dessa platser har varit Arbetsförmedlingen (6 %), Försäkringskassan (90 %) och Arbetslivsförvaltningens "Jobb Borås" (4 %). Fyra av deltagarna kommer från annan kommun än Borås. Ett av verksamhetens mål är att öka deltagarnas arbetstidsförmåga till 12 timmar/vecka. Gruppen har ökat sin arbetstidsförmåga med 81 %. Enligt schema så börjar deltagarna med 6 timmar/vecka. Efter 4 veckor går man upp till 12 timmar/vecka. Medeltiden för inskrivning i projektet har varit 11,4 veckor. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

21 Av de 39 deltagare som varit i verksamheten 12 veckor eller mer har 30 gått vidare till en högre aktivitetsnivå Naturvård Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Vårt uppdrag är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska förvaltningen förvaltar. Vi ska samtidigt öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreationsmöjligheter. Mycket av arbetena utförs av OSA-personal. Många av verksamheterna har därför blivit lidande av att arbetslagen inte är fulltaliga Kalkning Kalkningsverksamheten har genomförts enligt planerna. Det positiva resultatet beror bland annat på låga kalkpriser och en viss neddragning av kalkmängderna Fiske 2014 har varit ett år utan större insatser eftersom andra områden har prioriterats. Uteblivna åtgärder ger en lägre kostnad än budgeterat. Fiskekortsförsäljningen har varit sämre än normalt Naturvård och naturreservat Som en del av miljöarbetet hålls våra åkrar och ängar öppna med slåtter. Vi betalar för att få betesdjur till Algutstorp, Boråstorpet, Rya åsar och Älmås. Naturreservatet Storsjön invigdes 2014 vid den nya tillgänglighetsanpassade bryggan och grillplatsen Natur- och rekreationsleder Knalleleden och Sjuhäradsleden har slagits ihop till Sjuhäradsleden som går från Hindås till Mullsjö. Hela sträckan är 14 mil lång och Borås ansvarar för 5 mil delades leden upp i 10 etapper. Vid etappstarterna finns informationstavlor. Samtliga etapper har fått nya informationsbroschyrer. Hela sträckan i Borås har fått ny ledmarkering och skyltning. Årets överskott beror på att några större planerade förbättringar av Sjuhäradsleden inte genomfördes. Tekniska förvaltningen hade en station vid den nybyggda rastplatsen "Karlsaflogarna" när Sjuhäradsmarschen arrangerades. Förvaltningen deltar också i flera olika projekt om vandringsturism i Sjuhärad. Boken Borås friluftsguide är nästan klar för tryckning Upphandlingsavdelning Upphandlingsavdelningens verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och externa kunder. Balansering av över/underskott regleras över åren. År 2014 har för Upphandlingsavdelningen varit ett intensivt år för att positionera sig som strategisk Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

22 funktion enligt Kommunfullmäktige. Under året har upphandlingsavdelningen varit delaktig i olika utbildningsinsatser som t ex E- handelsutbildning som anordnades vid 9 tillfällen. Även haft en större repetitionsutbildning för tidigare e-handelsutbildade. En ny leverantörsportal har anskaffats och installerats vars syfte är att underlätta för mindre företag att kunna skicka elektroniska fakturor till kommunen. Antalet elektroniskt lagda order har ökat till 70,6 % och följer till vårt nya mål på 75 % som sattes Arbetet med utredningen av samvarudistribution har fortlöpt enligt plan och resultatet kommer att presenteras tidigt Olika insatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte har genomförts. Deltagande har skett vid Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens (SOI) i Umeå samt på Upphandlingsdagarna. Ytterligare nätverkande insatser har genomförts genom medverkande på Tekniska förvaltningens dag, Näringslivsdagen, deltagande i olika lunchmöten arrangerade av näringslivskontoret samt att man aktivt träffat olika lokala leverantörer för att nämna några. Ur personalomsättningshänseende har 2014 varit ett aktivt år. Avdelningen har förlorat två medarbetare, en till förtidspensionering samt en till marknaden men vi har kunnat rekrytera 3 nya medarbetare till avdelningen. Upphandlingsavdelningen har under året påbörjat sin resa med att ändra sättet hur vi arbetar med våra samverkanskommuner och andra gällande upphandlingsfrågor. Detta kommer att förändra hur vi debiterar våra samarbetspartners i framtiden. Men även en ändring i hur vi debiterar internt i kommunen har skett. Målsättningen har varit att allokera upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer. Detta i ett led att utöka och stabilisera de ökande behoven av upphandlingar utan att markant öka kostnaderna på förvaltningsabonnemangen. Arbetet med att skapa nya upphandlingsregler för Borås Stad samt att arbeta mot att oseriösa leverantörer får del av kommunala upphandlingskontrakt pågår och har hög prioritet även under Inflödet av upphandlingsuppdrag har föranlett en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur påverkat verksamheten registrerades 45 upphandlingsärenden 2013 registrerades 76 upphandlingsärenden 2014 är den siffran uppe i 103 upphandlingsärenden. Differensen beror delvis på komplexiteten på uppdragen samt att Upphandlingsavdelningen har förstärkts. Trenden med ökande antal upphandlingsärenden kommer inte att avta under Upphandlingsavdelningens resultat hamnar på -173 tkr. I resultatet är följande obudgeterade kostnader inräknade. Ca 565 tkr för utredningen av samvarudistribution, 154 tkr i skadestånd för erlagda rättegångskostnader, inköp av den nya leverantörsportalen samt den nya direktupphandlingsmodulen för ca 160 tkr. Ytterligare kostnad på ca 225 tkr som vi har haft är en upphandlingsjurist som har hjälp oss att utreda diverse juridiska spörsmål som t.ex. omvända teckal-kriterier, upphandlande myndigheter, nya direktupphandlingsregler, för hantering av koncerngemensam syn gällande inköp. Vita jobb-gruppen har under 2014 avslutat sitt uppdrag och lämnat ifrån sig förslag till KS för beslut. Arbetet med att få ett ökat inköp av ekologiska livsmedel har intensifierats genom att ekologiska/etiska livsmedel är förkonterade med särskild märkning vid E-handelsinköp. Ytterligare har man i den nya livsmedelsupphandlingen släckt möjligheterna inom vissa områden att välja konventionella livsmedel till förmån för ekologiska livsmedel. Under år 2014 fortsatte Borås Stad att vara etikcertifierade då man genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) aktivt arbetat för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

23 5 Nämndens verksamhet Persontransporter 5.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat 0 Resultatanalys Avdelningens nettokostnader uppgick år 2014 till tkr (fg. år tkr). Tilldelat nämndbidrag uppgår till tkr (fg. år tkr) vilket medför ett överskridande med tkr för år Den största posten som påverkat resultatet är att färdtjänstresandet ökat under 2014 med ca resor. Rullstolsresor, jämfört med andra färdtjänstresor, tar längre tid och är dyrare då kunderna hämtas och lämnas inne i bostaden samt att stolen ska spännas fast i fordonet. Sett över perioden så har totala antalet färdtjänstresor ökat med 25 %. Ser man till rullstolsresor så har dessa ökat med 33 % under motsvarande period. Kostnaden per färdtjänstresa år 2014 uppgår till 176 kr. Dataservrar har fått uppgraderas under året (ca 500 tkr) då övergång till web-baserat system har skett. Nytt bokningssystem har införskaffats under året vilket ger möjlighet att framöver boka färdtjänstresa via dator i stället för som nu enbart via telefon (ca 200 tkr). Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

24 Bilpoolen visar ett underskott på 302 tkr år 2014 beroende på en något ojämn bokning av fordon under slutet av året. Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till tkr och avser leasing/hyra av bilar, garagekostnad, tankning, skötsel, bokning och debitering av samtliga 40 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. Detta ger ett snitt per bil/månad på kr inkl. bränsle och allt annat. Resandeutveckling inom färdtjänst år Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Persontransporter Summa Verksamhetsanalys Det är en allmän trend i hela riket att vårt resande ökar. Att även våra funktionsnedsatta kan erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis både positivt och önskvärt. Under år 2013 startade ett nytt avtal inom färdtjänsttransporter som gäller från och ska gälla i 4+2 år. Det ekonomiska utfallet på upphandlingen blev mycket bra med lägre priser per körtimma trots ökade krav i upphandlingen. Sandarna Transporter AB fortsätter att köra specialfordon men även en del personbilar vilket de inte gjort tidigare. Taxi Kurir (Milslukarna AB) blev en ny entreprenör inom färdtjänsten men då de inte kunde leverera den kvalitet som krävs så blev vi tvungna att häva avtalet med företaget i oktober Sandarna Transporter AB och Taxi Borås AB tog över företagets trafik på ett mycket bra sätt utan några större störningar för våra färdtjänstkunder och även under 2014 har detta fungerat mycket bra. Antalet färdtjänstresor har ökat under flera år och år 2012 var det första året sedan 2005 som inte Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

25 resandet ökade men resandet ökade återigen 2013 och även Det utfördes resor under året vilket är en ökning med resor eller 3 % jämfört med år Färdtjänstens regler för egenavgift och månadskort justerades under 2012 och sedan dess gäller månadskortet på samma sätt som inom kollektivtrafiken. Tidigare var månadskortet begränsat att gälla mellan två fasta adresser. Med det gamla systemet såldes ca 400 månadskort/månad men i slutet av år 2014 köpte 680 personer månadskort och antalet månadskortresor har ökat från ca 40 % till drygt 60 % vilket är positivt då kontanthanteringen i fordonen minskar. I och med det nya avtalet finns nu även möjlighet att betala sin egenavgift med kort. Färdtjänstresor År antal resor totalt varav resor med rullstol varav resor i personbil Ökning över tid 25 % 33 % 24 % Antalet färdtjänsttillstånd har de senaste åren legat ganska konstant och under år 2014 har personer färdtjänsttillstånd vilket är en ökning med 26 tillstånd sedan föregående år. Datasystemet för handläggning av kunduppgifter har nyligen bytts ut. Tidigare användes programmet Magna Cura och nu används PLANit:s system Solen som har en direktkoppling till färdtjänstbokningssystemet Planet. Detta ger många fördelar då det är enklare att få fram statistik när all information överförs direkt utan fördröjning. Personer med färdtjänsttillstånd kan åka gratis med ordinarie kollektivtrafik. Hur många resor som gjorts är dock inte möjligt att få fram ur kollektivtrafikens uppföljningssystem. Det finns underlag på hur många månadskort som hämtas ut men antalet resor som görs går inte att få fram. Enligt genomförd marknadsundersökning (Nöjd Kund Index) upplever kunderna nu en hög servicegrad och att färdtjänsten fungerar mycket bra. 6 Verksamhetsmått 6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder OSA Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

26 Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder Antal dagsverken Skogsarbete skogssektion Skogsarbete parken Smide Kyllared Snickeri Kyllared Djurparken Ramnaparken Hofsnäs Torpanäsets reservat Rya åsar Vänga mosse Övriga reservat Fornvård Naturvård Fiskesjöar Utbildning Övriga arbeten Älmås Spår och leder Stadsdelsförvaltning Norr Stadsdelsförvaltning Öster Stadsdelsförvaltning Väster Lokalförsörjningsförvaltning Fritid och folkhälsoförvaltning Dagsverken totalt Skogsdrift Skogsdrift Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

27 Varav avsatt till naturvård (ha) Varav naturreservat (ha) Avverkning Slutavverkning (m³fub) (1) Gallring (m³fub) (2) Gallring OSA (m³fub) Flis (m³fub) Avverkning totalt (m³fub) Avverkning exkl OSA Avverkad volym 1 och 2 (m³fub) Intäkt kr per avverkad (m³fub) Kostnad kr per avverkad (m³fub) Avverkningsnetto (kr/m³fub) Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m³ fub) Flisproduktion Flisad volym (m³s) Intäkt (kr/m³s) Kostnad (kr/m³s) Nettointäkt (kr/m³s) Övrig verksamhet Antal jaktarrenden Utarrenderad jaktmark (ha) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

28 Intäkt jaktarrenden (kr/ha) Askåterföring (ha) Naturvård Sålda kommunfiskekort - årskort Sålda kommunfiskekort - månadskort Sålda dagkort i regnbågsvattnen Båtkort totalt Spriden kalkmängd (ton) totalt Förvaltade spår- och leder (km) Förvaltad areal naturreservat (ha) Väghållning Väghållning, driftkostnader Kostnad kronor/invånare och dag 1,63 1,71 1,37 1, Huvudgator Huvudgator (km) Vinterväghållning (kr/m) 129,64 189,42 155,87 153,43 Vinterväghållning (kr/m²) 15,33 22,34 18,38 18,09 Övrigt underhåll (kr/m) 163,55 147,15 134,47 109,09 Övrigt underhåll (kr/m²) 19,35 17,35 15,86 12,86 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

29 6.4.3 Lokalgator Lokalgator (km) Vinterväghållning (kr/m) 57,77 47,49 31,68 21 Vinterväghållning (kr/m²) 8,39 6,95 4,64 3,02 Övrigt underhåll (kr/m) 90,67 99,09 69,46 90,39 Övrigt underhåll (kr/m²) 13,16 14,51 10,17 13, Vägföreningsvägar Vägföreningsvägar (km) Vinterväghållning (kr/m) 13,32 18,92 16,9 18,51 Vinterväghållning (kr/m²) 2,14 3,04 2,72 2,98 Övrigt underhåll (kr/m) 37,09 33,28 34,43 34,89 Övrigt underhåll (kr/m²) 5,96 5,35 5,54 5,61 Enskilda vägar med statligt bidrag (km) Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km) Beläggningsunderhåll Belagd volym (m²) Del av total yta (%) 4,1 2,3 0,8 1,7 Kostnad (kr/m²) 99,11 89, ,74 Antal smärre underhållsarbeten (st) Kostnad smärre underhållsarbeten (tkr) Lagning potthål (st) Kostnad lagning potthål (kr/st) Trafikbelysning Antal lampor (st) Energiförbrukning (MWh) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

30 6.4.7 Trafikolyckor Antal olyckor med personskador Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Diverse uppgifter Antal P-tillstånd för handikappade Utfärdade nyttokort (st) Fordonsvrak (st) Boendeparkering (antal tillstånd) Park Gräsytor Bruksgräs (m²) Högvuxet gräs (m²) Ängsmark/blomsteräng (m²) Betesmark (m²) Gräsytor totalt (m²) Planterad yta Bruksbuskage (m²) Prydnadsbuskage (m²) Häckar (m²) Rosrabatter (m²) Perenna rabatter (m²) Annuellarabatter (m²) Blomsterurnor/lådor (st) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

31 Träd kont underhåll (st) Blomsterlökar (st) Vårblommor (st) Sommarblommor (st) Planterade ytor totalt (m²) Hårdgjorda ytor Asfaltyta (m²) Sten- och plattyta (m²) Grus- och sandyta (m²) Regnv brunnar m.m. (st) Papperskorgar (st) Asfaltbeläggning (m²) Fallskydd gummi (m²) Fallskydd konstgräs (m²) Konstgräs fotbollsplan (m²) Hårdgjorda ytor totalt (m²) Fallskyddsyta konstgräs ökad p.g.a. renovering 14 st. lekplatser Konstgräs fotbollsplan tillkommit 1 st. bollplan Övriga verksamhetsmått Park Antal lekplatser (st) Bollplaner (st) Tennisbanor (st) Skateboard (st) Konstgräsplan (st) Lösa soffor, bord, stolar (st) Fasta soffor (st) Fontäner, dammar (st) Röjningsinsatser (m²) Kulturparker (m²) Naturparker (m²) Total parkareal (ha) Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

32 Antal lekplatser. 2 st. Ansvar övergår till Fof Konstgräsplaner. 1 st. nytillkommen Lösa soffor, bord, stolar. Antal minskat p.g.a. Orangeribyggnation Driftkostnader Park exkl. kapital- och administrationskostnad Gräsytor (kr/m²) 2,69 1,95 2,58 2,02 Planterade ytor (kr/m²) 62,77 61,3 64,67 63,01 Hårdgjorda ytor (kr/m²) 1,84 2,12 1,97 3,49 Lekplatser (kr/st) Parksoffor och möbler (kr/st) Planterad yta. Träd ingår Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader Kulturparker (kr/m²) 7,82 7,31 7,38 7,27 Parkkostnad (kr/invånare) Genomsnitt naturparker (kr/m²) 0,11 0,14 0,12 0,16 Parkyta/invånare (m²) Total parkareal (m²) Total parkareal (kr/m²) 2,16 2,22 2,27 2, Persontransporter Färdtjänst Antal färdtjänsttillstånd (st) Antal kvinnor Antal män Antal tillstånd/1000 invånare Antal tillstånd under 65 år Antal färdtjänstresor Kostnad per resa (kr) Antal särskoleskjutsfordon Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

33 Särskolefordon med alkolås Egen organisation Andel personer som har heltidsanställningar. 90, ,3 Målet för andel personer som har heltidsanställningar, 99 %, har inte uppnåtts under Skälet är att det inom Tekniska förvaltningen arbetar ett litet antal medarbetare som har deltidstjänst p.g.a. sjukersättningar. I övrigt har alla tillsvidareanställda medarbetare heltidstjänst. 7 Personalredovisning Den sista december 2014 var 108 personer tillsvidareanställda vid Tekniska förvaltningen. Av dem var 50 (46,3 %) kvinnor och 58 (53,7 %) män. Medarbetare i arbetsmarknadsåtgärder är ej medräknade här. Antalet medarbetare med visstidsanställning var vid årsskiftet 8 (3 kvinnor och 5 män). Medelåldern för tillsvidareanställda medarbetare år 2014 var 48,5 år. Medelåldern bland kvinnor (47,2 år) är något lägre än medelåldern bland män (49,6 år). Med undantag för de medarbetare som uppbär sjukersättning på deltid, har alla tillsvidareanställda medarbetare heltidsanställningar. Av dessa har 8 personer valt att arbeta deltid och vara tjänstlediga på deltid. Sjukfrånvaron vid Tekniska förvaltningen har under år 2014 motsvarat 4,7 % av den ordinarie arbetstiden, vilket är en ökning jämfört med tidigare år, men kan ändå anses vara en låg sjukfrånvaronivå (jmf Borås Stad som hade 6,54 %). Antalet långa sjukfall, d.v.s. sjukfall som varat längre än 60 dagar, 10 st, har ökat markant sedan föregående år, då det fanns 5 sjukfall längre än 60 dagar. De långa sjukfallen är jämnt fördelade inom organisationen och några direkta samband går inte att se. Under året kom 8 av de långtidssjukskrivna åter i tjänst, medan 2 personer fortfarande var sjukskrivna vid årets slut. Arbetad tid utförd av timavlönade, omräknat till årsarbetare, har minskat från 3,4 år 2013 till 3,2 under Arbete utfört av timavlönade är ibland nödvändigt i verksamheter med ständigt bemanningsbehov. Inom förvaltningen finns en rutin för att anställa på vikariat när det är känt att någon kommer att vara frånvarande mer än 14 dagar. Personalkostnaden år 2014 uppgår till tkr varav tkr avser sociala kostnader. För en utförligare personalredovisning hänvisas till Borås Stads personalekonomiska bokslut. 8 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2013 Utgift 2014 Återstår Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

34 Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2013 Utgift 2014 Återstår Attraktiv stad Div mindre gatu- och broar Program för tillgänglighet Gång- och cykelvägar Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Upprustning centrummiljöer Viared Borås Viared Flygplats Saltemadsbron Förbifart Sjöbo-Fristadv.genom Sjöbo Alidelundsgatan, Wilén -P Promenadstråk längs Viskan Gatubelysning Parkering för cyklar Kollektivtrafik Högskolan Simonsland PA Halls terrass Bullersaneringsplan (driftinv.) PARK Grönområdesplan Lekplatser Alelyckan Stadsparken - Ytor runt Orangeriet Sjömarkenbadet Parkouranläggning Trygghetsbelysning Summa I kolumnen "Godkänd utgift" ingår förutom av Kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel 2014 kvarvarande medel från tidigare år för investeringar som sträcker sig över flera år. Analys Attraktiv stad Under 2014 har förfrågningsunderlag för miljöupprustningen av Västerlånggatan upprättats till en kostnad av 257 tkr. För Bryggaregatan har kostnader för tillgänglighetsanpassning tillkommit under året. Total kostnad för projektet uppgår till 323 tkr. Diverse mindre gatu- och broarbeten Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

35 Inom ramen för anslagna medel har under året Västerbrogatan mellan Torggatan och Sven Ericsonsgatan omvandlats till en platsbildning som sammanbinder gågatan med Resecentrum. På Åsvägen vid Fjärdingsskolan har busshållplatserna flyttats i kombination med utbyggnad av ett förhöjt övergångsställe. Med åtgärden kommer förhoppningsvis trafiksäkerheten öka för gående som tidigare okontrollerat passerade mellan hållplatserna på ömse sidor om Åsvägen. Gång- och cykelbron vid Hedvigsborgs vägport har bytts ut och gångbroarna till Stadsparken har erhållit förstärkt rostskydd. En fortsatt upprustning gångbanor har liksom tidigare gjorts under Av tillgängliga medel på tkr har tkr upparbetats. Program för tillgänglighet Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet (tidigare handikappolitisk plan) har under 2014 gångbaneupprustningar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv utförts bl.a. vid NHR:s lokaler på Torstenssonsgatan. Av tillgängliga medel på tkr har tkr upparbetats under året. Gång- och cykelvägar Inom Trafikverkets projekt 10 mil cykelväg har Tekniska nämnden under året bidragit med 742 tkr för projekten: Frufällan-Klinten, Rosenvägen Sparsör och Brotorp. Förstnämnda projektet är en ny cykelväg utmed riksväg 42 som kommer att utföras under Rosenvägen och Brotorp är kompletterande felande länkar på riksväg 42 resp. Gånghestersvägen. Cykelbana har anlagts längs Getängsvägen mellan Risängsgatan och Idrottsgatan. Utförande av cykelvägvisning påbörjades och kommer att fortsätta stråkvis under kommande år. Investeringen inom ramen för GC-vägar blev tkr av tillgängliga medel på tkr. Rötskadade stolpar Under året har trästolparna i Hansagården, Dalsjöfors bytts mot stålstolpar. Ett 30- tal stolpar byttes, samtidigt byttes även armaturerna ut mot energieffektivare LED-armaturer. Trästolpar med luftledning har bytts ut mot stålstolpar med jordkabel på hela/delar av Almenäsvägen, Tennisvägen i Aplared, Fjällbovägen i Dalsjöfors och på Skogsrydsvägen. Av de tkr som har funnits i budget har tkr gått åt. Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Under 2014 har belysning längs gångvägar inom Hestra förnyats. Upparbetade medel uppgick till 256 tkr av tillgängliga 504 tkr. Upprustning centrummiljöer Efter att Stadsdel Norr genomförde en medborgardialog under våren framkom önskemål om åtgärder på Sjöbo Torg i syfte att göra torget mer levande. Efter samråd med företrädare för Stadsdel Norr har Tekniska förvaltningen anlagt en boulebana på torget och utökat antalet soffor. Under 2015 kommer en aktivitetsyta av konstgräs att anläggas. 73 tkr av tillgängliga medel på tkr har nyttjats under året. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

36 Viared Under 2014 har inom Viaredsområdet nedlagda investeringsmedel utgjorts av en fortsatt utbyggnad/upprustning av cykelnätet framförallt förbindelserna från Lyckebovägen och Kraftverksliden. Gång- och cykelbana utmed Företagsgatan påbörjades under året. Inom ramen för projektet har också två nya hållplatser för kollektivtrafiken byggts. För investeringsprojektet Viared fanns under året tkr tillgängligt. Av dessa upparbetades tkr. Borås/Viareds flygplats Förutom driftbidraget som Tekniska nämnden årligen ger till Flygplatsföreningen har flygklubbarna pekat på ett reinvesteringsbehov för anläggningen som inte går att tillgodose med driftbidrag. I Tekniska nämndens investeringsbudget har därför inrättats ett årligt anslag på 500 tkr. Under 2014 har bl.a. dräneringsarbeten och åtgärder för säkerhetshöjande avåkningszoner i anslutning till taxebana utförts inom ramen för investeringsanslaget. Av tillgängliga medel på 676 tkr har 296 tkr upparbetats för beskrivna åtgärder. Saltemadsbron Nedlagda kostnader (27 tkr) avser färdigställande av förfrågningsunderlag. Byggnation planeras ske under Förbifart Sjöbo Den 11 september invigdes den nya sträckningen av riksväg 42 med stor pompa och ståt. En del kompletteringsarbeten har gjorts och kommer att göras under 2015 på den del av tidigare riksvägen som övergått till kommunal väghållning. Cirkulationsplatsen vid infarten till Djurparken kommer att erhålla ett konstverk i rondellön under Utformningen av konstverket kommer att bestämmas efter utvärdering av pågående konstnärstävling där fem konstnärer har inbjudits att medverka. Av tillgängliga medel under 2014 på tkr avseende den kommunala delen av projektet har arbeten utförts för tkr. För den Statliga delen av vägen har under 2014 investerats ca 56 mnkr. Promenadstråk längs Viskan I slutet av november invigdes ytterligare en etapp av Viskanpromenaden. Från Västerbrogatan till Nybron kan man nu ta sig längs Viskan. På vägen kan man vila på utplacerade soffor eller slå sig ned vid platsbildningen som är anlagd mitt på gångstråket. Är man frusen kan man värma sig på två av sofforna som är uppvärmda med vattenburen fjärrvärme. Av tillgängliga medel under 2014 på tkr har tkr nyttjats. Ny kollektivtrafik 2013 Då nybyggnad av hållplatser för kollektivtrafiken finansierats via andra investeringskonton har endast smärre åtgärder utförts inom ramen för Ny kollektivtrafik Av tillgängliga medel på tkr har 95 tkr förbrukats under Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

37 PA Halls terrass Under 2014 har platsbildningen vid fontänen erhållit markkomplettering, förstärkt belysning och ytterligare sittbänkar till en kostnad av 90 tkr. Högskolan Simonsland Kompletteringsarbeten som återstod efter invigningen av Simonsland utfördes på Skaraborgsvägen under år 2014 då dessa inte var möjliga att utföra tidigare på grund av övriga byggnadsarbeten inom området. Ännu ej inkomna investeringsbidrag från fastighetsägaren beräknas uppgå till 1,9 mnkr. Projektet har till följd av utökade ytor mot Norrbro blivit något dyrare än budget. Under 2014 har tkr upparbetats. Med hänsyn till investeringsbidraget blir nettoinvesteringen 659 tkr. Tillgängliga budgetmedel var 422 tkr. Parkering för cyklar Cykelgaraget färdigställdes under För att ytterligare profilera cykeln som ett attraktivt färdmedel placerades 10 mobila cykelställ försedda med cykelpump ut på olika platser i centrum. Ställen kan med enkla medel fylla ett tillfälligt behov av cykelparkering runt om i staden. För projektet fanns under året tkr i budget. Kostnaden uppgick till tkr. Underskottet för projektet förväntas täckas av redan inkomna och förväntade statsbidrag. Bullersaneringsplan (Driftinvestering) Åtgärder för bullerdämpning, företrädesvis fönsterbyten, har erbjudits fastighetsägare etappvis enligt framräknade bullervärden i bullersaneringsplanen. Under 2014 har inga bidrag betalats ut. Då dessa åtgärder utförs på privata fastigheter överförs kostnaden till drift samtidigt som beviljat investeringsanslag minskas. Tre GC-vägar (Driftinvestering) Under 2008 lämnades extra anslag till tre gång- och cykelvägar; Sjömarken-Sandared, Rydboholm- Viskafors samt Gånghester-Målsryd. Sistnämnda objekt blev klart år Gc-vägen mellan Rydboholm-Viskafors utförs inom ramen för Trafikverkets entreprenad för utbyte av Ryttarebron över Viskan. Länken mellan Sandared-Sjömarken pågår. Projekten har under 2014 genererat kostnader på tkr vilka bokförs på balanskonto. Grönområdesplan Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år Planen avser bl.a. att förstärka grönområden till mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås Stad. Under 2014 slutfördes bl.a. renovering av Sinnenas park. Budget uppgick till 583 tkr och 589 tkr har förbrukats under året. Lekplatser Under 2014 har 14 lekplatser renoverats. Sjöliden, Ryda, Odparken, Attoparken, Megaparken, Gökgatan, Trandareds Vall, Tåmarksgatan, Budkavleparken, Svalgångsgatan, Villabergsparken, Ekvägen, Elias väg och Ramnaparken. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

38 Inom projektet redovisas även kvarvarande kostnader avseende lekplats Stadsparken med 197 tkr. Budget uppgick till tkr och tkr har förbrukats under året. Alelyckanparken Detta projekt har inte startat under år Av tillgängliga medel på tkr har endast 1 tkr förbrukats under året. Stadsparken ytor kring Orangeriet Upprustning av isbaneaggregat har gjorts under året. Av tillgängliga medel på tkr har 231 tkr förbrukats. Arbetet kommer att slutföras under år Sjömarkenbadet En upprustning av Sjömarkenbadet har utförts under året. Två lekplatser, hundrastplats, boulebana, belyst promenadslinga ingick i projektet. I budget fanns tkr avsatta för år 2014, av dessa har tkr förbrukats. Parkouranläggning Parkouranläggningen vid Lundbyhallen har färdigställts under året. Av budgeterade tkr har hela beloppet förbrukats. Trygghetsbelysning Byte av 32 armaturer på befintliga stolpar i Annelundsparken samt belysning i Sinnenas park har utförts. Utökning av julbelysning i centrum har skett. Av tillgängliga medel på 580 tkr har 572 tkr förbrukats under året. Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

39 9 Sammanställningar 9.1 Samtliga investeringar Sammanställd investeringsredovisning för året Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

40 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

41 9.2 Sammanställd drift Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)

42 Tekniska nämnden, Årsredovisning facknämnder (42)