Synpunkter på föreslagna ramar 2015 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2014/355

Birgitta Ljungberg Jansson Tjänsteskrivelse Lennart Zetterlund Datum 2014-03-27 KS 2014/355 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2015 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2014/355 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2015 för kommunstyrelsens egna verksamheter. Sammanfattning: Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsramar för år 2015 att gälla i det fortsatta budgetarbetet och bett om alla nämnders synpunkter och konsekvensbeskrivningar senast den 2014-04-30. Synpunkter kan också lämnas på eventuella avgifters nivåer inom nämndens ansvarsområde. Den slutliga budgeten ska fastställas av kommunstyrelsen den 20 oktober och av kommunfullmäktige den 20 november. Bakgrund: De föreslagna ramarna på 105 861 tkr för år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter innebär en uppräkning på 2 % jämfört med år 2014 års ramar samt ramförändringar med: KF, nämnd- och styrelseverksamhet +460 tkr IT-intranät +205 tkr IT-förstärkning +740 tkr Övrig politisk verksamhet (nationaldagsfirande) - 50 tkr (teknisk justering) VISIONEN för Knivsta kommun påverkar kommunstyrelsens verksamheter på olika vis men framförallt genom de volymer som påverkas av utbyggnaden av kommunen och visionen att kommunens ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället. Volymer som påverkar: Viktigt att notera är att Kommunstyrelsens verksamheter märkbart påverkas av olika volymökningar som sker i kommunen som tex: - befolkningsökningen - infrastrukturutbyggnaden; gator, parker, grönområden etc - antal arbetsställen i kommunen - antal anställda - antal IT-system och användare - antal uppdrag/utredningar/motioner/medborgarförslag etc. 1

Kommunfullmäktiges Mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål 2014 och Budget 2015 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden och visa omprioriteringar kan göras samt att kompensation för planerade investeringar och dess kapitaltjänstkostnader ges. Ramarna innebär ytterligare en besparing om lönerevisionen blir högre än 2 % på helår. Eventuellt nya mål och uppdrag för 2015 kräver sina resurser och omprioriteringar kan komma att behöva ske. Bilagor: Driftbudget 2015 Kommunstyrelsen (kommer senare) Yttrande från personalorganisationerna (kommer senare) Birgitta Ljungberg Jansson Chef Kommunkontoret/ Adm.chef Lennart Zetterlund tf Teknisk chef 2

Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2015 för Kommunstyrelsen (tkr) inkl. kommentarer KOMMUNGEMENSAMMA VERKSAMHETER Förslag 2015 (tkr) Block 1 Politisk verksamhet 8 372 KF, Nämnd och styrelseverksamhet 5575 50 (arvoden o div omkostnader) Partistöd 310 Övrig politisk verksamhet 2 487 + 50 (inkl medlemsavgifter, personalkostnader) Summa 8 372 Gäller arvoden och omkostnader för kommunstyrelsen och dess utskott och kommunfullmäktige. Kostnaderna är relaterade till bl a antal sammanträden och övriga sammankomster. Här ingår också div medlemsavgifter på knappt 1 mkr och personalkostnader för 2,50 tjänster samt kostnader för tre kontorsarbetsplatser för kommunalråden och övriga ordföranden/gruppledare. Förändringar från 2014 är tillskott på 460 tkr för arvoden och avdrag med 50 tkr för nationaldagsfirandet. (Har dragits på fel post, se justering ovan) De föreslagna ekonomiska ramarna har räknats upp med 2 %. Bokslutet för 2013 visade på ett överskridande med 376 tkr. Med det föreslagna tillskottet på 460 tkr beräknas budget i balans kunna åstadkommas. Situationen för sekretariatet har under år 2013 stabiliserats och löper nu enligt plan. Kommunfullmäktiges Vision och Mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål 2014 och Budget 2015 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden och omprioriteringar göras. Ramarna innebär en besparing om lönerevisionen blir högre än 2 % på helår. Eventuellt nya mål och uppdrag för 2015 kräver sina resurser och omprioriteringar kan komma att behöva ske. Block 2 Översiktsplanering 951 Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en tjänst samt omkostnader för arbetet. Översiktsplanen och befintliga planer och strategier, tex VA-strategi, energistrategi och miljöprogram ska synkroniseras. Översiktsplanen ska också bli ett tydligare redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet. Ny ÖP ska tas fram under mandatperioden. 3

Arbetet med planeringen av Nydal är en viktig del i kommunens framtida utveckling där också kommunens Vision har stor betydelse. Bredbandutbyggnad 459 Kommunbidraget täcker omkostnader för lön till en 50 % tjänst som bredbandssamordnare. Refererar till ärende i KS den 2013-02-25 (KS-2013/92). Strategiskt miljöarbete 879 Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en tjänst som miljöstrateg och omkostnader för arbete med det strategiska miljöarbetet. Här ingår också avgift för Fyrisåns vattenvårdsförbund och kostnaden för arbetsplatser. Här måste antal uppdrag och omfattningen av uppdragen anpassas till de resurser (tjänster och ekonomi) som står till buds. Näringsliv o Marknadsföring 974 Innehåller till största delen kostnader som är låsta i projekt och avtal. Därutöver ett dragspel som är marknadsföring och reserv i förhållande till ev. nya projekt inom bl a Regionförbundet. Eventuellt bör del av en utredartjänst konteras på denna verksamhet. Teknisk justering måste då ske mellan verksamheterna. Arbetet kan fortgå enligt plan och gällande mål för verksamheten ( Kommunen ska ha ett gott företagsklimat ) Kommunfullmäktiges Mål för verksamheten: ( Kommunen ska ha ett gott företagsklimat ) Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål 2014 och Budget 2015 kommer att kunna verkställas och bör fortskrida även under nästa mandatperiod. Kan dock vara värt att fundera över eventuella nya satsningar i förhållande till Visionen som tex att stimulera nyföretagandet i kommunen. Samarbetet med Arlanda kommunerna har fördjupats under år 2014. Serveringstillstånd/tillsyn 52 4

Arbetet gäller tillståndsgivning för serveringstillstånd och kommer att handläggas i kommunens nya Kontaktcenter i Knivsta på uppdrag av socialchefen som är ansvarig förvaltningschef. En ny tillsynsplan för alkohol och tobak är på väg fram till kommunstyrelsen. Externa avgifter finansierar del av arbetet. Konsumentrådgivning 238 Gäller personalkostnader för 25% tjänst samt kontorsarbetsplats. Ev kan ett litet underskott uppkomma p g av löneläget. Budget- och skuldrådgivning 97 Verksamheten löper enligt avtal med Uppsala kommun. Arbetet fortsätter enligt avtalet ovan. Block 9 Måltidverksamheten 0 Har inga kommunbidrag. Finansieras via de verksamheter/nämnder som är beställare av maten. Upphandling av nya livsmedelsleverantörer tillsammans med några andra kommuner i länet har genomförts och träder i kraft 1 juli 2014. Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling. Eventuella nya satsningar utifrån Vision kan påverka verksamhetens kostnader och prisbild. Kommungemensam administration 49 756 (inkl lokalhyra 3 835 tkr) PLAN 2015 enligt KS beslut 2014-02-24 och 2% uppräkning samt nytt förslag utifrån budget 2014 och tillskott enligt beslut ovan för It och intranätet. 5

KS - beslut Nytt förslag IT/telefoni (13 226+740) 13 226 tkr 13 966 tkr (Drift, konsulter, licenser, löner, R/A Telefoni/IT mm ) Information/Webb (3 566+205) 3 556 tkr 3 709 tkr (infoverksamhet ca 1,5 mkr, R/A, löner ) Personalenhet 3 923 tkr 3 556 tkr (Företagshälsovård, Personec, friskvård, Hälsoutvecklare, 2,8 tjänster) Lönecentrum 2 598 tkr 2 598 tkr (gemensam nämnd) Ekonomienhet 5 813 tkr 5 772 tkr (inkl Agresso, bokslut, upphandling mm) Allmän administration 20 630 tkr 13.261 tkr (ca 11 tjänster, ärendehanteringssystem, arkiv, SCB, statistik, försäkringar, skadeförebyggande, posttjänst, porto, leasing medlemsavgifter, GIS, enkäter, undersökningar Truman, blankettportal, konsulter, köp av experter, post, kopiatorer, papper, R/A mm.) Kontaktcenter 0 tkr 2 283 tkr (3,65 tjänster från adm.) Närvårdsarbete 0 tkr 389 tkr (projekt tom september 2014?) Folkhälsoarbete 0 tkr 388 tkr (50% tjänst o arb.plats) Lokalhyra 0 tkr 3 835 tkr SUMMA 49.756 tkr 49.756 tkr Gäller den kommungemensamma administrationens verksamheter och gratis nyttigheter för hela den övriga kommunala verksamheterna. Verksamheten ger service, råd och stöd till övrig organisation inkl. den politiska organisationen samt till allmänheten. Här ingår kostnader för kommunens övergripande kommungemensamma verksamheter som postgången, porto, telefonväxel, IT-drift, övergripande INFO, Webb och sociala medier, ekonomi och faktura hantering, personalpolitik, löneadministration, uppföljningar, granskningar, budgetarbete, utredningar, köp av experter, leasing, kontorsmaterial, lokalhyra, olika IT-verksamhetssystem och licenser etc. 6

Med föreslagna ekonomiska ramar måste stor återhållsamhet gälla för att få befintlig verksamhet att löpa. Ramarna innebär en ytterligare besparing om lönerevisionen blir högre än 2 % på helår. Uppdrag och arbetet med att nå målen måste vara klart och tydligt definierat. Tidsplaner måste i vissa lägen förlängas. Inga nya uppdrag kan ges utan att omprioriteringar sker eller nya resurser tillskapas. Detta gäller alla enheterna inom den gemensamma administrationen. Stort tryck och ökade krav på framförallt IT, INFO, personalenheten, verksamhetscontrollergruppen och sekreterargruppen är också en följd av olika volymökningar enligt ovan. Inom IT-VERKSAMHETEN växer kraven gällande bl a - ett utökat tjänsteutbud, utvecklad teknik och infrastruktur - hantering av större volymer - krav och förväntningar från förändrad lagstiftning samt nationella och internationella riktlinjer (digital Agenda för Europa, Strategi för e-samhället, Medborgaren i centrum ) Den föreslagna utökningen med en tjänst för bl a upphandling ses som mycket angelägen och nödvändig för att möta delar av krav och förväntningar. Ett fördjupat samarbete med andra kommuner enligt beslut i KS den 2014-03-24 kommer att arbetas fram tillsammans med Heby kommun. Rekrytering av en IT chef pågår fn tillsammans med Heby kommun. Arbetet med en revidering av kommunens säkerhetspolicy har påbörjats. Alla styrdokument inom denna sektor behöver revideras och uppdateras. Investeringsmedel för nätverk, uppgraderingar, nya plattformar etc är avsatta i budget 2015 med 5,5 mkr. Saknar dock driftsmedel för att kunna förverkliga detta. INFORMATIONSVERKSAMHETEN står inför stora utmaningar vad gäller att utveckla den kommunala kommunikationen, både intern och externt, te x sociala medier och kommunens intranät/den virtuella arbetsplatsen för medarbetare. I budgetförslaget för 2015 finns ett tillskott på 205 tkr för 25% tjänst för att arbeta med Intranätet. En förstudie för att bygga nytt intranät är planerad under år 2014. Investeringsmedel är avsatta för en upphandling av detta i budget 2015 med 1,5 mkr. Saknar dock driftsmedel för att kunna förverkliga detta. Andra nya satsningar ryms inte inom befintliga ramar och kommer andra uppdrag inom detta område måste resurser tillskapas eller omprioriteringar göras. Trycket är redan mycket stort på denna verksamhet och hårda prioriteringar görs redan till viss frustration i övrig organisation. Att beakta och diskutera; Ny behov utifrån Vision, mål och uppdrag. Planerade INVESTERINGAR för år 2015 på 12 250 tkr gällande framförallt IT-infrastruktur och Intranätet och kommer att kräva extra driftmedel för kapitaltjänstkostnader med halvårseffekt på ca 2 100 tkr. Om detta inte kompenseras ekonomiskt måste förvaltningen avstå från flertalet av investeringarna vilket kommer få konsekvenser för uppfyllelsen av mål, uppdrag och visionen och för service till verksamheterna. LÖNECENTRUM har aviserat en fördyrning för år 2014. Vad det innebär har ännu ej klarlagts. Ytterligare en resurs till PERSONALENHETEN behövs redan år 2015 och inte 2016 som förvaltningen tidigare aviserat. Önskvärt är minst 50%. Allt för att möta den expansion som skett i verksamheterna. ALLMÄN ADMINISTRATION Behovet av en KOMMUNJURIST måste återigen lyftas fram och diskuteras då trycket på juridiska frågor hela tiden ökar. Önskvärt är minst 50%. Kommunens revisorer har påpekat vikten av en bättre uppföljning av bl a mål och internkontrollen, och för att kunna förbättra och utveckla detta är ett sammanhållet IT-system för kommunens STYR- och 7

LEDNINGS process en förutsättning. Investeringsbehovet för detta har beaktats i investeringsplanen för år 2015 men personalresurs saknas för att kunna verkställa detta. Likaså kostnaderna för räntor och amortering för upphandling av detta system. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål 2014 och Budget 2015 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden. För nya större uppdrag och ny mål måste nya resurser skapas. Inriktning och uppdrag Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och förenklar servicen till medborgarna är dock helt beroende av det ovan nämnda tillskottet av investeringsmedel och driftsmedel för att kunna verkställas. Kvalitetsredovisningar för vissa delar av verksamheten planeras att genomföras vart annat år i stället för varje år. Planering verksamhetslokaler 7 452 Inbegriper lön o PO för 2 tjänster, div. projektmedel, övriga verksamhetskostnader (2 390 tkr)och medel för gemensamhetsutrymmena i Kommunhuset (4 916 tkr). Fackliga kostnader 1 018 Gäller ersättning till de fackliga ombuden för de olika fackföreningarna i kommunen samt lokalhyra för lokal och div. övriga omkostnader. Förslag på tekniska justeringar (från gemensam administration till verksamhet) Ekonomtjänst bör fördelas på den verksamhet och nämnd som nyttjar den. Del av tjänst för näringslivsfrågor bör omkonteras till denna näringslivsverksamhet. Del av avgiftshandläggare för förskoleavgifter bör omkonteras till förskoleverksamhet. Samt inom politisk verksamhet de 50 tkr som flyttas över till FKN gällande Nationaldagsfirandet. Ska dras från KF och inte övrig politisk verksamhet. Sammanställning förändringar/nya behov att beakta: 8

Drift: (tkr) Nytt behov Ryms i Ram Kommentar Kapitaltjänstkostnader (R/A) för Investeringar gemensam adm. på 12.250 tkr 2 100 tkr nej halvårseffekt Kommunjurist 660 + 80 tkr nej inkl arbetsplats Lönecentrum?????? nej Personalenheten 250 tkr+80tkr nej 50% tjänst, arbetspl Styr- o ledning 330 tkr + 80 tkr nej 50% tjänst, arbetspl. INVESTERINGSPLAN 2015 Kommungemensamma verksamheter år 2015 år 2016 Plan Plan Möbler o arkiv 500 500 Programvaror/adm/personal/politikermodul 500 500 Programvaror ekonomi 500 500 Programvara Styr o ledning 1 500 500 IT drift, klientplattform, mm 1 500 1 000 IT-drift, nätverket, säkerhet 1000 1000 Ny serverplattform 1500 500 IT drift, klientdatorer mm 1 500 1 500 Webbutveckling 700 500 Intranät/Virtuellt arbetsplats 1 500 1000 Utbyggnad av Publ 360/KKC 850 0 E-arkiv 700 0 E-handel 0 ja Ospec 500 500 Köp av lägenheter 3 000 ja Summa: 15750 8000 Måltider, inventarier 300 300 Planerade INVESTERINGAR för år 2015 på 12 250 tkr gällande framförallt IT-infrastruktur och Intranätet och kommer att kräva extra driftmedel för kapitaltjänstkostnader med halvårseffekt på ca 2 100 tkr. Om detta inte kompenseras ekonomiskt måste kommunstyrelsen och förvaltningen avstå från flertalet av investeringarna vilket kommer få konsekvenser för uppfyllelsen av mål, uppdrag och visionen och för service till verksamheterna och allmänheten. 9

KOMMUNALTEKNISKA VERKSAMHETER Förslag 2015 Gator och vägar 17 787 tkr I den expansiva kommunen Knivsta så ökar befolkningen och nya bostadsområden växer fram, vilket för denna verksamhet leder till ökade volymer gator och andra typer av ytor att drifta och sköta. Nödvändigt är att verksamheten ska ha en fortsatt beläggningsunderhåll enligt målsättning trots ökade volymer gata. Det vill säga att trots att mängden gator och vägar ökar i kommunen och medel går till underhåll av dessa så ska inte standarden av befintligt vägnät försämras. Minskar eller upphör beläggningsunderhållet så kommer detta att medföra framtida kostnader. För att möta upp mot Knivsta Kommuns utveckling under de närmaste 10-åren krävs en rad investeringar i infrastrukturen. Alla investeringar kommer inte direkt att påverka verksamhetens investeringsbudget då vissa investeringar görs av externa exploatörer men exploateringen i sig kommer att påverka verksamheten i fråga om resurser vid planering och utförande samt framförallt genom ökade mängder i ett senare driftskede. Investeringarna kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader. Med utgångspunkt från kända investeringsplaner kommer kapitaltjänstkostnaderna att öka med 100 % inom de närmaste fem åren. Volymerna för drift och underhåll kommer i och med de utbyggnadsplaner som finns att öka med 50 % från dagens volymer inom fem år. Förutom nyinvesteringar så kvarstår befintligt vägnät som fortsatt ska underhållas och utvecklas i takt med ökade krav på framkomlighet för gång- och cykel och ökad tillgänglighet. I och med ökade volymer och ökade kapitaltjänstkostnaderna för verksamheten så ökar kostnaderna för verksamheten från 2014 till 2015. Nedan är en tabell över beslutad investeringsplan för 2014 och en prognos för utfall 2015. Investeringsplan. Utgift Utgift Kommunstyrelsen 2014 2015 Kommunalteknik Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering Landsbygd 500 Åtgärder map plan för fulldelaktighet 500 500 Cykelparkering, nordvästra 2 500 Gc-väg landsbygd (medfinansiering) 4 000 4 000 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 500 500 Åtgärder Rätt fart i Staden 400 Utbyte av gatubelysning 300 300 10

Ospec investeringar 2 000 2 000 SUMMA Gator och vägar 10 700 7 300 Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Pendlarparkering Arenan 3 000 Gc-vägar tätort 800 800 Åtgärder Knivstainfarten 4 000 Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning 13 000 Centralvägen etapp 2 Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust. 2 500 7 500 SUMMA Infrastrukturinvesteringar 23 300 8 300 Under 2014 kommer verksamheten att investera för 34 000 tkr. Kapitaltjänstkostnaderna är för år 2014 6 192 tkr och enligt de investeringsplaner som finns för 2014 så kommer kapitaltjänstkostnaderna 2015 att utökas med 340 tkr. Till det tillkommer ökade volymer vilket leder till en ökad driftkostand på ca 620 tkr, beräknat på de beslutade detaljplanerna som kommer att förverkligast 2014. Detta leder till ökade kostnader för år 2015 för verksamheten på 960 tkr. Om ramen räknas upp med 2% och inget ytterligare tillförs till verksamheten så kommer verksamheten behövs spara dessa medel på ordinarieverksamhet, vilket är beläggningsunderhåll, gatubelysning och vinterväghållning. Nya resurser behövs för: För att nå visionen om ett framtida Knivsta med 20 000 25 000 invånare krävs en rad infrastruktursatsningar vars genomförande gatans verksamhet kommer ha stor ansvar i. Det är därför av största vikt att resurser och kompetens för planering och genomförande av dessa satsningar avsätts. Verksamheten har de senaste åren utökats från att vara en renodlad organisation för gata och trafikövervakning till att numera ansvara för utbyggnad av infrastruktur med planering/projektering och projektledning. För att ha möjlighet att avsätta resurser som svarar upp mot kommande detaljplaner och exploateringar så behöver det senast under 2015 tillföras ytterligare en tjänst till enheten för gata. Summering av de nya behov som finns inom verksamheten Gata/Trafik: Ökade kapitaltjänstkostnader 340 tkr Ökade volymer till drift 620 tkr Behov av resurs, entreprenadingenjör. 780 tkr+ 80 tkr(arbetsplats) Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: (Planering av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen.) De senaste åren har man sett att bilanvändandet har minskat vilket ligger i linje med kommunens mål att minska antalet resor med bil till förmån för kollektivtrafik och cykel. Vi ser en fortsatt utveckling av detta vilket ger nya planeringsförutsättningar. I trafikplaneringen bör nya metoder studeras för byggande ur ett perspektiv för långsiktig hållbarhet både vad gäller material och för vilket trafikslag planeringen utförs. I framtiden är det naturligt att planera för goda möjligheter till kollektivtrafik, cykling och alternativa fordonstyper som ett alternativ till dagens bil som främst drivs med fossila bränslen. 11

Trafikövervakning och parkeringavgifter -411 tkr Arbetet kan fortgå enligt plan och gällande mål för verksamheten. Under våren 2014 sker en utvärdering av införandet av parkeringsavgifter. Konsekvenser till följd av utvärderingen kan påverka möjligheterna till uppfyllelse av målen. Naturvård 751 tkr Se Parker nedan. Parker 3 447 tkr Inför den kommande 10-års perioden står vi inför en expansiv utveckling av Knivsta och Alsike tätorter, det påverkar park- och naturverksamheten i hög grad. En växande befolkning som vill och behöver använda den offentliga utemiljön i sin vardag för; motion, återhämtning och transport. Utemiljön kommer att behöva få bättre kvalitet och variation i genomtänkta geografiska strukturer. Värdefull natur kan också behöva skyddas för att säkra dess status inför framtiden. Ökad exploatering, nya vägar, gång- och cykelvägar, bostadsområden och fritidsanläggningar ger större gröna ytor att sköta och tar mer resurser i anspråk. För att möta det nya behövs tydliga riktlinjer och mål för parkverksamhetens mjuka värden. Det gäller att se grönska och natur som en viktig komponent i tätorternas attraktivitet i framtiden. Större delen av budgeten för parker och natur innebär personal- och bränslekostnad och förslag till budget 2015 täcker inte kostnadsökningen. Volymökning av ytor att sköta i verksamheten innebär en kostandsökning med 315 tkr. Till det kommer ökade kapitaltjänstkostnader med 30 tkr för verksamheten. Investeringsplan 2014 Knivsta årum 2 000 Upprustning befintliga anläggningar 800 Maskiner 500 Upprustning Södervägens koloniförening 400 Ospec investeringar 250 SUMMA Park och naturvård 3 950 För att klara föreslagen ram innebär det minskad eller utebliven skötsel av ytor som verksamheten idag sköter. Även hård prioritering mellan de planerade projekt som finns för 2014 behöver göras. Dessa projekt är bland annat grönstrukturplan/friluftsplan i samarbete med Fritid och kulturkontoret, medborgardialog kring något geografiskt område och bildande av två kommunala naturreservat för Trunstaträsk Gredelby hagar och markerna runt Eda lägergård. 12

Nya resurser behövs för: Ökade kapitaltjänstkostnader 30 tkr Ökade volymer till drift 315 tkr Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: (Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet) Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och budget 2013 kommer att kunna verkställas under förutsättning att uppdragen och ambitionsnivån anpassas efter given budget. Teknisk planering 2 079 tkr Budgeten består av personalkostnader samt medel för att genomföra övergripande tekniska projekt och utredningar, som till exempel VA-plan, parkeringsstrategi, cykelprojekt samt Trafikstrategi. För teknisk planering måste antal uppdrag och omfattningen av uppdragen anpassas till de resurser (tjänster och ekonomi) som står till buds. I Va-strategin i nämns behovet för kommunen att arbeta med VA-rådgivning eller liknade funktion, detta kan vara en nödvändighet för att genomföra exploatering på landsbygd som ej knyter an till verksamhetsområden och göra detta inom lagrummets krav. Denna tjänst är finansierad till 50 % resterande del av tjänsten som teknisk utredare har ej täckning i föreslagen ram, vilket innebär att ca 340 tkr behöver tillföras verksamheten. Nya resurser behövs för: 50% tjänst tekniskutredare/va- rådgivare. 340 tkr Exploateringsverksamhet - 3 865 tkr Här redovisas vinsten av försäljning av exploateringsmark. Försäljning av kommunens mark för år 2015 är främst Sågen och Ar. Arbetet kan fortgå enligt plan och gällande mål för verksamheten. Räddningstjänst 13 546 tkr Det förslag på budget presenteras för direktionen som bestämmer vad den totala ramen får bli för förbundet. Avgiften styrs av dels andelsmodellen och dels av direktionen. Andelsmodellen består av två parametrar, den historiska kostnaden (vilket är en fast parameter) och befolkning. Detta betyder att budgeten styrs av politiken och förbundsledningen. 13

Bostadsanpassning 2 279 tkr Svårbudgeterad verksamhet då ett eller några ärenden ibland kan innebära åtaganden för miljoner kronor. Något som inte inträffar varje år. Avfallsverksamhet 0 tkr Verksamheten anpassas efter nya lagkrav, avfallsplan samt önskemål från kommuninnevånare och finansieras av avfallskollektivet. Vindkraft 0 tkr Verksamheten påverkas av elpriset, vindproduktion, räntor samt försäljning av el- certifikat, vilket kan variera stor över år. Om man beaktar 2013 års bokslut så finns här en resultatrisk. Sammanställning förändringar att beakta: Drift: (tkr) Nytt behov Ryms i Ram Gata/Vägar 1 820 nej Park/Naturvård 345 nej Teknisk Utredare 340 nej Totalt 2 505 tkr 14