TRAFIKNÄMNDEN -10-15 TN -0074 Trafiknämnden -11-17, inf punkt 19 Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT September
2 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Resultatutveckling ch prgns... 7 2.1 Peridens utfall... 8 2.2 Prgnstiserat resultat... 9 3. Investeringar... 10 4. Resande i trafiken... 10 5. Ledningens åtgärder... 10 Bilaga 1 - SL-kncernen... 11 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten... 12 Bilaga 3 - Waxhlmsblaget... 13
3 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 1. Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsmråden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Strstckhlms Lkaltrafik (SL) med dtterblag ch Waxhlms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för periden för trafiknämndens verksamhetsmråden är 334 mkr (27 mkr föregående år) jämfört med budgeterat -32 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 6,1 ch biljettintäkterna med 4,0 jämfört med utfall mtsvarande perid. Trafikkstnaderna har ökat med 3,6 ch kapitalkstnaderna med 7,2 jämfört med utfall mtsvarande perid. Resultatprgnsen uppgår frtsatt till -220 mkr, inklusive den i delårsrapprten aviserade resultatförsämringen med 117 mkr avseende pensinsskulden. Prgnsen kmmer att revideras i samband med rapprteringen per ktber. Diagram. Resultat jämfört med resultat ch budget. Utfallet per september är 334 mkr ch prgnsen per helår är -220 mkr. Effektiviseringar är främst budgeterade i tertial 3. Omräkning av pensinsskulden genmförs under hösten. Investeringsutfallet uppgår till 4 659 mkr, vilket mtsvarar en upparbetningsgrad på 73 jämfört med årsprgnsen. Årets prgns uppgår till 6 404 mkr, eller 100, jämfört med budgeterat 6 404 mkr.
4 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 Antalet resande i kllektivtrafiken på land ch på vatten har ttalt sett ökat jämfört med föregående år. Färdtjänstresandet ttalt har ckså ökat någt avseende sjukresr. Verksamhetens intäkter överstiger peridens budget med 59 mkr, mtsvarande 0,4. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för periden ökat med 608 mkr eller 4,4. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 3,2. Biljettintäkterna inm SL-trafiken för september månad (inklusive verksamhetsinterna intäkter) är 25 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad psitiv avvikelse på 175 mkr för periden, huvudsakligen till följd en av högre resandeökning än den budgeterade men ckså på grund av viss överströmning till dyrare biljettyper. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna. Resenärsintäkter inm färdtjänsten är någt lägre än budget för periden jan-sep ch berr på en större andel rabatterade/mindre andel fullprisresr avseende färdtjänstresr. Biljettintäkterna inm skärgårdstrafiken är 12 mkr högre än budget. Införandet av Nrd/sydlinjen, nytt biljettsystem samt ny redvisningsprincip bidrar till detta. Övriga intäkter understiger peridens budget med 99 mkr. Huvuddelen av avvikelsen är resultatneutral då mtsvarande pster återfinns sm avvikelser under Övriga kstnader. En större pst, drygt 160 mkr, avser försäljning av bussar till ny trafikentreprenör i samband med trafikstarten i mrådet Handen/Nynäshamn/Tyresö. Mtsvarande kstnad uppstår i samband med återköpsgaranti ch lösen av leasingavtal kpplat till avslutat trafikavtal. Övriga resultatneutrala pster är t ex intäkter från försäljning av lkalbanevagnar, lagerartiklar, vidareförsäljningar samt från frdnsuthyrning. Senare inflyttning i depåer än planerat (Ulvsunda, Lidingö) bidrar till avvikelsen med lägre intäkter till följd. De prgnstiserade intäkterna är 141 mkr högre än budget vid årets slut. Biljettintäkterna ligger över budget medan övriga intäkter har bedömts bli lägre, huvudsakligen till följd av lägre intäkter från uthyrning av frdn (=resultatneutral pst) men ckså till följd av att van nämnda depåer tas i anspråk senare än planerats. För en mer detaljerad analys av prgnsen, se Delårsrapprt augusti.
5 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 Verksamhetens kstnader understiger peridens budget med 163 mkr, mtsvarande 1,3, ch överstiger föregående års utfall med 154 mkr, mtsvarande 1,4. Den budgeterade kstnadsutvecklingen för året är 1,6. Kstnaderna för köpt landtrafik överstiger budget med 147 mkr. De främsta rsakerna är ett ökat behv av ersättningstrafik till pendeltågstrafiken till följd av arbetena med Mälarbanan ch Citybanan samt ej budgeterade slutavräkningar för köpt trafik. En del av årets planerade effektiviseringar kmmer ej att kunna genmföras vilket ckså bidrar till avvikelsen. Kstnaden för VBP-avtal inm busstrafiken (ersättning per resenär) har varit lägre än budgeterat på grund av lägre reseökning än förväntat vilket bidrar till att minska avvikelsen. Andra faktrer sm minskar avvikelsen är en långsammare indexutveckling än budget främst på grund av sjunkande bränslepriser ch räntemarknadens utveckling samt färre ärenden hs Cntact center. Kstnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresr överstiger budget med 2 mkr. elsen berr främst på fler sjukresr än budgeterat. Resrna inm färdtjänsten minskar dck ch lägre indexuppräkning än förväntat bidrar till lägre kstnader per resa. Kstnaderna för köpt sjötrafik överstiger budget med 6 mkr elsen berr främst på ökad ersättning till trafikentreprenörer med rörligt avtal till följd av ökat antal resenärer. Övriga kstnader för periden understiger budget med 319 mkr. Den psitiva avvikelsen hänför sig bland annat till genmförd upplösning av underhållsreserv avseende C-20 vagnar. Lägre kstnader redvisas för elenergi/media sm en effekt av låga energipriser ch en mild vinter. Planerat underhåll understiger peridens budget, upparbetningen förväntas öka under året. Lägre utfall nteras för persnalkstnader, specialistknsulter ch vissa drift- ch underhållskstnader sm övertagits av trafikentreprenörerna. Den psitiva avvikelsen mtverkas delvis av peridens kstnadsföring av förstudier ch upparbetade utgifter på Tvärbana Ost. Utfallet för akut ch felavhjälpande underhåll är högre än budget sm en följd av tidigare inträffad lycka i tunnelbanan. Övriga exempel på kstnader sm överstiger budget är inhyrd persnal ch genmförda utrangeringar. Delar av avvikelsen är resultatneutral ch mtsvarande pster återfinns under Övriga intäkter.
6 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 Verksamhetens kstnader prgnstiseras sammantaget bli 468 mkr eller 2,9 högre än budget vid årets slut. Detta huvudsakligen till följd av högre bedömda trafikkstnader för SL-trafiken. Orsakerna är högre kstnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart av Lidingöbanan, slutavräkningar för, ej genmförda effektiviseringar mm. Underhållskstnaderna för rulltrappr är ytterligare en faktr sm bidrar till budgetavvikelsen. För en mer detaljerad analys av prgnsen se Delårsrapprt augusti. Kapitalkstnaderna understiger budget med 143 mkr, mtsvarande 6,1, dels sm en knsekvens av lägre ränta än vad sm budgeterats dels pga förskjutning av aktiveringar. Kstnaderna prgnstiseras till 107 mkr lägre än budget på årsbasis. Prgnsen inkluderar en ökad räntekstnad med 117 mkr kppat till pensinsskulden. I jämförelse med föregående år är kstnaderna för periden 146 mkr lägre eller 7,2. Den budgeterade kstnadsutvecklingen är 11,7.
7 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 2. Resultatutveckling ch prgns Tabell. Trafiknämndens resultat jämfört med budget ch resultat. Verksamhetsinterna intäkter ch kstnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr utfall budget utfall Prgn Pr-Bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag 6 704 6 704 0 6 317 6,1 8 938 8 938 0 8 423 Biljettintäkter/resenärsintäkter 5 330 5 172 158 5 127 4,0 7 211 7 012 199 6 984 Uthyrning frdn 1 001 1 084-83 1 023-2,2 1 326 1 447-121 1 363 Uthyrning lkaler 432 475-43 438-1,4 588 633-45 596 Reklam 173 172 1 175-1,1 232 229 3 236 Övriga intäkter 837 811 26 788 6,2 1 200 1 096 104 1 159 Verksamhetens intäkter 14 477 14 417 59 13 869 4,4 19 496 19 355 141 18 762 Persnalkstnader -359-401 42-336 6,8-544 -554 10-479 Köpt landtrafik (SL) -8 840-8 693-147 -8 530 3,6-12 019-11 538-481 -11 470 Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv) -924-922 -2-904 2,2-1 256-1 255-1 -1 226 Köpt sjötrafik (WÅAB) -206-200 -6-190 8,4-275 -268-7 -250 Drift ch underhåll -884-1 224 340-1 114-20,6-1 524-1 690 166-1 603 Övriga kstnader -747-683 -64-730 2,3-1 097-943 -154-968 Verksamhetens kstnader -11 960-12 123 163-11 806 1,3-16 715-16 247-468 -15 996 Avskrivningar -1 759-1 853 94-1 597 10,1-2 366-2 472 106-2 176 Finansnett -424-473 49-440 -3,6-635 -636 1-607 Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt 334-32 366 27-220 0-220 -18 Bkslutsdispsitiner ** 175 Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt 157 Resultat * 334-32 366 27-103 0-220 30 * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader ** Avser skattemässig ptimering inm LISAB-kncernen där WÅAB ingår
8 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 2.1 Peridens utfall Resultatet för trafiknämnden uppgår till 334 mkr per september att jämföra med ett budgeterat resultat på -32 mkr, en avvikelse med 366 mkr. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkmmentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Högre resandeökning ch överströmning till dyrare biljetter. Resultatförbättring för de flesta biljettyperna. WÅAB: Ökad intäkt pga redvisn tekn skäl i samband med nytt biljettsystem, påverkar även kstn Köpt trafik. Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala pster såsm bigas, lager, försälj av RB-vagnar (mtsv pster finns under Övriga kstn). Högre intäkter från näringsbidrag, kntrllvgifter, fastighetsreglering mm. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än sm planerats (Ulvsunda & Lidingö). Viss vidarefakturering brtfaller till följd av trafikavtal. Köpt landtrafik Högre kstnader för ersättningstrafik, senarelagda effektiviseringar ch slutavräkningar avseende. Lägre kstnader för grundavtal, index, incitament mm. Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr Ökad vlym sjukresr. Minskad vlym färdtjänstresr, lägre kstnader per resa pga lägre indexuppräkning. Köpt sjötrafik Ökade ersättningar till entreprenörer med rörligt avtal pga fler resenärer. Övriga kstnader SL: Lägre kstnader sm en följd av upplösning av underhållsreserv, utfall elenergi media, persnal ch specialistknsulter mm. Högre kstnader för akut & felavhjälpande underhåll i tunnelbana ch reaförluster. Delar av avvikelsen är resultatneutral, mtsvarande pster återfinns under Övriga intäkter. WÅAB: Lägre kstnader för drift ch underhåll till följd av lägre bränslepriser ch förskjutet underhåll i histriska tnnaget. Kapitalkstnader SL: Lägre marknadsräntr påverkar leasingch lånekstnader. Lägre avskrivningskstnader. Intäkt Kstnad Resultat 158 158-99 -99-147 -147-2 -2-6 -6 319 319 143 143 Beslut av LF/LS/HSN (Belpp) Summa avvikelse 59 307 366 0
9 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 2.2 Prgnstiserat resultat Prgnsen för resultatet uppgår frtsatt till -220 mkr ch ligger på samma nivå sm föregående månad. Prgnsen kmmer att revideras per ktber. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkmmentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Huvudsakligen ökad vlym Ftj: Minskad vlym Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala pster. Högre intäkter från näringsbidrag, fastighetsreglering samt retraktiv engångspst/hyresintäkt. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än sm planerats (Ulvsunda & Lidingö). Viss vidarefakturering brtfaller till följd av trafikavtal. Ftj: Ökade intäkter från HSN för att täcka ökade kstnader för sjukresr. Köpt landtrafik Högre kstnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart för Lidingöbanan, nytt biljettsystem T- banan, trafikavstängningar på tvärbanan, slutavräkningar för, ej genmförda besparingar med mera. Lägre kstnader för indexutveckling ch för att buss ersätter Lidingöbanan längre perid än planerat. Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr Minskad vlym färdtjänstresr ökad vlym sjukresr. Köpt sjötrafik Högre kstnad för anbuds- ch samarbetsavtal Övriga kstnader SL: Lägre kstnader sm en effekt av upplösning av underhållsreserv med mera. Ökade underhålls kstnader för reparatiner av hiss ch rulltrappr i tunnelbanan ch kstnadsföring av realiserad investering. Resultatraden övriga kstnader är till största del resultatneutral, se Övriga intäkter. WÅAB: Lägre kstnader för drift ch underhåll till följd av lägre bränslepriser ch förskjutet underhåll i histriska tnnaget. Kapitalkstnader Lägre kstnader för avskrivningar SL. Lägre marknadsräntr påverkar leasingch lånekstnader. Ökad räntekstnad för pensinsskuld. WÅAB: Lägre marknadsräntr påverkar lånekstnader psitivt. Intäkt Prgnsbudget Kstnad Prgnsbudget Resultat Prgnsbudget 199 199-58 -58-481 -481-1 -1-7 -7 21 21 107 107 Beslut av LF/LS/HSN (Belpp) Summa avvikelse 141-361 -220 0
10 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 3. Investeringar Investeringar (mkr) Prgns LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar 4 050 5 697 6 064 71-367 94 Ospecificerade investeringar 610 1 265 1 047 48 218 121 Justeringspst -558-708 150 Trafiknämnden ttalt 4 659 6 404 6 404 73 0 100 Varav ersättningsinvesteringar 896 2 184 2 327 41-143 94 4. Resande i trafiken Tabell. Prduktinsredvisning per trafikslag jämfört med budget ch föregående år Prduktinsredvisning Perid Prgns Bkslut Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Genmsnitt påstigande en vintervardag* 2 806 2 748 2,1 - - 2 872 2 853 0,7 2 802 Genmsnitt påstigande en vardag** 2 538 2 497 1,6 - - 2 613 2 595 0,7 2 591 Antal sittplatskilmeter, miljner 13 648 13 773-0,9 - - 18 398 17 900 2,8 18 536 Särskild kllektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per periden 69 279 69 307 0,0 70 000-1,0 69 000 70 000-1,4 68 631 Ttalt antal resr, tusental *** 3 024 2 998 0,9 2 972 1,7 4 068 4 068 0,0 4 091 Kllektivtrafik på vatten: Passagerare tusental 4 014 3 626 10,7 3 620 11,4 4 101 4 101 0,0 4 108 - varav skärgårdstrafik 1 449 1 520-4,7 1 546-5,9 1 761 1 761 0,0 1 732 - varav hamntrafik 2 565 2 106 21,8 2 074 23,7 2 340 2 340 0,0 2 376 * Prgns ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning *** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr 5. Ledningens åtgärder För rapprtering hänvisas till delårsrapprten per augusti. Nästa rapprtering av ledningens åtgärder sker per december i samband med årsrapprten. Bilagr 1-3 Specifikatiner per verksamhet/blag Trafikinvesteringar
11 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 Bilaga 1 - SL-kncernen 400 300 200 100 0-100 -200-300 Resultat AB Strstckhlms Lkaltrafik (Mkr) 141 158 138 126 102 81 87 87 91 94 105 75 42 49 28 2-2 -35-28 jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec 295 257 Peridiserad budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr budget utfall Prgn Pr-Bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag 5 791 5 791 0 5 417 6,9 7 721 7 721 0 7 223 Biljettintäkter/resenärsintäkter 5 158 4 982 175 4 936 4,5 7 002 6 806 196 6 747 Uthyrning frdn 1 000 1 084-85 1 023-2,2 1 326 1 447-121 1 363 Uthyrning lkaler 432 471-39 439-1,6 584 628-44 596 Reklam 173 172 1 175-1,1 232 229 3 236 Övriga intäkter 785 595 190 592 32,6 1 056 813 243 886 Verksamhetens intäkter 13 339 13 095 244 12 582 6,0 17 920 17 643 277 17 051 Persnalkstnader -29 29-1 -100,0-33 -42 9-21 Köpt trafik -8 883-8 693-190 -8 530 4,1-12 065-11 577-488 -11 470 Drift ch underhåll -805-1 145 340-1 046-23,0-1 403-1 585 182-1 514 Övriga kstnader -1 251-1 024-227 -1 042 20,1-1 706-1 393-313 -1 389 Verksamhetens kstnader -10 939-10 891-48 -10 618 3,0-15 206-14 597-609 -14 394 Avskrivningar -1 723-1 814 91-1 568 9,9-2 313-2 418 105-2 133 Finansnett -421-467 46-430 -2,1-630 -629-1 -600 Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt 257-77 334-35 -228 0-228 -75 Bkslutsdispsitiner Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt -75 Resultat * 257-77 334-35 -228 0-228 -28 * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader Anm. Persnalkstnader redvisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-kncernen köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Prduktinsredvisning Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Perid Prgns Bkslut Genmsnitt påstigande en vintervardag* 2 806 2 748 2,1 - - 2 872 2 853 0,7 2 802 Genmsnitt påstigande en vardag** 2 538 2 497 1,6 - - 2 613 2 595 0,7 2 591 Antal sittplatskilmeter, miljner 13 648 13 773-0,9 - - 18 398 17 900 2,8 18 536 * Prgns ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning Investeringar AB SL, Mkr Prgns LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar 4 041 5 676 5 989 71-313 95 Ospecificerade investeringar 537 1 159 923 46 236 126 AB SL Justeringspst -558-708 150 AB SL Ttalt 4 578 6 277 6 205 73 73 101 Varav ersättningsinvesteringar 836 2 088 2 178 40-90 96
12 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 40 Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) 32 32 20 0-20 15 12 20 20 21 9 5 0 14 14 9-7 3 4 16-6 -1-1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns -9 Resultaträkning Mkr budget Prgn Pr-Bu Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag 666 666 0 646 3,1 888 888 0 861 Resenärsavgifter 132 134-2 132 0,0 178 179-1 180 Från HSN för sjukresr 178 179-1 159 11,9 247 239 8 232 Övriga intäkter 9 8 1 8 12,5 13 11 2 12 Verksamhetens intäkter 985 987-2 945 4,2 1 326 1 317 9 1 285 Köpt färdtjänsttrafik -737-741 4-728 1,2-999 -1 008 9-986 Sjukresr -204-198 -6-193 5,7-279 -270-9 -263 Tjänsteresr -7-6 -1-7 0,0-9 -9 0-10 Övriga kstnader -21-23 2-23 -8,7-34 -30-4 -35 Verksamhetens kstnader -969-968 -1-951 1,9-1 321-1 317-4 -1 294 Avskrivningar 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Finansnett 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Resultat 16 19-3 -6 5 0 5-9 Bksl elsen mt den peridiserade budgeten är -3 mkr. Resenärsintäkter för färdtjänstresr når ej budget på grund av större andel rabatterade resr/mindre andel fullprisresr. Kstnaderna för färdtjänstresr är lägre än budget huvudsakligen till följd av lägre indexuppräkning. Sjukresekstnaderna överstiger budget. Sjukresrnas kstnader ersätts fullt ut av häls- ch sjukvården. Övriga kstnader understiger budget. Prgnsen visar ett psitivt resultat på 5 mkr. Minskade kstnader ch intäkter beräknas för färdtjänsten, främst beträffande taxi. Antalet färdtjänstresr förväntas minska medan sjukresrna ökar i antal. Ökade kstnader för sjukresr täcks av häls- ch sjukvården. Antalet färdtjänstresenärer förväntas understiga budget. Prduktinsredvisning för resenärer med funktinsnedsättning Perid Prgns Bkslut Antal resenärer/tillstånd per periden 69 279 69 307 0,0 70 000-1,0 69 000 70 000-1,4 68 631 Ttalt antal resr, tusental ** 3 024 2 998 0,9 2 972 1,7 4 068 4 068 0,0 4 091 ** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr
13 (13) MÅNADSRAPPORT -10-15 TN -0074 Bilaga 3 - Waxhlmsblaget 50 40 30 20 10 0-10 Resultat Waxhlmsblaget (Mkr) 43 33 24 22 20 18 16 16 15 12 12 9 10 11 7 7 4 1 2-2 -2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr budget else mt den peridiserade budgeten är 29 mkr ch förklaras främst av lägre kstnader för drift genm lägre bränslekstnad ch för underhåll genm förskjutet skrvunderhåll i histriska tnnaget. Lägre avskrivnings- ch räntekstnader bidrar till det psitiva resultatet. Biljettintäkterna överstiger budget pga ändrad redvisningsprincip efter införande av nytt biljettsystem vilket även påverkar kstnaderna för köpt trafik. Intäkterna sammantaget väntas överstiga budget med 10 mkr på årsbasis. Prgnstiserat resultat vid årets slut uppgår till 10 mkr. Prgn Pr-Bu Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag 231 231 0 210 10,0 308 308 0 280 Biljettintäkter/resenärsintäkter 69 57 12 72-4,2 65 62 3 78 Övriga intäkter 58 55 3 28 107,1 67 60 7 48 Verksamhetens intäkter 358 342 15 311 15,1 440 429 10 405 Persnalkstnader -5-5 0-6 -16,7-6 -7 1-6 Köpt trafik -207-201 -6-191 8,4-275 -269-6 -251 Drift ch underhåll -46-57 11-49 -6,1-64 -67 4-57 Övriga kstnader -23-25 2-23 0,0-34 -34 0-30 Verksamhetens kstnader -281-289 8-269 4,5-378 -377-2 -345 Avskrivningar -31-34 3-26 19,2-46 -46 0-39 Finansnett -3-5 2-5 -40,0-6 -7 2-7 Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt 43 14 29 11 10 0 10 14 Bkslutsdispsitiner ** 0 0 0 0 0 0 175 Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt 43 14 29 11 10 0 189 Resultat * 43 14 29 11 10 0 10 15 * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader ** Avser skattemässig ptimering inm LISAB-kncernen där WÅAB ingår WÅAB köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Prduktinsredvisning för Kllektivtrafik på vatten Perid Prgns Bksl Bkslut Passagerare tusental 4 014 3 626 10,7 3 620 11,4 4 101 4 101 0,0 4 108 - varav skärgårdstrafik 1 449 1 520-4,7 1 546-5,9 1 761 1 761 0,0 1 732 - varav hamntrafik 2 565 2 106 21,8 2 074 23,7 2 340 2 340 0,0 2 376 Investeringar WÅAB, Mkr Prgns LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar 9 19 42 49-23 44 Ersättningsinvesteringar 46 67 74 68-7 91 WÅAB ttalt 55 86 116 64-30 74