Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse 2014 Resultat Förbättra stödet för anhöriga, i synnerhet där det finns yngre barn inblandade. En fungerande organisation finns för anhörigstöd inom hela förvaltningen. Främja möjligheterna till social samvaro, bibehållen hälsa och trygghet bland äldre. Öka kvaliteten på maten och hela måltidsupplevelsen. Öka miljömedvetenheten inom nämndens olika verksamheter. Minst 80 % av de anhöriga är nöjda med det stöd som erbjuds. Minst 85 % av de äldre upplever att det finns möjligheter till social samvaro och stöd i att främja hälsa och trygghet. Minst 80 % av brukarna är nöjda med kvaliteten på maten som har ökat genom ett större brukarinflytande och valfrihet. Ett medvetet miljöarbete är förankrat inom hela förvaltningen. (Bara mätt inom äldreomsorgen, ny utvärdering i november). Målet ej uppfyllt. Mätning sker via medborgarenkät i december 2014. Alternativrätter erbjuds. Matråd införda. 80 % av brukarna är nöjda med matens smak och 65 % upplever måltiderna som en trevlig stund. Miljöhandlingsplan årsbasis på varje enhet. Mångfald Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Främja mångfaldskompetensen hos medarbetarna. Ett medvetet mångfaldsarbete är förankrat inom alla enheter. Ge utrymme till diskussioner på arbetsplatsen och för arbete för mångfald och mot diskriminering. Brukarnas behov och önskemål ska tillgodoses med beaktande av likabehandlingspolicyn. Medarbetarnas mångfaldskompetens har ökat när det gäller att bemöta och tillvarata olikheter. Minst 90 % av brukarna upplever att de bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och individuella behov. Genomförandeplaner på gång inom personlig assistans. (Finns redan i övriga verksamheten). 1
Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Verka för trygga och tillgängliga boendeformer utifrån brukarnas behov. Ett utökat samarbete med kommunens fastighetsägare har etablerats vad gäller utbud av alternativa boendeformer. Antalet boendeformer har ökat under perioden. Regelbundna möten med EBO hålls. Utredning påbörjad om trygghetsboenden. Två studiebesök genomförda. Målet ej uppfyllt. Medverka till att kommunens fastighetsägare kan erbjuda anpassat och bra boende. Antalet sociala bostäder som kan leda till förstahandskontrakt har ökat under mandatperioden. Gemensam bostadskoordinator förenklar ingången till och kommunikationen med hyresvärden. Möjliggöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet ökar. Vård och Omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare. Sträva efter att erbjuda alla anställda heltidstjänst. Minst 85 % av de svarande upplever att Vård och Omsorg är en attraktiv arbetsgivare och att det finns goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete och ta ansvar för sin del i verksamheten. Fler flexibla anställningsformer finns för att möjliggöra heltidsanställningar. Antalet som önskat och erbjudits heltid har ökat. 84,4 %... Lokalt kollektivavtal gällande arbetstidsmodell prövas för att eventuellt permanentas. Kombinationstjänster finns. Målet uppfyllt. Medverka till att ungdomar kommer ut i feriearbete och praktik. I samverkan med berörda utbildningsanordnare erbjuds feriearbete och praktik under såväl sommar- som höstlov. Verka för jämställda arbetsplatser. Alla tjänster tillsätts på ett sätt som sätter kompetens och krav i fokus utan att kön eller andra ovidkommande faktorer blandas in. Minst 85 % av medarbetarna upplever att det finns en jämställd rekrytering. Standardiserade mallar och kravprofiler används. 2
Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Informationen från Vård och Omsorg ska vara tillgänglig och lättförstådd. Utveckla bemötandet såväl mot brukare som anhöriga bland annat genom att använda modern teknik. Medborgarna och brukarna ska kunna påverka hur Vård och Omsorgs tjänster utförs. Öka kvaliteten i bemötandet gentemot brukarna. Minst 80 % av medborgarna upplever att informationen från Vård och Omsorg är tillgänglig och lättförstådd. Modern teknik har ökat och används för att ge brukare och anhöriga god service, ökad trygghet och ett gott bemötande. Minst 85 % av brukarna upplever att de kan påverka hur deras behov tillgodoses. Olika inflytandemetoder för brukare och medborgare används för att utveckla Vård och Omsorgs tjänster. Minst 90 % av brukarna upplever hög kvalitet i bemötandet. Målet ej uppfyllt. Medborgarenkät dec 2014. Totalt sett 75 %. Hänsyn till åsikter och val av boende uppfyllt, ej val av utförare och påverkan gällande tider. Målet uppnått. God ekonomisk hushållning Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Verksamhet och budget i balans med hjälp av tydliga och fungerande signalsystem. Verka för flexibla, kostnadseffektiva lösningar för att öka kvaliteten gentemot brukarna. Välfungerande rutiner för ekonomiuppföljning och resursfördelning finns och tillämpas inom hela förvaltningen. Vård och Omsorg ligger i framkant när det gäller att pröva nya lösningar för att nå brukarnas behov. Välfungerande rutiner för ekonomisk uppföljning. Resursfördelning i merparten av förvaltningen. Exempelvis socialtjänst över 18 år gör en individuell plan för alla klienter. Samarbete i alla led. 3
Ekonomi och verksamhet Utfall 31 augusti och helårsprognos Vård- och omsorgsnämnden har för år 2014 en nettobudget på 478 mkr. Resultat för delåret är -12,1 mkr jämfört med -4,7 mkr år 2013. Förklaringen till underskottet vid delårsrapporten ligger i volymökningar inom hemvården och externa placeringar, heltidsprojektet och i en icke periodiserad personalbudget. Personalkostnaderna ligger ca 2 % högre under sommarmånaderna. Totalt ger delårsprognosen ett underskott på ca -15,6 mkr under 2014 före volymavstämning. Förvaltningen beräknar att erhålla en volymkompensation på 12,6 mkr, helårseffekt för 2014. Prognos efter volymkompensation har då beräknats till -3 mkr. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Ingenting att rapportera i dagsläget. Analys av driftutfallet Äldreomsorgen Äldreomsorgen totalt redovisar ett resultat på -8,2 mkr per den 31/8. Mycket av underskottet beror på volymökningen inom hemvård och hemsjukvård. En viss del kan även förklaras av icke-periodiserade löner och heltidsprojektet. Vård- och omsorgsboenden inklusive korttid Under hösten 2014 öppnas de sista platserna på Kärråkra demenscenter, vilket kommer att ge totalt 56 platser. Under 2014 har Kärråkra fått ett tilläggsanslag, 2,7 mkr till ökad bemanning, för att klara både vårdbehov och säkerhet för brukare och personal. Då vare sig vårdbehov eller lokalens utformning kommer att ändras anser verksamheten att Kärråkra även har samma personalbehov framöver. De brukare som har fått beslut om demensboende på Kärråkra är ofta multisjuka. Kärråkra har även, i takt med att avdelningarna är färdigrenoverade, fått hyreshöjningar under året. Höjningen under 2014 beräknas uppgå till ca 0,7 mkr. Prognos -1,3 mkr. De personer som har kommit till Ölyckes avlastningsplatser har haft stora vårdbehov. Boendet har sex platser som används till avlastning, men verksamheten har delvis fått bedrivas som korttidsvård med brukare som har kommit direkt från regionens sjukvård. Under sommaren har det varit nödvändigt att bemanna upp med två extra tjänster för att klara vårdbehoven. Prognosen för Ölycke kan beräknas till -0,4 mkr. Bergagården har haft stor omsättning på sina boendeplatser under året. Vårdbehoven har även ökat mycket på ett våningsplan. Övergången till heltid och boendets byggnation i förhållande till vårdbehoven möjliggör inte personaleffektiva scheman. Prognos för Bergagården kan beräknas till -1,6 mkr. Trollsjögården har under året både haft ökade vårdbehov och flera vak vilket har genererat högre kostnader utifrån den utökade personalbemanningen. Övergången till heltidstjänster har också genererat ökade kostnader då antalet heltidsanställda ökat utan att kunna använda samtliga timmar schemaeffektivt. Prognosen för Trollsjögården uppgår till -1,5 mkr. Korttidsverksamheten är uppdelad med åtta platser på Trollsjögården och sex avlastningsplatser på Ölycke. För att möta vårdbehovet behöver förvaltningen även köpa externa korttidsplatser vid behov, kostnaden uppgår hittills till 0,6 mkr. Verksamheten får också bära kostnader från Region Skåne för de extradygn brukare stannar på sjukhuset efter utskrivning. Denna utgift ökar och förvaltningen har hittills blivit debiterad 0,7 mkr. Prognos +/- 0. Externt köpta platser inom äldreomsorgen har varit något lägre än budgeterat vilket ger +0,7 mkr som räknas av i volymmodellen mot de ökade behoven inom övriga verksamhetsområden. Prognos för år 2014 beräknas till -1,4 mkr avseende vård-och omsorgsboendena inklusive korttid. 4
Hemvården, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster Under året har teamarbetet utvecklats med ett närmare samarbete mellan hemvårdspersonalen, rehab och distriktssjuksköterskorna. Hemvården har påbörjat ett arbete med att se över hela verksamhetens flöde från beslut till brukare. En planerad inriktning för att möta de önskade behoven och kunna dämpa kostnadsutvecklingen är att fortsätta utveckla olika former av tekniska lösningar. Smartphones har införskaffats till vårdpersonalen för att kunna få ut planeringen direkt i telefonen, vilket bidrar till förbättrad effektivitet och samtidigt är en miljömedveten handling med inriktning på att minska pappersförbrukningen. Fordringar rörande tjänsteköp, specialistledd läkarvård, avskrivs under första halvan av året med 1 mkr. Däremot fortsätter kommunen att utföra samma tjänster då vårdcentralerna har tagit över vårdplaneringsansvaret från regionen. Detta skapar ett hårt tryck även mot rehab och distriktssjuksköterskorna. Volymökningen fortsätter inom hemvården, men beräknas plana ut i samband med öppningen av den sista avdelningen på Kärråkra. Efterfrågan på boendeplatser, minskning av korttidsplatser och mer vård i hemmet genom tidigare utskrivningar från regionens sjukvård leder till omfattande insatser. Vidare leder denna volymökning till ökade mängder förskrivna hjälpmedel och behov av fler bilar för att förflytta personalen. Sjukvårdsenheten som arbetar mot boenden redovisar ett underskott på -1,1 mkr. Verksamheten har utökats med två sjuksköterskor under året för att bemanna gentemot Kärråkra och LSS. Vidare har verksamheten tvingats till dyra bemanningslösningar, särskilt över sommaren, då det är extremt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Prognosen kan beräknas till -6,8 mkr för hemvården, hemsjukvården och rehab. Total prognos för äldreomsorgen: - 8,2 mkr, varav 5,9 mkr är volymökning i hemvården. Volymkompensation för hemvårdens timmar beräknas till 5,9 mkr. Funktionsnedsättning LSS-verksamheten redovisar per den 31/8 ett resultat på -3,3 mkr. Låg grundbemanning på LSS-boendena gör att varje avvikelse i verksamheten måste bemannas med vikarier eller övertid. En större spridning av bosättning i kommunen innebär att förflyttning av personal i form av körtid ökar. Verksamheten försöker motivera och erbjuda brukare lägenheter närmare befintliga personalutrymmen för att optimera tiden hos brukaren. Extra kostnader strömmar även från införandet av heltid med svårigheter att finna en optimal schemaläggning. LSS-boendena redovisar per den 31/8 ett resultat på -1,5 mkr. Under våren flyttade en brukare med omfattande beslut och pågående extern placering till kommunen, beräknad kostnad totalt -1,7 mkr, vilket innebär att externa LSS-platser överskrider budgeten med -1,6 mkr, vilket förs in för avstämning i volymmodellen. Barnboendet på Lapplandsvägen får ännu en brukare under hösten 2014. Beräkningar är ännu inte gjorda på bemanning. Detta innebär att samtliga fem platser på barnboendet nu är belagda. Personlig assistans har fått ytterligare en brukare med ett SFB-beslut (socialförsäkringsbalken, vilket innebär att försäkringskassan står för en del av kostnaden) och två brukare med LSSbeslut (d.v.s. kommunen står för hela kostnaden). Prognos i dagsläget -0,8 mkr. Inom socialpsykiatrin fortsätter ökningen i antalet placeringar på externa vårdhem. Från budgeterad nivå på sex brukare har verksamheten under hösten utökats till tolv brukare med extern placering. Socialpsykiatrin har fått en ökad belastning pga. snabba utskrivningar från rättspsyk och hårdare klimat i samhället. Många av brukarna kan inte erbjudas adekvat vård i kommunen. Kostnaden per dygn har även ökat för vissa placeringar pga. dessas komplicerade natur. Väntat underskott för placeringar landar på -3,3 mkr. Prognos för verksamhet funktionsnedsättning beräknas till -4,9 mkr Volymkompensation för externa placeringar beräknas till 4,9 mkr. 5
Socialtjänst över 18 år Socialtjänst över 18 år redovisar totalt per den 31/8 ett resultat på -1,6 mkr. Regionens tidiga utskrivningar av missbrukare på avgiftning bidrar till ökade kostnader för kommunen, ofta i form av externa placeringar. Den ökade problematiken med samsjuklighet, kombination av psykiatriska problem och missbruk, bidrar också till fler placeringar. Detta leder till att antalet LVM-dygn fortsätter att öka och även om antalet placeringar enligt SoL planar ut, så ökar kostnaden. Underskottet för externa placeringar beräknas landa på -2,1 mkr. Även skolplaceringar har en volymökning, fyra placeringar under vårterminen ger ett förväntat underskott på ca 0,4 mkr. Prognos för socialtjänst över 18 år kan beräknas till -2,5 mkr, vilket utgörs av en volymökning. Volymkompensation för externa placeringar beräknas till 2,5 mkr. Övergripande Bemanningsenheten har ett överskott på 1 mkr pga. att personalkostnader ligger med en månads eftersläpning i jämförelse med intäkten från de timanställda. Prognosen är att verksamheten slutar året på +/- 0. Analys av verksamhetsmåtten Beviljade timmar i hemvården har fortsatt att öka under första halvan av 2014. I samband med att den sista avdelningen på Kärråkra öppnar beräknas ökningen plana ut. Budgeten för 2014 är baserad på 13 900 h/mån. Verksamheten har sett nivåer över 15 000 h/mån, vilket leder till en helårsprognos på 14 900 h/mån. Vårdcentralerna har tagit över vårdplaneringsansvaret från regionen vilket innebär att kommunen får både ökade omvårdnads- och sjukvårdsinsatser. De flesta brukare som skrivs ut från sjukhusen tillhör nivå 4, vilket innebär hjälp alla dagar i veckan. Platserna i vård- och omsorgsboendena har åter samlats under äldreomsorgen och innefattar nu de åtta platserna med inriktning på äldre med psykiska funktionshinder samt de två avlastningsplatserna på Kärråkra som tidigare redovisades som korttid. Under hösten öppnas Kärråkras sista avdelning och då har vård- och omsorgsboendena totalt 320 platser. Inom funktionsnedsättning har antalet placeringar ökat. Ett inflyttande barn tillhörande LSS har en extern placering. Externa placeringar inom socialpsykiatrin har ökat ytterligare under sommaren och verksamheten har nu sex placeringar fler än budgeterat. Daglig verksamhet har fler brukare som en direkt effekt av ökningen i boendebeslut. Personlig assistans har fått nya brukare under året och ligger för närvarande på tre beslut över budgeterad nivå. Institutionsplaceringar inom socialtjänst över 18 år fortsätter att ligga på en hög nivå. Budgeterat för 2014 finns 180 LVM-dygn, vilket motsvarar en placering. Idag finns beslut på tre LVM-placeringar, vilket ger ca 650 dygn. Socialtjänsten har vidare under vårterminen fyra internatplaceringar, vilket innebär en volymökning med två placeringar. Analys av investeringarna Vård och Omsorg önskar flytta en del av investeringsutrymmet till 2015. Då främst investeringar gällande IT-teknik. Utredning och projektplanering har pågått under 2014 men upphandlingsprocesserna har dragit ut i uppstarten och kommer inte leda till avslutade kontrakt förrän 2015. 6
Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos 2013 2014 2014 Äldreomsorg Antal platser i vård- och omsorgsboende 302 314 330 Antal vårddygn i korttidsboende 6 584 5 110 5 110 Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad 13 829 13 900 14 900 Trygghetslarm, antal abonnemang 742 775 710 Trygghetslarm, antal larm/dygn 115 115 LSS Totalt antal verkställda boendebeslut, vuxna 168 172 172 Antal personer inom daglig verksamhet 172 168 170 Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (FK) 56 55 61 Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka 18 20 15 Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse 65 55 55 Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn 29 30 30 Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd 47 40 45 Antal personer med beslut om sysselsättning 30 35 30 Antal personer i externa vårdhem 7 6 12 Antal vårddygn i externa vårdhem 2 649 2 200 3 300 Antal platser i vård- och omsorgsboende 19 18 19 Socialtjänsten över 18 år Antal personer i externa vårdhem under året 23 25 30 Antal vårddygn enligt LVU 0 0 0 Antal vårddygn enligt LVM 19 180 650 Antal vårddygn enligt SoL 2 404 2 250 2 250 Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv 31 25 30 Antal personer, fältservice/rådgivning 219 200 230 Antal personer med insats inom råd & stöd 107 100 125 Antal personer, sysselsättning 7 10 10 7
Resultaträkning, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- 2014-08 2014-08 2014 2014 avvikelse Intäkter 76,5 76,8 115,2 115,2 0,0 Kostnader -394,7-407,1-593,7-609,2-15,5 Personalkostnader -290,4-295,3-437,1-444,4-7,3 Lokalkostnader -37,1-37,8-55,6-56,5-0,9 Övriga kostnader -66,9-73,3-100,4-107,1-6,7 Kapitalkostnader -0,4-0,8-0,5-1,2-0,7 Nettokostnader -318,2-330,3-478,4-494,0-15,6 Kommunbidrag 318,2 318,2 478,4 478,4 0,0 Årets resultat 0,0-12,1 0,0-15,6-15,6 8
Driftsbudget netto, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- Verksamhet 2014-08 2014-08 2014 2014 avvikelse Politisk verksamhet -0,9-0,5-1,4-1,4 0,0 Alkoholtillsyn -0,2-0,3-0,3-0,3 0,0 Anhörigstöd, gem -0,4-0,4-0,6-0,6 0,0 Äldreomsorg -178,9-186,1-269,0-277,1-8,1 LSS/LASS -101,3-102,1-152,3-153,0-0,7 Socialpsykiatri -11,0-13,6-16,5-20,0-3,5 Socialtjänsten över 18 år -11,9-13,7-17,8-20,3-2,5 Familjerådgivning -0,4-0,1-0,6-0,6 0,0 Förvaltningsgemensamt -13,2-13,5-19,9-20,7-0,8 Summa -318,2-330,3-478,4-494,1-15,6 9
Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF 2013 2014-08 2014 2014 2014 Inventarier boendeenhete 93200-428,4-833,9-2 000,0-2 000,0 0,0 Inventarier Kvarngatan 7 93305-408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventarier Kärråkra dem 93304-303,0-1 407,2-1 000,0-1 000,0 0,0 Inventarier Västerlånggat 93400-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventarier,äldreomsorg 93302-241,4-129,3-1 000,0-1 000,0 0,0 IT-utbyggnad 93101 0,0-187,1-2 000,0-2 000,0 0,0 Summa 0,0-1 531,2-2 557,6-6 000,0-6 000,0 0,0 10