Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Kommunledningssektor
Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Chefer i förvaltningen... 6 3.2 Kommunala fastigheter... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 7 4.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället... 7 4.1.2 Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0... 8 4.1.3 Attraktiv arbetsgivare... 9 4.1.4 Underhåll på trygg och säker nivå... 10 4.1.5 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande... 11 4.1.6 Åtgärder för budget i balans... 12 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla... 13 4.2.1 Förbättrat näringslivsklimat... 13 4.3 Attraktivt boende... 14 4.3.1 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka... 14 4.3.2 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka.... 15 4.4 Minskad segregation... 16 4.4.1 Barnfattigdomen ska minska... 16 4.4.2 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 17 5 Ekonomi... 19 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 19 5.2 Nettokostnad per verksamhet... 19 5.3 Kommentar till utfall... 19 6 Personal... 21 6.1 Anställda... 21 6.2 Antal arbetade timmar... 21 6.3 Sjukfrånvaro... 21 6.4 Sjuklönekostnad... 22 6.5 Kommentar till utfall av personalavsnittet... 22 Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(22)
1 Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorns mål är att samla ett professionellt sektorsövergripande stöd till kommunledning och politik när det gäller frågor som upprätthållande av demokrati, verkställande av beslut, ekonomi, humana resurser/hr, samhällsutveckling, utredning och planering. Sektorn arbetar på uppdrag av helheten varför många processer redovisas både med utgångspunkt i helheten och i sektorn specifikt, medan vissa andra redovisas var och en för sig. En del saker inom sektorn har direkt återkoppling till medborgare/brukare medan annat fungerar mer som stöd inåt i organisationen. Sektorn består av sex enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik, Enheten för Humana Resurser/HR, Enheten för ekonomi och upphandling, Kommunikationsenheten och Enheten för samhällsutveckling. Varje enhet har enhetschef. Enheten för utveckling, planering och uppföljning/upu Målet för enheten är att genom breda kunskaper och professionellt förhållningssätt stödja utvecklings- planerings och uppföljningsarbete/processer i kommunen som helhet. Enheten utgörs av personer med uppgift att utveckla övergripande frågor och ta strategiska grepp bland annat inom områden som beredskapssamordning, strategiska IT-frågor, projektledning, utredning, socioekonomiska investeringar, folkhälsa, brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, styrning och ledning, kommunplanering, försäkringsfrågor, förvaltningens inre arbete samt verksamhetsutveckling med stöd av extern finansiering samt utveckling av externa relationer. Enheten för kommunkansli, juridik och överförmyndare Målet för enheten är att genom väl grundade kunskaper och professionellt förhållningssätt tillhandahålla stöd och service till kommunledning och politik i frågor gällande dokument- /ärendehantering och juridik såväl som annat som i förlängningen skall komma medborgarna till del i den demokratiska processen. Överförmyndarenheten uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att verksamheten kontrollerar de ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer. Enheten för ekonomi och upphandling Ekonomi- och upphandlingsenheten utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministrationoch upphandling. Huvuduppgiften är att stödja förvaltningen och den politiska organisationen, samt att styra och samordna alla ekonomiadministrativa processer och upphandlingar. Exempel på dessa processer är budget, årsbokslut, uppföljning, prognoser och inköpsprocessen. Enheten svarar också för det operativa (och till stor del strategiska) ansvaret för kommunkoncernens finansfunktion med bank och kreditmarknadsrelationer och för kommunens ekonomisystem. Enheten ansvar för styrning och samordning av kommunens upphandlingar, ramavtal, gemensam utveckling och utbildning i upphandlingsfrågor samt informationsteknologiskt stöd inom området. Enheten för HR HR-enheten är kommunens samlade enhet för strategiska personalfrågor. Huvuduppdraget är att ge förvaltningen och den politiska organisationen stöd inom kompetensområdet. Det innebär bland annat att omvärldsbevaka, följa och analysera utveckling och förändringar i förvaltningens bemanning, hälsostatus med mera och att initiera insatser för att stödja verksamhetsutveckling och attraktivitet och trygg bemanning. Exempel på aktuella områden är personalförsörjning, lönepolitik med löneöversyner, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor med hälso- och rehabiliteringsfrågor och ledar- och Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 3(22)
kompetensutveckling. Kommunikationsenheten Kommunikationsenhetens roll är att stötta, styra och samordna kommunikationsarbetet i organisationen, både internt och externt. Det innebär både att se till att det kommuniceras och hur och var det kommuniceras. Enheten utbildar organisationen i intern och extern kommunikation samt i mediakontakter. Enheten ansvarar också för kanalerna hemsida och intranät avseende både drift och utveckling samt har huvudansvar för kommunens officiella närvaro i sociala medier. Andra kanaler för kommunikation som produceras av enheten är exempelvis Årsredovisning, pressmeddelanden och platsannonser. I uppdraget ingår också att skapa goda relationer med massmedia genom att ge professionell service och genom att vara tillgängliga. Kommunikationsenheten förser organisationen med spetskunskap inom information och kommunikation, webb, rörlig bild och foto. Enheten för samhällsutveckling Samhällsutveckling har ansvaret att strategiskt stödja, styra, samordna, utveckla, planera, följa upp innehålls och kvalitetsfrågor inom ramen för förvaltningens tillväxtuppdrag. Arbetet är organiserat i linje-, process-, projekt- och uppdragsform. Övergripande kan funktioner och processer beskrivas enligt följande: Ansvar för innehållsfrågorna i Kommunplaneringen Ansvar för nätverket av samhällsutvecklingsstrateger och processerna som stödjer kommunplaneringen Ansvar för rollen som fastighetsägare (mark och lokaler) Ansvar för strategi och bostadsplanering/bostadsförsörjningsprogram Ansvar för Näringsliv- och besöksnäringsrelaterade frågor inklusive evenemang och marknadsföring av destinationen Ansvar för samordning av strategisk markförsörjning och genomförande av översiktsplanen Ansvar för lokalförsörjningsfrågor. Ansvar för investeringsplanering, genomförandet och förvaltningens produktionsplan Ansvar för Investeringsgenomförandet förvaltningens produktionsplan Ansvar för beställarfunktion gentemot samhällsbyggnadssektorn, servicesektorn och SOLTAK genom samordning och utveckling av serviceråden SLA. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 4(22)
2 Sammanfattning Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Åtgärder för budget i balans I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Förbättrat näringslivsklimat Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 5(22)
3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Chefer i förvaltningen Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal chefer i förvaltningen 165 164 175 Antal nyanställda chefer i förvaltningen, sedan ett år 16 19 Antalet chefer i förvaltningen fortsätter att öka då flera verksamheter har fortsatt volymökning exempelvis hemtjänst och daglig verksamhet, dessutom har en ny verksamhet "Flykting" tillkommit inom sektor Arbetsliv och Stöd. 3.2 Kommunala fastigheter Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Elförbrukning (MWh) 6 681 6 600 16 500 16 500 Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2 211 938 225 000 225 000 225 000 Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2 42 181 43 000 43 000 33 500 Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 6(22)
4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 4.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn har påbörjat en mängd aktiviteterna som stödjer möjligheterna att nå målet. Några är pågående men försenade och kan komma att förskjutas in på 2017. Aktiviteten SAMÖ 2016 har ställts in av MSB och länsstyrelsen på grund av den uppkomna flyktingsituationen. De indikatorer som är kopplade till målet är under utveckling och mäts inte till T1. Analys Effekten av arbetet som pågår är inte helt enkelt att mäta. På sikt bör ett framgångsrikt arbete leda till bättre service till våra brukare och medborgare vilket kan mätas i form av NMI och minskade styckkostnader för utförda tjänster. Effekterna uppkommer dock inte under år ett. Användbara indikatorer behöver identifieras och värderas för att kunna utvärdera målet. Analysen efter ett tertial är att merparten av de planerade aktiviteterna genomförs enligt plan och målsättningen håller. Så här går vi vidare Sektorn arbetar på enligt plan. Genom att vi förbättrar förvaltningens arbetsprocesser och arbetar med att förbättra strukturer så ökar vi effektiviteten. Indikator Utfall Målvärde Debiteringsgrad Samhällsutveckling 0% Antal fria kommunala lokaler (som inte debiteras till kund) Aktivitet Kartlägg och utveckla budget- och årsplanearbetet i förvaltningen och på KLS Utveckla E-förvaltning i Kungälvs kommun Utveckla ärendehanteringsprocessen Samö 2016 E-arkiv Avslutad med avvikelse Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 7(22)
Aktivitet Utveckla medborgardialogen Skapa förutsättning för processorienterat arbetssätt Rapportera nedlagd tid på projekt Utveckla Investeringsprocessen i synk med Kommunplaneringsprocessen Utveckla metoder för ekonomisk samplanering på program/projekt-nivå Ta fram principer för hantering av anläggningsbidrag vid övergång till marknadsmässiga hyresavtal Upprätta plan för markavyttring och markförvärv Upprätta riktlinjer för markanvisning Upprätta riktlinjer för exploateringsavtal Samordningsvinster kommunikationsenheten och kundcenter Effektiv användning av sessionssalen med avvikelse Ej påbörjad 4.1.2 Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0 Målet kommer från Sektor Tolkning Omsätta analysen i social översiktsplan (steg 1) beslutad i KS 24 juni 2015 till handling genom social översiktsplan (steg 2) Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall I det gemensamma dokumentet steg två social översiktsplan samt folkhälsa 3.0 preciserades sju ramar kring fortsatt inriktning när det gäller; prioriterade områden, organisering och uppföljning. Under våren 2016 har utvecklingen fortsatt när det gäller styrning och ledning av arbetet med social hållbarhet. Framtidsgruppen har under våren som haft sina första möten. Via Rådet för Folkhälsa och Social Hållbar utveckling sker regelbunden återkoppling av det övergripande arbetet med sociala investeringar. Via styrgrupp social hållbarhet sker den interna och förvaltningens styr- och ledningen av social hållbarhet. Steg tre social översiktsplan, som antogs av kommunstyrelsen den 23 mars, har medfört att konkreta insatser genomförs utifrån områdena tidiga insatser, arbete/sysselsättning, hälsa, trygghet och minskad segregation. Processen kring samhällskontrakt och avsiktsförklaringar är inledd. Samverkansavtal har tecknats med polisen. Processen är inledd när det gäller avsiktsförklaringar med bostadsbolagen. Vidare pågår processen kring nytt folkhälsoavtal 2017-2020. Analys Den negativa tendensen kring sjuktalet bland kommunens medborgare har förstärkts under 2015, precis som i hela landet. Kungälvs kommun ökar dock snabbare än regionen och riket. Kungälvs kommun har vi jämförelse en fortsatt låg ungdomsarbetslöshet och generell arbetslöshet. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 8(22)
Dock finns behov av gemensam samverkan och mobilisering. Delmål steg tre social översiktsplan är att alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. Så här går vi vidare Framtidsgruppens fokus är att arbeta vidare med formen och innebörden av samhällskontrakt. Åtgärder kommer återkommande följas upp via folkhälsorådet. Styrgrupp social hållbarhet har fortsatt uppdrag att arbeta vidare med det konkret och operativa genomförande av handlingsplan steg tre social översiktsplan. En fördjupad analys av viktiga nyckeltal/indikatorer kommer att genomföras under hösten. Arbetet med social översiktsplan steg 3 har precis inletts. Arbetets inriktning hittills har varit analys, struktur och målsättningar. Nu går arbetet in i ett genomförandeskede. Indikator Utfall Målvärde Arbetslösheten i Kungälv 1,6% 1,9% Arbetslöshet i Kungälv, Ungdomar 2,1% 3,1% Sjuktal, hela kommunen 14,1 13,4 Aktivitet Ökad delaktighet och medskapande i utvalda bostadsområden Överenskommelser Skapa struktur för social hållbarhet Fokus social hållbarhet Uppföljning Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet ta sin utgångspunkt från social översiktsplan. 4.1.3 Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kvinnornas medelsysselsättningsgrad närmar sig fortsatt männens. Kungälvs kommun är 2016 åter igen nominerad som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av attitydföretaget Universum. Antalet sökanden per tjänst under första kvartalet 2016 har ökat något i förhållande till helåret 2015 men är fortfarande lågt i förhållande till målvärdet. I höstens medarbetsundersökning ökade NMI(Nöjd Medarbetar Index) från 66% 2013 till 73% Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 9(22)
2105. Kommunikationsenheten har producerat några platsannonser med rörlig bild som lagts ut på Facebook och hemsida och som fått många positiva omdömen. Analys Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbete där fokus nu ligger på att med olika insatser möjliggöra ett hållbart ledarskap. Att antalet sökande per tjänst inte når målet tyder på att det idag är fler yrkeskategorier som är svårrekryterade. Det leder till färre ansökningar per tjänst. Inom vissa personalkategorier som chefer, ingenjörer och socialsekreterare där omsättningen är hög. Precis som i övriga Sverige fortsätter sjuktalen att öka, det krävs krafttag både i förebyggande arbete men också med "akuta" insatser föra att bryta trenden. Att kvinnornas medelsysselsättningsgrad närmar sig männens, får ses som ett resultat av att de kvinnor som anställs i förvaltningen själva fått önska sysselsättningsgrad enligt politiskt beslut. Så här går vi vidare För att få en röd tråd och en gemensam strategi i arbetet med attraktiv arbetsgivare har det utarbetas ett Personalpolitiskt program som utgör en bred grund att utgå ifrån. För att bryta trenden med den ökande sjukfrånvaron kommer arbetet att intensifierats och utgå från det politiska dokumentet "Plan för minskad sjukfrånvaro - ökad frisknärvaro". Under året arbetar enheterna vidare med de planer på förbättringsområden som gjorts utifrån svaren på medarbetarenkäten. Arbetet med yrkesambassadörsgruppen utvecklas vidare genom att se vilka insatser som är mest verksamma. Inom kommunledningssektorn utvecklas arbetet vidare med annonsering efter ny personal, bland annat genom digitala platsannonser. Annonsering kommer även att ske via bioreklam som kommunikationsenheten producerar. Analys och efterföljande mätning kommer att användas för att se om antalet ansökningar har ökat och om de nya annonseringsmetoderna har haft någon effekt. Indikator Utfall Målvärde Andel timanställda 10,2% 11,4% Yrkesambassadörer 2 5 Personalomsättning 27 10 Medarbetarenkät, Öka NMI och/eller HME från X-Y 73% 66% Aktivitet Introduktionsplan för chefer Utveckla arbetet med hälsobefrämjande åtgärder Starta upp arbete med mentorskapsprogram för Kungälvs kommun med avvikelse 4.1.4 Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 10(22)
Kommentar av utfall Under året kommer tilldelade medel att arbetas upp enligt underhållsplan. Analys Politiken har avsatt en lägre summa (-7mkr) för 2016 än tidigare år. Den politiska värdering av behovet är styrande för den kvalitet som förvaltningen ska leverera. Vi levererar samtidigt som erfarenheten i förvaltningen säger att behovet enligt tolkningen av målet är större. Så här går vi vidare Vi genomför underhållsplanen enligt uppdrag och fortsätter följa upp behovsutvecklingen. Aktivitet Statusredovisning av underhållsplan inför tertialrapport 2. 4.1.5 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Vårt lokalnyttjande kommenteras i tertial 3, årsbokslutet. Arbetet pågår kontinuerligt för att öka lokalsamverkan och lokaleffektiviteten. Analys Kartläggningen av nyttjandet av kommunens lokaler sker sedan 2008 i vårt lokalresursplaneringsarbete och redovisas årligen i vår rapport Lokalbehovsanalys som även är ett budgetunderlag till investeringsbudgetarbetet. Lokalbehovsanalysen är nu en integrerad del i förvaltningsledningens styrning av verksamheten. Lokalbehovsanalysen för 2017-2020 är nu antagen av Förvaltningsledningen den 9/5 och skall delges KS som ett informationsärende den 24/5. Så här går vi vidare Fokus ligger även under 2016 på att Förvaltningen ska genomföra investeringsbudgetens projekt samt underlätta för framtida projekt. Vi arbetar vidare för att utveckla kommunplaneringen inom detta område. Nu planeras för att tillsätta tjänsteområdet för hyresavtal för interna och externa lokaler. samtidigt pågår en organisationsutredning inom SHB, KLS och SeS gemensamt för att tydliggöra och stärka våra gemensamma processer för förvaltning, leverans och utveckling. Indikator Utfall Målvärde Lokalyta per elev i grundskolan 12 Lokalyta per barn i förskola 10 Lokalyta per boende inom vård- och omsorg 70 Lokalyta per boende inom arbetsliv- och stöd 60 Lokalytor/ invånare Lokalytor - antal kvm i egna lokaler 211 938 225 000 Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 11(22)
Indikator Utfall Målvärde Lokalkostnader i relation till budget 33% 33% Lokalytor - antal kvm i inhyrda lokaler 42 181 30 000 Aktivitet Upprätta plan för hur kommunens lokaler kan utnyttjas effektivare över dygnet Upprätta plan för avveckling av fria kommunala lokaler Ej påbörjad 4.1.6 Åtgärder för budget i balans Målet kommer från Sektor Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Sektorn har verkställt de åtgärder som beslutats för att få en budget i balans för 2016. Analys Bedömningen görs att införandet av upphandlingsprovision på ramavtal inte når upp till budgetmålet. Avvikelsen är -2 mkr. Implementeringsperioden för upphandlingsprovision är 2-3 år innan det når full effekt. Det finns en osäkerhet kring IT-kostnaderna i förhållande till Soltak. Så här går vi vidare Sektorn fortsätter arbetet med att säkerställa en budget i balans för 2016. Särskilt fokus ägnas åt att i dialog med SOLTAK säkerställa kostnaderna för IT. Aktivitet Minskad friskvårdspeng Minskat antal externa föreläsare Effektiviseringar av processer inom kansli Förändrad beställning av IT-tjänster Översyn av processer inom kommunikation och kundcenter Minskad trycksaksproduktion Minskat engagemang näringslivssatsningar. Bemanningstjänster Införande av upphandlingsprovision Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 12(22)
4.2 I Kungälv finns arbete åt alla 4.2.1 Förbättrat näringslivsklimat Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall I slutet av T1 beslutade KS om en ny näringslivsplan. Den har kommit fram efter flera workshops internt samt med föreningar och näringsliv. De inofficiella siffrorna från Insikt visar på en tydlig positiv trend. 30/5 blir siffrorna officiella och jämförbara med de andra 60 kommunerna som deltog i fjolårets jämförelse. Svenskt näringslivs undersökning är ej klar ännu. Antalet nystartade företag visar en något svagare start än tidigare år. Sammarbetet med företagsföreningar och fastighetsägare fungerar mycket bra och signalerna är att de upplever ett positivare samarbetsklimat än tidigare. Analys Vi är på rätt spår. Centrumkärnan och Kongahälla är viktiga samarbeten som skapar ett ännu bättre näringslivsklimat. Så här går vi vidare Implementation av Näringslivsplanen samt fortsatt arbete på samma linje som idag. Indikator Utfall Målvärde Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking 100 Antal nyetablerade företag 63 100 Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index 70 Antal personer som fått praktikplats/sysselsättning efter krav om sociala hänsyn i upphandling 10 Aktivitet Samverka med de lokala näringslivsföreningarna Utveckla Kungälv/Marstrand som destination för besöksnäring, etableringar och inflyttande Stimulera ung företagsamhet och sysselsättning med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder Skapa goda förutsättningar för redan etablerade företag Färdigställa, politiskt förankra samt därefter implementera planen "Ökad tillväxt och fler i arbete". med avvikelse Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 13(22)
Aktivitet upphandling med sociala hänsyn 4.3 Attraktivt boende 4.3.1 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorn visar att kommunen inte uppfyller målsättningen. Ett för lågt antal bostäder har producerats om det ska vara en jämn produktion över mandatperioden. Verkligheten ser inte ut på det sättet. Det finns över 1000 bostäder möjliga att bygga i befintliga detaljplaner. Under sommaren 2015 ökade antalet ensamkommande flyktingbarn som kommit till kommunen. Migrationsverket placerar nu barn i landets samtliga kommuner utifrån regelverket. Den fulla effekten av att både klara vårt tidigare uppdrag och samtidigt skapa attraktiva boenden för nyanlända är inte klarlagd. Under maj 2016 presenteras en samlad handlingsplan för att bygga ikapp behovet av drygt 200 äldreplatser. Analys Vi förväntar oss ett successivt ökat antal bostäder i laga kraft-vunna detaljplaner under mandatperioden. Antalet sökta och beviljade bygglov kommer att öka i takt med att genomförandet av detaljplanerna är möjligt. Utmaningen är att genomföra allt som planeras. Här råder inte kommunen fullt ut över situationen. Vi är i behov av fortsatt bra konjunkturläge för att leverera enligt målsättningen. Kommunfullmäktige har antagit en strategi för hur vi ska jobba med nyanlända i kommunen. Den strategin genomförs nu. Den har ett inkluderande förhållningssätt där behov som finns i kommunen sedan tidigare blandas med förutsättningarna som samhället fått genom invandringen. Flera bostadsprojekt testas i myndighetsprocesserna för att se om det är möjligt at bygga utan detaljplaneprocess. Så här går vi vidare I juni 2015 hade förvaltningen en första dialog för att nå 2000 bostäder under mandatperioden. När de mest akuta behoven är tillgodosedda behöver ytterligare kraft läggas på en mer långsiktig plan där flexibilitet och rådighet är viktiga parametrar. Frågan hanteras planeringsmässigt i förvaltningens produktionsplan 0.75 med siktet att produktionsplan 1.0 ska vara en del av årsplan 2017. Program och projektdirektiv innehåller idag Lokalbehovsanalysens slutsatser. - En samlad handlingsplan för att bygga ikapp behovet av äldreboenden levereras under tertial 2. Förvaltningen säter till en särskild styrgrupp för arbetet. - Genom samplanering av behovet av boende för nyanlända och bostäder för unga där vi samtidigt söker kortare myndighetsprocesser testar förvaltningen att leverera på kort tid. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 14(22)
- Nu följer behovet av boenden för funktionshindrade med i tidiga skeden och planeras in för att följa behovsutvecklingen. - Ett tryggt boende på Kvarnkullen öppnar för inflyttning under 2016. Indikator Utfall Målvärde Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) 25 62 Antalet lägenheter i trygghetsboende 29 29 Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende 338 411 Antalet lägenheter vid LSS-boende 118 117 Aktivitet Upprätta plan för utbyggnad av Äldreboende i Kungälvs kommun 2015-2021 Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett verktyg för att genomföra planerad tillväxt. 4.3.2 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31 Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar till utfallet Det sker en successiv förbättring i avseende på volymer under året. Kongahälla erhåller bygglov under året och då det stora volymförändringar i enstaka beslut. Analys Under första delen av 2016 har, som förväntat, volmen av bygglov och slutbevis minskat. Målsättningen om totalt 2000 bostäder under mandatperioden är möjlig att nå under förutsättning att ytterligare åtgärder vidtas och implementeras samt att marknadsförutsättningarna fortsätter vara gynnsamma. Prioriteringen av resurser för att leverera målsättningarna i volym, rätt innehåll utifrån behov i LRP och ökande förväntningar på ekonomisk avkastning kräver ytterligare arbete med samplanering. Troligtvis behövs ytterligare fokusering och färre projekt med samlat större resurser i varje för att säkra leveransen. Så här går vi vidare Förvaltningens produktionsplan vidareutvecklas under 2016 för att bli en del av årsplan 2017. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 15(22)
Prioriteringsgrunder tas fram och föraktas i politiken. Samhällsutvecklingsprocessen kartläggs, dokumenteras, implementeras och organiseras under hösten 2016. Indikator Utfall Målvärde Antal genomförda aktiviteter i syfte att marknadsföra Kungälv som en bra plats för investeringar 15 0 Antal möjliga bostäder i lagakraftvunna detaljplaner på kommunal mark 223 Antalet bostäder i beviljade bygglov 576 667 Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) 313 667 Aktivitet Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett verktyg för att genomföra planerad tillväxt. Marknadsför Kungälv som bra plats för investeringar Upprätta utvecklingsplan för arbetet inom Kommunplaneringsprocessen 4.4 Minskad segregation 4.4.1 Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål minskad segregationen och resultmålet minskad barnfattigdom gav kommunstyrelsen inför 2015 förvaltningen i uppdrag att ta fram en social översiktsplan. Följande aktiviteter pågår: Social investering Teknikstöd i skolan inleddes i mars 2015. Social investering Multikompetent team i förskolan startar augusti 2016. Social investering Riktad Drogprevention inleds i maj 2016. Förstudie om ny familjecentral för barn 0-6 år i Kungälv är inledd. Insatser för att stärka utbildning för nyanlända ungdomar planeras genom en särskild projektverkstad inom gymnasieskolan. Parallellt med detta fortsätter kommunens att tillsammans med Arbetsförmedlingen möjliggöra insatser för att få fler unga vuxna i utbildning/arbete genom medverkan i den statliga satsningen DUA. En översyn av kommunens gemensamma arbete kring Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA, för ungdomar 16-20 år pågår. I samverkan med Trygga Ungdomsmiljöer, Nordmanna-vårdcentral, Arbetslivscenter (ALC) har arbete inletts med utveckling av Livsstilsgrupper i Komarken, detta utvecklingsarbete sker i samverkan med Sahlgrenska akademin med uppstart i maj 2016. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 16(22)
Analys I bostadsområdet Komarken inleds under våren s.k. söndagsträffar. Inbjudan riktar sig till kvinnor som vill träffa varandra. Målet är att få igång löpande verksamhet varje söndag. Utvecklingsarbete sker genom Trygga Ungdomsmiljöer och studieförbundet Medborgarskolan med uppstart i april. I samverkan med SISU, FC Komarken samt Ytterby IS är arbete inlett för att starta upp barn och ungdomsfotboll i bostadsområdet Komarken. Mycket av aktiviteterna är i ett uppstartsskede och direkt genomförande sker under 2017. Beträffande att antal barn i familjer med beroende av försörjningsstöd är lägre vid jämförelse med tertial rapport 3 2015. För att dra slutsatser krävs fortsatt analys i kommande tertialrapporter. Så här går vi vidare Förstudie kring familjecentral 0-6 år ska slutföras under september 2016. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt dokument "Mål- och inriktning 2017" formulerat som mål att i samverkan med Kungälvs kommun initiera pilotverksamhet som innebär att utveckla arbetet mot utsatta områden i Kungälv för åldersgruppen upp till 24 år. Folkhälsoavtalet ska lyftas för politisk beredning under augusti/september. Kring uppföljning och utvärdering intensifiera dialog med akademin. Målet är inleda konkret samverkan 1/1 2017. Indikator Utfall Målvärde Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd 207 230 Aktivitet Ökad delaktighet och medskapande i utvalda bostadsområden Överenskommelser Skapa struktur för social hållbarhet Fokus social hållbarhet Uppföljning Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet ta sin utgångspunkt från social översiktsplan. 4.4.2 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Samtliga aktiviteter är påbörjade. Ett stort antal filmer som visas på hemsidan har textats. Textade filmer visas även dagligen på skärmar i stadshusets entré. Ambitionen är att alla filmer som läggs ut Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 17(22)
på hemsidan ska textas. Under våren har ett flertal utåtriktade aktiviteter genomförts kring folkhälsa och funktionshinder. Bland annat har föreläsningen Att röra sig för kropp och själ med Jill Taube, En familj som alla andra med Stina Gidlöf och Bra mat för äldre med Hanna Settergren anordnats och varit välbesökta. Analys Personer med funktionsnedsättning är något mindre delaktiga i demokratin än den övriga befolkningen. En del av orsakerna till sämre delaktighet handlar om brister i information och kommunikation. Att förbättra vår kommunikation och information gör det möjligt för fler att bli delaktiga. Så här går vi vidare Fler informationsfilmer kommer att tas fram under året och till hösten är flera föreläsningar kring folkhälsa och funktionshinder planerade. Under tidig sommar kommer arbetet med en översyn av informationen om allmänna möten och protokoll på hemsidan att genomföras. Aktivitet Textning av utvalda filmer på hemsidan Krav ställs att anbudslämnande i sitt anbudspris ska kalkylera med ett antal från kommunen anvisad arbetskraft. Föreläsningar om olika typer av funktionsnedsättningar under folkhälsodagarna för personal och allmänhet Tillse att information om tillgänglighet vid allmänna möten och protokoll på finns på webben Informationsfilmer om hur bland annat blanketter fylls i Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 18(22)
5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Intäkter (Tkr) -95 588-99 428 3 840 295 785 298 285-2 500 Personalkostnader (Tkr) -24 974-41 220 16 246-127 161-123 661-3 500 Övriga kostnader (Tkr) -137 285-132 542-4 743-415 625-397 625-18 000 Nettokostnad (Tkr) -66 671-74 334 7 663-247 000-223 000-24 000 5.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Kommunchef (Tkr) -30 330-34 719 4 389-110 658-104 158-6 500 Utveckling, Planering och Uppföljning (Tkr) -14 663-9 791-4 872-40 082-29 382-10 700 Kansli (Tkr) -5 990-4 958-1 032-14 875-14 875 0 HR (Tkr) -3 852-7 833 3 981-23 500-23 500 0 Ekonomi o Upphandling (Tkr) -5 061-4 666-395 -16 942-13 942-3 000 Enheten för kommunikation och information -1 950-1 899-51 -5 700-5 700 0 Samhällsutveckling -4 823-10 461 5 638-35 185-31 385-3 800 Summa nettokostnad, sektor (Tkr) -66 671-74 329 7 658-247 000-223 000-24 000 5.3 Kommentar till utfall Resultatet för sektorn på helåret prognostiseras till - 24 mkr Kommunchefen - Kommungemensamma kostnader I budgeten för kommungemensamma kostnader budgeteras övergripande kostnader för ny lönerörelse, driftskostnadskonsekvenser etc. Kostnaderna för SOLTAK AB:s utveckling är inte budgeterade fullt. Underskottet är beräknat till - 6,5 mkr. Samhällsutveckling Översyn pågår avseende kommunens subventionerade fastigheter. Intäktsbortfall i samband med ombyggnation av gamla vårdcentralen i Ytterby, omföring av kostnader som tidigare belastat investeringsprojekt och outhyrda eller ej avyttrade lokaler förväntas generera ett underskott för året på ca 4,8 mkr För året prognosticeras lägre personalkostnader än budgeterat (ca 1 mkr) pga att flera medarbetare slutat samt att man avvaktat med rekryteringar. Totalt prognosticerar verksamheten ett underskott med 3,8 mkr. Det positiva periodresultatet beror på slutavräkning av exploateringsprojektet Liljedal (8,5 mkr). UPU Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 19(22)
Periodens negativa resultat beror dels på att kommunens försäkringar ej debiterats ut i verksamheterna, dels på driftskostnadskonsekvenser IT (6,2 mkr på helår) och sociala investeringar (4,5 mkr på helår) ej ännu kompenserats. För helåret prognosticeras inga avvikelser efter kompensationen för driftskostnadskonsekvenser och sociala investeringar (Tilläggsanslag förutsätts) Ekonomi- och upphandlingsenheten Enheten har infört en upphandlingsprovision som beräknas ge 500 tkr i intäkter 2016, vilket ger ett underskott på 2,5 mkr. Enheten kommer att få ökade systemkostnader med anledning av att driftsstarten för det gemensamma ekonomisystemet i SOLTAK AB har skjutits till november i år, Den ökade kostnaden är ca 500 tkr. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 20(22)
6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s helår Plan helår Progno savvike lse Antal anställda 102 105-3 105-105 Antal anställda, kvinnor 71 Antal anställda, män 31 Antal årsarbetare 100 99,6 0 99,6-100 Antal årsarbetare, kvinnor 69 Antal årsarbetare, män 31 6.2 Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s helår Plan helår Progno savvike lse Månadsavlönade 55 780 55 780 Månadsavlönade, kvinnor 37 684 Månadsavlönade, män 18 096 Timavlönade 571 571 Timavlönade, kvinnor 429 Timavlönade, män 142 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 1 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 0,8 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 0,2 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s helår Plan helår Progno savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,8 6,2 2,6 Sjukfrånvaro- Kvinnor 11,3 11,3 Sjukfrånvaro - Män 3 3 Ålder <= 29 år 1,4 1,4 Ålder 30-49 år 7,5 7,5 Ålder >= 50 år 11,6 11,6 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 74,9 74,9 Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 21(22)
6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s helår Plan helår Progno savvike lse Sjuklönekostnad Kronor 267 820 267 820 Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 193 002 Sjuklönekostnad kronor, män 74 818 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 105 334 105 334 Summa 373 154 373 154 6.5 Kommentar till utfall av personalavsnittet Sektorns arbete med hälsa och ohälsa. Under februari månad har det för kommunens chefer och skyddsombud genomförts föreläsningar utifrån en ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö. Afsens innebörd innebär ett utvidgat ansvar för arbetsgivare inom arbetsmiljöområdet. Sektorns arbete med att få ner de totala sjuklönekostnaderna Sjukfrånvaron inom sektorn har ökat. Sektorn bedömer att ökning i första hand inte är arbetsrelaterad. Små avvikelser gör stor skillnad i % på en mindre sektor Utifrån det politiska dokumentet "Plan för minskad sjukfrånvaro - ökad frisknärvaro" som antagits av KS under april 2016 startar nu ett mer fokuserat arbete med att analysera och planera för aktiviteter som har som syfte att få ner de ökande sjuktalen. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 22(22)