Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Budget 2014 2(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 5 Fakta om Forshaga kommun... 6 Budget 2013 flerårsplan 2014-2015... 7 Resultatplan... 14 Noter till resultatplan... 15 Balansbudget 2013-2015... 16 Skatter och utjämning... 17 Driftplan... 18 Investeringsbudget... 19 Organisation... 21 Vison, kommungemensamma mål och nämndmål... 22 Kommunstyrelsen... 23 Barn och utbildning... 29 Miljö- och bygg... 32 Vård och omsorg... 35 Lärande och arbete... 38 Överförmyndarnämnden... 41 Valnämnd... 43 Reglementen och riktlinjer... 45 Budget för nämnder och förvaltningar... 48 Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2014 och flerårsplan 2015 och 2016 Bilaga 2: Styrdokument för planerings och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Bilaga 3: Förslag tidplan för månatliga budgetuppföljningar 2014 Budget 2014 3(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Budget 2014 4(57)
Inledning Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 En politisk majoritet har, i skrivande stund, ett förslag till hur skattepengarna ska fördelas mellan kommunens verksamheter 2014. Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige i slutet på november. Cirka 600 mnkr har fördelats. Kommunfullmäktige har fastställt ett antal mål. VAD vill vi uppnå? Ett, bland flera mål, är att alla ska ha en bra uppväxt. När skattemedlen är fördelade, tar tjänstemännen vid och arbetar fram HUR de anställda ska arbeta för att uppnå/närma sig målen. Under 2014 följs detta upp varje månad i kommunstyrelsen och respektive nämnd. För att alla ska känna att de har en bra uppväxt, så har kommunen satsat mycket på barnen och deras vårdnadshavare. Öppen förskola, förskola, föräldrastöd, förstärkt elevvård, fördubblat antalet psykologer, lekparker, kulturskola, föreningsstöd, grundskola, gymnasium, drogterapeuter och antagit en handlingsplan för alla barns bästa. Det nya under 2014 är att två coacher ska anställas för att motivera ungdomar att fullfölja sin utbildning. Det andra nya är, att fler ungdomar ska kunna få ett feriearbete alternativt lärlingsplats i kommunen eller i samverkan med annan aktör. Hur det ska utformas och finansieras ska vi diskutera i februari 2014. Hittills har alla sextonåringar haft rätt till ett tre-veckors feriearbete. Det kostar 600 000 kronor årligen. I investeringsbudgeten finns pengar till utbyggnad och renovering av Dejeskolan. 2015 rivs de gamla byggnaderna. Den totala skolytan minskas därmed. Driftskostnaderna minskar och pengar kan satsas på personal istället. I vår kommun är cirka 2560 personer äldre än 65 år. Cirka 10 % av den gruppen, 258 personer, får stöd i någon form av äldreomsorgen. De flesta klarar av/vill bo kvar i sina hem. Det ställs andra krav på äldreomsorgens innehåll idag än för tjugo år sedan. Alla anställda inom äldreomsorgen har rätt till heltidstjänst och arbetskläder. Personalen får höga betyg av brukarna. Det känns tryggt. Cirka en miljon reserveras för ökade kostnader inom hemtjänsten. Kommunen satsar på barnen, de unga och de äldsta men även Kommunteknik får utökade resurser. Närmare bestämt en miljon. Fast å andra sidan får alla kommuninvånare nytta av Kommuntekniks verksamhet!! I investeringsbudgeten, som är på cirka 36 mnkr, finns bland annat två mnkr till gator och avlopp, 5 mnkr till första etappen av ny återvinningsstation på Kvarntorp och cirka 2 mnkr till ny fasad på Skivedsskolan. Kommunen har ett mål att 25 % av livsmedlen som Kostenheten använder ska vara ekologiska. Vi utökar den budgeten med 130 000 kronor. Därmed närmar vi oss målet. Nästa år finns åter pengar till bekämpning av översvämningsmygg i delar av Deje. Under 2014 ska kommunen fortsätta arbetet med Värdegrunden, det vill säga hur vi ska behandla varandra, och vi ska vidareutveckla konceptet Attraktiv kommun. Kommunledningen välkomnar synpunkter och idéer. Vi deltar i projekt för att utveckla medborgardialogen. Annars är du som kommuninvånare alltid välkommen att engagera dig i ett politiskt parti. Det är ju ytterst ledamöterna i ett kommunfullmäktige som till vissa delar avgör hur din vardag blir i vår kommun. I dag bor här ca 11300 personer. Endast cirka 100 har förtroendeuppdrag. Du behövs, olika åsikter berikar. Angelica Rage Kommunstyrelsens ordförande Budget 2014 5(57)
FAKTA OM FORSHAGA KOMMUN Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Folkmängd 31/12 11600 11500 11400 11300 11515 11466 11444 11415 11401 11266 11299 11311 Beräknat 1/11 2013 11250 11200 11100 11000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skattesats Forshaga Landsting 11,20 Kommun 22,35 TOTALT 33,55 Mandat i kommunfullmäktige Arbetarpartiet socialdemokraterna 22 Moderata samlingspartiet 7 Centerpartiet 4 Folkpartiet liberalerna 2 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 1 Totalt 41 Budget 2014 6(57)
1. Planeringsförutsättningar Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Kommunstyrelsen fattade 2013-02-12 beslut om budgetanvisningar och förslag till ramar för budget 2014 och flerårsplan 2015-2016. Kommunfullmäktige tog beslut om nytt förslag till ramar 2013-05-28, Barn- o utbildningsnämnden fick behålla sitt överskott av gymnasiekostnader och Vård och omsorgsnämnden fick behålla 1,2 mnkr till annat än brandsäkerhet, dessutom tillfördes Valnämnden 415 tkr. Förändringar i ramarna därefter framgår under rubriken ekonomiska ramar Budgetberedningen startade i år sitt arbete med en första beredning i april för att sedan under beredningen i oktober/november ta fram ett slutligt förslag till budget. Antalet invånare är i prognosen 11.250 för år 2014, 11.200 för 2015 och 11.150 för 2016. Som övergripande finansiella mål gäller: Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2% av skatteintäkter och skatteutjämning. Motiv: Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor och membranfilter VA-verk ska skattefinansieras. Motiv: Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Motiv: Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Till stöd i målarbetet och i uppföljningen av mål används verktyget Stratsys. Målområden, kommunövergripande mål, och nämndmål tas fram av den politiska organisationen medan åtaganden, mått och aktiviteter som knyter an till politikens mål tas fram av tjänstemannaorganisationen. Budget 2014 7(57)
1.1 Ekonomiska ramar Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 De ekonomiska ramarna, så som de anges i flerårsplanen 15-16 ska gälla. Utgångspunkten för budgeten 2014 är den ekonomiska flerårsplan som fastställdes i budgeten för år 2013. Ramjustering för lönenivå 2014 görs under budgetåret, utifrån nivån för bufferten i kommunfullmäktiges förfogande. Kommunstyrelsen mnkr Enligt flerårsplan 79,8 Lönerörelse 2012 1,7 Lönerörelse 2013 1,5 Minskad kapitalkostnad -4,3 KommunTeknik: Vinterväghållning tätorter 0,4 Gatubelysning, entreprenad 0,1 Löpande underhåll fastigheter 0,450 Drift av reservkraft 0,05 Föreningsbidrag 0,05 Flytt från kollektivtrafik till: Nätbyggnad Quadracom och till mobil utbyggnad Flytt till BUN (utrymme tillskapat då konsumentrådgivning upphör) 0,5-0,3 Budgetram 2014 80,0 Kollektivtrafik mnkr Enligt flerårsplan 8,6 Flytt till Kommunstyrelsen -0,5 Budgetram 2014 8,1 Räddningstjänst mnkr Enligt flerårsplan 8,8 Budgetram 2014 8,8 Valnämnd mnkr Enligt flerårsplan 0,015 Ökad ram 2014 0,450 Budgetram 2014 0,465 Budget 2014 8(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Överförmyndarnämnd mnkr Enligt flerårsplan 1,3 Lönerörelse 2012 0,035 Lönerörelse 2013 0,036 Ökad ram 0,150 Budgetram 2014 1,5 Barn- och utbildningsnämnd inkl interkommunala gymnasieersättningar mnkr Enligt flerårsplan 251,7 Lönerörelse 2012 5,0 Lönerörelse 2013 3,9 Minskad kapitalkostnad -0,1 Tillskott BUN (varav 0,3 mkr från kommunstyrelsen): Institutionsvård barn och unga 1,5 Ekologisk mat 0,091 Budgetram 2014 262,1 Lärande och arbete mnkr Enligt flerårsplan 33,6 Lönerörelse 2012 0,8 Lönerörelse 2013 1,1 Ökad kapitalkostnad 0,3 Budgetram 2013 35,8 Vård och omsorg mnkr Enligt flerårsplan 152,0 Lönerörelse 2012 4,0 Lönerörelse 2013 3,2 Minskad kapitalkostnad -0,1 Ekologisk mat 0,039 Budgetram 2014 159,1 Buffert centralt för närvaroprojekt VON: 1,27 mnkr Budget 2014 9(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Miljö- och byggnämnden Mnkr Enligt flerårsplan 3,8 Lönerörelse 2012 0,08 Lönerörelse 2013 0,09 Från buffert myggprojekt 0,250 Budgetram 2014 4,252 Buffert centralt till bekämpning av mygg: 0,75 mnkr Budget 2014 10(57)
2. Anslagsbindning Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Kommunfullmäktige beviljar anslagen i driftbudgeten på nämndnivå och i investeringsbudgeten per projekt. Nämnder och styrelse kan själva besluta om omfördelning mellan sina verksamheter. 3. Utformningen av budgeten I likhet med föregående år är denna budget upprättad på nämndnivå och verksamhetsnivå. 4. Ekonomisk utveckling Hur kommunens ekonomi utvecklats under perioden 2010-2014 framgår av nedanstående tabell: Bokslut Bokslut Bokslut Prognos delår Budget 2010 2011 2012 2013 2014 Skattesats 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 Finansnetto -3 274-3 047-1 950-1 950-2 400 Resultat e. skatt och finansnetto, förändring av eget kapital Nettokostn. exkl. avskrivningar, täckningsgrad 11 917 12 159 15 559 15 496 4 632 92,6% 92,8% 92,4% 92,5% 94,2% Nettoinvesteringar tkr 17 558 22 835 29 357 38 282 53 785 Anläggningstillgångar kr/inv 44 475 44 653 44 878 46 302 48 800 Total skuld kr/inv. 22 274 20 572 19 267 19 143 20 444 Ansvarsförbindelser kr/inv. 48 553 50 823 52 427 57 857 56 089 Eget kapital kr/inv 28 426 29 602 30 763 32 308 32 800 Soliditet 56% 59% 61% 63% 62% 5. Resultatplan Verksamhetens nettokostnader som beräknas i löpande priser ökar med 18,1 mnkr jämfört med prognosen i delåret för år 2013. 5.1 Pensioner Kostnaden för pensioner är beräknad till 34,4 mnkr 2014. Den gamla pensionsskulden, som avser pensioner intjänade före 1998, och som i balansräkningen klassas som ansvarsförbindelse beräknas år 2013 uppgå till 318,6 mnkr. Vid beräkningen av pensionsskulden så har förändringar av kalkylränta stor betydelse. Stora förändringar i marknadsräntenivåer (upp eller ned) över en femårsperiod innebär justeringar av kalkylräntan. I april 2013 beslutades att räntan skulle sänkas med 0,75 % och sänkningen medför att pensionsskulden ökade markant. 5.2 Skatteintäkter och statsbidrag För 2014 är skatteintäkterna beräknade enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognoser och befolkningen är beräknad till 11 250 för år 2014. Den slutliga uppgiften om folkmängden per 1 november har Budget 2014 11(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 ännu inte kommit, men prognosen är alltså en minskning med 61 personer jämfört med 31 december 2012 för Forshagas räkning. Utifrån det beräknas skatteintäkterna öka med 3,1 mnkr och det generella statsbidraget och utjämningen ökar med 4,8 mkr. I det generella statsbidraget och utjämningen är förslaget till ny kostnadsutjämning som gäller från och med 2014 inräknat. Utvecklingen av skatteintäkterna kommer att vara mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. Sverige är ett exportberoende land och minskad efterfrågan påverkar, men hushållens konsumtion och nivåer på investeringar har också betydelse. Nettoökningen av skatteintäkter och utjämning blir 7,9 mnkr medan nettokostnaderna ökar med 18,1 mnkr. En del av förklaringen till gapet mellan ökade skatteintäkter och nettokostnader förklaras av att AFA försäkring återbetalar 2005 och 2006 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring med 11,0 mnkr, vilket drar ned nettokostnaden 2013 med motsvarande belopp. En god ekonomisk hushållning kräver att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. 5.3 Eget kapital Balanskrav I kommunallagen finns ett krav om en budget i balans. Med balans menas att förändringen av eget kapital måste vara positiv. Skulle resultatet bli att kommunen inte klarar kravet måste underskottet täckas inom tre år. Budget för år 2014 är en budget med ett resultat på 4,6 mnkr (0,8% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning) och en stark budgetdisciplin krävs för att också få en redovisning i balans. Den långsiktiga målsättningen för Forshaga kommun är att nå ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. 6. Redovisning av kassaflöden Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen klarar att finansiera föreslagna investeringar och amorteringar. Avskrivningsmedel och det beräknade resultatet kan användas till nya investeringar, amorteringar och kapitalbildning. I budget 2014 finns investeringar för 35,8 mnkr som till större delen finansieras enligt ovanstående. Konvertering oljepannor, återvinningscentral Katrineberg och membranfilter VA-verk (beslut 2013) finansieras genom nya lån. 7. Rörelsekapital och likviditet Prognosen per 31/12 2013 innebär ett negativt rörelsekapital på ca -67 mnkr och budgetförslaget innebär ett rörelsekapital på 77 mnkr. Någon brist på likviditet kommer inte att uppstå då checkkrediten är beviljad till högre belopp än kommunen avser att utnyttja. Tillgång till FABO:s likviditet via koncernkonto används i första hand. 8. Budget 2014 Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. Utvecklingen i vår omvärld har varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Sveriges kommuner och landsting bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under vintern, men att återhämtningen inte är särskilt stark. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Vi är beroende av hur ekonomin utvecklas och omvärldsanalys och budgetuppföljning under 2014 blir mycket viktig. För att kunna tillgodose demografiskt betingade behovsökningar krävs en kombination av effektiviseringar och besparingar. Under senare år har Forshaga kommuns resultat genomsnittligt uppgått till 2% av skatteintäkter och utjämning och det är positivt när nu resultatet för 2014 budgeteras på en låg nivå. Budget 2014 12(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för kommunernas skatteunderlag och de intäkter som underlaget genererar. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognoser och inkluderar förslaget till ny skatteutjämning som gäller från och med 2014. Av stor betydelse för Forshaga kommun är antalet invånare som beräknats till 11.250 för 2014, 11.200 för 2015 och 11.100 för 2016, eftersom 100 personer motsvarar ca 4,6 mnkr i skatteintäkter och skatteutjämning för Forshaga kommun. 9. Uppföljning och delårsrapport Utifrån ovanstående så kommer det under 2014 bli extra viktigt med uppföljning av verksamhet och ekonomi. Det åligger samtliga budgetansvariga att noga följa utvecklingen och att vidta erforderliga åtgärder för att hålla givna ramar. Avrapportering ska ske enligt bilagd tidplan, sista sidan i budgetdokumentet. Flerårsplan åren 2015-2016 Budgetanvisningarna avsåg även flerårsplan för åren 2015-2016. Samtliga verksamheter i flerårsplanen är teoretiskt framräknade utifrån nuvarande verksamhet enligt driftredovisningen. Budget 2014 13(57)
Resultatplan 2014 2016, tkr Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Utfall Prognos Budget Plan Plan År 2012 Delår 2013 2014 2015 2016 Folkmängd 1/11 året innan 11232 11307 11250 11200 11150 Verksamhetens intäkter 152838 144865 135994 135994 135994 Jämförelsestörande intäkt 11475 11000 Verksamhetens kostnader -670024-682458 -679886-694859 -711564 Avskrivningar -24124-25400 -26400-27400 -29000 Verksamhetens nettokostn. -529835-551993 -570292-586265 -604570 Skatteintäkter 416074 427798 430891 450755 475997 Generella statsbidrag och utj. 111479 121937 126729 123064 118396 Kommunal fastighetsavgift 19792 19704 19704 19704 19704 Finansiella intäkter 919 1050 900 900 900 Finansiella kostnader -2736-2700 -3000-3900 -4500 Räntekostnader på pensioner -134-300 -300-300 -300 Förändring av e kap.=årets resultat 15559 15496 4632 3958 5627 Beräknat resultat 15559 15496 4632 3958 5627 Redovisning av kassaflöden År Utfall Prognos Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Beräknat resultat 15559 15496 4632 3958 5627 Av- och nedskrivningar 24124 25400 26400 27400 29000 Förändrad pensionsavsättning -1792-572 Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 37891 40324 31032 31358 34627 Ökning(-)/minskning(+)kortfr fordringar 3710 14600 Ökning(-)/minskning(+)förråd o varulager 0 Ökning(+)/minskning(-)kortfr skulder -11288-2000 Medel från den löpande verksamh 30313 38324 45632 31358 34627 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg(inkl omb) -34361-39200 -35785-35158 -19210 -förväntad ombudgetering från 2013-9000 -förväntad ombudgetering från 2014 6000-6000 -förväntad ombudgetering från 2015 Investeringsbidrag o övr inv ink 5004 2000 Anslutningsavgifter VA (kort skuld) -1035-409 Försäljning av materiella anl tillg 200 Investering i finansiella anl tillg -1282-14600 Medel från investeringsverksamhet -30392-38691 -53385-41158 -19210 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 13000 9900 Amortering av skuld -15000 Ökning/minskning av långfristiga fordringar 63 Medel från finansieringsverksamh 63 0 13000 9900-15000 ÅRETS KASSAFLÖDE -16-367 5247 100 417 Likvida medel vid årets början 1765 1749 1382 6629 6729 Likvida medel vid årets slut 1749 1382 6629 6729 7146 Budget 2014 14(57)
Noter till resultatplan Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Belopp i tkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 244334 230925 222287 222287 222287 Interna fördeln. hyror mm -91496-86060 -86293-86293 -86293 Verksamhetens intäkter 152838 144865 135994 135994 135994 Verksamhetens kostnader -796232-791897 -782376-782376 -782376 Kapitalkostnader 43914 39264 39264 39264 39264 Kalkylerade personalomkostnader 113726 122147 116134 116134 116134 Kalkylerade personalomk. löneökningar 2694 6361 10093 2214 2214 2214 Faktiska personalomkostnader -91113-99263 -97726-100741 -103811 Pensionskostnader inkl. löneskatt -31768-34079 -34373-34548 -37315 Interna fördeln. lokalvård och hyror 91496 86060 86293 86293 86293 Skatt -52-90 -90-90 -90 Inlösta borgensåtagande 5 0-200 -200-200 Till förfogande, personalkostnader mm -4600-11720 -27170-41770 Verksamhetens kostnader -670024-682458 -679886-694859 -711564 Kapitalkostnaderna är beräknade enligt nominell metod, omräknas i januari varje år Till förfogande innehåller 750 tkr till bekämpning av mygg (250 läggs inlagt i MBN ram) och 1.270 tkr till VON: närvaroprojektet Pensioner 2014 2015 2016 Kostnad enl. KPA 34373 34548 37315 inkl löneskatt Summa 34373 34548 37315 Skatt avtalsförsäkring 0 0 0 Pensionskostnad 34373 34548 37315 Budget 2014 15(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Balansbudget 2014-2016 Belopp i miljoner kr Delår Utfall Prognos Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Anläggningstillgångar 508 521 549 563 553 Omsättningstillgångar 58 58 50 50 51 Summa tillgångar 566 579 599 613 604 Eget kapital 348 364 369 373 379 Avsättning till pensioner 9 8 8 8 8 Långa skulder 82 82 95 105 90 Korta skulder 127 125 127 127 127 Summa skulder 209 207 222 232 217 Summa eget kapital, avs. o skulder 566 579 599 613 604 Ansvarsförbindelse, pensioner 302 319 309 307 305 Borgensåtaganden 291 332 322 322 322 Budget 2014 16(57)
Skatter och utjämning Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Totala intäkter Forshaga 2013-11-06 Rikets skatteunderlag Eget skatteunderlag Antal invånare Kostnadsutjämning Skattesats Fastighetsavgift Kommunförbundet Riksprognos Egen prognos Senaste utfall utan pris Oförändrad 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 tkr tkr tkr tkr tkr kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv Skatteintäkter 429 581 431 757 450 755 475 997 499 797 37 992 38 378 40 246 42 690 Inkomstutjämningsbidrag/-avgif 122 263 125 505 122 864 121 524 119 103 10 813 11 156 10 970 10 899 Kostnadsutjämning -12 607-7 538-7 504-7 471-7 437-1 115-670 -670-670 Regleringsbidrag/-avgift 5 153 2 450 1 419-1 913-5 063 456 218 127-172 Strukturbidrag 0 1 170 1 165 1 160 1 154 0 104 104 104 Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LSS-utjämning 7 129 5 142 5 120 5 097 5 074 631 457 457 457 Summa intäkter 551 518 558 486 573 819 594 393 612 628 48 777 49 643 51 234 53 309 Slutavräkning 2012, korrigering 831 74 Slutavräkning 2013-2 601 0-230 Slutavräkning 2014-866 -77 Summa intäkter (inkl. avräknin 549 749 557 620 573 819 594 393 612 628 48 621 49 566 51 234 53 309 Fastighetsavgift 19 704 19 704 19 704 19 704 19 704 1 743 1 751 1 759 1 767 Summa intäkter (inkl. avräknin 569 453 577 324 593 523 614 098 632 333 50 363 51 318 52 993 55 076 Skatteintäkter 427 811 430 890 450 755 475 997 499 797 37 836 38 301 40 246 42 690 Generella statsbidrag och utjä 141 641 146 434 142 768 138 100 132 535 12 527 13 016 12 747 12 386 Budget 2014 17(57)
Driftplan Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 belopp i tkr Utfall Prognos Budget Budget Netto Plan Plan 2012 2013 2014 2014 2014 2015 2016 Delår Kostnader Intäkter netto netto netto netto Kommunstyrelse 82963 79897 206710 126763 79947 560089 560089 Kollektivtrafik 5943 7400 8132 8132 Räddningstjänst 8380 8667 8840 8840 Överförmyndarnämnd 1206 1370 3390 1914 1476 Valnämnd 3 15 465 465 Barn- o utbildningsnämnd 260139 261906 275454 13368 262086 Nämnden för lärande o arbete 33939 36369 68921 33155 35766 Vård- och omsorgsnämnd 153512 160261 203341 44216 159125 Miljö- och byggnämnd 5813 4478 7123 2871 4252 551898 560363 782376 222287 560089 560089 560089 Budget 2014 18(57)
INVESTERINGSBUDGET 2014, 2015-2016, tkr Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Projekt 2014 2015 2016 KommunTeknik 1122 Ombyggnad Dejeskolan 17 450 9 408 Olsätersskolan ventilation idrottshall 400 Grossbolshallen, renovering fasader 900 Grossbolshallen, energibesparande åtgärder 1 500 Fastighetsavd. CAD (ritningar) 400 Styr- och reglerutrustning 250 250 1111 Deje simhall, renovering 165 110 3 900 1146 Lärcenter, multisportanläggning, friidrott 730 1164 Klimatåtgärder, konvertering oljepannor 1 500 900 Grossbolsskolan, ombyggn diskrum 300 1077 Skivedsskolan, Gammelgården fasader/tak 2 700 Stacken utvändig miljö 300 Kommunförrådet Deje, personalrum 500 Grossbolsskolan, utbyggnad kök 600 Köp av Gullvivan södra 300 Detaljplanegenomf gamla kommunförrådet 1 000 1303 Sanering gator gamla områden 600 1 100 2 000 1303 Sanering VA gamla områden 1 000 1 500 2 000 1317 Avloppsledning Östra Deje till Skived 400 400 Utbyggnad vattenledn till Sundsta o Tången 500 1341 Servisledningar 100 100 1341 Servisledningar -100-100 1213 Upprustning lekplatser 500 500 500 Upprustning bef cykelvägar 500 1221 Skredriskåtgärder rasrisk i Deje 900 1 500 1502 Friluftsanläggningar 100 100 200 Upprustning kommunala enskilda vägar 500 Broreparationer 500 1343 Ny återvinningscentral Kvarntorp 5 000 9 000 1223 Belysning GC-väg Annebergsg/Ängbråtsg 50 Cykelbana Bergsgården 750 1217 Nya arbetsfordon, tekniska 500 500 1 000 1325 Energisnålare pumpstationer 200 200 200 Utbyggnad vassbäddar 750 Reservvattentäkt 2 800 Summa KommunTeknik 31 795 31 418 16 600 Näringsliv 1307 Noder 130 130 1069 Infrastruktursatsningar 200 200 200 Summa Näringsliv 330 330 200 Investering ekonomisystem 1 000 1059 Kommunledningskontoret, intranät 150 Budget 2014 19(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 INVESTERINGSBUDGET 2014, 2015-2016. tkr Projekt 2014 2015 2016 Barn- o utbildningsnämnden 1 000 1 000 1743 Förskolornas gårdar 170 1744 Utbyte porslin/plast 50 1745 Ljuddämpande möbler 100 1746 Utbyte av diskmaskiner 50 1747 IT-trådlöst mm 260 1739 Arbetsplatser alla skolenheter 235 1741 Utemiljö skolor/förskolor 75 1748 Slöjdsalar, kapprum mm 60 Summa Barn- o utbildningsnämnd 1 000 1 000 1 000 Lärande- o arbetsnämnd 1401 Gräsklippare 60 60 1402 Arbetsmaskiner AME snickeri/verkstad 50 50 1795 Investering Lärcenter 200 200 Investering LAN 310 Summa lärande o arbetsnämnd 310 310 310 Vård- och omsorgsnämnd 1804 Inventarier särskilt boende 100 1818 Hjälpmedel 700 700 1825 Utbyte vårdsängar 250 250 1830 Investeringar VON 150 150 1 100 1832 Verksamhetssystem VON 1 000 Summa Vård- o omsorgsnämnd 2 200 1 100 1 100 Totalt investeringar 35 785 35 158 19 210 Budget 2014 20(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Budget 2014 21(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Vision Barnkommun i Värmland Forshaga, en kommun där alla utvecklas till trygga, nyfikna och kreativa medborgare. Målområden Medborgare Medarbetare Ekonomi 2.1.2 Kommungemensamma mål 1) Alla har en god uppväxt 2) Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna 3) God hälsa bland medborgarna 4) God förståelse för uppdraget 5) En god hälsa bland medarbetarna 6) Medarbetarens kompetensutveckling 7) Hållbar utveckling 8) Tillväxt 9) God ekonomisk hushållning Budget 2014 22(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Kommunstyrelsen Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Alla bostadsområden ska vara attraktiva boenden. Det ska vara rent, snyggt och grönt. Alla områden ska ha nära till ett skogsområde. Den kommunala bostadspolitiken ska därför bedrivas över våra förvaltningsgränser, tillsammans med bla privata fastighetsägare och FABO. En bra bostadspolitik bidrar till klimatomställning. Nyproduktion ska vara miljövänlig och fossilfri. Energieffektivisering ska ske och fossila bränslen samt uppvärmning med direktverkande el ska utfasas. Rent vatten och en välfungerande renhållning är förutsättningar för en god uppväxtmiljö. Gator och vägar ska hålla en bra standard. Utsmyckningar av olika slag höjer attraktiviteten i både ute och inne miljöer. Det är viktigt att vårda det kommunen har investerat i. Att vårda betyder god lokalvård och ett regelbundet underhåll av kommunens fastigheter. Kommunen har en plan över de kommunala lekplatserna. Minst fem temalekplatser, jämnt fördelade över kommunen, ska finnas. Övriga mindre lekplatser ska underhållas och placeras dit barnfamiljerna bor. Budget 2014 23(57)
Alla har tillgång till kultur. Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Alla ska ha möjlighet att utöva olika former av kultur. Kulturskolan ska vara tillgänglig och på sikt avgiftsfri Barn och unga behöver få ökade möjligheter att utveckla sina verktyg att uttrycka sin inneboende konstnärliga kraft. Att uppmuntra och stimulera till konstnärligt skapande är bra, för den enskilda människans utveckling och mognad och för hela samhällets utveckling. Allt för få unga tar del av museernas utställningar, klassisk musik, teaterföreställningar böcker eller läser en daglig tidning. Kommunen vill stimulera läsandet och tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen utveckla skolbiblioteksverksamheten. Kulturskolans frivilliga verksamhet är undervisning kan vara bild&form, dans, drama/teater, film, musik/instrument, sång/kör och ensembleverksamhet. Verksamheten sker på olika platser i kommunen, under såväl skol-/dagtid som kvällstid. Kulturskolan har även uppdrag att i samverkan med för- och grundskolan ge kulturupplevelser genom professionella musik-teater eller dansprogram/föreställningar varje år. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Det livslånga lärandet Internationellt arbete Idrotten ska bidra till folkhälsa, demokrati och integration för alla åldrar. Utveckla utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter som vänder sig till grupper som i liten utsträckning deltar i det utbud som finns idag. Ge lika möjligheter för flickor och pojkar att utöva idrott. Det ska finnas idrottshallar och stimulerande utemiljöer där barn och unga vistas. Det ska finnas goda möjligheter till motion och spontan idrott i närområdet till våra bostadsområden. Idrotten spelar en stor roll för barnens demokratiska utveckling. Föreningsledaren har därför en viktig roll. Föreningsbidragen ska utformas så att de främjar mångfald och demokrati. Simkunnigheten ska vara hög eftersom det bl a finns så mycket vattendrag i kommunen. Idrottshallar ska vara välvårdade, trygga och lättillgängliga. Lärcenter är navet till det livslånga lärandet, man kan se det som att lärcenter är Motor, Mäklare, Mötesplats till nya kunskaper. För att leva ett gott liv måste medborgarna ges förutsättningar att ständigt komplettera erfarenheter och kunskaper. Innehåll och verksamheten vid Forshaga Lärcenter ska följa de nationella riktlinjerna. Verksamheten ska prövas utifrån NITUS kvalitetskriterier för Lärcentra För att utveckla arbetet i kommunen behöver verksamheterna ta del av trender och nya kompetenser ur ett globalt perspektiv. Budget 2014 24(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla driftsoch verksamhetsformer. Tillgänglig kommunal information. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling Kommunens verksamhet ska präglas av öppenhet, närhet och genomskinlighet. Kommuninvånare, kommunanställda och omvärld ska på olika sätt lätt kunna ta del av det som händer och sker i kommunen. Det ökar engagemanget för kommunens utveckling hos både invånare och anställda. Olika former av medborgardialog kommer att utvecklas. Dialogen innebär att beslutsfattarna får ett bredare beslutsunderlag. Utvärdering av verksamheterna sker tillsammans med kunder/brukare. Valdeltagandet är högt, vilket ger en bild av engagerade invånare. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Den fysiska miljön är trygg. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Tillgänglig konsumentupplysning Kommunen ska aktivt tillsammans med andra aktörer medverka i det brottsförebyggande arbetet, i syfte att öka människors trygghet och säkerhet. Trygga och välmående människor bidrar till positiva möten och ett gott samhällsklimat. När någon känner sig tvingad att avstå från att delta i samhällslivet är det ett hot mot demokrati och valfrihet. Eftersom mest kvinnor hör till den grupp som avsktiviteter på grund av rädsla blir trygghet också en genusfråga. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa. Arbetet kan ständigt förbättras genom att bl a följa SKLs Öppna jämförelser. Föreningslivets, kulturens och idrottens kraft ska särskilt tas tillvara. Tillsammans med Vård-och omsorgsförvaltningen och andra intressenter erbjuda kultur för seniorer boende i kommunen. Det primära syftet med kostpolicyn är att alla matgäster, äldre och yngre, ska uppleva måltiderna i verksamheterna som positiva, som ett tillfälle för social samvaro och avkoppling i en lugn och rofylld miljö. Genom måltiden ska alla få möjlighet att inhämta energi och näring från en vällagad, varierad och näringsriktig kost som följer gällande riktlinjer. Det i sin tur leder till att hälsa och välbefinnande sätts i första rummet. Vidare ska kostpolicyn bidra till att kunskap och information sprids om goda kostvanor. Hälsan påverkas av den personliga ekonomin. Om skulder har växt utom kontroll, ekonomin känns ansträngd, eller om man behöver råd inför en större investering kan man behöva hjälp. Det är lätt att göra felval vid inköp men det är inte alltid lika lätt att få ett felköp tillrättat. Kommunjuristen kan hjälpa till vid svårare ärenden, även Konsumentverket kommer att kunna vara en samarbetspartner. Budget 2014 25(57)
Medarbetare Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Medarbetarens kompetensutveckling Medarbetarnas kompetensutveckling är en förutsättning för att skapa en attraktiv kommun. Kommunen står inför en stor utmaning med många pensionsavgångar men även kommunmedborgare som ställer högre krav på kommunen som helhet. Detta behöver mötas upp med bla. en kompetenshöjning för varje anställd kontinuerligt för att möta dessa krav. Kompetenta medarbetare. Välinformerade medarbetare God förståelse för uppdraget handlar bland annat om delaktighet i beslut på arbetsplatsen, inflytande över arbetstidens förläggning, ett gott partssamarbete, en väl fungerande arbetsorganisation, utvecklingsmöjligheter och tillgång till kompetensutveckling och fortbildning. Goda medarbetare är engagerade, trivs, är effektiva, samarbetar, har samsyn på uppdraget och kan lösa konflikter och kriser. Om medarbetarskapet ska utvecklas bör antal medarbetare per chef hållas på en rimlig nivå, relationerna mellan chef och medarbetare stärkas samt sträva efter kontinuitet i utvecklingsarbetet. Bra introduktion av nyanställda, där värdegrund och mål tydliggörs. Genom information och goda interna kommunikationskanaler, medverka till att medarbetare i Forshaga kommun upplever att de får och kan skaffa information om arbetsgivaren, sin verksamhet och sin anställning En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Höga frisktal. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande för kommunens utveckling. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre och minskar dessutom frånvaron. Oron för ekonomin bidrar till ohälsa. Heltidsarbete är en rättighet, deltid en möjlighet. Det förutsätter dock att man arbetar med fler arbetskamrater och med i en del fall nya arbetsuppgifter. Ledarskapet har en stor betydelse över hur medarbetarna mår. Kommunstyrelsen har här ett övergripande ansvar över ledarutvecklingen. Budget 2014 26(57)
Ekonomi Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Långsiktig och hållbar planering Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) År 2012 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ha en uppvärmning (inklusive tappvarmvatten) som baseras på fossila bränslen. Den totala värme - och varmvattenförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2007 minska med 10 % till år 2015. Den totala elförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2007 minska med 20 % till år 2015. Den el som förbrukas i kommunkoncernen ska 2012 komma från förnyelsebara källor. År 2015 skall minst 75 % av personbilarna i kommunens organisation vara s.k. miljöbilar enligt Trafikverkets definition. All utveckling av samhälle och infrastruktur utgår från ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. Detta perspektiv ska innefatta dagens såväl som morgondagens behov hos invånare, besökare och företag. I all planering måste behoven av vägar, IT och service i kommunen beaktas. Kontinuerligt ska kommunen öka antalet ekologiska råvaror, artiklar, som används inom den kommunala kostenheten. Arbetet utgår från den antagna energiplanen. Arbetet utgår från den antagna energiplanen Arbetet utgår från den antagna energiplanen Arbetet utgår från den atagna energiplanen Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Ökande befolkning Fler och växande företag. Kommunens befolkning ökar, vilket är en viktig faktor för att skatteunderlaget ska vara stabilt. Kommunen behöver fler bostäder till rimliga avgifter/hyror. Öka Forshagas attraktivitet som boendeort, så privata byggföretag blir intresserade av nybyggnation i kommunen. Kommunen ser till att detaljplaner för bostäder finns antagna. Näringslivsenheten ska arbeta för att fler företag startas och att befintliga företag växer. Näringslivsenheten är givetvis enbart stödjande i denna verksamhet. Kommuninvånarna har tillgång till en större arbetsmarknad. Därför måste näringslivsenheten även arbeta regionalt. Budget 2014 27(57)
God ekonomisk hushållning Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 % av skatteintäkter och skatteutjämning Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor och membranfilter VA-verk ska skattefinansieras Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 % Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Budget 2014 28(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Barn och utbildning Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Alla barn och unga har god omsorg Alla barn och unga har tillgång till kultur i olika former Alla barn och unga har en trygg uppväxt. Vårdnadshavare har förutsättningar att klara av föräldrarollen Tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger lärande, lek och trygghet. Barn och vårdnadshavare som riskerar att fara illa ska tidigt få stöd och hjälp. Stödja och utveckla barns och ungas eget skapande likväl som kulturkonsumtion. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Alla vårdnadshavare erbjuds föräldrautbildning genom förskolans eller familjecentrums försorg. Olika yrkesgrupper samverkar för att tidigt upptäcka och förebygga. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla driftsoch verksamhetsformer. Barn- och föräldrar har möjlighet till delaktighet och inflytande Nolltolerans mot kränkande behandling Verka för att sänka elevers frånvaro Det ska finnas mötesplatser och former för föräldrar, barn och ungdomar att medverka till en bra dialog, som syftar till delaktighet.. Diskrimineringsgrunderna är gällande och skall alltid beaktas. Genom dialog och utbildning skall alltid avsteg beivras, noteras och åtgärdas. Främja elevers närvaro utifrån de allmänna råden. Budget 2014 29(57)
God hälsa bland medborgarna. Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Barn och ungdomars mentala och fysiska hälsa är god Folkhälsoarbetet ska utgå från landstingets planeringsunderlag för folkhälsa och samhällsmedicin. Samverkan med Familjecentrum. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling Skapar uppdragsförståelse En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare Ges möjlighet till träning på arbetstid i den mån det är möjligt. Möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ge medarbetare feedback på det egna arbetet. Nära ledarskap. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Alla barn och unga når kunskapsmålen. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Samhället vinner på om alla barn klarar sina mål. Föräldrar har olika arbetstider. Särskilt när föräldern är ensamstående kan det uppstå problem Budget 2014 30(57)
Tillväxt Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Barn och ungdomar är kreativa och entreprenöriella Ta tillvara på de unika kunskaper, erfarenheter och värderingar som barn och unga har. Det är värdefullt för att skapa ett samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Bra kvalitet utifrån de politiska prioriterade nämndmål utifrån den tilldelade ramen. Systematiskt säkerställa att budgeten alltid används till prioriterade politiska nämndmål. Budget 2014 31(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Miljö- och bygg Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Barns och ungas vistelsemiljöer är trygga och hälsosamma. God och säker trafikmiljö Barn ska växa upp i miljöer som är hållbara. Det innebär bl a att skydda värdefulla natur- och kulturlandskap samt bevara biologiskt mångfald. Samtliga bostadsområden ska ha närhet till ett skogsområde för motion och rekreation. Framtagande och uppdateringar av detaljplaner och områdesbestämmelser ska se till att bostadsbeståndet tillgodoser allmänhetens behov. I närheten av bostadsområden ska finnas bilfria promenadoch cykelstråk och naturstigar som skapar gång- och cykelvägnät både inom och mellan tätorterna. Säkerställa oskyddade trafikanters säkerhet i olika trafikmiljöer. Tillgängliga boendemiljöer Det ska vara möjligt att leva ett självständigt liv även om man har en funktionsnedsättning Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla driftsoch verksamhetsformer. Medborgarna har kunskap om varför och vilka olika miljöåtgärder som vidtas Nämnden ska fungera som ett serviceorgan gentemot enskilda, företag och andra berörda. Öka förståelse för de lagregler som ligger till grund för nämndens agerande. Budget 2014 32(57)
God hälsa bland medborgarna. Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. God hälsa bland medborgarna och en hållbar kommunutveckling Nämnden ska ha god kunskap om vilka miljöfaktorer som påverkar hälsan i våra kommuner, detta gäller även över tid. Fattade beslut ska överensstämma med de svenska miljömålen. Ett rättssäker, effektiv och ändamålsenligt tillsynsarbete ska drivas inom nämndens verksamhetsområden. Genom att utveckla och effektivisera verksamheten ska nämnden säkra den framtida kvalitén på arbetet inom miljö- och byggförvaltningen. Genom att bidra med specialkunskaper kan nämnden bidra till en hållbar kommunutveckling. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Uppdragsförståelse Medarbetarna ska veta varför de utför sina arbetsuppgifter. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare Sjukfrånvaron ska vara låg och medarbetarna ska känna engagemang för sina uppgifter Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Avgifter på tillsyn och kontroll Tillsynen ska vara avgifts finansierad. Avgiften ska motsvara den tillsyn som sker. Budget 2014 33(57)
Tillväxt Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Det ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar ska hållas och därmed bidra till att kommunernas övergripande finansiella mål kan nås. Budget 2014 34(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Vård och omsorg Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla driftsoch verksamhetsformer. Alla medborgare känner tilltro till sin förmåga att påverka sin och sina anhörigas livssituation. För att människor ska må bra är det viktigt att kunna påverka det egna vardagslivet. Därför ska verksamheten uppmuntra brukare och anhöriga att påverka/medverka i omsorgen. Budget 2014 35(57)
God hälsa bland medborgarna. Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Livssituationen upplevs som trygg och behovsstyrd. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård till hög kvalité Våra medborgare upplever att tillvaron är stimulerande och meningsfull. Äldre eller personer med funktionnedsättning har, liksom alla andra, olika behov och drömmar. Ingen brukare ska vara osäker på att den får sina behov tillgodosedda. Kommunens boenden ska ha en miljö som upplevs som trygg. Hög kvalité i hälso- och sjukvård är en framgångsfaktorn för Forshaga kommun. Personalen bidrar till att stärka brukarens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Våra medarbetare får en kontinuerlig kompetensutveckling. Medborgarna upplever att de möts av respekt och ett gott bemötande av våra medarbetare. Det är viktigt att aktuell evidensbaserad forskning får genomslag i vår verksamhet. Förvaltningen arbetar aktivt med värdegrunden. Personalen är lyhörd och empatisk och omsorgen anpassas efter brukarens förutsättningar och önskemål. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Kommunen uppmuntrar och subventionerar friskvårdsaktiviteter. Personalen får möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ledarna ger medarbetare feedback på det egna arbetet. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. God framförhållning för att uppnå hög flexibilitet. För att kunna ha en hållbar utveckling med en åldrande befolkning krävs att personalen arbetar med rätt saker på rätt sätt. Budget 2014 36(57)
Tillväxt Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Våra medarbetare har kunskap om den ekonomiska situationen och upplever att de kan påverka den. Enhetens ekonomiska läge redovisas och diskuteras i personalgrupperna. Arbetsledningen ska uppmuntra förslag till förbättringar från personalen. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar skall hållas och följas upp. Kvaliten skall vara hög och utvärderas kontinuerligt. För att nå en ekonomi i balans måste samverkan ske både internt och externt. Budget 2014 37(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Lärande och arbete Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Medborgarna ges förutsättningar att forma ett liv och samhälle med god uppväxtmiljö. Med medborgare menas barn och ungdomar under 20 år. Kommunen vill värna om drogfria miljöer där unga vistas. Kartläggning av riksbeetenden bland unga som inte fullföljer gymnasieskolan. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla driftsoch verksamhetsformer. Tillgängliga verksamheter för medborgarna Medborgarna ska lätt kunna nå medarbetarna, Information om verksamheten ska finnas tillgänglig. Möjlighet till att ställa frågor och lämna synpunkter finns. Budget 2014 38(57)
God hälsa bland medborgarna. Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medborgarna ges förutsättningar att forma ett hälsosamt och berikande liv I ett hälsosamt och berikande liv ingår en meningsfull utbildning, sysselsättning och fritid. Kommunen erbjuder olika former av stöd för de kommuninvånare som saknar dessa förutsättningar Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling Uppdragsförståelse. Utöver krav på individuella kompetens planer beslutar nämnden årligen om särskilda kompetensutvecklings insatser. (t ex rektorsutbildning) Jämföra och följa upp resultat med egna och andra verksamheter, internt och externt. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare Låg sjukfrånvaro, kunna utveckla och påverka sin arbetsmiljö. Bra ledarskap Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Alla kan försörja sig själva Individanpassade insatser och samverkan syftande till egen självförsörjning. Budget 2014 39(57)
Tillväxt Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Utbildningsnivån ligger på riksgenomsnittet Vuxenutbildning är ett framtidsverktyg. Utan utbildning, kompetensutveckling eller fortbildning tappar utvecklingen av samhället fart. Låg utbildningsnivå bidrar inte till kommunens utveckling. Det måste finnas en positivare attityd bland våra invånare för utbildning. Många barn växer upp i miljöer som inte fullt ut stödjer sina barn och unga i deras studier. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar skall hållas med en kontinuerlig uppföljning. Säkerställ att tilldelade medel används till politiskt fattade beslut. Budget 2014 40(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Överförmyndarnämnden Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Överförmyndarnämnden i samverkan skall beakta barnens, medborgarnas rätt i samhället med hjälp av gällande rätt. Verksamheten ska arbeta utifrån ett rättssäkert förhållningssätt som ger de medborgare som behöver den hjälp som behövs. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla driftsoch verksamhetsformer. Överförmyndarnämnden i samverkan skall genom dialog, information och utbildning hela tiden sträva efter en bra verksamhet som bygger på förståelse för det samhälleliga uppdraget. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Budget 2014 41(57)
Medarbetare Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling Alla som bidrar till verksamheten skall under tiden för respektive uppdrag erbjudas utbildning, handledning och uppföljning Intern tillsyn Genom individuella och generella planer skall utbildning erbjudas. Bedriva tillsyn så att verksamheten bevisligen bedriver bra verksamhet och uppfyller lagstiftarens intentioner En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget i balans Budget 2014 42(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Valnämnd Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla driftsoch verksamhetsformer. Högt valdeltagande bland de röstberättigade. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Budget 2014 43(57)
Medarbetare Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Kompetenta medarbetare och tillförlitlig valadministration. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Effektiva och rättssäkra val. Förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i kommunen effektivt, rättssäkert och inom tilldelad budgetram. Budget 2014 44(57)
Reglementen och riktlinjer m.m. Alkoholpolitiskt program Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Forshaga kommun/ordningsstadgan Arbetsgivarpolicy Arbetsordning för handläggning av ärenden om konstnärlig utsmyckning vid om- och nybyggnation i kommunal regi: revidering Arbetsordning för Kommunfullmäktige: reviderad Arkivreglemente Arvodesreglemente Attestantförteckning Attestantreglemente Bidragsregler till studieförbund Bredbandsstrategi för Forshaga kommun Delegationsförteckning för Kommunstyrelsen Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Delegeringsordning för Kommunstyrelsen Delegeringsordning för Lärande- och arbetsnämnden Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden Delegeringsordning för Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för Överförmyndarnämnden Finanspolicy Handikappolitiskt program Handlingsplan för barnens bästa Handlingsplan för Hälso- och trygghetsrådet, HOT-planen Handlingsplan vid våld och hot i arbetslivet Hälso- och friskvårdsplan Internationell policy/strategi Kommunikationspolicy Kopieringstaxan i Forshaga kommuns reprocentral Kostpolicy Kännetecken på gott ledarskap i Forshaga kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering/avfallsplan Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Forshaga kommun Lönepolitiskt program Budget 2014 45(57)
Näringslivsstrategi Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Policy/regler IT-verktyg Psykosocial handlingsplan för chefer vid dödsfall, större olyckor och katastrofer Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Forshaga ungdomsråd, FUR Reglemente för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuners gemensamma överförmyndarnämnd Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd Reglemente för internkontroll Reglemente för kommunala Pensionärs- och Handikapprådet Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Lärande- och arbetsnämnden Reglemente för Miljö- och byggnämnden i Forshaga och Munkfors kommuner Reglemente för Samverkansnämnden Reglemente för Valnämnden Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Regler för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl i Forshaga kommun Regler för Forshaga kommuns stipendier för god insats inom ungdomsledar-, kultur- och miljöområdet Regler och riktlinjer för penninghantering Revisionsreglemente Riktlinjer avseende inköpskort Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i Forshaga kommun Riktlinjer för avgifter i Musikskolan Riktlinjer för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning Riktlinjer för en drogfri arbetsplats Riktlinjer för Forshaga kommuns grafiska profil Riktlinjer för Forshaga.se Riktlinjer för hantering av kontokort Riktlinjer för hemsändningsbidrag Riktlinjer avseende inköpskort Riktlinjer för introduktion av nyanställda Riktlinjer för jämställdhet och mångfald Budget 2014 46(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Riktlinjer för kontakter med media Riktlinjer för kulturbidrag Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för sponsring av idrottshallar och simhall, vid cuper och större arrangemang Riktlinjer för upphandling/upphandlingspolicy Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunal mark Riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler Riktlinjer och handlingsplaner för främjande av empati och motverkan av antidemokratiska rörelser i Forshaga Riktlinjer och policydokument för Klarälvsbanan Riktlinjer vid tjänsteresa/resepolicy Strategi för tillväxt Forshaga en attraktiv kommun Säkerhetspolicy Trivsel- och säkerhetsregler i Deje simhall Tobakspolicy för Forshaga kommun Värdegrund för Forshaga kommun Webb-policy Årlig tillsynsplan för permanenta serveringstillstånd Budget 2014 47(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Kommunstyrelsen Kommunledningskontor Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 1010 Kommunfullmäktige 526,3 526,3 587,7 587,7 1020 Kommunstyrelsen 2 172,2 2 172,2 2 172,2 2 172,2 1021 KS information 825,0 825,0 825,0 825,0 1101 Stöd t politiska partier 267,6 267,6 267,6 267,6 1201 Revision 548,6 19,5 529,1 548,6 19,5 529,1 1303 Förrättningar 10,0 10,0 10,0 10,0 1304 Medlemsavgifter 620,0 620,0 620,0 620,0 2151 Planläggning 200,0 200,0 200,0 200,0 2155 Markreglering 60,0 60,0 60,0 60,0 2203 Varuförsörjning 50,0 25,0 25,0 50,0 25,0 25,0 2251 Konsumentrådgivning 300,0 300,0 0,0 0,0 2302 Informationstavlor 34,0 34,0 34,0 34,0 2751 Beredskap/säkerhet 755,0 505,0 250,0 755,0 505,0 250,0 8321 Kommunikationer 8 132,0 8 132,0 8 132,0 8 132,0 92001 Kommunledningsstab 1 593,6 1 593,6 1 699,3 1 699,3 9201 Kommunledningskontor 3 608,4 229,1 3 379,3 3 608,4 229,1 3 379,3 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 0,0 0,0 260,0 260,0 9208 Växel 1 086,1 219,3 866,8 1 337,3 179,3 1 158,0 9209 Vaktmästeri 1 609,1 291,4 1 317,7 1 238,9 99,8 1 139,1 9210 Arkiv 155,9 155,9 215,9 215,9 Summa 22 553,8 1 289,3 21 264,5 22 621,9 1 057,7 21 564,2 Ekonomikontor Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 1306 Annan gemensam verksamhet 230,0 230,0 240,0 240,0 2701 Räddningstjänst 8 667,0 8 667,0 8 840,0 8 840,0 9202 Ekonomikontor 5 760,4 964,2 4 796,2 5 726,0 964,2 4 761,8 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 514,0 514,0 514,0 514,0 Summa 15 171,4 964,2 14 207,2 15 320,0 964,2 14 355,8 Personalkontor Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 9205 Personalkontor 6 035,2 280,8 5 754,4 6 064,5 284,8 5 779,7 9206 Företagshälsovård 780,0 780,0 780,0 780,0 9207 Facklig verksamhet 996,9 996,9 996,9 996,9 Summa 7 812,1 280,8 7 531,3 7 841,4 284,8 7 556,6 Budget 2014 48(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Kommunteknik Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 2152 Markförsörjning 4,6 4,6 4,6 4,6 2154 Saneringsfastigheter 447,8 18,2 429,6 451,8 18,2 433,6 2158 Mätningsverksamhet 465,0 120,0 345,0 495,0 100,0 395,0 24901 Kommunalarbetare 4 840,5 4 514,2 326,3 4 858,0 4 833,9 24,1 24902 Kommunförrådet 395,3 395,3 419,8 419,8 24903 Gatuavdelningens fordon 987,1 868,1 119,0 1 048,4 911,4 137,0 24904 Arbete till andra 197,5 259,7-62,2 197,5 257,0-59,5 24905 Skredrisk 87,6-87,6 87,6-87,6 24906 Barmarksunderhåll 8 147,7 8 147,7 6 698,7 6 698,7 24907 Offentlig belysning 2 103,9 80,0 2 023,9 2 203,9 80,0 2 123,9 24908 Vinterväghållning 1 936,7 1 936,7 2 365,0 2 365,0 24909 Enskilda vägar 800,0-800,0 930,0-930,0 24910 Barmarksunderh ensk vägar 830,5 830,5 883,6 883,6 24911 Vintervägh enskilda vägar 796,0 796,0 581,5 581,5 2501 Parker 2 695,6 40,0 2 655,6 3 026,8 40,0 2 986,8 3154 Flottningsmuseum, fastigh 117,9 117,9 0,0 117,9 117,9 0,0 3155 Älvrum, utställningslokal 292,2 320,9-28,7 293,5 320,9-27,4 3401 Idrottsplats vaktmästare 2 243,9 822,9 1 421,0 1 952,0 422,0 1 530,0 3402 Motionsanläggningar 636,0 57,3 578,7 636,0 57,3 578,7 8001 Industrilokaler 1 281,3 871,7 409,6 1 295,3 871,7 423,6 8103 Skogsfastighet (Ullerud) 112,6 318,7-206,1 112,6 318,7-206,1 8104 Skogsfastighet (Forshaga) 22,6 200,5-177,9 22,6 200,5-177,9 8151 Bostads- och affärshus 2 520,0 2 881,3-361,3 2 524,5 2 881,3-356,8 8152 Exploatering bostäder 1,0 1,0 1,0 1,0 8651 Gemensamma kostnader 4 232,9 4 232,9 4 229,0 4 229,0 8652 Vattenverk 2 576,1 2 576,1 2 544,1 2 544,1 8653 Ledningar 7 603,5 83,7 7 519,8 7 603,5 83,7 7 519,8 8654 Pumpstationer 990,6 990,6 1 009,5 1 009,5 8655 Vatten- o avloppshant 19 900,0-19 900,0 19 900,0-19 900,0 8656 Avloppsverk 3 473,5 3 473,5 3 486,6 3 486,6 8701 Bortforsl hushållsavfall 5 460,2 7 743,6-2 283,4 5 460,2 7 743,6-2 283,4 8702 Återvinningscentral 2 168,2 2 168,2 2 168,2 2 168,2 8704 Soptippen, skrot 100,0-100,0 100,0-100,0 8705 Miljöfarligt avfall 150,0 150,0 150,0 150,0 8706 Sophämtn fritidshus 100,0 250,0-150,0 100,0 250,0-150,0 8707 Sluttäckning tippen 200,0 200,0 200,0 200,0 9101 Servicepersonal 4 074,4 3 803,6 270,8 4 085,4 3 803,6 281,8 9102 Lokalvård 10 308,2 9 752,8 555,4 10 458,8 9 844,6 614,2 Budget 2014 49(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 91031 El-tekniker,genomgångskon 547,6 511,8 35,8 552,1 511,8 40,3 9104 Skolfastigheter 22 889,2 22 521,9 367,3 23 048,9 22 521,9 527,0 9105 Socialförv fastigheter 9 328,6 9 572,9-244,3 9 361,0 9 474,3-113,3 9106 Barnomsorgens fastigheter 2 897,2 3 237,7-340,5 2 944,3 3 237,7-293,4 9107 Räddningstj fastigheter 227,3 140,3 87,0 228,8 140,3 88,5 9108 Fritidsfastigheter 5 072,0 1 389,4 3 682,6 5 123,0 1 389,4 3 733,6 9109 Förhyrda lokaler 7 710,1 7 710,7-0,6 7 949,8 7 949,8 0,0 9110 Förvaltningsbyggnader 4 666,6 3 579,0 1 087,6 4 752,8 3 383,0 1 369,8 9204 Kommunteknik 4 548,0 2 165,9 2 382,1 4 604,9 2 160,5 2 444,4 9211 Kostenheten 18 181,2 16 503,5 1 677,7 18 481,2 16 741,0 1 740,2 9217 Verksamhetssystem 25,4 25,4 25,4 25,4 Summa 148 418,9 121 258,2 27 160,7 148 669,9 121 596,0 27 073,9 Budget 2014 50(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Kultur o fritid/näringsliv Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 2201 Företagsfrämj åtgärder 1 300,8 1 300,8 1 366,0 1 366,0 2202 Lokal utveckling 235,0 235,0 235,0 235,0 2205 Internationellt arbete 130,0 130,0 160,0 160,0 2301 Turism 1 743,6 70,0 1 673,6 1 724,8 67,5 1 657,3 2303 Campingplats 339,8 140,0 199,8 354,8 140,0 214,8 2671 Alkoholtillstånd 20,0-20,0 0,0 0,0 3002 Sportfisketurism 298,4 298,4 265,4 265,4 3004 Stöd till föreningar 4 581,8 4 581,8 3 874,8 3 874,8 3007 Centrala o reg organisat 107,0 107,0 157,0 157,0 3008 Kostnadstäckningsbidrag 570,0 570,0 570,0 570,0 3101 Stöd t studieorganisat 250,0 250,0 350,0 350,0 3151 Konstnärlig utsmyckning 12,4 12,4 12,4 12,4 3152 Kulturaktiviteter 879,5 879,5 747,5 747,5 3153 Flottningsmuseum 234,2 234,2 236,2 236,2 3155 Älvrum, utställningslokal 300,3 300,3 296,3 296,3 3157 Ungdomskulturhus/Dejeskol 1 338,0 218,4 1 119,6 1 338,0 218,4 1 119,6 3201 Bibliotek 5 328,0 162,6 5 165,4 5 328,0 162,6 5 165,4 3211 Musikskola/kulturskola 2 782,2 180,0 2 602,2 2 752,2 180,0 2 572,2 3301 Kultur- o fritidskontor 1 423,2 46,0 1 377,2 2 130,2 46,0 2 084,2 3403 Sporthallar 450,0-450,0 450,0-450,0 3404 Simhallar 4 565,4 1 440,0 3 125,4 4 565,4 1 440,0 3 125,4 3406 Övriga föreningslokaler 30,0-30,0 30,0-30,0 3501 Kultur- o ungdomsenheten 2 077,4 2 077,4 2 072,4 2 072,4 3502 Träffpunkt Forshaga 691,5 125,4 566,1 691,5 125,4 566,1 Summa 29 188,5 2 882,4 26 306,1 29 227,9 2 859,9 26 368,0 KOMMUNSTYRELSEN TOTALT Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 223 144,7 126 674,9 96 469,8 223 681,1 126 762,6 96 918,5 Budget 2014 51(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Överförmyndarnämnd Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 1022 Överförmyndarnämnd 128,7 128,7 128,7 128,7 13051 Överförmyndarkontor 2 589,2 1 972,3 616,9 2 513,3 1 914,0 599,3 13052 Uppdragstagare 598,4 598,4 748,3 748,3 Summa 3 316,3 1 972,3 1 344,0 3 390,3 1 914,0 1 476,3 Valnämnd Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 1301 Allmänna val 15,0 15,0 465,0 465,0 Summa 15,0 0,0 15,0 465,0 0,0 465,0 Budget 2014 52(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Barn och utbildningsnämnden Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 1030 Barn- och utbildningsn 574,3 574,3 585,0 585,0 4001 Familjecentr Forsh Deje 839,6 839,6 844,5 844,5 4071 Förskola 52 148,3 8 039,9 44 108,4 54 722,1 8 711,5 46 010,6 4072 Verksamhetspengar 3 246,8 3 246,8 3 330,4 3 330,4 4121 Familjedaghem 2 568,6 199,2 2 369,4 2 177,4 157,2 2 020,2 4151 Projekt 332,7 332,7 332,7 332,7 4251 Fritidshem 16 573,8 2 385,8 14 188,0 16 748,4 2 414,0 14 334,4 4351 BUN förvaltning 3 301,9 3 301,9 3 090,5 3 090,5 4352 Skolexpedition 1 932,4 1 932,4 2 055,5 2 055,5 4353 Ledningspersonal 6 201,6 6 201,6 6 398,0 6 398,0 4401 Skolmåltider 5 903,9 5 903,9 6 009,3 6 009,3 4402 Skolhälsovård 2 163,8 0,0 2 163,8 1 877,0 125,0 1 752,0 4403 Skolskjutsar 5 900,0 5 900,0 5 900,0 5 900,0 4404 Psykolog och kurator 2 206,7 0,0 2 206,7 2 002,0 300,0 1 702,0 4405 SYV 1 129,0 1 129,0 834,0 834,0 4407 Vaktmästare 1 548,0 1 548,0 1 552,7 1 552,7 4408 Kap tjänst Lärcenter 868,9 868,9 868,9 868,9 4411 Undervisning 56 846,4 900,0 55 946,4 59 348,5 900,0 58 448,5 4412 AV-hjälpmedel 200,0 200,0 200,0 200,0 4413 Verksamhetspengar 4 696,3 4 696,3 4 415,3 4 415,3 4415 Special handikapp 3 188,6 3 188,6 2 650,6 2 650,6 4416 Lokaler 25 656,5 25 656,5 25 679,9 25 679,9 4417 Kompetensutveckling 1 125,8 1 125,8 841,8 841,8 4431 Obligatorisk särskola 4 570,7 4 570,7 3 329,7 3 329,7 4501 Gymnasieskola 43 842,5 480,0 43 362,5 45 062,0 480,0 44 582,0 4502 Inackorderingsbidrag 510,0 510,0 526,5 526,5 4531 Gymnasiesärskola 4 985,1 4 985,1 3 785,1 3 785,1 4782 Mölnbacka 15,0 15,0 0,0 0,0 5510 Familjegruppen 3 888,9 3 888,9 3 999,8 3 999,8 5541 Institutionsv barn ungdom 5 080,0 280,0 4 800,0 6 580,0 280,0 6 300,0 5571 Familjehemsv barn ungdom 4 405,6 4 405,6 4 405,6 4 405,6 5683 Kontaktperson barn 700,0 700,0 700,0 700,0 5684 Hemma Hos-insatser 220,0 220,0 220,0 220,0 5685 Övr öppna ins barn/ungd 140,0 140,0 147,5 147,5 5851 Familjerätt 335,0 335,0 335,0 335,0 6002 Ensamkommande barn 607,0 607,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 3 948,0 3 948,0 3 898,0 3 898,0 Summa 272 401,7 12 891,9 259 509,8 275 453,7 13 367,7 262 086,0 Budget 2014 53(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Nämnden Lärande och Arbete Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 1060 Nämnden Lärande o Arbete 472,3 472,3 494,0 494,0 2502 Grönyteskötsel 1 367,7 1 075,0 292,7 2 085,3 1 792,6 292,7 3405 Friluftsbad 2,0 2,0 97,0 97,0 4351 BUN förvaltning 10,4 10,4 10,4 10,4 4504 Kommunalt uppf.ansvar 157,5 157,5 157,6 157,6 4701 Grundvux 947,4 947,4 1 077,1 1 077,1 4721 Gemensam administration 1 938,8 540,0 1 398,8 2 410,3 1 276,1 1 134,2 4722 Undervisning 2 933,9 868,0 2 065,9 3 008,9 700,0 2 308,9 4723 Vård- och omsorgsutb 1 881,8 1 195,0 686,8 2 404,1 1 590,0 814,1 4741 Särvux 45,0 45,0 45,0 45,0 4751 Yrkeshögskolan 3 769,6 3 678,2 91,4 4 290,0 4 290,0 0,0 4761 Svenska för invandrare 1 886,7 787,1 1 099,6 1 669,6 787,1 882,5 4782 Mölnbacka 1 212,9 1 178,2 34,7 1 549,9 1 550,0-0,1 5090 Förvaltningschef LärArb 996,9 996,9 1 116,8 1 116,8 51014 ÄO Serviceenheten 5 650,1 2 537,2 3 112,9 6 582,0 3 324,4 3 257,6 5511 Försörjningsgruppen 3 808,0 3 808,0 3 614,4 3 614,4 5521 Institutionsvård vuxna 1 100,0 66,0 1 034,0 1 100,0 19,5 1 080,5 5561 Familjehemsvård vuxna 150,0 150,0 150,0 150,0 5582 Egen öppenvård vuxna 945,9 45,0 900,9 935,0 25,0 910,0 5583 Kontaktpersoner vuxna 37,2 37,2 37,2 37,2 5751 Försörjningsstöd 8 501,0 200,0 8 301,0 9 678,5 877,5 8 801,0 5851 Familjerätt 535,0 535,0 535,0 535,0 6001 Flyktingsmottagande 1 777,0 1 431,1 345,9 1 647,5 1 612,0 35,5 6002 Ensamkommande barn 8 317,5 8 270,9 46,6 8 855,5 8 855,5 0,0 6101 AME omställningsmedel 789,2 112,7 676,5 164,0 111,5 52,5 6102 Emigrantcentrum 0,0 0,0 1 300,0 300,0 1 000,0 6106 Arbetsidecentrum 7 640,6 3 104,3 4 536,3 7 448,8 3 720,2 3 728,6 8105 Skogslaget 1 417,3 528,1 889,2 1 575,7 528,1 1 047,6 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 845,7 845,7 845,7 845,7 9212 Konferensverks Slottet 1 136,2 364,1 772,1 1 166,2 404,1 762,1 9214 Finansiell samordning 242,5 242,5 235,0 235,0 9216 Lärcenter 1 775,9 498,7 1 277,2 2 634,9 1 391,8 1 243,1 Summa 62 292,0 26 479,6 35 812,4 68 921,4 33 155,4 35 766,0 Budget 2014 54(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Vård och omsorgsnämnd Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 1040 Vård- och omsorgsnämnd 586,1 586,1 570,3 570,3 5051 Vård/omsorgskontoret 3 603,7 180,2 3 423,5 3 970,1 180,2 3 789,9 5054 Bemanningsenhet 2 917,8 2 917,8 3 791,6 3 791,6 51010 Kultur i vården 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 51012 Hemsjukvård leg pers 10 600,3 60,0 10 540,3 10 666,0 60,0 10 606,0 51013 Hemtjänst 34 088,5 34 088,5 34 640,3 34 640,3 51015 Rehabilitering 4 411,9 369,1 4 042,8 4 437,0 369,1 4 067,9 51016 Hjälpmedel 784,4 784,4 784,4 784,4 51017 Hemtjänst Natt 2 415,3 2 415,3 2 461,0 2 461,0 51018 Pool äo hemtjänst 55,8 55,8 0,0 0,0 51019 Hemsjukvård MAS 476,0 10,0 466,0 476,0 10,0 466,0 51020 Dagverksamhet 1 198,0 129,6 1 068,4 1 383,4 129,6 1 253,8 51021 Anhörigstöd 514,7 514,7 514,7 514,7 51022 Gruppboende Skogsgläntan 71,0 71,0 0,0 0,0 51023 Gruppboende Nattpersonal 5 268,2 5 268,2 5 288,3 5 288,3 51027 Vaktmästare/Städ 518,0 518,0 511,8 511,8 51030 Socialpsykiatri 4 497,8 132,0 4 365,8 4 668,5 70,0 4 598,5 51032 Pool äldreomsorg övriga 61,7 61,7 0,0 0,0 51033 Delegerad hemsjukvård 1 014,8 1 014,8 750,0 750,0 51040 Gem kostn särskilt boende 360,0 360,0 506,4 506,4 51041 Omvårdnadsboende ÄO 15 614,9 15 614,9 15 561,5 15 561,5 51042 Demensboende ÄO 14 723,9 14 723,9 14 963,0 14 963,0 51043 Korttidsboende ÄO 5 350,9 5 350,9 5 380,1 5 380,1 5111 Administration äldreoms 9 131,5 9 131,5 9 174,6 9 174,6 5112 Gem kostn Lintjärn/UG 146,4 146,4 0,0 0,0 5113 Utbildning äldreomsorgen 610,7 610,7 610,7 610,7 5115 Taxor och avgifter ÄO 11 765,6-11 765,6 11 765,6-11 765,6 5121 Hyror Servicehus 4 173,1 3 980,3 192,8 0,0 0,0 0,0 5122 Övr social service kaptj 824,3 824,3 824,3 824,3 5131 Insatser enl lss gruppb 19 922,1 2 077,7 17 844,4 21 481,8 2 062,7 19 419,1 5135 Insatser lss dagl vsh 7 681,8 448,9 7 232,9 7 797,6 448,9 7 348,7 5136 Gem.kostn LSS-avd 1 661,5 1 661,5 0,0 0,0 51361 Gem kostn stöd o serv avd 233,8 233,8 1 969,3 1 969,3 51371 Pers ass, myndighetskostn 9 178,0 9 178,0 8 342,6 8 342,6 51374 Personlig assistans 33 795,0 32 090,3 1 704,7 31 074,4 28 939,9 2 134,5 51376 Pers ass, kommunala kostn 982,8 982,8 639,9 639,9 5139 Insatser enligt lss 7 224,2 580,0 6 644,2 0,0 0,0 0,0 51391 Avlösarservice 0,0 0,0 100,0 100,0 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2014 55(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 51392 Familjehem/Elevhem 0,0 0,0 410,0 410,0 51393 Ledsagarservice 0,0 0,0 600,0 600,0 51394 Kontaktperson 0,0 0,0 900,0 900,0 51395 Korttidsvistelse 0,0 0,0 0,0 2 603,7 100,0 2 503,7 5301 Färdtjänst 1 997,0 1 997,0 1 997,0 1 997,0 5351 Öppen verksamhet 2 309,1 2 309,1 2 290,7 2 290,7 5352 Gårdsråden 142,6 142,6 80,0 80,0 6111 Projekt VON 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 974,5 974,5 1 040,0 1 040,0 Summa 210 332,1 52 033,7 158 298,4 203 341,0 44 216,0 159 125,0 Budget 2014 56(57)
Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 Miljö och byggnämnd Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 1050 Miljö-och byggnämnd 392,5 392,5 349,1 349,1 21571 Detaljplan 160,0 160,0 80,0 80,0 21572 Stadsarkitekt 126,0 126,0 122,0 122,0 2159 Bygglov 785,0-785,0 785,0-785,0 2252 Energirådgivning 280,0 280,0 0,0 280,0 280,0 0,0 2611 Miljö- och byggförvaltn 4 644,9 843,0 3 801,9 5 104,4 843,0 4 261,4 2612 Hälsoskydd 20,0 160,0-140,0 0,0 160,0-160,0 2613 Miljöskydd 10,0 330,0-320,0 0,0 330,0-330,0 2614 Livsmedel 15,0 15,0 15,0 15,0 26141 Livsmedelskontroll 365,0-365,0 365,0-365,0 26142 Reg av livsmedelsanläggn 20,0-20,0 20,0-20,0 26143 Extra livsmedelskontroll 10,0-10,0 15,0-15,0 2615 Avfall och kemikalier 8,0 3,0 5,0 0,0 3,0-3,0 2616 Miljöundersökningar 10,0 10,0 0,0 0,0 2618 Naturvård 1 025,0 1 025,0 17,5 17,5 2619 Tobak öl läkemedel 40,0-40,0 50,0-50,0 2620 Miljösamverkan 30,0 30,0 30,0 30,0 2621 Fairtrade 20,0 20,0 5,0 5,0 51011 Bostadsanpassning 1 096,0 1 096,0 1 100,0 1 100,0 Summa 7 837,4 2 836,0 5 001,4 7 103,0 2 851,0 4 252,0 Summa alla nämnder Budget 2013 Budget 2014 Verk Text verksamhet Kostnad Int Netto Kostnad Intäkt Netto 779 339,2 222 888,4 556 450,8 782 355,5 222 266,7 560 088,8 Budget 2014 57(57)
KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokollsutdrag 2013-11-26 1(2) 101 Budget 2014 och flerårsplan 2015 och 2016 KS 2013/71 Beslut Kommunfullmäktige beslutar - anta förslag till budget 2014 med beslutade justeringar och flerårsplan 2015 och 2016 - Lärande- och arbetsnämnden uppdras att vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2014 redovisa ungdomspraktik/sommarjobb - kommunfullmäktige tar i januari 2014 ställning till ytterligare medel till kostenheten för ekologiska livsmedel, beräknat på skatteintäkter utifrån slutlig befolkningsuppgift per 1 november 2013 OBS att mål angående mål av finansiering av investeringar kompletterats enligt KF's beslut om lånefinansiering av membranfilter VA-verk Forshaga. Thomas Nilsson, Anders Ljungsten, Inge Olsson, Lars Ericsson, Karin Andersson, Bertil Bohm (samtliga M), Göran Olsson (-), Gunnar Lindgren (KD), Fredrik Erlandsson (FP), Maud Jennemo Olsson (FP) och Kjell Tallin (SD) reserverar sig mot beslutet att anta förslag till budget 2014 med beslutade justeringar och flerårsplan 2015 och 2016. Yrkande Angelica Rage (S) yrkar att en ytterligare attsats läggs till kommunstyrelsens förslag lydande: - kommunfullmäktige tar i januari 2014 ställning till ytterligare medel till kostenheten för ekologiska livsmedel, beräknat på skatteintäkter utifrån slutlig befolkningsuppgift per 1 november 2013 Thomas Nilsson (M) yrkar: -1.500.000 kronor minskas ramen till kommunstyrelsen, genom att en effektivisering av den centrala förvaltningen genomförs, vilket innebär cirka 5 % av totalkostnaden för central administration. - Kommunchefen ges uppdraget att genomföra effektiviseringen enligt ovanstående. - 1.000.000 kronor för myggbekämpning, som i dag finns på centralt konto under kommunstyrelsen, ombudgeteras på samma konto. - 1.000.000 kronor, utöver förslagen ramförstärkning tillförs Barn- och utbildningsnämnden. - 500.000 kronor, utöver föreslagen ramförstärkning tillförs Vård- och omsorgsnämnden. - 500 000 kronor utöver föreslagen investeringsbudget tillförs Barn-och utbildningsnämnden, under förutsättning att erforderliga beslut fattas gällande AFA-pengar 2014. Pengarna avser inre investering vid Dejeskolan. Justerarnas sign Propositionsordning Två förslag till beslut finns, dels kommunstyrelsens förslag och dels Alternativ Forshaga- Ulleruds yrkande. Ordförande ställer frågan om bifall enligt kommunstyrelsens förslag och dels bifall till Alternativ Forshaga-Ulleruds yrkande mot varandera. Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag får flest röster. Votering begärs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag, röstar JA och den som bifaller Alternativ Forshaga-Ulleruds förslag röstar NEJ. Kommunstyrelsens förslag får 29 röster och Alternativ Forshaga-Ulleruds yrkande får 11 röster. Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag vinner. Utdragsbestyrkande
KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokollsutdrag 2013-11-26 2(2) Bakgrund Arbetsutskottet som budgetberedning beslutade 2013-10-07--08 notera samtliga nämnders redovisning samt att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde i november. Thomas Nilsson (M) lämnar in skriftligt yrkande och reserverar sig mot beslutet i KsAu 2013-11-04--05 och även i KS 2013-11-12 reserverar han sig. Även Anders Ljungsten (M) och Per- Olof Nilsson (FP) reserverar sig mot beslutet i KS. Beslutsunderlag Budgethandlingar Thomas Nilssons yrkanden, 2013-11-05 och 2013-11-26 Protokoll KsAu 2013-11-04--05, 228 Protokoll KS 2013-11-12, 167 Beslutet skickas för verkställighet till: Förvaltningschefer, Lärande- och arbetsnämnden Beslutet skickas för kännedom till: Förvaltningschefer Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Styrdokument för planerings och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 1
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Vem vänder sig manualen till?... 3 1.2 Generella utgångspunkter... 3 2. Rollfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktiges roll... 3 2.1.1 Kommunfullmäktige har tagit fram följande:... 4 2.1.2 Kommungemensamma mål (Följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning)... 4 2.2 Kommunstyrelsens roll... 4 2.3 Nämndernas roll... 4 2.3.1 Nämndsmål (Följs upp till delårsrapport och årsredovisning)... 5 2.4. Förvaltningens roll... 5 2.4.1... 5 2.4.2 Åtaganden, mått och aktiviteter... 5 2.6. Enhetens roll... 5 2.6.1 Enhetens mått och aktiviteter... 6 2.7. Rollfördelning generellt... 6 2.7.1 På vilken nivå ska besluten fattas?... 6 2.7.2 Politiker och tjänstemannarollen... 6 2.7.3 Sammanfattning styrningen kommunfullmäktige- nämnder- förvaltning... 6 3. Styrningen i Forshaga kommun... 7 3.1 Gemensamma begrepp i styrmodellen... 7 3.3 Följande begrepp ska användas:... 7 4. Planerings- och uppföljningsprocesserna... 9 4.1 Planeringsprocessen... 9 4.2 Uppföljningsprocessen... 9 4.2.1 Delårsrapport... 9 4.2.2 Årsredovisning... 9 Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 2
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun 1. Inledning Visionen, Barnkommun i Värmland ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Forshaga kommun och de kommunala bolagen. Utifrån denna ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att visionen och de av kommunfullmäktige antagna målen nås. Syftet är att påverka beteenden i organisationen mot ett önskat resultat i både ekonomisk och kvalitativ mening liksom att säkerställa att resurserna används på bästa sätt. 1.1 Vem vänder sig styrdokumentet till? Syftet är att tjänstemän i Forshaga kommun ska ha tillgång till ett dokument som övergripande beskriver hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Styrningen ska samlas i verktyget Stratsys och ansvaret för kunskapsspridningen har chefer och förtroendevalda. 1.2 Generella utgångspunkter - En styrmodell är en förenklad bild av hur verkligheten kan styras. För att en styrmodell ska kunna fungera krävs stort inslag av dialog, delaktighet och förtroende. - Alla måste vara lojala mot styrmodellens olika delar, beakta anvisningar, hålla tider etc. - Styrmodellen ska leda till att nämnder och bolag aktivt verkar för att förverkliga kommunens vision. - Kommunfullmäktige och nämnderna ska inte fastställa fler mål än vad man förmår att följa upp och utvärdera. 2. Rollfördelning Målnedbrytningen i Stratsys 2013 Nämnd KF Samma nivå i Stratsys Målområden synliggörs för samtliga underliggande. Kommungemensa mma mål, synliggörs för samtliga underliggande synliggörs för berörd förvaltning inkl. berörd Underliggande enhet. Förvaltning Åtagande Skapas av förvaltning. Skjuts ned till berörda enheter Mått Skapas av förvaltning för att mäta måluppfyllelse. Skjuts ned till berörda enheter Mått Skapas av förvaltning för att mäta måluppfyllelse. Skjuts ned till berörda enheter Verksamhet/Enhet Mått Skapas av enhet för att mäta måluppfyllelse. Skjuts ned till berörda enheter Aktiviteter Skapas av enhet för att påvisa vad som ska genomföras 2.1 Kommunfullmäktiges roll Fullmäktige är kommuns högsta beslutande organ och de beslutar bland annat för övergripande 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 4. årsredovisning och ansvarsfrihet Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 3
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och nämnder. 2.1.1 Kommunfullmäktige har tagit fram följande: Vision Barnkommun i Värmland Forshaga, en kommun där alla utvecklas till trygga, nyfikna och kreativa medborgare. Målområden För att skapa balans i budgeten och för att kunna bedöma konsekvenserna av de kommungemensamma målen görs en utförligare beskrivning av valda mål utifrån följande tre målområden: Medborgare Medarbetare Ekonomi 2.1.2 Kommungemensamma mål (Följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning) I budgeten bryts målområdena ner till kommungemensamma mål. Dessa är övergripande och gäller kommunens samtliga verksamheter. 1) Alla har en god uppväxt 2) Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna 3) God hälsa bland medborgarna 4) God förståelse för uppdraget 5) En god hälsa bland medarbetarna 6) Medarbetarens kompetensutveckling 7) Hållbar utveckling 8) Tillväxt 9) God ekonomisk hushållning 2.2 Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att leda, styra och samordna kommunens ekonomi och verksamhet genom att - leda kommunens utveckling. - lämna budgetförslag till kommunfullmäktige - tillse att nämndernas verksamhet bedrivs enligt de ekonomiska ramar och mål som kommunfullmäktige beslutat. - övervaka den ekonomiska förvaltningen och föreslå kommunfullmäktige omprioriteringar eller åtgärder om det bedöms att de ekonomiska ramarna inte hålls. Kommunstyrelsen arbetar dels som en egen nämnd och dels som kommunfullmäktiges förlängda arm. Detta är viktigt att särhålla i Stratsys och som organisationen är uppbyggd idag placeras det som är centralt på Kommunfullmäktige. 2.3 Nämndernas roll Nämnd ansvarar för att - leda och utveckla nämndens verksamheter, - beslutade mål och åtaganden uppnås inom ramen för beslutad budgetram, Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 4
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun - omprioritera och vidta åtgärder om underskott uppstår eller de beslutade ekonomiska ramarna är otillräckliga i förhållande till nämndens ambitioner. - rapportera till kommunstyrelsen enligt fastställd tidsplan för budget, uppföljning, delårsrapport och årsredovisning, samt därutöver i den omfattning som beslutas av kommunstyrelsen. 2.3.1 (Följs upp till delårsrapport och årsredovisning) I nämndbudget bryts de kommungemensamma målen ner till nämndmål som är tolkningar av de kommungemensamma målen för det egna ansvarsområdet. Dessa benämns nämndmål och de tas fram genom en dialog med förvaltningen. en kan ha mätbara mått kopplade till sig som är tydliga att följa upp och indikerar en måluppfyllnad. 2.4. Förvaltningens roll - Ansvarar för hur och att de politiska målen genomförs - Ansvarar för hur och att uppdragen genomförs Förvaltningens uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges och nämndens mål samt lagar och förordningar se till att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Utgångspunkt för denna styrning är att målen förankras bland samtliga medarbetare. 2.4.1 Förvaltningens ansvar är att i dialog med nämnden bryta ner kommunfullmäktiges mål till egna mål, vilka tas i nämnden och benämns nämndmål. Stratsys verktyg bygger på en generaliserad organisationsstruktur, där en förvaltning representeras av respektive nämnd. Detta eftersom förvaltningen operativt hanterar de mål som politiskt beslutats i nämnden. 2.4.2 Åtaganden, mått och aktiviteter Respektive förvaltning identifierar nuläget inom den egna verksamheten och på vilket sätt förvaltningen kan bidra till att nå nämndmålen. Utifrån detta formulerar förvaltningen åtaganden som kopplas till nämndmålen och styrs ner till de enheter som de berör. Åtagandena bör vara SMART: a. Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidssatta Åtaganden ska vara så specifika att det är tydligt vad som ska göras och när. Åtaganden mäts via kopplade mått, där ett målvärde i måttet anger en lämplig ambitionsnivå. Det minimerar de subjektiva bedömningarna eftersom måttens utfall ställda emot målvärdet visar i vilken mån man har lyckats. Måtten måste vara accepterade av samtliga involverade, realistiska att arbeta med och framförallt att uppnå. De aktiviteter som är kopplade är tidsbestämda för att tydliggöra när ett arbete påbörjas och när det beräknas vara klart. Genom att koppla mätbara mått och tidssatta aktiviteter till åtagandet skapar man en mätbarhet och en tidsbestämd plan kring åtagandet hela vägen ner i organisationen. 2.6. Enhetens roll Stratsys verktyg bygger på en generaliserad organisationsstruktur, där en enhet är den organisatoriska strukturen som följer under nämnd. Såsom Äldreomsorg eller Arbesmarknadsenheten. Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 5
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun 2.6.1 Enhetens mått och aktiviteter Varje enhet ska arbeta med mått för att visa hur man mäter framgången med nämndmål/ åtagande på egen nivå. Utöver detta ska det redovisas vad som genomförs för att uppnå målen genom konkreta aktiviteter. I de fall där det finns flera nivåer med enheter (Äldreomsorg, därefter hemtjänst etc) kan mått och aktiviteter skapas på översta nivån och delegeras nedåt i kedjan, för att sedan aggregera upp resultaten. 2.7. Rollfördelning generellt 2.7.1 På vilken nivå ska besluten fattas? Nämnderna förutsätts att sträva efter att delegera alla beslut som inte enligt lag måste fattas av nämnderna. Många av de beslut som nämnderna av olika skäl måste fatta kan delegeras till exempelvis förvaltningens tjänstemän. 2.7.2 Politiker och tjänstemannarollen Grunden för en fungerande styrning och uppföljning i kommunen är en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det vill säga vem som ansvarar för vad/när och vem som ansvarar för hur/vem. På den politiska nivån ska man arbeta utifrån frågeställningarna om vad det är man vill ha utfört och när i tiden detta ska ske. Förvaltningen arbetar fram en verksamhetsplan i stratsys verktyg som beskriver hur målen kommer att uppnås och utföras samt av vem. Ansvar och befogenheter tydliggörs genom att beskriva vem som äger frågeställningarna vad/när respektive hur/vem. 2.7.3 Sammanfattning styrningen kommunfullmäktige- nämnder- förvaltning Kommunfullmäktige antar kommungemensamma mål, samt anger vad verksamheten får kosta (budget). I nästa steg bryter nämnden ner de kommungemensamma målen genom att i dialog med förvaltningsledningen anta nämndmål. Därefter är det förvaltningsledningens uppgift att planera och verkställa kommunfullmäktiges- och nämndens mål och förtydliga detta med åtaganden, samt lämpliga mått. Enheterna kompletterar i den mån det krävs med egna mått och anger framförallt aktiviteter för att visa vad som genomförts för att bidra till en hög måluppfyllnad. Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 6
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun 3. Styrningen i Forshaga kommun 3.1 Gemensamma begrepp i styrmodellen Det är oerhört viktigt att kommunen är noga med vilka begrepp som används. Styrmodellen i Forshaga kommun ska vara gemensam för all kommunal verksamhet. Förtroendevalda och tjänstemän använder samma begrepp oavsett verksamhet och det är endast dessa som accepteras. 3.3 Följande begrepp ska användas: Begrepp Förtydligande Beslutas av Hanteras av Styrning Målstyrning Styrmodell Stratsys Vision Målområden Att styra en organisation utifrån uppsatta mål. Kommunens modell och struktur för hur Visionen ska brytas ned i mål, åtaganden, mått och aktiviteter. Kommunens verktyg för att hantera målstyrningen Beskriver ett önskat framtida tillstånd och pekar ut riktningen för kommunen. Visionen är nedbruten i tre övergripande målområden som är gemensamma för hela kommunen. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige/ Nämnd/Förvaltning/ Enhet Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige /Nämnd/Förvaltning /Verksamhet/Enhet Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige /Nämnd/Förvaltning /Enhet Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Mål Mål ska vara SMART= Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt. De ska inte vara fler än att de kan följas upp, analyseras och utvärderas. Beroende på karaktär av målet Beroende på karaktär av målet Kommungemensamma mål Kommunövergripande prioriterade mål för hela den kommunala verksamheten. Vilken effekt man vill uppnå för invånarna. Kommunfullmäktige Kommunstyrelse/ kommunledning Mål som utgör en nedbrytning av kommungemensamma mål utifrån respektive nämnds förutsättningar. Nämnd Nämnd/ Förvaltning Åtaganden Förvaltningen formulerar åtaganden som kopplas till nämndmålen och styrs ner till de enheter som de berör. Ett Åtagande bör vara SMART. Förvaltning Förvaltning Mått Målvärde Anger vad som ska mätas för att avgöra om målet är uppnått. Måste alltid ha ett separat målvärde. Viktigt att hitta jämförbara mått exempelvis ifrån SCB, KKIK, SKL eller öppna jämförelser. Ska användas i samtliga mått och ett målvärde anger en lämplig och utkommunicerad ambitionsnivå. Förvaltning/Enhet Förvaltning/Enhet Förvaltning/Enhet Förvaltning/Enhet Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 7
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Måluppfyllnad Visar till vilket procentuellt värde som Förvaltning/Enhet målvärdet är uppfyllt. Skapas per automatik utifrån målvärde och utfall och används i gemensamma bedömningen av mål och åtaganden. Aktiviteter Det som genomförs på enheten i syfte Enhet att uppnå ett mål. Ej rutinuppgift. Ska ange vad som ska göras, när det ska göras, vem/vilka som ansvarar och när det ska vara klart. Uppdrag Planering/ Uppföljning Ges skriftligt och beskriver specifika uppgifter som ska utföras till ett visst datum. Kan medföra omprioritering bland åtaganden, utifrån aktuella resurser. Kommunfullmäktige/ Nämnd/Förvaltning Förvaltning/Enhet Enhet Förvaltning Planering Sker inför varje år i verktyget Stratsys. Planeringen ska följa den röda tråden ifrån Vision ner till aktiviter. Planeringens produkt blir en verksamhetsplan. Kommunfullmäktige/ Nämnd/Förvaltning/ Verksamhet/Enhet Förvaltning/ Verksamhet/Enhet Verksamhetsplan Årsbudget med flerårsplan Uppföljning Analys Delårsrapport Årsredovisning Samtliga enheter utarbetar en verksamhetsplan i Stratsys. Den visar vilka mål som fastslås, vilka mått som ska mäta dessa och vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen. Budgeten innehåller både verksamhetsplan till nivån nämndmål och ekonomiska ramar på verksamhetsnivå. Kommunfullmäktige beviljar anslagen i driftbudgeten på nämndnivå och i investeringsbudgeten per projekt. Nämnder och styrelse kan själva besluta om omfördelning mellan sina verksamheter. Sker löpande under året för att följa kommunens resultat och utveckling. Redovisas till nämnd/kommunstyrelse/kommunfullmäktige löpande under året. Dokumenteras till delårsrapport och årsredovisning. Analyser sker på mål, åtaganden, mått och aktiviteter. Den ska utvisa varför och inte vad. Analys och avstämning av ekonomi mot budget och måluppfyllelse samt prognos för året Analys och avstämning av ekonomi mot budget och måluppfyllnad. Kommunfullmäktige/ Nämnd/Förvaltning/ Enhet Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse/ Nämnd/Förvaltning/ Verksamhet/Enhet Förvaltning/Enhet Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse Kommunfullmäktige /Nämnd/Förvaltning /Enhet Kommunfullmäktige /Kommunstyrelse/ Nämnd/Förvaltning/ Enhet Förvaltning/Verksam het/enhet Förvaltning/Enhet Kommunfullmäktige /Nämnd/Förvaltning /Enhet Kommunfullmäktige Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 8
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun 4. Planerings- och uppföljningsprocesserna 4.1 Planeringsprocessen Förtydligas och visualiseras i med årshjulet på startsidan i Stratsys. April- KSAU har budgetberedning Maj- KF tar målen inför nästkommande år Augusti- Nämnden bryter ner KF:s mål och tar nämndmål i dialog med förvaltningsledningen Oktober- Förvaltningen kompletterar med åtaganden och mått för att kunna mäta måluppfyllelsen Oktober/November- KSAU har budgetberedning November- KS och KF tar budget och flerårsbudget November- Enheterna tar mått och aktiviteter 4.2 Uppföljningsprocessen Löpande uppföljning ska genomföras när aktiviteter är avklarade eller utfall på mått finns tillgängligt för rapportering. Dessutom sker: 4.2.1 Delårsrapport Består av Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse i Stratsys. 31 Augusti Per detta datum tas en delårsrapport fram, där samtliga nämnders utfall och helårsprognos presenteras. Detta kompletteras med en verksamhetsberättelse ifrån varje nämnd. 2:a veckan i September- Nämndernas verksamhetsberättelser ska vara färdigskrivna i Stratsys, för genomgång av kommunchef/ekonomichef. Oktober- Verksamhetsberättelsen samt det ekonomiska utfallet ska vara behandlat av nämnden Oktober- Delårsrapporten behandlas i Kommunstyrelsen Oktober- Delårsrapporten behandlas i Kommunfullmäktige. I Delårsrapporten sker följande uppföljning: Förvaltningschef: Följer upp och analyserar nämndmål, åtaganden och förvaltningsrelaterade mått på förvaltnings/nämndsnivå. Därutöver ska anvisade avsnitt genomarbetas och ekonomiska utfall kommenteras. Enhetschef: Följer upp och analyserar åtaganden, mått och aktiviteter på enhetsnivå. Ekonomer: Lägger in ekonomiska utfall för förvaltningen 4.2.2 Årsredovisning Består av Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse i Stratsys. 1:a veckan i Februari- Nämndernas verksamhetsberättelser ska vara färdigskrivna i Stratsys, för genomgång av kommunchef/ekonomichef. Vecka 7- Bolagens årsredovisningar ska vara inlämnad till ekonomiavdelningen Mars- Revisionsberättelser och granskningsrapporter avseende bolagen och kommunen ska vara inlämnade till kommunen inför KF:s behandling i slutet av mars. I Årsredovisning sker följande uppföljning: Förvaltningschef: Följer upp och analyserar nämndmål, åtaganden och förvaltningsrelaterade mått på förvaltnings/nämndsnivå. Därutöver ska anvisade avsnitt genomarbetas och det ekonomiska utfallet kommenteras. Enhetschef: Följer upp och analyserar åtaganden, mått och aktiviteter på enhetsnivå. Ekonomer: Lägger in ekonomiska utfall för förvaltningen Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 9
Planerings- och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Forshaga kommun Org. nr: 212000-1819 Box 93, 667 22 Forshaga Tel: 054-17 20 00 10