Förslag till budget och plan för åren

Transkript

1 Förslag till budget 2017 och plan för åren

2 Innehållsförteckning Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för år 2017 och plan för åren Budgetprocessen... 3 Ställningstagande angående kommunalsken... 3 Ställningstagande angående resultatmålet... 3 Bedömning av befolkningsutvecklingen... 4 Administrativ besparing... 4 Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren Driftbudget år 2017 och driftplan åren Kommunfullmäktige... 5 Kommunstyrelsen övergripande... 5 Kommunstyrelsen Lärande och familj... 6 Kommunstyrelsen Hälsa... 6 Kommunstyrelsen Samhälle... 6 Välfärdsnämnden... 7 Myndighetsnämnden... 7 Investeringsbudget år 2017 och investeringsplan åren Upplåning... 8 Bidrag till politiska partier... 9 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter... 9 Uppdrag till nämnder... 9 Kommunstyrelsen... 9 Kommunstyrelsen Samhälle... 9 Välfärdsnämnden

3 Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för år 2017 och plan för åren Budgetprocessen Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet lägger för budgetåret 2017 för första gången en gemensam budget. Förslaget har arbetats fram gemensamt av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under hösten Därefter har förhandlingar skett med Miljöpartiet vilket lett till vissa justeringar och ett gemensamt ställningstagande. Utgångspunkt för arbetet har varit den budgetram som kommunfullmäktige antog den 27 juni 2016 samt med uppdaterade siffror avseende skeprognoser och nya antagande vad gäller befolkningsutvecklingen. Gällande investeringsbudgeten har nämndernas inlämnade förslag varit utgångspunkt. förslaget innehåller ändringsyrkanden både för driftsbudgeten och för investeringsbudgeten. Samtliga förändringar gentemot budgetramarna och inlämnade förslag finns sammanställt i bilaga 1 och bilaga 2. Ställningstagande angående kommunalsken Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar sken ska lämnas oförändrad på nuvarande nivå 19,79 procent. Ängelholms kommun står visserligen inför stora utmaningar, inte minst i välfärden, men vår samlade bedömning är det inte behövs någon skehöjning kommande budgetår. Skälen till detta är flera: Den kommunala sken är den sk som påverkar flest människor. Ett högt kommunalt skeuttag drabbar de som har minst marginaler hårdast. Vi anser därför det är viktigt hålla en låg skenivå så människor själva i högre grad får styra över hur de vill använda sina pengar. Ängelholms kommuns budgeterade resultat för år 2017, vilket fastställdes av kommunfullmäktige i samband med rambeslutet, är mycket positivt. De närmaste åren ser situationen något mörkare ut, men vi menar det får hanteras om och när blir aktuellt. Givet osäkerheten i de ekonomiska prognoserna är det än viktigare vara försiktig med ändra utdebiteringen av sk. Samtidigt som vi föreslår oförändrad sk anser M, C, KD och MP det dock forts angeläget effektivisera kommunens verksamheter och våga prioritera bland Ängelholms kommuns utgifter. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar skesatsen lämnas oförändrad för budgetåret Ställningstagande angående resultatmålet Ängelholms kommun har likt många andra kommuner antagit målet resultatet årligen ska uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från sker och generella statsbidrag. Då resultatutvecklingen de senaste åren varit svag har kommunen haft svårt nå målet. I budgetprocessen har kommunfullmäktige dessutom beslutat om flera avsteg från målet. 3

4 I årets budgetprocess har frågan diskuterats ingående och vi har kommit fram till det ekonomiska läget tillåter avsteg från tvåprocentsmålet även för Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet föreslår därför resultatmålet under 2017 ska uppgå till en procent av de samlade intäkterna från sker och generella statsbidrag. Avsteget ska ses som tillfälligt och kunna omprövas kommande budgetår om det ekonomiska läget förändras. Nytt resultatmål om en procent ger 20,6 mnkr i ökat reformutrymme. Bedömning av befolkningsutvecklingen Ängelholms kommun är en raktiv boendekommun. Under föregående mandatperiod har Alliansen bedrivit en aktiv politik för möjliggöra fler bostäder i Ängelholm. Det har gett resultat. De senaste åren har bostadsbyggandet kommit igång och bidragit till den befolkningsökning som skett de senaste åren. Under 2014 nådde kommunen invånare. Därefter har ökningen forts. M, C, KD och MP gör därför en mer positiv bedömning av befolkningsutvecklingen i Ängelholms kommun än den som låg till grund för rambeslutet i juni. Ytterligare befolkningsökning med 200 invånare ger 9,6 mnkr i skeintäkter för budgetåret Administrativ besparing Kommundirektören fick efter Treklöverns initiativ i uppdrag utreda en sjuprocentig besparing på kommunens administrativa kostnader. Treklövern har tagit del av utredningen och konstaterar en besparing på sju procent innebär ett för stort avbräck i den administrativa servicen. Vi bedömer dock det finns utrymme för minska de administrativa kostnaderna med drygt fem procent. En administrativ besparing på drygt fem procent frigör för budgetåret mnkr. Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar driftbudget för år 2017 och plan för nämnderna för åren fastställs enligt bilaga 1 investeringsbudget för år 2017 och plan för åren fastställs enligt bilaga 2 Driftbudget år 2017 och driftplan åren Nedan följer Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets viktigaste ändringsyrkanden under respektive verksamhetsområden. Se sammanställning i bilaga 1. 4

5 Kommunfullmäktige Nya badhuset (fördelas till SHU), +19 mnkr. Kommunstyrelsen övergripande Utökat föreningsbidrag till pensionärs- och handikappföreningar, +0,016 mnkr. Utökat bidrag till hembygdsföreningar, +0,06 mnkr. Kommentar: 50 tkr fördelas till Ängelholms hembygdsförening, totalt 2 mnkr. 10 tkr fördelas till Evangelisk Lutherska Missionsförening (ELM) för verksamheten Café Oasen. Landsbygdspott, +0,2 mnkr Kommentar: Vi vill satsa på föreningslivet på landsbygden där mindre föreningar kan ha svårt klara sig. Därför föreslås en landsbygdsutvecklingspott ur vilken mindre föreningar utanför Ängelholms tätort kan söka pengar till sin verksamhet. Centrumvakter permanentas, +0,37 mnkr årligen. Kommentar: Centrumvakter som patrullerar i staden vissa helgkvällar bidrar till ett tryggare uteliv och stärker därmed Ängelholm som nöjesort. Projektet har bedrivits på årsbasis. Satsningen permanentas nu. Minskning av 1,0 kommunikatörstjänst inom Servicesstöd, -0,5 mnkr. Kommunikatörstjänst till Ängelholms Näringsliv AB, +0,5 mnkr. Kommentar: Ängelholms Näringsliv är Ängelholms kommuns verktyg för bedriva näringslivs-, handels- och besöksnäringsutveckling. Vi vill stärka bolaget så det i högre utsträckning kan marknadsföra Ängelholm gentemot potentiella investeringar, etableringar och besökande. Detta är i förlängningen avgörande för Ängelholm ska fortsätta växa och utvecklas. För möjliggöra detta vill vi därför omfördela resurser motsvarande 1,0 heltidstjänst från servicestödets kommunikationsavdelning till Ängelholms Näringsliv. Resurser till näringslivs- och destinationsutveckling, +0,5 mnkr. Kommentar: Vi vill utöka resurserna för kampanjinsatser och andra aktiviteter som syftar till utveckla näringslivet, handeln och besöksnäringen i Ängelholms kommun. Både Bjerkne & CO:s rapport samt beredningen för samhällsutvecklings slutrapport för turismutvecklingen pekar på Ängelholm behöver satsa mer för lyckas inom dessa områden. Följeforskning av den politiska organisationen finansieras inom Servicestöds ram 5

6 Framtagandet av strategi för turismutvecklingen finansieras inom ram. Kommunstyrelsen Lärande och familj Samordnartjänst, arbetsmarknadsenheten, +0,25 mnkr. Kommunstyrelsen Hälsa Införande av konceptet Ung omsorg, +0,5 mnkr. Kommentar: Kommunfullmäktige biföll under föregående år en motion om införa konceptet Ung omsorg i Ängelholms kommun. Detta innebär unga får chans till ett jobb inom äldreomsorgen vilket ger såväl guldkant i äldres vardag som viktig erfarenhet för ungdomarna. På sikt kan det förenkla rekryteringen av framtidens medarbetare till äldreomsorgen. Vi vill i ett första steg införa Ung omsorg på ett antal boenden under Faller projektet väl ut kan en utbyggnad bli aktuell i framtiden. Hälsa tillförs resurser för införa nya IT-system, +0,6 mnkr. Upphandling av platser på särskilt boende från 2018 ger 4 mnkr 2018 och Kommentar: Vi vill upphandla 50 platser på särskilt boende för äldre. Vårdboenden drivna av privata utförare håller minst lika hög kvalitet som kommunens egna boenden. Kostnaden per plats är dock betydligt lägre än i kommunal regi. Många vittnar också om det är roligare arbeta på ett privat drivet boende då beslutsvägarna blir kortare och det egna ansvaret tydligare. Kommunstyrelsen Samhälle Venhuset, hyra, +17,4 mnkr 2017, därefter 19 mnkr per år. Förlängning Simmarnas hus, +1,05 mnkr. Klimatanpassningsstrateg 1,0 tjänst, +0,7 mnkr. Strandunderhåll och åtgärder med anledning av eventuella stormskador, +1 mnkr. Kommentar: Strandberedningens slutsatser gällande uppdraget om ta fram en strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms Havsbad hållbara stränder bör tas tillvara. I rapporten gavs förslag till såväl långsiktiga insatser som åtgärder av mer kortsiktig karaktär. Vi vill därför tillskjuta ytterligare medel till underhållet av stränderna samt möjliggöra akuta åtgärder med anledning av eventuella stormskador. Riktad satsning på gator/parker/tunnlar/lekplatser, +1 mnkr, samt utökade resurser för underhåll av gator och vägar, +2 mnkr. Kommentar: Vi vill utöka insatserna för underhålla kommunens gemensamma tillgångar. Målet är på sikt beta av kommunens underhållsskuld för gator och vägar. Resurserna för asfaltering utökas 6

7 därför. Samtidigt ges kommunstyrelsen i uppdrag se över och prioritera listan över underhållsprojekt. Riktad satsning på fritidsanläggningar under 2018, +1,2 mnkr. Riktad satsning på utsmyckning och underhåll kring Nya Torg, +0,1 mnkr. Ökade skötselbidrag föreningar, +0,3 mnkr. Vinteröppna offentliga toaletter, +0,3 mnkr. Utökning av bussturer under kvällar och helger till Hjärnarp-Svenstorp, +0,7 mnkr. Välfärdsnämnden Förskola och grundskola undantas från föreslagna besparingar, +23 mnkr. Kommentar: Vi undantar förskola och skola från i stort sett alla av välfärdsnämnden föreslagna besparingar. Det innebär den generella besparingen motsvarande knappt 21 mnkr på förskola/skola tas bort, effektiviseringar inom måltidsservice motsvarande drygt 2 mnkr. Vi accepterar dock föreslagen effektivisering inom lokalvårdsservice, motsvarande 0,4 mnkr. Gymnasieskolan undantas från föreslagna besparingar, +4,4 mnkr. Verksamheten för funktionsstöd undantas från föreslagna besparingar i de delar som handlar om daglig verksamhet och kvalitetstimmar/aktivitetstimmar, +1,44 mnkr. Förstärkning av Aktivitet förebygger, +0,3 mnkr. Införande av familjerådgivningscheck, +0,12 mnkr. Kommentar: Vi anser Ängelholms kommun ska införa en föräldrarådgivningscheck för förstagångsföräldrar i enlighet med en av kommunfullmäktige antagen motion. Föräldraskapet innebär stora förändringar i människors liv. Många vill då ha någon prata med för stöd och råd. Genom införa en check för nyblivna förstagångsföräldrar tydliggörs kommunens resurser för detta. Ett checksystem kan även stärka valfriheten och låta familjerna själva välja vem de vill gå till för rådgivning. Ersättningslokaler Roslunda Galaxen, +3,05 mnkr. Förstärkning av befintliga familjecentraler, +0,2 mnkr. Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2016 lägga ner en av kommunens familjecentraler. Vi anser det inte finns möjlighet återinrätta denna utan vill istället förstärka återstående familjecentraler då vi ser ökade behov inom detta område. Myndighetsnämnden Minskning av 0,5 tjänst miljöstrateg, -0,5 mnkr. 7

8 Kommentar: Utrymme för tjänsten skapades i samband med Socialdemokraternas budget antogs i kommunfullmäktige hösten Vi bedömer det i dagsläget inte finns behov av ytterligare en halvtidstjänst inom detta område och väljer därför använda medlen till finansiera del av tjänsten som klimatanpassningsstrateg. Enskilda avlopp, +0,32 mnkr. Investeringsbudget år 2017 och investeringsplan åren Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till investeringsbudget för år 2017 och plan för åren tar sin utgångspunkt i nämndernas upprättade investeringsförslag i den form som presenterades inför budgetberedningens arbete. Nedan redovisas våra viktigaste prioriteringar. Samtliga förslag finns ta del av i bilaga 2. Huvuduppdrag Samhälle, kommunstyrelsen (skefinansierad verksamhet), får i uppdrag fördela investeringsbudgeten på fyra år ( ) med rambeloppen tkr 2017, tkr 2018, tkr 2019 och tkr De orangemarkerade projekten i bilaga 2 har prioriterats och får inte tidsförskjutas. Uppdraget ska återrapporteras senast Gång- och cykelbro över Rönneå vid Haradal, +0,2 mnkr 2017 samt +11 mnkr Projektering gång- och cykelväg Strövelstorp till Hasslarp, +0,2 mnkr. Anläggning av friidrottsarena, +4,1 mnkr 2017 samt 4 mnkr Flytt av träningsplaner färdigställs och kompletteras med miljövänlig beläggning, +17 mnkr Projektet Klippanvägens ombyggnad minskas med 10 mnkr till totalt +25 mnkr då borttagande av två körfält utgår. Grusplan med belysning i Skälderviken, +3,8 mnkr. Byggnation av omklädningsrum i Hjärnarp, +1,5 mnkr. Ombyggnad av Kustroddarevägen under 2017, +3,5 mnkr. Parkering Lindab Arena, +4 mnkr. Utveckling av Ängelholms stadsbibliotek, +0,2 mnkr. Digitala nycklar inom Hälsa, +2,4 mnkr. Fjärrtillsyn, +0,36 mnkr. Life Care HSL och Life Care Boende, +0,44 mnkr. Upplåning Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende upplåning 8

9 Bidrag till politiska partier Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende bidrag till politiska partier. Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende taxor och avgifter. Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjligheter lämna generella eller nämndspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar utreda möjligheterna tillskapa boende för nyanlända i kollektiv form, exempelvis genom flera familjer kan bo tillsammans i en villa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast ta fram förslag till tillfälliga boendelösningar för nyanlända, exempelvis i villavagnar, baracker eller andra former av modulbostäder. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast utreda och ge förslag för hur kostnaderna för kommunens mottagande av nyanlända och ensamkommande ungdomar kan sänkas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast inventera, utvärdera och om nödvändigt ompröva Ängelholms kommuns medlemskap i mellankommunala organisationer och samarbeten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast undersöka intresset bland närliggande kommuner (exempelvis Båstad, Höganäs, Laholm etc.) för samarbeta kring funktionen som klimatanpassningsstrateg. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast Kommunstyrelsen Samhälle 9

10 Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar utreda möjligheterna etablera fritidsgård inom Rönneskolans lokaler. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast utreda och ge förslag kring småbåtshamnarnas framtida ägande- och driftsform. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast påbörja utredningen av den tillfälliga beredningen för strandens förslag om vågbrytare samt invallning av Havsbaden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast göra en uppdaterad kartläggning av exploateringsbara tomter inom Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast ge förslag kring hur byggandet av bostäder kan öka i Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast kommunstyrelsen får i uppdrag prioritera aktuella asfaltunderhållsprojekt. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast utreda alternativa beläggningsmetoder på enskilda vägar. I Ängelholms kommun finns många enskilda vägar på landsbygden. Flertalet är belagda med asfalt som nu behöver läggas om. Vi vill utreda vilka beläggningsmetoder som finns tillgå och kostnadseffektiviteten i dessa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i samarbete med välfärdsnämnden utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast Välfärdsnämnden Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar utreda och ge förslag på en ny modell för familjehemsrekrytering. I uppdraget ingår se över arvoderingen samt stödet till familjehemmen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast öka marknadsföringen av möjligheten bli familjehem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast