Förslag till budgetförändringar för verksamhetsåret 2016.

Transkript

1 Förslag till budgetförändringar för verksamhetsåret 2016.

2 Förord EngelholmsPartiet (EP) är ett oberoende parti som bildades Partiets motto är MÄNNISKAN I FOKUS och partiets ledord är: Enkelhet, Delaktighet, Ärlighet & Öppenhet. EngelholmsPartiet arbetar för: Kommunens bästa - De flestas bästa -Den enskildes bästa. EngelholmsPartiet tar ställning i varje enskild fråga, oavsett om det är vår egen, eller andras idé. Goda tankar och frågeställningar ska alltid bejakas utifrån samhällsnytta och ekonomi. Målet med vår politik är att göra Ängelholms kommun till en bättre plats att leva, bo, arbeta, åldras och vistas i. Vi vill satsa på våra barn, ge våra äldre och andra behövande den sociala omsorg man behöver, vårda vår infrastruktur, vårda och bevara våra grönområden och vidta erforderliga åtgärder för att skydda våra stränder. Satsningar på kultur, idrott och fritid, turism och företagande är också viktiga för oss. Valet 2014 gjorde att EngelholmsPartiet flyttade fram sina positioner på den politiska kartan i Ängelholm. Ekonomi/framtid Utvecklingen av kommunens ekonomi ger stora betänkligheter. Rätt skött och med stort mod i politiken ser EngelholmsPartiet stora möjligheter till att kunna förbättra kommunens ekonomi. Kommunens nuvarande intäkter räcker INTE till, för att uppnå de av Kommunfullmäktige uppsatta målen. Detta borde, sätta sina spår i budgeten. Kommunen har enligt antagen framtidsförklaring ett resultatmål på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. En vinst på denna nivå är behövlig för att klara framtida investeringar inom olika områden. Dagens intäkter räcker INTE heller till för att bibehålla nuvarande nivå i verksamheten och välfärden. Det räcker INTE till för investeringar som skapar ökade intäkter eller minskade kostnader i framtiden. Bl.a. därför har EngelholmsPartiet begärt en konsekvensanalys om hur den kommunala servicen skulle påverkas vid en generell besparing om 3 5 %. EngelholmsPartiet anser att det behövs en OMEDELBAR ökning av kommunens intäkter. Det enda sättet, kortsiktigt, är en skattehöjning. Höjs inte skatten inför 2016 riskerar detta år att bli ett år där kommunen gör en kraftig förlust och/eller ännu ett år där besparingar och nedskärningar måste ske inom alla områden. På investeringssidan begränsas möjligheterna

3 och detta kommer att slå tillbaka delvis på kort sikt men kraftigt på lång sikt, bl.a. i form av minskade möjligheter till intäkter, besparingar, nyetableringar, dragkraft för företagande och turism. Dessutom anser EngelholmsPartiet att Ängelholms Kommun inte kan fortsätta att skjuta skulder framför sig. VARJE förlorat år är oerhört svårt att ta tillbaka. EngelholmsPartiet vill att vår Kommun skall fortsätta vara en av de bästa Kommunerna man kan bo och verka i. Vi vill att vår Kommun skall drivas på ett kvalitativt sätt både på kortoch lång sikt. Vi vill att vår Kommun skall vara en välmående kommun, med bra kontroll över såväl ekonomi som verksamheter. Vi vill att vår Kommun minst skall kunna bibehålla nivån i välfärden men även utvecklas och drivas på ett utvecklande sätt, både kort- och långsiktigt. EngelholmsPartiet kommer inte att medverka till att det skärs i välfärden. EngelholmsPartiet vill inte sätta vår Kommun i en situation där kortsiktigt tänkande, kreativa ekonomiska lösningar och politisk ovilja att höja skatten slår tillbaka. Realistiska mål är framarbetade och beslutade av Kommunfullmäktige. En förutsättning för att ha en chans att uppnå mål är att det finns ekonomiska resurser. Kommunen har också genom åren samlat på sig en mycket stor underhållsskuld. Skulden har medvetet tillåtits växa, år efter år, under de senaste 8 10 åren. Skulden måste, akut, börja betalas av nu. EngelholmsPartiet för en konsekvent kommunal politik och vi vill leva upp till det vi framför i vårt Handlingsprogram Förändrad kommunalskatt: EngelholmsPartiet föreslår en skattehöjning på 1 krona för Konkreta anledningar: KOMMUNENS BÄSTA både på kort- och lång sikt. De mål som satts av Kommunfullmäktige inför 2016 EngelholmsPartiets Kommunala Handlingsprogram

4 Kommentarer till förändringar i driftsbudgeten enligt kommunstyrelsens förslag: EngelholmsPartiets förslag till förändringar framgår av bilagda ekonomiska sammanställning. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige tillförs medel för: Beredningsarbetet. EngelholmsPartiet vill satsa på att Beredningarnas arbete kan ske på ett kvalitativt sätt har visat vad som behövs. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen tillförs medel för: Ökade kostnader för sociala avgifter i samband med det under 2015 ökade partistödet. EP anser att det måste finnas täckning för dessa kostnader. Ökat underhåll av gator och gc/vägar. EP vill satsa på att underhållssidan kan skötas på det framtagen skötselplan anser nödvändig. Kommunen har också en stor underhållsskuld, som inte kan tillåtas öka. Underhåll av gatubelysning. Befintlig belysning går ej längre att ersätta. EP vill satsa på detta för att undvika försämringar och framtida ökade kostnader. Skyddsåtgärder/återställning för/av kommunens stränder i samband med höststormar samt uppdratering av kommunens strandpolicy i enlighet med tillfällig berednings slutrapport, samt för kostnader i samband med olika tillståndsansökningar avseende framtida skyddsåtgärder. EP vill satsa på att stränderna kan skötas och att de i KF och KS beslutade åtgärderna kan genomföras. Sänkning av åldern för aktivitetsstöd för ideella föreningar till 4 år Borttagande av lokalhyror för den del av ideella föreningarnas lokalkostnader som avser åldern 4-20 år* *Båda ovanstående satsningar finns med i EPs Kommunalt Handlingsprogram. Föreningars verksamhet börjar i allt lägre ålder varför föreningarnas kostnader ökar. Med införande av dessa åtgärder kan föreningslivet göras tillgängligare för alla, då föreningarna härigenom ges möjlighet att sänka sina avgifter. Lekplatsunderhåll. EP vill satsa på att samtliga lekplatser i kommunen behålls, samt att det finns tillräckligt med medel för ett rätt underhåll. Badvakter/livräddare. EP vill satsa på att behålla badvakter/livräddare, vilket ger trygghet åt Ängelholmare och turister. Dessutom ger det god reklam för kommunen eftersom vi anser att stranden är vår största destinationsdragare. Satsningen medverkar också till att skapa kommunala ungdomsjobb samt att Besöks- och Turismnäringen stimuleras. En sådan satsning ingår också som en del i EPs Handlingsprogram. Blommor i samband med kommunens 500 års jubileum. Utsmyckningar av staden under jubileumsåret.

5 Indexuppräkning inom huvuduppdrag Hälsa för den äldreomsorgsverksamhet som har privata utförare. EP vill satsa och agera enligt vårt kommunala Handlingsprogram och enligt de av KF uppsatta målen. Vidare anser EP det är orimligt att indexuppräkningar inom den privata vården skall belasta den kommunala vården. Uppstart av de olika beredningarnas slutrapporter, risken är annars att dessa blir hyllvärmare. EP vill satsa på detta eftersom Kommunfullmäktige tagit beslut om kommunens organisation och då måste ekonomiska medel skjutas till. Reserv för huvuduppdrag Lärande och Familj och huvuduppdrag Hälsa. EP anser att denna reserv är nödvändig eftersom det visat sig att skillnader i bedömningar från år till år gör budgeten för dessa huvuduppdrag mycket känsliga. Även 2015 års resultat visar att det behövs en reserv på dessa områden. Medel behövs också för införande av äldreplan i enlighet med motion från EngelholmsPartiet. Myndighetsnämnden: Myndighetsnämnden tillförs medel för: Uppgradering/revidering av gamla detaljplaner, de gamla detaljplanerna kan ställa till framtida problem i samband med bygglov. EP vill satsa på detta för att det allmänna intresset i större grad skall tillvaratas i Detaljplanearbetet och bygglovshanteringen. Bostadsanpassningsbidrag. EP vill satsa på detta eftersom kommunens befolkning tenderar att bli allt äldre varför mindre justeringar i deras nuvarande bostader kan innebära lägre kostnader för hemhjälp, vårdboende m.m. Välfärdsnämnden: Välfärdsnämnden tillförs medel för: Den generella besparing som planeras och som medför risk för att lärartjänster skärs bort. Satsning på skolan ingår i EP:s Kommunala Handlingsprogram Måltidsservice. Kommunen serverar ungefär 1 miljon måltider per år. En minskning med 1:- krona per måltid kommer att innebära sämre kvalité för våra barn i skolorna och för de äldre som får sin kost via kommunen. EP anser att nedskärningar inom detta område inte skall göras. Kvalitén på måltiderna kommer att försämras. För många barn är skollunchen deras vardagliga huvudmåltid. Aktivitet förebygger EP anser att en nedskärning av verksamheten inte kan genomföras förrän en konsekvensbeskrivning presenterats. EP vill satsa enligt vårt handlingsprogram. Hälsofrämjande satsningar skall göras t e x skall alla skolelever erbjudas kvalitativ idrotts-/friluftsaktivitet, ledda av pedagoger som är utbildade för verksamheten. Oförändrad städservice. En minskning av städservice i bl.a. våra skolor kan innebära att barns allergiska problem blir större, vilket då är förenat med högre kostnader än nedskärningen betingar. I enlighet med vårt handlingsprogram att ha fräscha och anpassade skollokaler ser vi försämrad städning som ett stort hot. Förstärkning grundskola avseende nyanlända. Idag placeras nyanlända i kommunens skolor. Utan reell introduktion i svenska språket blir det svårt för de nyanlända att ta till sig utbildningen. EP vill satsa på detta i enlighet med vårt handlingsprogram som säger att

6 invandrare som vår kommun tar emot, skall känna sig välkomna och få en bra introduktion till det svenska samhället. Inrättande av Finsamförbund. EngelholmsPartiet har motionerat i frågan, flera politiska partier har uttalat sig positivt om tankarna. Nu är det tid för handling. Fler pedagoger i grundskolorna. Enligt uppgift med c:a 150 nya barn i våra grundskolor. Då krävs, för att behålla genomsnittliga antalet pedagoger per 100 barn, en nyanställning av cirka 12 pedagoger. Återföring av regleringsposter från gamla socialförvaltningen. Det inte är rimligt att återföra poster från ett huvuduppdrag som gjort stora besparingar och som troligen går mot ett stort underskott Täckande av beräknat underskott för boendestöd enl. 5 kap 7 o 9 SoL**. Ökade kostnader för vård i familjehem enl. 6 kap. 1 SoL**. **Båda ovan punkter är lagstadgade och då är det inte rimligt att inte kall behöva tas medel, med risk för nedskärningar, från andra verksamheter. Sammanfattning ang. Driftsbudgeten: EngelholmsPartiets äskande om förändringar kostar totalt kkr. Justerat för beräknad vinst enligt kommunstyrelsens förslag jämfört med EngelholmsPartiets förslag, om en skattehöjning på 1:-, kommer Ängelholms Kommun att uppvisa en vinst om kkr. Detta motsvarar den av kommunfullmäktige beslutade och antagna Framtidsförklaringen om 2 % på skatteintäkter och generella statsstöd. Kommentarer till förändringar i investeringsbudgeten enligt kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsen: Medel för ombyggnad av stadshuset flyttas till tidigast 2018, efter att Halmstad Högskolas forskningsprojekt/utvärdering av den nya organisationen är klar. EP anser inte det är rimligt att påbörja en om/tillbyggnad av stadshuset som till stor del bygger på kommunens nya organisation. Hur kommer kommunens organisationen att se ut efter Halmstad Högskolas utvärdering/forskning. Medel för en förstudie av Parkskolans fortsatta användningsområde. EP vill satsa på detta nu, eftersom det har dragit ut på tiden redan och om inget händer riskerar kostnaderna för eventuell renovering att öka. Medel för en förstudie om eventuellt byggande av ett Marint Besökscenter. EP vill satsa på detta nu eftersom detta projekt är en del i att kunna öka dragningskraften och turismen i kommunen. Medel för tilläggsinvestering i träningsplaner. Kommunstyrelsen beslutade den 11 november som alternativ och kostnader för uppförande av träningsplaner. Reserverade medel i Kommunstyrelsens budgetförslag täcker inte hela kostnaden.

7 Medel för permanenta paviljonger på torget. Anslagna medel är inte tillräckliga om dessa skall permanentas. Det är orimligt att först sätta upp tillfälliga paviljonger i samband med kommunens 500-års jubileum och därefter i enlighet med Beredningen för samhällsbyggnads slutrapport om Stortorgets framtida användning bygga permanenta paviljonger. Samordning måste kunna ske. Säkerhetsmonter i på Strövelstorps bibliotek. Strövelstorps byalag har i sin ägo en äldre myntsamling och äldre silverskatt. Planer finns på att ställa ut dessa på Strövelstorps bibliotek. För detta behövs en säkerhetsmonter. Sammanfattning ang. Investeringsbudgeten: Med EngelholmsPartiets justeringar/omfördelning av investeringsbudget ökar den totala investeringsbudgeten med 500 kkr.

8 Förslag till ändringar av kommunstyrelsens förslag till driftsbudget för Ängelholms kommun för verksamhetsåret Huvud- Avdelning Projekt Belopp Summa Totalt uppdrag tkr tkr tkr KF Beredningsarbete KS Servicestöd Sociala avgifter Samhållsutveckling Underhåll gata 4200 Underhåll gc väg 800 Underhåll gatubelysning 1000 Skyddsåtgärder/återställning stränder 2000 Uppdatering strandpolicy m.m. 700 Aktivitetsstöd 4-6 åringar 600 Fria lokaler för idella föreningar 4-20 år 1500 Lekplatsunderhåll 230 Badvakter/livräddare 190 Blommor 500 års jubileum Hälsa Indexuppräkning privat äldreomsorg 500 Indexuppräkning privat vårdboende 1410 Indexuppräkning privat demensboende Övergripande Verkställighet beredningars slutrapporter 2000 Reserv för huvuduppdrag Lärande och Familj och huvuduppdrag Hälsa MYN Byggenheten Revidering av gamla detaljplaner 500 Bostadsanpassningsbidrag Transportsumma till sidan

9 Transportsumma från sidan VFN Återföring generell besparing 8602 Oförändrad måltidsservice 1000 Oförändrad aktivitet förebygger 743 Oförändrad städservice 500 Förstärkning grundskola avseende nyanlända 1000 Inrättande av Finsamförbund 650 Ökat elevantal i grundskolorna fler pedagoger 7000 Återföring regleringsposter från gamla SOC 3200 Oförändrat boendestöd 5 kap 7 o 9 SoL 1000 Vård i familjehem enl 6 kap. 1 SoL Totalt förändringar Budgeterat resultat enl. KS Skattehöjning 1,00 kronor Årets resultat = 2 % av skatter och generella statsbidrag 41267

10 Förslag till ändringar av kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för Ängelholms kommun för verksamhetsåret 2016 Huvud- Avdelning Projekt Belopp Summa Totalt uppdrag tkr tkr tkr KS Servicestöd Ombyggnad stadshuset Förstudie Parkskolan Samhällsutveckling Förstudie Marint Besökscenter 500 Träningsplaner tillägg 1700 Paviljonger torget 750 Säkerhetsmonter Strövelstorps för museiföremål Ökning av investeringsbudget 500

11 EngelholmsPartiet föreslår att: uppdrag lämnas åt huvuduppdrag servicestöd att beräkna den samlade kostnaden för kommunens migration. uppdrag lämnas åt huvuduppdrag servicestöd att utreda Parkskolans framtida användning uppdrag lämnas åt huvuduppdrag samhällsutveckling att undersöka möjligheterna för uppförande av Marint Besökscenter i Hamn/Klitterhusområdet. uppdrag lämnas åt huvuduppdrag Lärande och Familj undersöka möjligheten att införa en gymnasieutbildning för blivande IT-tekniker. uppdrag lämnas till huvuduppdrag Hälsa att arbeta fram en äldreomsorgsplan uppdrag lämnas till kommundirektören att ta fram förslag till införande vård & omsorgsnämnd

12