sprognos Landstingsservice
2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT - 29,3-17,0 + 7,4 Preliminärt bokslut jämfört med prognos i decemberrapport; Mnkr Prel bokslut Prognos dec Avvikelse Resultat - 17,0-24,4 + 7,4 Omsättning 1 117,1 1 105,1 + 12,0 Ökade hyror + 5,7 Avtalsarbeten + 2,6 Försäkringsersättning + 2,4 Ökad volym Tele + 0,8 Övrigt + 0,5 Personalkostnader - 124,6-127,7 + 3,1 Fastighetsdrift + 1,4 Gemensamt + 0,8 Övriga enheter + 0,9 Övriga kostnader - 629,7-622,0-7,7 Avtalsarbeten - 2,6 Ökade inhyrningar - 1,8 Fastighetsdrift - 3,7 Övrigt - 1,1 Media + 1,5
Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar 310 492 Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 2 1 34 4
Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Folktandvården Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-17 Prognosen baseras på utfall t.o.m. månad 12 Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT 21,3 21,5 + 3,9 Främsta orsaken till den förbättrade prognosen är en lägre kostnadsutveckling jämfört med föregående prognos. Osäkerhet kvarstår beträffande effekterna i samband med ev. värdereglering av kundfordringar. Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar 2,1 12,0 Försäljning av anläggningstillgångar
sprognos Habilitering och hjälpmedel
2 (2) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Habilitering och hjälpmedel Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-17 Prognosen baseras på utfall t.o.m. månad december Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT 2,761-0,237-0,237 Vi har under större delen av året räknat med att hålla budgeten men har samtidigt flaggat för ökade kostnader i samband med ökat behov av hjälpmedel och den LOV som har genomförts på hörcentralen. Nu när resultatet ligger klart kan vi se att hjälpmedelskostnaderna har ökat med ca 3 000 tkr och att hörcentralens budget överskridits med ca 150 tkr. Förvaltningen har även under året haft ett sparkrav på alla enheter motsvarande ca 4 000 tkr. Tack vare minskade övriga kostnader har vi nästan nått ända fram förutom 237 tkr. Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 5,665 4,777 Produktion Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska redovisa produktionsutfall C-län enligt överenskommen produktionsvolym. Primärvården ska redovisa produktionsutfall enligt antal läkarbesök respektive antal sjukvårdande behandlingar uppdelat på vårdscentralsuppdraget och övrig verksamhet.
sprognos Lasarettet i Enköping
2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Lasarettet i Enköping Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-19 Prognosen baseras på utfall t.o.m. månad 12 Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT 0,1 0 0 Vid förändrat resultat jämfört prognosen i december ska en analys göras. Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar 0 0 Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 1,3 3,0 0 0
Produktion 3 (3)
sprognos Primärvården
2012-01-20 2 (2) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: PRIMÄRVÅRDEN Prognos baserad på utfall t.o.m. månad 12 (och vissa händelser period 13) Ekonomi Resultaträkning Mnkr Förändr 1 jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT -16,5-10,2 +1,4 Förändringen i förhållande till prognos lämnad med stöd i utfall till och med 30 november förklaras främst av retroaktiva regleringar av ersättningar från. Det handlar om extra ersättning 33 procent av besöksersättning per besök för olistade med mera samt vaccinationer. Investeringsverksamheten Mnkr Fastighetsinvesteringar 0 0 Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar 3,4 1,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 Produktion Produktion Antal, st 2 Läkarbesök 490 867 498 342 - varav vårdcentralsuppdrag 443 019 447 451 Sjukvårdande behandling 482 079 503 322 - varav vårdcentralsuppdrag 479 382 492 796 1 Resultat exklusive avkastningskrav uppgår till 23,2 miljoner kronor. 2 Produktionen exklusive privatiserad verksamhet.
Preliminärt bokslut Akademiska sjukhuset
2 (4) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Akademiska sjukhuset Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-19 Prognosen baseras på utfall t.o.m. 2019 Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT -224,6-195,0 5,0 Vid förändrat resultat jämfört prognosen i december ska en analys göras. Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar 0 0 Investeringar i utrustning och 99,4 124,0 immateriella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 Preliminära bokslutet uppgår till -195 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med prognosen i december med 5 miljoner kronor. Förbättringen förklaras av ökade riks- /regionintäkter. Preliminärt resultat är exklusive reglering av produktion av psykiatri i Norduppland och överproduktion C-län. Investeringarna blev 9 miljoner högre än prognosen i december, men 51 miljoner kronor lägre än budget. I och med att dispensförfarandet togs bort snabbades upphandlingsprocessen upp väsentligt, vilket förklarar ökningen.
3 (4) Produktion MÅNADSRAPPORT PRODUKTIONSUPPFÖLJNING SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Övr bes Övr bes Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: dec budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall M Totalt 47 590 46 648-2,0% 44 122 43 762-0,8% 19 308 19 337 0,2% 300 783 308 323 2,5% 275 663 284 302 D Årsbudget 47 600 44 133 19 303 300 793 275 675 C Andel av överenskom prod i VAL 100,0% 98,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,2% 100,0% 102,5% 100,0% 103,1% 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 417 6 692 4% 6 308 6 243-1% 931 1 040 12% 12 196 13 936 14% 19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och 5 059 4 756-6% 3 450 3 764 9% 1 765 2 098 19% 23 597 27 168 15% 8 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv 5 677 5 074-11% 4 188 3 848-8% 2 722 2 626-4% 36 313 35 161-3% 1 Sjukdomar i nervsystemet 3 329 3 601 8% 3 195 3 334 4% 1 102 1 222 11% 11 851 13 159 11% 23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 4 449 3 656-18% 2 068 1 850-11% 2 025 930-54% 22 751 16 740-26% 6 Matsmältningsorganens sjukdomar 3 895 4 005 3% 4 340 4 445 2% 1 396 1 499 7% 17 929 19 124 7% 14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 2 880 2 819-2% 4 661 4 546-2% 461 618 34% 8 992 12 750 42% 4 Andningsorganens sjukdomar 2 760 2 922 6% 2 729 2 894 6% 660 678 3% 8 112 8 371 3% 11 Sjukdomar i njure och urinvägar 1 869 1 937 4% 2 025 2 086 3% 770 797 4% 9 535 9 802 3% 15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 1 252 1 295 3% 612 599-2% 30 26-13% 443 393-11% 7 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkör 1 376 1 389 1% 1 243 1 236-1% 215 204-5% 2 539 2 428-4% 10 Endokrina, metabola och nutritionssjukdoma 1 069 1 172 10% 1 072 1 186 11% 555 566 2% 7 595 7 902 4% 17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specif 1 019 979-4% 851 909 7% 564 588 4% 6 755 7 109 5% 18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive H 872 726-17% 960 772-20% 182 285 57% 3 324 5 249 58% 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 957 906-5% 1 419 1 380-3% 1 168 1 163 0% 19 070 18 796-1% 13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 868 775-11% 912 798-13% 858 810-6% 12 390 9 963-20% 9 Sjukdomar i hud och underhud 729 734 1% 899 862-4% 1 115 1 195 7% 19 001 20 368 7% 30 Bröstkörtelsjukdomar 243 332 37% 309 332 7% 345 273-21% 2 906 2 410-17% 12 Sjukdomar i manliga könsorgan 521 341-35% 494 294-40% 353 374 6% 5 110 5 458 7% 21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 464 487 5% 876 790-10% 195 199 2% 2 903 2 987 3% 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 477 571 20% 651 772 19% 1 349 1 442 7% 23 040 25 439 10% 16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbning 363 325-10% 486 424-13% 133 145 9% 1 614 1 784 11% 99 Ospecifik eller felaktig information 36 9-75% 19 7-63% 34 24-29% 35 23-34% 24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk 123 123 0% 36 38 6% 0 0 0 0 22 Brännskador 58 121 109% 24 44 83% 23 28 22% 399 419 5% 40 MDC-övergripande problem i öppenvård 0 0 0 0 252 272 8% 3 411 3 703 9% 50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård 0 0 0 0 105 51-51% 1 893 1 858-2% 97 DRGkod EjDRG 68 29 829 0 Pre-MDC 828 706-15% 65 58-11% 0 0 96 Ej grupperade 0 195 230 183-20% 184 37 079 5 994-84% 0 Akut- och rehabiliteringsdivisionen 11 845 12 839 Diagnostik, anesti och teknik 1 Kvinna- och barndivisionen 33 990 34 532 Kirurgdivisionen 11 929 12 226 Neurodivisionen 47 161 46 748 Onkologi, thorax och medicin 92 059 90 736 Psykiatridivisionen 77 735 86 479 Kvinnofridsenheten 944 741
4 (4) Sammandrag av C-läns beställning Utförd produktion tom v 52 Diff mot beställnin g Utfall tom 2012 Beställningen Ej DRG satta Tot ny prognos DRG slutenvård 47 600 46 451 195 46 646-954 1) DRG läkarbesök 19 303 19 166 184 19 350 47 DRG öv besök 0 588 588 588 DRG total 66 903 66 205 378 66 583-320 Ant vårdtillfällen 44 133 43 761 182-372 Ant läkar besök 300 793 308 437 5 994 7 644 Ant övriga besök 275 675 284 191 8 516 2) 1) Tom dec -342 DRG poäng inom psyk pga 15 färre vtf som är längre än 90 dagar 2) överproduktionen av övriga besök omvandlat till DRG ger ytterligare 321 DRG poäng Korrigerad DRG prognos ger Prognos -908 DRG öv besök 588 Korr psykiatrin 342 Överprod öv besök 321 Totalt 343 Not Slutenvården för C-län når inte upp till beställd DRG-volym medan läkarbesöken gör det. Om sluten och öppenvård vägs samman kommer sjukhuset upp till beställd volym. Om hänsyn tas till förändringen inom psykiatrin har produktionen överstigit beställningen med 343 poäng. Inom allmän psykiatrin har ett fåtal patienter (15 st) vårdats en något kortare tid än jämförbart förra året vilket resulterat i ett stort antal förlorade DRG-poäng (342 DRGpoäng). I och med att dessa patienter hamnat i en lägre DRG-grupp förlorar sjukhuset 22,8 DRG-poäng per patient trots att de erhållit samma vård.