Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,% -8- (kkr) Resultatrapport Budget Utfall Helår Period Förbrukning % Helår Period Intäkter 5 85 5% % Kostnader - 8-8 -8 5% % Personakostnader - 8-5 -8 8 5% % Lokalkostnader -5 88-5 - 8 % % Övriga drrfitkostnader -8 58 - -5 % % Kapitalkostnader - - 5-8 5% % Nettokostnader -58 OSS - 8-5 5% % Kommunbidrag -58 58-8 - 8 58% % Ärets resultat -5 DRIFTREDOVISNING Budget Utfall Förbrukn % Kommentarer Vård och Omsorg kostnad intäkt netto kostnad intäkt netto netto Vård-och Omsorgsnämnden - - -5-5,8% Alkoholtillsyn -5 5 - - -,% Bemanning - - - -,% An h örigstöd, gem -8-8 - - Äldreomsorg - 58-8 - -8 5 ;5: 5 LSS/LASS - 8 5 8-85 - 8 8-5 58,% Socialpsykiatri - 5 - - - 8 5,% Socialtjänsten äver 8 år -8 8 - - 8-8 5,% Pamiljerådgivning - -8-88 -5 8,5% Förvaltningsgemensamt - 5-8 - 8-5,% verksamhet 5,5,5 Övrigt - 8-8 - -,% verksamhet 5
Redovisat per enhet : Förvaltningschef. Myndighetschef Adm.chef Utfall Budget Helår -.; Personal adm chef friskvård "... Enhetschef, bemanning TOOC Verksamhetschef ÄO ordbo r. Verksarnhetschef ÄCDvobo Feb Apr Mar Maj hin Aug Jul Sep Okt Nov Dec Summa Avvikelse Period perioden Förbrukning % Period Helår 5 8 8 8 8 8 8 5 5 55 5 5 5 8 8-8 -8 - -5 5 5 5 8 5 8 5 5 5 5 8 8 8 5,% % 8 5 5,% 5 Chel'IT-service Personal adrn chef per månad Jan Period,% 5% % 5 5:: 8% 8-88 -8 -,% % -8 - -5 8-5 85-5 -5-5 5-5 5-5 5-8 8 5,% % 8-5 -5-8 -8-8 - -5-5 -8,% % 8 8 5 8 5-5,% % 8 8 8-5 8 5 8 8-5 5 55 5-58 58,% Enh.chel Hernvård Ytter 5 8 8 5 -,% %.C Enh.chef Hemvård Norr 5 58 5 5 8 8-5,% % / Enh.cha'Trollsjögården :-AC Enhetschef, Trollsjogården Enhetschef, hernvård ytter norr CC Enh.cheHernvård Söder 55 8 8 858 85."-' lenh.chef Gjutaregården 8 8 55 85 5 88 Enh.chef ölycke 8 85 5 5 5 '5 Enh.chef Bergagården 5 8 5 5 8 5 5 8 5 85 8 5 8 88 5 5 8 5 8 8 88 8 8 5 Enhetschef hemvård Enhetschef, Bergagården Enh.chef Hemsjukvård Enh.chef Rehab % % % % 8,% % 5,% % -8,% % -,% % - 55,% 8% 5 5,% % 8 8-5,% 8% % --85 58 8 5 8 8 8 5-85 58,% 85 En.h.chef värlöken 8 5 5 5-5,5% 8% Enh.chef Körråkra 5 5 5 5 5 -,8% 5% % Enh.chef Solhållan Enr.chef 5 Verks.vhef Erl..Cef Kårråkra Funkt.nedsättn LS5 omr5 88 5 5 8 5 5 5 8-5 5,8% 8 5 8 5 85 5 8 5 55 5,% 55 55 5 8-5 Enh.chef LSS B o Ungd 5 8.5 Enh.chef LSS Omr 88 8 8 5 55 Enh.chef LSS omr 5 5 5 5 8 5 Enh.chef LSS omr 8 8 855 8 5 Enh.chef ISS omr 8 5 8 8 5 5 --.5 Enh.cheF LSS dagl vsh 8 5 Enh.chef socialpsyk. 85 85 8 8.5 Vård o behandling 5 55.E CvLO vuenrådgivning 5 58 E5 Vötesp:ats 5 5 5 58 58 8 8 85 5.. Verks.chef.. Total Socialtst Ealtverksamhet Karidal,% % % 85 5,8% % - 5,/ % 5-58,5% % 8 -,8% % 8 5 5,8% / 5,% 8% 8 8 58 55,% % 8 5 5 5 8 5,8% % 5 5 5 5,% 858 5 8 58,% 55 5 85 5 5 5 5 5 8 8 5-8 -5 8/ %,% 5% 58,% % 5,% %
,.-erksamhetsredovisning hemvård ; Antal beslutade tim inom hemvården, per utförare Ytter Norr utfall Söder Norr Redovisat i Iper månad c 5 5 5 5 58 5 88 nuari 8 8 5 55 ruari 5 8 5 5 8!s 5 5 8 5 ppril 5 5 5 5 5 ' naj 8 5 5 88 58 5 8 88 usti 5 8 585 55 keptember ober 8 8 ;ncvember 5 Iember 85 5 Summatotalt 5 Antal tim Totalt Utfall +/ Ytter Söder Servicegrupp Etern utförare Förändring Budget budget medel per Prognos 5-5 dygn - 5 5 5 8 5 8 5 8 8 5 5 8 8 - -5 5 5 5 5 58-5 5 5 5 8-8 8 5 8 5 88 8 - - 8 8 5 8 - - 8-8 5 8 5 5-5 8 5 5 5 8 5 8 5 5 88 8 8 8 85-5 5 8-5 Medel per månad 5 Antal personer med service ntal tim service personer med omvårdnad tim omvårdnad Antal personer med trygg hemgång Verksamhetsmått Antal tim trygg hemgång Antal tim ledsagarservice Antal tim avlösare Antal personer med HSL Antal delegerade HSL-tim Antal unika brukare (omv/service/tg/hsl) Beviljad tid/brukare per månad Antal abonnemang trygghetslarm Antal personer med matdistribution 5 8 85 8 5 8 8 58 5 5 5 5 5 8 8 5 85 55 88 5 5,8 8 8 88-8 8 5
Verksamhetsredovisning vård- och omsorgsboende samt korttid och avlastning äldreomsorg Verksamhetsmått per månad - Vobo Antal inkomna ansökningar Antal nya beslut utan placering AntaI ej verkställda beslut > månader Antal verkställda beslut - internt Antal verkställda beslut - eternt 8 5 5 5 rverksamhetsmått per månad - Vobo Antal inkornna ansökningar iantal nya beslut utan placering lantal ej verkställda beslut > månader lantal verkställda beslut - internt 'Antal verkstållda beslut - eternt i _.) ; erksamhetsmått per månad - korttid "antalpersoner med beslut om korttid - internt ;tvntalpersoner med beslut om korttid - eternt lantal verkställda dygn Remlöysvägen 'Antal verkställda dygn Kärråkra Antal verkställda dygn Ölycke (avlastning) Totalt antal verställda dygn Makapacitet Be:aggn ingsgrad 8 8 8 5 8 5 5 5 5 58 58 88 5 58 5 58 8% % 8% % 8% % 8% 5 verksamhetsmått per månad - korttid fr.ntal personer med beslut om korttid - internt Antalpersoner med beslut om korttid - eternt Antal verkställda dygn Remlövsvägen Antal verkställda dygn Kärråkra Antal verkställda dygn Ölycke (avlastning) il 5 8 5 8 5 5 5 8 5 5
Verksamhetsredovisning personlig assistans Differens, budget mot utfall
Verksamhetsredovisning LSS Verksamhetsmått per månad - LSS boende Antal inkomna ansökningar Antal nya beslut utan placering Antal ej verkställda beslut > månader 8 8 8 Antal verkställda beslut - internt 5 Antal verkställda beslut - eternt 5 Verksamhetsmått per månad - LSS boende Antal inkomna ansökningar 5 Antal nya beslut utan placering 8 8 Antal ej verkställda beslut > månader 5 Antal verkställda beslut - internt 8 8 8 8 Antal verkställda beslut - eternt 5 Verksamhetsmått per månad -LSS övrigt lantal beslut om daglig verksamhet 8 8 lantal beslut om korttidsvistelse 8 5 5 8 Antal beslut om korttidstillsyn
Verksamhetsredovisning Verksamhetsmått per månad - Vobo Antal inkomna ansökningar Antal nya beslut utan placering Antal ej verkställda beslut > månader Antal verkställda beslut - internt ' - tal verkställda beslut - eternt Socialpsykiatri 8 5 ;Verksamhetsmått per månad - Vobo lantal inkomna ansökningar, iantal nya beslut utan placering lantal ej verkställda beslut > månader lantal verkställda beslut - internt, lantal verkställda beslut - eternt 8 8 8 8 8 8 8 8 Verksamhetsmått per månad - övrigt i Antal beslut om sysselsättning Antal beslut om boendestöd 8 8 5 5 8 5 Verksamhetsmått per månad - övrigt Antal beslut om sysselsättning Antal beslut om boendestöd 8 5 5 8 8 5 5
Verksamhetsredovisning Socialtjänst över 8 år iverksamhetsmåttper månad i Anta I vårddygn enligt LVU (le vuen) s.ital vårddygn enligt LVM (le vuen),ntal vårddygn enligt SoL (lfo vuen) :"-A:tal personer inom primär behandling Antal personer inom efterbehandling 55 8 8 5 5 5 Verksamhetsmått per månad Antal vårddygn enligt LVU (le vuen) Antal vårddygn enligt LVM (lf vuen) Antal vårddygn enligt SoL (lr) vuen) Antal personer inom primär behandling i :Antal personer inom efterbehandling 8 8 5 5 8 8 8 5 iantal dygn SoL - Budget Utfall +/- Prognos i i - 85 5 i 5 85 r s ' I hug,5ep 85 l ; ; 85 A i tsumma 5 5 medelpris per dygn 8 8 88 8 Antal dygn LVM - Budget Utfall +/- 5-5 - 5-5 -5 5-5 5-5 5 5 5 5 summa 8-8 Prognos medelpris per dygn 5 5 5 5 5 Antal dygn LVU - Budget summa Utfall +/- Prognos
Månadsrapport Vård och Omsorg Juli -8- Personalnyckeltal i Andel heltidsanställda Anställning Timavlönade - 5 % 5 - % 5 - % % Total Tillsvidareanställda,%,%,5% 5,% 8,%,% Timavlönade,8%,% - -,% Visstdsanställda,%,8%,5% 5,%,% Övriga - 5,5%,%,%,% Andel utbildade tillsvidareanställda (baspersonal LSS och äldreomsorg): Andel utbildade tillsvidareanställda(baspersonal inom LSS): Andel utbildade tillsvidareanställda (baspersonal inom äldreomsorg): Andel utbildade visstidsanställda (längre vikariat och ava baspersonal LSS): Andel utbildade visstidsanställda (längre vikariat och ava baspersonal äldreomsorg): %, % 8, %, % 5,5 % Antal timavlönade i i: utan avlösare/ledsagare med avlösare/redsagare personer 5 personer Antal timavlönade som har arbetat i i: Antal arbetade tim i i: Beräknat genomsnitt i i: personer 55, tim, tim / timavlönad personer 8,5 tim 8, tim / timavlönad Antal bokade tim i i (Telme): Antal bokade tim i i (Vakansförm.):, tim tim