Förslag till budget 2017 och plan för åren 2018-2019
Innehållsförteckning Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019... 3 Budgetprocessen... 3 Ställningstagande angående kommunalsken... 3 Ställningstagande angående resultatmålet... 3 Bedömning av befolkningsutvecklingen... 4 Administrativ besparing... 4 Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019... 4 Driftbudget år 2017 och driftplan åren 2018-2019... 4 Kommunfullmäktige... 5 Kommunstyrelsen övergripande... 5 Kommunstyrelsen Lärande och familj... 6 Kommunstyrelsen Hälsa... 6 Kommunstyrelsen Samhälle... 6 Välfärdsnämnden... 7 Myndighetsnämnden... 7 Investeringsbudget år 2017 och investeringsplan åren 2018-2019... 8 Upplåning... 8 Bidrag till politiska partier... 9 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter... 9 Uppdrag till nämnder... 9 Kommunstyrelsen... 9 Kommunstyrelsen Samhälle... 9 Välfärdsnämnden... 10 2
Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 Budgetprocessen Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet lägger för budgetåret 2017 för första gången en gemensam budget. Förslaget har arbetats fram gemensamt av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under hösten 2016. Därefter har förhandlingar skett med Miljöpartiet vilket lett till vissa justeringar och ett gemensamt ställningstagande. Utgångspunkt för arbetet har varit den budgetram som kommunfullmäktige antog den 27 juni 2016 samt med uppdaterade siffror avseende skeprognoser och nya antagande vad gäller befolkningsutvecklingen. Gällande investeringsbudgeten har nämndernas inlämnade förslag varit utgångspunkt. förslaget innehåller ändringsyrkanden både för driftsbudgeten och för investeringsbudgeten. Samtliga förändringar gentemot budgetramarna och inlämnade förslag finns sammanställt i bilaga 1 och bilaga 2. Ställningstagande angående kommunalsken Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar sken ska lämnas oförändrad på nuvarande nivå 19,79 procent. Ängelholms kommun står visserligen inför stora utmaningar, inte minst i välfärden, men vår samlade bedömning är det inte behövs någon skehöjning kommande budgetår. Skälen till detta är flera: Den kommunala sken är den sk som påverkar flest människor. Ett högt kommunalt skeuttag drabbar de som har minst marginaler hårdast. Vi anser därför det är viktigt hålla en låg skenivå så människor själva i högre grad får styra över hur de vill använda sina pengar. Ängelholms kommuns budgeterade resultat för år 2017, vilket fastställdes av kommunfullmäktige i samband med rambeslutet, är mycket positivt. De närmaste åren ser situationen något mörkare ut, men vi menar det får hanteras om och när blir aktuellt. Givet osäkerheten i de ekonomiska prognoserna är det än viktigare vara försiktig med ändra utdebiteringen av sk. Samtidigt som vi föreslår oförändrad sk anser M, C, KD och MP det dock forts angeläget effektivisera kommunens verksamheter och våga prioritera bland Ängelholms kommuns utgifter. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar kommunfullmäktige beslutar skesatsen lämnas oförändrad för budgetåret 2017. Ställningstagande angående resultatmålet Ängelholms kommun har likt många andra kommuner antagit målet resultatet årligen ska uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från sker och generella statsbidrag. Då resultatutvecklingen de senaste åren varit svag har kommunen haft svårt nå målet. I budgetprocessen har kommunfullmäktige dessutom beslutat om flera avsteg från målet. 3
I årets budgetprocess har frågan diskuterats ingående och vi har kommit fram till det ekonomiska läget tillåter avsteg från tvåprocentsmålet även för 2017. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet föreslår därför resultatmålet under 2017 ska uppgå till en procent av de samlade intäkterna från sker och generella statsbidrag. Avsteget ska ses som tillfälligt och kunna omprövas kommande budgetår om det ekonomiska läget förändras. Nytt resultatmål om en procent ger 20,6 mnkr i ökat reformutrymme. Bedömning av befolkningsutvecklingen Ängelholms kommun är en raktiv boendekommun. Under föregående mandatperiod har Alliansen bedrivit en aktiv politik för möjliggöra fler bostäder i Ängelholm. Det har gett resultat. De senaste åren har bostadsbyggandet kommit igång och bidragit till den befolkningsökning som skett de senaste åren. Under 2014 nådde kommunen 40 000 invånare. Därefter har ökningen forts. M, C, KD och MP gör därför en mer positiv bedömning av befolkningsutvecklingen i Ängelholms kommun än den som låg till grund för rambeslutet i juni. Ytterligare befolkningsökning med 200 invånare ger 9,6 mnkr i skeintäkter för budgetåret 2017. Administrativ besparing Kommundirektören fick efter Treklöverns initiativ i uppdrag utreda en sjuprocentig besparing på kommunens administrativa kostnader. Treklövern har tagit del av utredningen och konstaterar en besparing på sju procent innebär ett för stort avbräck i den administrativa servicen. Vi bedömer dock det finns utrymme för minska de administrativa kostnaderna med drygt fem procent. En administrativ besparing på drygt fem procent frigör för budgetåret 2017 5 mnkr. Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar kommunfullmäktige beslutar driftbudget för år 2017 och plan för nämnderna för åren 2018-2019 fastställs enligt bilaga 1 investeringsbudget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 fastställs enligt bilaga 2 Driftbudget år 2017 och driftplan åren 2018-2019 Nedan följer Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets viktigaste ändringsyrkanden under respektive verksamhetsområden. Se sammanställning i bilaga 1. 4
Kommunfullmäktige Nya badhuset (fördelas till SHU), +19 mnkr. Kommunstyrelsen övergripande Utökat föreningsbidrag till pensionärs- och handikappföreningar, +0,016 mnkr. Utökat bidrag till hembygdsföreningar, +0,06 mnkr. Kommentar: 50 tkr fördelas till Ängelholms hembygdsförening, totalt 2 mnkr. 10 tkr fördelas till Evangelisk Lutherska Missionsförening (ELM) för verksamheten Café Oasen. Landsbygdspott, +0,2 mnkr Kommentar: Vi vill satsa på föreningslivet på landsbygden där mindre föreningar kan ha svårt klara sig. Därför föreslås en landsbygdsutvecklingspott ur vilken mindre föreningar utanför Ängelholms tätort kan söka pengar till sin verksamhet. Centrumvakter permanentas, +0,37 mnkr årligen. Kommentar: Centrumvakter som patrullerar i staden vissa helgkvällar bidrar till ett tryggare uteliv och stärker därmed Ängelholm som nöjesort. Projektet har bedrivits på årsbasis. Satsningen permanentas nu. Minskning av 1,0 kommunikatörstjänst inom Servicesstöd, -0,5 mnkr. Kommunikatörstjänst till Ängelholms Näringsliv AB, +0,5 mnkr. Kommentar: Ängelholms Näringsliv är Ängelholms kommuns verktyg för bedriva näringslivs-, handels- och besöksnäringsutveckling. Vi vill stärka bolaget så det i högre utsträckning kan marknadsföra Ängelholm gentemot potentiella investeringar, etableringar och besökande. Detta är i förlängningen avgörande för Ängelholm ska fortsätta växa och utvecklas. För möjliggöra detta vill vi därför omfördela resurser motsvarande 1,0 heltidstjänst från servicestödets kommunikationsavdelning till Ängelholms Näringsliv. Resurser till näringslivs- och destinationsutveckling, +0,5 mnkr. Kommentar: Vi vill utöka resurserna för kampanjinsatser och andra aktiviteter som syftar till utveckla näringslivet, handeln och besöksnäringen i Ängelholms kommun. Både Bjerkne & CO:s rapport samt beredningen för samhällsutvecklings slutrapport för turismutvecklingen pekar på Ängelholm behöver satsa mer för lyckas inom dessa områden. Följeforskning av den politiska organisationen finansieras inom Servicestöds ram 5
Framtagandet av strategi för turismutvecklingen finansieras inom ram. Kommunstyrelsen Lärande och familj Samordnartjänst, arbetsmarknadsenheten, +0,25 mnkr. Kommunstyrelsen Hälsa Införande av konceptet Ung omsorg, +0,5 mnkr. Kommentar: Kommunfullmäktige biföll under föregående år en motion om införa konceptet Ung omsorg i Ängelholms kommun. Detta innebär unga får chans till ett jobb inom äldreomsorgen vilket ger såväl guldkant i äldres vardag som viktig erfarenhet för ungdomarna. På sikt kan det förenkla rekryteringen av framtidens medarbetare till äldreomsorgen. Vi vill i ett första steg införa Ung omsorg på ett antal boenden under 2017. Faller projektet väl ut kan en utbyggnad bli aktuell i framtiden. Hälsa tillförs resurser för införa nya IT-system, +0,6 mnkr. Upphandling av platser på särskilt boende från 2018 ger 4 mnkr 2018 och 2019. Kommentar: Vi vill upphandla 50 platser på särskilt boende för äldre. Vårdboenden drivna av privata utförare håller minst lika hög kvalitet som kommunens egna boenden. Kostnaden per plats är dock betydligt lägre än i kommunal regi. Många vittnar också om det är roligare arbeta på ett privat drivet boende då beslutsvägarna blir kortare och det egna ansvaret tydligare. Kommunstyrelsen Samhälle Venhuset, hyra, +17,4 mnkr 2017, därefter 19 mnkr per år. Förlängning Simmarnas hus, +1,05 mnkr. Klimatanpassningsstrateg 1,0 tjänst, +0,7 mnkr. Strandunderhåll och åtgärder med anledning av eventuella stormskador, +1 mnkr. Kommentar: Strandberedningens slutsatser gällande uppdraget om ta fram en strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms Havsbad hållbara stränder bör tas tillvara. I rapporten gavs förslag till såväl långsiktiga insatser som åtgärder av mer kortsiktig karaktär. Vi vill därför tillskjuta ytterligare medel till underhållet av stränderna samt möjliggöra akuta åtgärder med anledning av eventuella stormskador. Riktad satsning på gator/parker/tunnlar/lekplatser, +1 mnkr, samt utökade resurser för underhåll av gator och vägar, +2 mnkr. Kommentar: Vi vill utöka insatserna för underhålla kommunens gemensamma tillgångar. Målet är på sikt beta av kommunens underhållsskuld för gator och vägar. Resurserna för asfaltering utökas 6
därför. Samtidigt ges kommunstyrelsen i uppdrag se över och prioritera listan över underhållsprojekt. Riktad satsning på fritidsanläggningar under 2018, +1,2 mnkr. Riktad satsning på utsmyckning och underhåll kring Nya Torg, +0,1 mnkr. Ökade skötselbidrag föreningar, +0,3 mnkr. Vinteröppna offentliga toaletter, +0,3 mnkr. Utökning av bussturer under kvällar och helger till Hjärnarp-Svenstorp, +0,7 mnkr. Välfärdsnämnden Förskola och grundskola undantas från föreslagna besparingar, +23 mnkr. Kommentar: Vi undantar förskola och skola från i stort sett alla av välfärdsnämnden föreslagna besparingar. Det innebär den generella besparingen motsvarande knappt 21 mnkr på förskola/skola tas bort, effektiviseringar inom måltidsservice motsvarande drygt 2 mnkr. Vi accepterar dock föreslagen effektivisering inom lokalvårdsservice, motsvarande 0,4 mnkr. Gymnasieskolan undantas från föreslagna besparingar, +4,4 mnkr. Verksamheten för funktionsstöd undantas från föreslagna besparingar i de delar som handlar om daglig verksamhet och kvalitetstimmar/aktivitetstimmar, +1,44 mnkr. Förstärkning av Aktivitet förebygger, +0,3 mnkr. Införande av familjerådgivningscheck, +0,12 mnkr. Kommentar: Vi anser Ängelholms kommun ska införa en föräldrarådgivningscheck för förstagångsföräldrar i enlighet med en av kommunfullmäktige antagen motion. Föräldraskapet innebär stora förändringar i människors liv. Många vill då ha någon prata med för stöd och råd. Genom införa en check för nyblivna förstagångsföräldrar tydliggörs kommunens resurser för detta. Ett checksystem kan även stärka valfriheten och låta familjerna själva välja vem de vill gå till för rådgivning. Ersättningslokaler Roslunda Galaxen, +3,05 mnkr. Förstärkning av befintliga familjecentraler, +0,2 mnkr. Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2016 lägga ner en av kommunens familjecentraler. Vi anser det inte finns möjlighet återinrätta denna utan vill istället förstärka återstående familjecentraler då vi ser ökade behov inom detta område. Myndighetsnämnden Minskning av 0,5 tjänst miljöstrateg, -0,5 mnkr. 7
Kommentar: Utrymme för tjänsten skapades i samband med Socialdemokraternas budget antogs i kommunfullmäktige hösten 2014. Vi bedömer det i dagsläget inte finns behov av ytterligare en halvtidstjänst inom detta område och väljer därför använda medlen till finansiera del av tjänsten som klimatanpassningsstrateg. Enskilda avlopp, +0,32 mnkr. Investeringsbudget år 2017 och investeringsplan åren 2018-2019 Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till investeringsbudget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 tar sin utgångspunkt i nämndernas upprättade investeringsförslag i den form som presenterades inför budgetberedningens arbete. Nedan redovisas våra viktigaste prioriteringar. Samtliga förslag finns ta del av i bilaga 2. Huvuduppdrag Samhälle, kommunstyrelsen (skefinansierad verksamhet), får i uppdrag fördela investeringsbudgeten på fyra år (2017-2020) med rambeloppen 73.000 tkr 2017, 73.000 tkr 2018, 73.000 tkr 2019 och 73.000 tkr 2020. De orangemarkerade projekten i bilaga 2 har prioriterats och får inte tidsförskjutas. Uppdraget ska återrapporteras senast 2016-12-31. Gång- och cykelbro över Rönneå vid Haradal, +0,2 mnkr 2017 samt +11 mnkr 2018. Projektering gång- och cykelväg Strövelstorp till Hasslarp, +0,2 mnkr. Anläggning av friidrottsarena, +4,1 mnkr 2017 samt 4 mnkr 2018. Flytt av träningsplaner färdigställs och kompletteras med miljövänlig beläggning, +17 mnkr 2017. Projektet Klippanvägens ombyggnad minskas med 10 mnkr till totalt +25 mnkr då borttagande av två körfält utgår. Grusplan med belysning i Skälderviken, +3,8 mnkr. Byggnation av omklädningsrum i Hjärnarp, +1,5 mnkr. Ombyggnad av Kustroddarevägen under 2017, +3,5 mnkr. Parkering Lindab Arena, +4 mnkr. Utveckling av Ängelholms stadsbibliotek, +0,2 mnkr. Digitala nycklar inom Hälsa, +2,4 mnkr. Fjärrtillsyn, +0,36 mnkr. Life Care HSL och Life Care Boende, +0,44 mnkr. Upplåning Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende upplåning 8
Bidrag till politiska partier Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende bidrag till politiska partier. Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende taxor och avgifter. Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjligheter lämna generella eller nämndspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar kommunfullmäktige beslutar utreda möjligheterna tillskapa boende för nyanlända i kollektiv form, exempelvis genom flera familjer kan bo tillsammans i en villa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-03-31. ta fram förslag till tillfälliga boendelösningar för nyanlända, exempelvis i villavagnar, baracker eller andra former av modulbostäder. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-03-31. utreda och ge förslag för hur kostnaderna för kommunens mottagande av nyanlända och ensamkommande ungdomar kan sänkas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-06-30. inventera, utvärdera och om nödvändigt ompröva Ängelholms kommuns medlemskap i mellankommunala organisationer och samarbeten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-08-31. undersöka intresset bland närliggande kommuner (exempelvis Båstad, Höganäs, Laholm etc.) för samarbeta kring funktionen som klimatanpassningsstrateg. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-05-31. Kommunstyrelsen Samhälle 9
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar kommunfullmäktige beslutar utreda möjligheterna etablera fritidsgård inom Rönneskolans lokaler. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-09-30. utreda och ge förslag kring småbåtshamnarnas framtida ägande- och driftsform. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-11-30. påbörja utredningen av den tillfälliga beredningen för strandens förslag om vågbrytare samt invallning av Havsbaden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-12-31. göra en uppdaterad kartläggning av exploateringsbara tomter inom Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-10-31. ge förslag kring hur byggandet av bostäder kan öka i Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-10-31. kommunstyrelsen får i uppdrag prioritera aktuella asfaltunderhållsprojekt. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-03-31. utreda alternativa beläggningsmetoder på enskilda vägar. I Ängelholms kommun finns många enskilda vägar på landsbygden. Flertalet är belagda med asfalt som nu behöver läggas om. Vi vill utreda vilka beläggningsmetoder som finns tillgå och kostnadseffektiviteten i dessa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-06-30. i samarbete med välfärdsnämnden utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-08-31. Välfärdsnämnden Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar kommunfullmäktige beslutar utreda och ge förslag på en ny modell för familjehemsrekrytering. I uppdraget ingår se över arvoderingen samt stödet till familjehemmen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-05-31. öka marknadsföringen av möjligheten bli familjehem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-05-31. 10
Förslag till driftbudget skefinansierad verksamhet (tkr) 2017 2018 2019 Ramar KF 160627 61 309 38 178 19 922 Finansiering Ny skeprognos augusti -16 792-20 830-25 243 Ny pensionsprognos augusti -10 000 0-19 000 Ny befolkningsprognos september 9 600 9 800 5 100 Justering arbetsgivaravgifter 8 500 10 500 12 500 Ny skeprognos oktober 3 103-26 7 695 Ny resultatnivå 55 720 37 622 974 Förändringar Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Kommunfullmäktige Nya badhuset (fördelas till SHU) 19 000 19 000 19 000 KS, egna verksamheter KS, Kommunledning Besparing övergripande administration 5 000 5 000 5 000 1,0 tjänst överförs till Ängelholms Näringsliv -500-500 -500 Marknadsföringspengar, Ängelholms Näringsliv -500-500 -500 Landsbygdspott -200-200 -200 KS, Servicestöd Minskning av 1,0 kommunikatör 500 500 500 Centrumvakter permanentas -370-370 -370 Höjda bidrag till hembygsföreningar -60-60 -60 Höjda bidrag till pensionärs- och handikapporganisationer -16-16 -16 Driftkostnader ombyggnad Stadshuset 0 1 200 1 200 KS, Lärande och familj Samordnartjänst arbetsmarknadsenheten -250-250 -250 KS, Hälsa Upphandling av boende 0 4 000 4 000 Ung omsorg -500-500 -500 IT-satsningar -600-600 -600 KS, Samhälle Venhuset -17 400-19 000-19 000 Simmarnas hus -1 050 0 0 Klimatanpassningsstrateg 1,0 tjänst -700-700 -700 Strandunderhåll och åtgärder med anledning av ev. stormskador -1 000-1 000-1 000 Riktad satsning på gator/parker/tunnlar/lekplatser -1 000 0 0 Riktad satsning på fritidsanläggningar 0-1 200 0 Utökade resurser för underhåll av gator och vägar -2 000-2 000-2 000 Riktad satsning Nya Torg -100-100 -100 Ökade skötselbidrag föreningar -300-300 -300 Vinteröppna toaletter -300-300 -300 Utökning av turer Hjärnarp-Svenstorp -700-700 -700 Justering sponsringsbidrag föreningar 500 500 500
Myndighetsnämnd Minskning 0,5 tjänst miljöstrateg 500 500 500 Projekt Enskilda avlopp -320-320 -320 Välfärdsnämnd Förskola och grundskola -23 052 0 0 Gymnasieskolan -4 367 0 0 Funktionsstöd -1 440 0 0 Förstärkning Aktivitetet förebygger -300-300 -300 Familjerådgivningscheck -120-120 -120 Ersättningslokaler Roslunda Galaxen -3 050-3 050-3 050 Förstärkning av befintliga familjecentraler -200-200 -200 Överförmyndarnämnd Ny resultatnivå 20 825 36 036 588 Resultatmål 1 % 20 600 21 200 21 700
Bilaga 2 - Investeringsbudget (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) Samhälle, kommunstyrelsen Skefinansierat VA-verksamhet Investering Att fördela 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 Utveckling av Rönneå 2,5 2,5 2,5 GC-bro Haradal 0,2 11 0 O versyn ja rnva gso verga ngar 1,5 Anläggning av friidrottsarena 4,094 4 Upprustning av Ängelholms IP 3 Nedgångar, staket vid Klitterhus 0,15 3 3 Transportmedel och maskiner 5 Arbetsmiljöinvestering 0,2 0,2 0,2 Gata, mindre ombyggnad 1,5 Allmän markreserv 3 3 3 Gång- och cykelvägar 2 3,12 4,53 Ombyggnation busshållplatser 1,25 Broupprustning 12 Ombyggnad Havsbadsvägen 7 1,3 0,3 5 Tillgänglighetsanpassning 0,6 Gatubeslyning upprustning 18 Trafiksignaler 0,3 Övertag vägförening Skepparkroken-Bjö 2 Parker, upprustning 3,25 Leklplatser, anläggning och inventarier 4,5 Centrumprojektet 5,5 Vägvisning skyltning Ängelholm 1,5 Klippanvägens obyggnad 25 9 9 Ombyggnad runt Villanskolan 4,1 5,7
Asfaltplan 24,5 Badstränder, upprustning 2,25 Upprustning, offentliga toaletter 9 Storköksupprustning, utbyte 3 Anläggning träningsplaner 17 Kronotorpsomr VA 0,3 0,3 Risk/sårbarhetsanalys/ber. 1 1 1 Venskyddsområde/vend 1 1 Errarpsvägen, VA 4 0,35 3,5 Åsbogatan, VA 4 Oföruts omläggning/akuta insatser 2 2 2 VA-sanering Lönnvägen mfl 8 VA, underhållsplan 2 2 2 Storgatan 6,3 0,35 5,1 Södra vägen 1 0,5 Företagargatan VA 0,5 Garvaregatan 0,5 3,5 Diamantvägen mfl. VA 8 Rundelsgatan VA 1 Nybrovägen VA 6,5 0,3 5 Villandsgatan Munka VA 0,2 3,1 Albogatan 0,5 Östra järnvägsgatan m fl. 1,15 0,3 7 Ahlefelds gata m fl. 0,4 10 Grusplan med belysning Skälderviken 3,8 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarp 1,5 BMX-bana 1,02 Inventarier fritidsgårdsvh 0,2 Upprustning IP med skötsel 2,67 Projektering/oförutsedda investeringar 0,8
Motionsslinga Hjärnarp 1 Minigolfbana 1 Inventarier bibliotek 0,6 Gemensamt bibliotekssystem N Konstinköp 0,6 Allmänkultur, inventarier 0,8 Vektorisering digitala detaljplaner 0,35 Mätinstrument, plan 0,24 3D-införande 1,1 S4-Strövelstorp-SPU20 1 0,5 S127 10 4,5 S1314 0,5 15 S25-Kyrkogatan m fl. 0,5 8 ARV-Avloppsreningsverk 29 47 59 SPU1-HST-EKJ 11 SPU20-Vilhelmsfält 0,5 7,5 SPU38-Errarp 0,5 Stora VA-utbyggnaden VPU tryckstegring/reservoar 1 VA-plan Boarpsvägen 1 3,6 8,1 UAS Drönare 0,25 Totalstation 0,4 Stöldbågar biblioteket 0,4 Möbler m.m. Stadsbibliotek 4,5 Skåneleden 0,2 Småbåtshamnar 1 Lingvallen 0,1 Rantzowshallen 0,1 Ängelholms idrottshall 0,1 Ny ridanläggning 0,06 Idrottshall Munka Ljungby 0,05
Lärkeröds vägsamfällighet 0,05 Innebandysarger 0,2 Lekplats Vejbybadet 0,3 Sibirientunneln 16,5 Ombyggnad Kustroddarevägen 3,5 Oracle-server 0,1 Strandberedning 2 4 4 Klitterhus brygga 1,5 ÅVS ny trafikplats 0,7 Inventarier lokalvård 1,8 Rögle deponi 1,5 Parkering Lindab Arena 4 Utveckling Ängelholms stadsbibliotek 0,2 GC-väg Strövelstorp (väg 1758) 0,2 Summa 193,73 49,604 31,02 17,23 0 95,3 96,1 121,5 Nytt rambelopp 73 73 73 73 Servicestöd, kommunstyrelsen Skefinansierat Investering 2017 2018 2019 Investering, egna fastigheter 1,4 1,4 1,4 IT: Central utrustning 0,8 0,8 0,8 Ny webb 1,5 0,8 Utveckling av system knutna till ekonom 0,5 0,5 0,5 Digitalisering, kommunövergripande 2 2 2 Summa 6,2 5,5 4,7
Lärande och familj, kommunstyrelsen Skefinansierat Investering 2017 2018 2019 Inventarieanskaffning 0,35 0,35 0,35 Summa 0,35 0,35 0,35 Hälsa, kommunstyrelsen Skefinansierat Investering 2017 2018 2019 Digitala nycklar 2,386 Fjärrtillsyn 0,36 Life Care HSL 0,328 Life Care boende 0,11 Möbler nya lokalen Metallgatan 0,8 Läkemedelsskåp/nyckelskåp 0,35 Larm vårdboenden 0,7 0,7 0,7 Inventarier 0,5 0,5 0,5 Skanning Procapita 0,044 Summa 5,578 1,2 1,2 Välfärdsnämnden Skefinansierat Investering 2017 2018 2019
Inventarier grundskola 7 2 5 En dator per elev 4,2 4,2 4,2 Inventarier förskola 1 1 1 Inköp skolbuss 1 Undervisningsmaterial gymnasieskola 0,65 0,65 0,65 Inventarier nya gruppbostäder 0,5 0,5 0,5 Upprustning IT 0,5 0,5 0,5 Inköp av tekniska hjälpmedel 0,3 0,3 0,3 Inventarier gymnasieskolan 0,1 0,1 0,1 Summa 15,25 9,25 12,25 Myndighetsnämnden Skefinansierat Investering 2017 2018 2019 Nytt ärendehanteringssystem 0,25 Summa 0,25