Förslag till budget och plan för åren från Blågröna Ängelholm

Transkript

1 1 (5) 8T 8T 8T 8T Kommunstyrelsen Förslag till budget och plan för åren från Blågröna Ängelholm Ärendebeskrivning Den blågröna majoriteten Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet lämnar nedanstående förslag till budget för år 2019 och planåren Förslaget utgår från den av tjänstemännen presenterade budgeten men innehåller flera politiska prioriteringar, bland annat avsteg från det s.k. tvåprocentmålet. Resurserna detta frigör använder det blågröna styret för att säkerställa resurser till välfärden. Samtidigt genomför vi viktiga effektiviseringar i verksamheterna, både sådana som tjänsteorganisationen själv föreslagit men också sådana vi utifrån en politisk prioriteringar anser nödvändiga för att frigöra resurser. Det innebär bland annat att styret prioriterar återställning av resursfördelningsmodellen till 80 % inom skola, förskola och äldreomsorg samt ökade resurser för att möta behoven det kommande året, främst inom välfärdsnämndens område. Beslutsunderlag Bilaga 1 driftbudgetförslag från Blågröna Bilaga 2 Investeringsbudgetförslag från Blågröna Utredning Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunens resultat vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2019 föreslås att avsteg görs från det finansiella målet. Istället ska kommunens resultat vara positivt och lägst uppgå till det lagstadgade balanskravet. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar.

2 2 (5) 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Skattesats att skattesatsen fastställs till 20,24 procent för år 2019 vilket är oförändrat jämfört med 2018, Kommunövergripande mål att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt ovanstående, att fastställa förslaget till kommunfullmäktigemål enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, Fastställande av budget för år 2019 och plan för åren att driftbudget samt nämndernas utvecklingsmål för år 2019 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att exploateringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2019 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt framlagt förslag, att kvalitetsdeklarationerna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, att uppdragen till nämnderna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, Lokalresursplan att fastställa Lokalresursplanen för Ängelholms kommun innebärande att, Förskolor att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för 3 avdelningar förskola på Rebbelberga färdig att tas i bruk till ,

3 3 (5) att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Fridhem (ersätter parallelltrapetsen) för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till , att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola i Strövelstorp för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till , att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Adolfsfält för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till , att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Parallelltrapetsen för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till , Skolor att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för skola till 250 elever på Rebbelberga färdig att tas i bruk till , att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för skola till 150 elever i Munka Ljungby färdig att tas i bruk till , att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever vid Adolfsfält färdig att tas i bruk senast , att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever i Munka Ljungby färdig att tas i bruk senast , att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en utbyggnad av Rönnegymnasiet för ytterligare 250 elever färdig att tas i bruk till , Boende med särskild service att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa nya boenden med särskild service med upp till 6 platser på Skillingeskolans tomt färdig att tas i bruk under 2019/20, samt att omfördela avsatta budgetmedel för utökade lokalhyror, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en nytt boende med särskild service med 6+6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2021/22, att ge Samhälle i uppdrag att påbörja framtagandet av detaljplaner för ovanstående behov av förskolor, skolor och boenden enligt ovan, Lokaler efter år 2023 att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny förskola i Munka Ljungby för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till ,

4 4 (5) att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny skola för ca 400 elever i Ängelholms centrala delar färdig att tas i bruk till , att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av ett nytt boende med särskild service med 6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2024, Upplåning att under år 2019 uppta långfristiga lån på 40 mnkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, att under år 2019 uppta långfristiga lån på 100 mnkr för finansiering av investeringar inom vaverksamheten, att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2019 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar, Starttillstånd att det i budget 2019 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier att det i likhet med 2018 avsätts tkr till partistöd och att fördelning per parti fastställs enligt mandatfördelningen för mandatperioden , Nya alternativt förändrade taxor och avgifter att anta nya taxor för vatten- och avloppsverksamheten enligt framlagt förslag, att i taxan för planutgifter förändra justeringsfaktorn från 0,5 till 1,0, att taxorna för järnvägens museum ändras enligt framlagt förslag, att godkänna införandet av hjälpmedelsabonnemang från och med den 1 januari 2019 enligt beslut i KS , att taxorna för barn- och skolbarnomsorg justeras enligt framlagt förslag, Borgensramar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 931 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

5 5 (5) Bidrag till föreningar att bevilja bidrag till Ängelholms Hembygdsförening om tkr för år 2019 (samma nivå som för år 2018), att bevilja bidrag och lokaler till pensionärs- och handikapporganisationer enligt beslutat regelverk i kommunstyrelsen 2009, Ny organisation att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den nya organisationen.

6 Bilaga 1 driftbudgetförslag från Blågröna (tkr) Skattefinansierad verksamhet Tjänsteorganisationens budgetförslag Ny skatteunderlagsprognos augusti (KS ) Särskilt boende Fridhem (KS ) Ny pensionsprognos från KPA (augusti 2018) Förskola Strövelstorp, tillägg paviljonger, Paviljongetablering skola , 150 elever Paviljongetablering skola , 250 elever Ny skatteunderlagsprognos oktober Paviljongetablering 3 avd. förskola Rebbelberga HT Ny skola Adolfsfält klar Ny resultatnivå Föreslagna förändringar Kommunfullmäktige KS, egen verksamhet KS, Lärande och familj KS, Hälsa Resursfördelningsmodellen återställs från 50 % till 80 % Effektiviseringar i enlighet med förvaltningens förslag Korttidsenhet vid Hälsostaden KS, Samhälle Resursförstärkning inom Samhälles verksamhet Galleri Moment, tillfällig lokal Driftbidrag enligt avtal med Rögle BK KS, Kommunledning Organisationsutveckling KS, Servicestöd E-arkiv Ny politisk organisation Myndighetsnämnd Välfärdsnämnd Resursfördelningsmodellen inom skola återställs från 60 % till 80 % Resursförstärkning inom välfärdsnämndens område enligt specifikation* Gränssnitt mellan LSS och Hälsa Inkludering av funktionsnedsatta i fritidsverksamheten, 1-årigt projekt Valnämnd Överförmyndarnämnden Summa Resultatmål 1 % * Specifikation, välfärdsnämndens budgetförstärkning Avvikelseavtal Rebbelberga och Strövelstorps skola Elevhälsan, 1 tjänst Ej privatisering av assistansen Fritidsverksamhet och daglig verksamhet Resursförstärkning, ökade volymer Sammanräknad resursförstärkning

7 Uppdrag till nämnderna Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge förslag på budgetprocess för budget Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativa former för uppförande av nya fastigheter i lokalresursplanen. Kommunstyrelsen (Hälsa) ges i uppdrag att utreda kostnaderna per plats och år inom särskilt boende samt ge förslag på hur kostnaderna ska kunna sänkas. Kommunstyrelsen (Hälsa) ges i uppdrag att utreda kostnaderna per brukare inom hemtjänsten samt ge förslag på hur kostnaderna kan sänkas. Välfärdsnämnden Välfärdsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att etablera fler s.k. uteförskolor.

8 Bilaga 2 Investeringsbudgetförslag från Blågröna (tkr) Kommunstyrelsen/Servicestöd Eventuell kommentar Investering i egna fastigheter Digital infrastruktur Digitalisering övergripande inkl e-tjänster Utveckling av system EoK Digital säkerhet, centralt anslag Nytt intranät Summa: Kommunstyrelsen/Lärande och familj * Eventuell kommentar Inventarier arbetsmarknad/vux Inventarier försörjningsstöd Summa: Kommunstyrelsen/Hälsa Eventuell kommentar Larmanläggning vårdboende Inventarier Hälsa Mobil hemsjukvård Utökning wi-fi Nya arbetsplatsen Uppdrag och stöd Välfärdsteknik API Summa: Välfärdsnämnden/Lärande och familj Eventuell kommentar Elevdatorer Lärardatorer Reinvestering digital utrustning Kvalitetsledningssystem Inventarier förskola Inventarier grundskola Inventarier gymnasieskola Arbetsmiljöåtg. Gymnasieskola Inventarier individ- och familj Inventarier funktionsstöd Tekniska hjälpmedel/funkt.st Utrustning IT-miljöer/accessp Summa: Myndighetsnämnden/Samhälle Eventuell kommentar 1 IT-investeringar Summa:

9 ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 2 Investeringsbudgetförslag från Blågröna (tkr) forts. Kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle Kommunstyrelsen/Samhälle Projekt VA-verksamhet Nr nr Projektnamn Eventuell kommentar Utveckling av Rönneå Översyn järnvägsövergångar Pågatågsstation Barkåkra Sibirientunneln Fortsättning 2022: 17 mnkr Nedgångar, staket v klitte Transportmedel o maskiner Arbetsmiljöinvestering Gata mindre ombyggn Allmän markreserv Gång- och cykelvägar Cykelpassager Enligt framtagen handlingsplan Ny/ombyggnad busshållplats Gc-tunnel, stationen Plattformsförbindelse, stationen Spont, Östergatan Broupprustning Ombyggnad Havsbadsvägen VA: bygg mnkr; skatte: bygg Tillgänglighetsanpassn off Gatubelysning upprustning Trafiksignaler Parker,upprustning Östergatan Lekplatser, anläggn o inve Bjärevägen-Lingvägen gc-väg Stortorget Centrumprojektet 500 Förprojektering Vägvisn skyltning Ängelhol Kristian II:s väg ombygg VA: bygg mnkr; skatte: fortsättning Klippanvägen ombyggnad Ombyggnad runt Villanskolan Asfaltsplan Badstränder,upprustning Strandberedning Enligt handlingsplan. Akut beredskap Upprustn offentliga toalet Storköksutrustning,utbyte Inventarier lokalvård Kronotorpsomr VA Avser Ymersgatan Risk/sårbarhetsanalys/ber Vattenskyddsområde/vattend Bärnstensvägen Errarpsvägen, VA Nya serviser Oföruts omläggn/akuta insa VA, underhållsplan Södra vägen Garvaregatan Villandsgatan Munka VA Haradal VA VA: fortsättning mnkr Östra Järnvägsgatan m fl Ahlefelds gata m fl Småbåtshamnar Muddring och renovering av pirarmarna i Skäldervikens hamn Tillbygg omklädn rum Hjärn BMX-bana Inventarier fritidsgårdsvh Upprustning IP med skötsel Projektering/oföruts inves Minigolfbana, Rönnevik Inventarier bibliotek Konstinköp Allmänkultur, inventarier Mätinstrument UAS Drönare D-införande S1, Munka Ljungby-E VA: bygg mnkr S4-Strövelstorp-SPU S25-Kyrkogatan m fl ARV-Avloppsreningsverk VA: fortsättning mnkr SPU1 - HST - EKJ 110 Belysning på pumpstationen SPU20-Vilhelmsfält Stora VA VPU tryckstegr/reserv VA: fortsättning mnkr Laserscanning Klubbstuga, Ryttarförening Tillgänglighetsanpassat utegym Mountainbikeslinga, Kronoskog Ridled, Kronoskogen Utomhusisbana Snökanon Bulleråtgärder Enligt handlingsplan som håller på att tas fram Översvämningsåtgärder förebyggande; medfinansiering för statliga bidrag Ny lokal, Intraprenad anpassningar Lyckgatan, Toftaskolan Muddring, Magnarps hamn Summa: