Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652 27437 17215-93 Vinterväghållning 0 6534-6534 0 10583-10583 0 10583-10583 0 Gatubelysning 0 2101-2101 0 6725-6725 0 6725-6725 0 Park 5125 4583 542 17113 17113 0 17113 17113 0 0 Idrott 5974 4540 1434 14407 14407 0 14407 14407 0 0 Lokalvård 14220 16534-2313 40802 40802 0 40302 40902-600 -600 Summa 41668 44197-2528 117017 117017 0 116474 117167-693 -693 Vatten och avlopp 39431 44304-4873 110981 110981 0 111481 111981-500 -500 Återvinning 18083 18421-338 59429 59429 0 60679 59429 1250 1250 Summa 57514 62725-5212 170410 170410 0 172160 171410 750 750 Totalt 115 657 82 517-11 057 343 258 343 258 0 345 215 345 158 57 57 Gata trafik: Höga kostnader för halkbekämpning vägs upp av låga kostnader för snöröjning vilket gör att budgeten för vinterväghållning under årets första månader ser ut att hålla i alla medlemskommuner. Även i år används salt istället för Dustex (lignin) för dammbindning vilket innebär lägre kostnader. Park skog: Högsäsong i parkerna medför mycket renhållning, gräsklippning och buskklippning. Idrott: Arbetet med att iordningställa badplatser inför säsongen pågår. Lokalvård: I Hällefors och Lindesbergs kommun prognostiseras ett underskott för processen. Översyn i samarbete med kommunerna under uppstart. Vatten och avlopp: I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott hänförligt till Bryggeri-verksamheten. I Lindesberg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan. I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar avseende nätets status. På anläggningsdelen pågår drift och underhåll på verk och pumpstationer. Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemanghar skett trots ökad avgift för blandat avfall. Planering: Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året. Kansli: Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot kanslibudgeten.
Hällefors kommun Gata trafik 3365 691 2674 8049 4468 3581 8099 4518 3581 0 Vinterväghållning 0 1147-1147 0 2026-2026 0 2026-2026 0 Gatubelysning 0 272-272 0 1555-1555 0 1555-1555 0 Park 703 1075-372 1688 1688 0 1688 1688 0 0 Idrott 89 46 43 214 214 0 214 214 0 0 Lokalvård 1938 2379-441 6164 6164 0 5664 5864-200 -200 Summa 6095 5610 485 16115 16115 0 15665 15865-200 -200 Vatten och avlopp 8074 6860 1214 19580 19580 0 19580 19580 0 0 Återvinning 3086 2578 508 9300 9300 0 9400 9300 100 100 Summa 11160 9438 1722 28880 28880 0 28980 28880 100 100 Totalt 17 255 15 048 2 207 44 995 44 995 0 44 645 44 745-100 -100 Gata trafik: Obudgeterad skötsel av ny GC-väg innebär högre intäkter och högre kostnader som tar ut varandra. Lokalvård: Efter en genomgång av nuvarandestädobjekt i ett program för beräkning av städkostnader baserat på ytor och svårighetsgrad resulterat i konstaterandet att ersättningen för objektenligger 200 tkr under beräknad kostnad. Dialog förs med kommunen. Idrott: Nya bryggor i Grythyttan, förhoppningsvis ilagda till midsommar. De nya bryggorna innebär högre driftkostnader om 20 tkr som faktureras kommunen.
Lindesbergs kommun Gata trafik 7587 5285 2302 18588 11347 7241 18588 11347 7241 0 Vinterväghållning 0 2782-2782 0 4481-4481 0 4481-4481 0 Gatubelysning 0 1019-1019 0 2760-2760 0 2760-2760 0 Park 2442 1366 1076 8953 8953 0 8953 8953 0 0 Idrott 4536 2902 1634 10523 10523 0 10523 10523 0 0 Lokalvård 8377 8556-179 20537 20537 0 20537 20937-400 -400 Summa 22942 21910 1032 58601 58601 0 58601 59001-400 -400 Vatten och avlopp 12316 16543-4227 36730 36730 0 36730 37730-1000 -1000 Återvinning 6900 7294-394 22846 22846 0 23296 22846 450 450 Summa 19216 23837-4621 59576 59576 0 60026 60576-550 -550 Totalt 42 158 45 747-3 589 118 177 118 177 0 118 627 119 577-950 -950 Gata: Grusning av grusvägar samt dikning pågår. Idrott:Inlinesspel i Råsshallen kommer innebära ökad elförbrukning under sommaren. Stadskogsvallen iordningställd trots att det saknas driftpengar pga behov av anläggningen. Lokalvård: Prognosen visar ett underskott som främst beror på högre personalkostnader än budgeterat. Översyn av bemanning inklusive vikarietillsättning pågår i syfte att hålla ner kostndenoch dialog angående problemet inleds med kommunen. Vatten och avlopp: Prognosen pekar på ett underskott på kostnadssidan pga av mycket underhåll, främst läckor på ledningsnätet.
Ljusnarsbergs kommun Gata trafik 157 459-302 5132 2005 3127 5039 2005 3034-93 Vinterväghållning 0 1132-1132 0 2017-2017 0 2017-2017 0 Gatubelysning 0 320-320 0 1110-1110 0 1110-1110 0 Park 0 380-380 1689 1689 0 1689 1689 0 0 Idrott 0 275-275 561 561 0 561 561 0 0 Lokalvård 117 1377-1260 3709 3709 0 3709 3709 0 0 Summa 274 3943-3669 11091 11091 0 10998 11091-93 -93 Vatten och avlopp 7404 7008 396 17260 17260 0 17760 17260 500 500 Återvinning 2212 2340-128 7855 7855 0 8255 7855 400 400 Summa 9615 9348 267 25115 25115 0 26015 25115 900 900 Totalt 9 889 13 291-3 401 36 206 36 206 0 37 013 36 206 807 807 Park: Arbete med att fälla riskträd pågår. Idrott: Föreningarna är missnöjda med driftavtalet och vill ha omförhandling. Arbete mellan förbundet och kommunen pågår. Vatten och avlopp: Prognosen visar ett överskott på intäktssidan hänförligt till Bryggeri-verksamheten.
Nora kommun Gata trafik 2844 1081 1763 6925 3566 3359 6925 3566 3359 0 Vinterväghållning 0 1473-1473 0 2059-2059 0 2059-2059 0 Gatubelysning 0 490-490 0 1300-1300 0 1300-1300 0 Park 1283 1065 218 2849 2849 0 2849 2849 0 0 Idrott 500 468 32 1199 1199 0 1199 1199 0 0 Lokalvård 3119 3117 2 7725 7725 0 7725 7725 0 0 Summa 7746 7694 52 18698 18698 0 18698 18698 0 0 Vatten och avlopp 4006 6263-2256 17600 17600 0 17600 17600 0 0 Återvinning 2472 2796-324 10485 10485 0 10785 10485 300 300 Summa 6478 9058-2580 28085 28085 0 28385 28085 300 300 Totalt 14 224 16 752-2 528 46 783 46 783 0 47 083 46 783 300 300 Gata: Beläggningsarbetet är igång med fokus på gång- och cykelvägar. Park skog: Skogsavverkning är igång där sålt virke ska bekosta avverkningskostnaderna. Även arbetet med fällning av riskträd är igång. Idrott: Fotbollsplanerna är igångsatta för säsongen. Diskussioner förs med kommun och förening angående föreningsdrift av fotbollsplaner. Nora BK och IFK Nora är inte överens om vad som ska göras med sargen på Norvalla. Sargen är sänkt som temporär lösning. Boendet för ensamkommande flyktingbarn på Martinvallen innebär högre elförbrukning än vanligt. Kostnaden faktureras vidare till Nora kommun.