Ordförandes förslag 2010-10-22 Bilaga 1 sammanst Driftbudget nettokostnader, Tkr 2010 2011 Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse Kommunstyrelsen -52 300-52 290-53 920-1 630 Revision -900-930 -930 0 Överförmyndarnämnd -1 500-2 008-2 008 0 Byggnadsnämnd -7 549-7 400-7 400 0 Kultur- och fritidsnämnd -67 200-68 819-68 819 0 Teknisk nämnd -101 800-85 529-80 529 5 000 Barn- och utbildningsnämnd -696 344-706 854-709 854-3 000 Socialnämnd -477 765-496 953-496 953 0-1 405 358-1 420 783-1 420 413 370 Avgår internränta 54 000 55 655 55 655 0 Externa nettokostnader -1 351 358-1 365 128-1 364 758 370 Investeringsbudget nettoutgifter, Tkr 2010 2011 Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos Nämnd förslag avvikelse Kommunstyrelsen 2 400 3 200 4 040 840 Byggnadsnämnd 300 510 510 0 Kultur- och fritidsnämnd 14 500 12 400 11 500-900 Teknisk nämnd 137 900 187 450 187 450 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 Socialnämnd 1 100 0 0 0 Produktionsstyrelse 3 000 3 500 3 500 0 Summa nettoutgifter 159 200 207 060 207 000-60 Ombudgetering från 2010, enligt prognos 3 70 000 70 000 0 Summa inkl uppskattning, ombudg 159 200 277 060 277 000-60 Exploateringsbudget, tekniska nämnden, Tkr 2010 2011 Ordförandes Objekt Prognos Nämnd förslag avvikelse Mörby Centrum 6 000 30 000 0-30 000 Summa utgifter 6 000 30 000 0-30 000
Bilaga 2 Driftbudget Sida 2 Driftbudgetsammanställning 2011-2013 Nettokostnader, tkr Nämnd 2011 2012 201 Verksamhet/Aktivitet Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Kommunstyrelsen Brand- och samhällsskydd Budgetram 2011 18 315 Brand och samhällsskydd 2011-2013 17 915 17 915 17 915 17 915 17 915 Kommunstyrelsen, övrigt Budgetram 34 385 Förslag 2011-2013 34 375 34 375 34 375 34 375 34 375 Orfdörandes ändringar Höjd avgift nordostsamarbetet 60 60 Kartläggning av IT-arkitektur 600 Säkerhetsplattform för identifiering av IT-användare. 340 195 Utökad bemanning kommunledningskontoret, IT-arkitekt 630 840 Kommunstyrelsen övrigt 2011-2013 34 375 36 005 34 375 35 470 34 375 Kommunstyrelsen totalt 2011-2013 52 290 53 920 52 290 53 385 52 290 Revisionen Budgetram 930 Förslag 2011-2013 930 930 930 930 930 Revisionen 2011-2013 930 930 930 930 930 Överförmyndarnämnden Budgetram 1 600 Förslag 2011-2013 2 008 2 008 2 070 2 070 2 078 Överförmyndarnämnden 2011-2013 2 008 2 008 2 070 2 070 2 078
Bilaga 2 Driftbudget Sida 3 Driftbudgetsammanställning 2011-2013 Nettokostnader, tkr Nämnd 2011 2012 201 Verksamhet/Aktivitet Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Byggnadsnämnden Budgetram 6 900 Förslag 2011-2013 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 Byggnadsnämnden 2011-2013 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 Kultur- och fritidsnämnden Budgetram 68 700 Förslag 2011 68 819 68 819 69 019 Verksamhetsförändringar 2012-2013 Bibliotek, personalresurser vid byte av klassifikationssystem 200 Musikskola, ökat hyresbidrag till Nordenfeltska pga borttagen subvention från fastighetsägaren 20 50 Kultur och fritidsnämnden 2011-2013 68 819 68 819 69 019 69 019 68 819 Tekniska nämnden Fastighetsförvaltningen Budgetram 10 800 Förslag 2011 15 800 15 800 15 800 Ordförandes ändringar Planerat fastighetsunderhåll -5 000-5 000 Fastighetsförvaltningen 2011-2013 15 800 10 800 15 800 10 800 15 800 Va-verket Budgetram -3 400 Förslag 2011-3 377-3 377-2 480 Verksamhetsförändringar 2012-2013 Intäkter VA-taxa 838 797 Kostnader 59 Va-verket 2011-2013 -3 377-3 377-2 480-2 480-1 683
Bilaga 2 Driftbudget Sida 4 Driftbudgetsammanställning 2011-2013 Nettokostnader, tkr Nämnd 2011 2012 201 Verksamhet/Aktivitet Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd forts Tekniska nämnden Avfall Budgetram 0 Förslag 2011-129 -129-129 Verksamhetsförändringar 2012-2013 Kostnader Avfall 129 129 Avfall 2011-2013 -129-129 0 0 0 Tekniska nämnden övrigt Budgetram 72 900 Förslag 2011 73 235 73 235 78 135 Verksamhetsförändringar 2012-2013 Kostnader vinteväghållning samt drift/underhåll broar och kajer 2 900 500 Ökad bemanning Park och natur pga myndighetskrav på verksamheten 2 000 Tekniska nämnden övrigt 2011-2013 73 235 73 235 78 135 78 135 78 635 Tekniska nämnden totalt 2011-2013 85 529 80 529 91 455 86 455 92 752 Barn- o utbildningsnämnden Budgetram 701 100 Förslag 2011 706 854 706 854 705 917 Ordförandes ändringar KSL gemensam prislista, stegvis införande 3 000 2 000 Verksamhetsförändringar 2012-2013 Volymförändringar barnomsorg och skola 2 682 2 853 Avgiftsbortfall allmän förskola -1 012 Utvecklingsinsatser (engångskostnad 2011) -2 700 Övrigt 93 Barn- o utbild nämnden 2011-2013 706 854 709 854 705 917 707 917 708 770
Bilaga 2 Driftbudget Sida 5 Driftbudgetsammanställning 2011-2013 Nettokostnader, tkr Nämnd 2011 2012 201 Verksamhet/Aktivitet Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Socialnämnden 494 500 Budgetram Förslag 2011 496 953 496 953 504 086 Verksamhetsförändringar 2012-2013 IFO familjenheten, öppenvårdskostnader ökar, 2012-23 -23 med 3 platser och 2013 med 3 platser. 600 600 Socialkontoret, ökning perskostnad IFO familjeenhet, familjerätt, 0 0 ökade insatser kräver ytterligare personal, ökning 0,5 % tjänst. 200 0 IFO vuxenenhet, försörjningsbidrag, ökning 2012 med 0 0 med 4 hushåll, ökning 2013 med 6 hushåll 156 239 Socialpsykiatri, ökning på platser inom sysselsättning -2-2 med 2 platser 2012 och med 2 platser 2013 165 165 Socialpsykiatri, ökning plats inom boende, -40 0 med 1 plats 2012 608 0 Handikappomsorg, ökning 6 platser inom boende 2012, -403 0 nytt boende Ekologen 5 236 0 Handikappomsorg, ökning 2 platser inom daglig verksamhet 2012, 0 0 636 0 Socialnämnden 2011-2013 496 953 496 953 504 086 504 086 505 065 Kommunen totalt Förslag 2011-2013 1 420 783 1 420 413 1 433 167 1 431 262 1 438 104
Bilaga 2 Driftbudget Sida 6 13 Ordf 17 915 34 375 60 188 840 35 463 53 378 930 930 2 078 2 078
Bilaga 2 Driftbudget Sida 7 13 Ordf 7 400 7 400 68 819 68 819 15 800 15 800-1 683-1 683
Bilaga 2 Driftbudget Sida 8 13 Ordf 0 78 635 78 635 92 752 708 770 1 000 709 770
Bilaga 2 Driftbudget Sida 9 13 Ordf 505 065 505 065 1 440 192
Bilaga 3 Inv budget INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGAR 2011-2013 Nettoutgifter tkr 2011 års priser Nämnd Objekt 2011 Nämnd Ordf 2012 Nämnd Ordf 2013 Nämnd Ordf Kommunstyrelse IT-investeringar infrastruktur och nätverk 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Administrativ rationalisering 500 500 500 500 500 500 Teknisk förstärkning av Djursholms slott 1 500 1 500 Säkerhetsplattform 840 Totalt Kommunstyrelsen 3 200 4 040 1 700 1 700 1 700 1 700 Byggnadsnämnd Kartsystem/GIS 250 250 250 250 Laserskanning 260 260 Totalt Byggnadsnämnden 510 510 250 250 0 0 Kultur och Fritidsnämnd Investeringsram 11 500 11 300 11 200 Omklädningsbyggnad 6 000 Enebybergs IP Maskininköp 2 150 2 400 1 500 Belysning konstgräsplan 1 500 Danderydsvallen Utökad parkering Stockhagen 1 000 Motionsspår Altorp 300 Strandbad 200 300 Inventarier fritidsgårdar 200 200 500 och Träffpunkt Enebyberg Renovering Djursholms bibliotek 400 Inventarier bibliotek 250 400 500 Webbplats bibliotek 200 Inventarier Danderydsgården 200 200 200 Utökad parkering EIP 1 500 Omklädningsbyggnad Dande- 7 000 7 000 rydsvallen alt Djursholms IP Inventarier utomhusidrott 500 Biblioteksdatasystem 300 Totalt Kultur-och fritidsnämnden 12 400 11 500 11 300 11 300 11 200 11 200
Bilaga 3 Inv budget INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGAR 2011-2013 Nettoutgifter tkr 2011 års priser Nämnd 2011 2012 2013 Objekt Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Ordf Teknisk Nämnd Fastighetsförvaltning Verksamhetsanpassningar 7 000 7 000 7 000 7 000 Drifteffektiviseringar 12 000 12 000 12 000 12 000 Inomhusmiljö/myndighetsåtg. 10 000 10 000 10 000 10 000 Ramanslag, fördelas av FNU/TN 1 000 1 000 Björkdungens förskola 1 000 1 000 Rosenvägen 2 000 2 000 Brageskolan 2 000 2 000 Tranholmens förskola 18 000 18 000 2 000 2 000 Stocksundsgården 3 000 3 000 Projektering Sporthall 0 0 Uppförande Sporthall 27 000 27 000 6 000 6 000 Friberga skolan 25 000 25 000 10 000 10 000 50 000 50 000 Gruppboende Ekologen 13 000 13 000 2 000 2 000 Solvändan 500 500 8 500 8 500 Skogsgläntans förskola 15 000 15 000 24 000 24 000 Elevverket 6 000 6 000 Sjukhem (Förstudie/program) 2 000 2 000 Projektering Djursholms ridhus 2 000 2 000 Uppförande Djursholms ridhus 15 000 Kevinge skolan 500 500 9 500 9 500 Hyres- och leasingavtal (paviljonger) 3 000 3 000 3 000 3 000 Summa fastighet 150 000 150 000 91 000 106 000 53 000 53 000 Vatten och avlopp Ramanslag 7 200 7 200 12 000 12 000 12 000 12 000 Summa VA 7 200 7 200 12 000 12 000 12 000 12 000
Bilaga 3 Inv budget INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGAR 2011-2013 Nettoutgifter tkr 2011 års priser Nämnd 2011 2012 2013 Objekt Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Ordf Gata och trafik Ramanslag från KF 26 400 26 400 21 000 21 000 24 200 24 200 Fördelas av tekniska nämnden enligt nedan: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser,(ev. 50% statsbidrag) 300 0 0 Utbyte av belysningsarmaturer 1 000 1 000 1 000 Energieffektivisering samt miljöförbättring och bättre ljus 1 500 1 500 1 500 Effektbelysning publika platser 500 500 500 GCväg mellan sjukhus och infartsp. 1 000 0 0 Kaj Samsöviken 12 500 0 0 Kaj Samsö- Aludden 2 000 4 500 0 Kaj Aludden-Ekudden 0 4 500 4 300 Kaj Framnäsviken 0 0 5 600 Broar större reparationer enligt underhållsplan 0 1 700 0 Parkering/infartsparkering 300 300 300 Trafiksäkerhetsåtgärder 3 500 4 000 4 000 Edsbergsvägen GC bana 0 1 000 0 Tillgänglighetsanpassnings åtgärder 1 000 1 000 1 000 Regionala och kommunala cykelstråk 1 500 1 000 1 000 Cirkulationsplats Mörbyleden/Vendevägen 0 0 5 000 Cirkulationsplats Enebybergsv/Arholmav. 1 300 0 0 Summa gata och trafik 26 400 26 400 21 000 21 000 24 200 24 200 Park och natur Ramanslag från KF 2 150 2 150 2 400 2 400 1 700 1 700 Fördelas av tekniska nämnden enligt nedan: 0 0 Bussterminalen, Danderyds Sjukhus 300 0 Cedergrenska parken 400 400 400 Gångvägar Nora Träsk 0 0 Nora Träsk Vattenvårdsprojekt 300 300 Skyltar längs stränderna 200 200 Upprustning av park 350 500 500 Upprustning E18 - vackrare genomfart. 200 400 200 Upprustning av lekpark 0 600 600 Upprustning av brygga Sätra äng 200 0 Upprustning av gångväg, Svalnäs 200 0 Offentlig toalett Djursholms torg 0 700 700 Summa Park och natur 2 150 2 150 3 100 3 100 1 700 1 700
Bilaga 3 Inv budget INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGAR 2011-2013 Nettoutgifter tkr 2011 års priser Nämnd 2011 2012 2013 Objekt Nämnd Ordf Nämnd Ordf Nämnd Ordf Småbåtshamnar Ramanslag från KF 1 500 1 500 1 000 1 000 Fördelas av tekniska nämnden enligt nedan: Reinvestering pontoner 600 1 000 Plats för tömning av latrin 500 Brygga Cedergrenska parken 400 Summa Småbåtshamnar 1 500 1 500 1 000 1 000 0 0 Stab Leasingavtal (36 mån) Mörby - gemensam service Växtinredning 250 250 Frankeringsmaskin 100 100 Kopiator/skrivare 300 300 Leasingavtal (36 mån) Tekniska kontoret Personbilar (4 avtal à 100 tkr) 200 200 100 100 100 100 Summa Stab 200 200 750 750 100 100 Totalt Tekniska nämnden 187 450 187 450 128 850 143 850 91 000 91 000 Produktionsstyrelse Ramanslag, inventarier 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Totalt Produktionsstyrelsen 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Totalt kommunen 207 060 207 000 145 600 160 600 107 400 107 400 Ombudgetering från 2010 Tekniska nämnden, enligt prognos 3 70 000 70 000 Totalt nettoutgifter 277 060 277 000 145 600 160 600 107 400 107 400
Ordförandes förslag Bilaga 4 Skolpeng och barnomsorgspeng Ordf förslag 2009 2010 2011 Grundskola, kr per år Skolpeng år 1-6 63 273 63 906 65 124 Skolpeng år 7-9 74 734 75 481 76 800 Förskoleklass 30 550 30 856 31 764 Musikskolans grundkurs år 1-2 988 988 1 004 Förskola och familjedaghem Barn 1-2 år, kr per månad -15 tim/vecka 4 732 4 779 5018 16-20 tim/vecka 4 732 4 779 5 018 21-34 tim/vecka 9 072 9 163 9 223 35 - tim/vecka 11 352 11 466 11 541 Barn 3-5 år, kr per månad Allmän förskola 3-5 år, 15 timmar 2 685 16-20 tim/vecka 3 676 3 713 3 899 21-34 tim/vecka 6 298 6 361 6 402 35 - tim/vecka 7 927 8 006 8 058 Familjedaghem med deltid. 3-6 år 16-20 timmar 1 034 1 045 1 097 Familjedaghem med deltid. 3-6 år 21-34 timmar 3 656 3 693 3 717 Familjedaghem med deltid. 3-6 år 35- timmar 5 285 5 338 5 373 Deltidsförskola Barn 2-5 år, kr per månad 2 642 2 668 2 685 Skolbarnsomsorg Fritidshem f-klass, kr per månad 3 511 3 546 3 578 Fritidshem f-klass, 21-34 timmar föräldrarlediga, kr p 903 912 920 Fritidshem år 1-3, kr per månad 3 154 3 186 3 215 Fritidshem år 1-3, föräldrarlediga, kr per månad 903 912 920 Hemvist år 4-6, kr per månad 903 912 920 Hemvist år 4-6, föräldrarlediga, kr per månad 903 912 920 Särskola, kr per år Grundsärskola nivå 1 122 399 123 623 124 859 Grundsärskola nivå 2 180 314 182 117 183 938 Träningsskola nivå 1 227 380 229 654 231 950 Träniningsskola nivå 2 305 543 308 598 311 684 Träningsskola nivå 3 426 965 431 235 435 547 Autismgrupp 1 433 358 437 692 442 068 Autismgrupp 2 517 693 522 870 528 099 Skolbarnomsorg nivå 1 60 898 61 507 62 122 Skolbarnomsorg nivå 2 121 795 123 013 124 243
Resultatbudget 2011, resultatplan 2012-2013 Bilaga 5 reviderad 2010-10-19 Mkr Budget Prognos Budget Plan Plan 2010 2010 2011 2012 2013 Nämndernas externa nettokostnader -1 336,0-1 351,4-1 364,8-1 389,3-1 412,1 Pensioner, PO mm -30,6-30,6-29,1-29,2-30,0 Realisationsvinster inom exploateringsverksamhet 10,0 10,0 12,5 12,0 6,0 Försäljning anläggningstillgångar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Övriga intäkter 8,0 Produktionens resultat -1,9 4,0-1,6-1,2-1,6 Verksamhetens nettokostnader -1 353,5-1 363,0-1 369,9-1 402,6-1 432,7 Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 1 349,0 1 361,3 1 371,2 1 404,3 1 454,4 Extern medelsförvaltning 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 Finansnetto -11,2-9,0-10,5-10,5-10,5 Årets resultat -5,7-0,7 5,8 6,2 26,2 Balanskravskorrigeringar 14,9 17,2 1,9 3,6 4,8 Balanskravsresultat 9,2 16,5 7,7 9,8 31,0 Budget Prognos Budget Plan Plan Balanskravskorrigeringar 2010 2010 2011 2012 2013 Realisationsvinster -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Medelsförvaltningens resultat -10,0-10,0-15,0-15,0-15,0 Pensionsutbetalningar (inkl särskild löneskatt) 24,9 27,2 25,3 26,1 26,5 VA-verkets resultat 5,0 5,0-3,4-2,5-1,7 Balanskravsresultat 14,9 17,2 1,9 3,6 4,8
Bilaga 5 reviderad 2010-10-19 Skatteintäkter och statsbidrag, milj kr 15 oktober 2010 2011 2012 2013 Utdebitering 17,20 17,20 17,20 17,20 Befolkning den 1 nov året innan 31 214 31 303 31 559 31 794 Skatteunderlag, riket ökning % 1,80 3,00 3,90 4,40 Danderyd, ökning % 1,80 3,00 3,90 4,40 Danderyds strukturbidrag kr/inv 6 107 6 690 6 690 6 690 Skatter, statsbidrag och utjämning, miljoner kronor Prognos 2010 2011 2012 2013 Befolkning 1/11 året före 31 214 31 303 31 559 31 794 Utdebitering 17,20 17,20 17,20 17,20 Preliminär kommunalskatt 1 691,5 1 679,4 1 751,8 1 828,9 Slutavräkning 21,3 4,6 Inkomstutjämning -605,2-569,8-594,4-620,5 Kostnadsutjämning 190,6 209,4 215,6 222,4 LSS-utjämning -23,4-30,2-30,4-30,6 Fastighetsavgift 43,6 44,0 44,0 44,0 Regleringsavgift/-bidrag 8,0 31,7 15,7 8,2 Strukturbidrag 2,0 2,0 2,1 2,1 Införandebidrag 7,0 0,0 0,0 0,0 Nettointäkter* 1 335,3 1 371,2 1 404,3 1 454,4 Förändring % 3,55% 2,69% 2,41% 3,57% * exklusive tillfälligt konjunkturstöd Utjämningseffekt (inklusive generella statsbidrag)* 2010 2011 2012 2013 Inkomstutjämning -605,2-569,8-594,4-620,5 Kostnadsutjämning 190,6 209,4 215,6 222,4 LSS-utjämning -23,4-30,2-30,4-30,6 Fastighetsavgift 43,6 44,0 44,0 44,0 Regleringsavgift/-bidrag 8,0 31,7 15,7 8,2 Införandebidrag 7,0 0,0 0,0 0,0 Summa -379,5-314,8-349,6-376,6 Motsvarande utdebitering -3,86-3,22-3,43-3,54
Ordförandes förslag Bilaga 6 Förslag till nya avgifter 2011 i anslutning till fullmäktiges budgethantering Barn- och utbildningsnämnden Beslutas av Beslutsstatus i budget Barn i förskola och familjedaghem, 3-5 år med en vistelsetid om 16-20 timmar Kommunfullmäktige Enligt beslutspunkt 18 Barn 1, 2,21 % av inkomsten men högst Barn 2, 1,79 % av inkomsten men högst Barn 3, 0,79 % av inkomsten men högst 504 kr 336 kr 168 kr