Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning... 5 1.3 Omsorg... 8 1.4 Miljö och klimat... 8 1.5 Integration och kommunikation... 8 2 Budget på nämndens rapporteringsnivå... 10 3 IT-plan (plan för IT-utveckling inklusive e-utveckling)... 11 3.1 IT-åtgärder 2014... 11 3.2 Planering för IT 2015 och framåt... 12
1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden Fokusområden: 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik 1.1.1 Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder) Vidareutveckla lednings- och kvalitetssystemet Beskrivning Under år 2013 etablerades ett internt planerings-, utveckling- och uppföljningssystem. Detta system ska under året vidareutvecklas, med fokus på en övergripande kvalitetsredovisning för kontoret och enheterna inom nämnden. Förväntat resultat En detaljerad beskrivning av kvalitets- och uppföljningssystemets delar inkl. tidsplan för 2014. Revidering av paletter och kvalitetsrapporter. En övergripande kvalitetsredovisning för kontoret och enheterna ska tas fram. 1.1.2 Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder) Mått Data tillgängligt: 2012 2013 Typ av Beskrivning Målvär de 2014 Andel deltagare som är nöjda med insatser via Möjligheternas kontor Andel deltagare i insats via Möjligheternas kontor som gått vidare till arbete, studier eller annan myndighet April 2014 Målvärde Mäts ett år efter starten av Möjligheternas kontor. April 2014 Målvärde Mäts ett år efter starten på Möjligheternas kontor. 70 % 50 %
Sammanslagning av enheterna inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder Beskrivning Under året ska Möjligheternas kontor, Kunskapsparken och Arbetscenter slås samman till en enhet och flytta till en gemensam lokal. Detta för att förbättra service mot kommunens medborgare genom att allt utbud samlas på en plats samt effektivisering av personal, ekonomi och administration. Detta är sista fasen av den redan beslutade genomförandeplanen gällande uppbyggnaden av Möjligheternas kontor. Förväntat resultat Med kompetens och information samlad på en plats, tydliggörs utbudet av vuxenutbildning- och arbetsmarknadsåtgärder, ökar samverkan kring enskilda deltagare, effektiviseras administrativa och ekonomiska rutiner, samt ökar tillgängligheten för medborgarna (då personal kan täcka upp för varandra). Utöka samverkan kring målgruppen unga arbetslösa Beskrivning Utöka samverkan kring målgruppen unga arbetslösa med kultur- och fritidsnämnden som bedriver verksamhet riktad mot denna målgrupp i syfte att möjliggöra för fler inom målgruppen att få ta del av de insatser som erbjuds av kommunen. Samarbetet ska i slutet av året utvärderas. Förväntat resultat Gemensamt förhållningssätt för att unga arbetslösa ska få information och ta del av de insatser som erbjuds inom kommunen. Samarbetet utvärderas i slutet av året. 1.1.3 Arbeta aktivt och ha en samordnande roll i arbetet för att tillhandahålla och tillgodose behovet av olika former av praktikplatser i kommunen Tillgogose praktikplatser för unga i samarbete mellan Möjligheternas kontor och Rudbeck Beskrivning Ett samarbete mellan Rudbeck och Möjligheternas kontor ska etableras kring unga elever i eventuellt behov av praktik, som annars riskerar att hoppa av sina studier. Syftet är att minska avhopp från gymnasiet och begränsa eventuell tid i utanförskap. Förväntat resultat Framtagande av praktikplatser. Eventuella deltagare nöjda med insatsen. Utreda förutsättningarna för studentmedarbetarsystem inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde Beskrivning Att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda studenter från högskola och universitet möjlighet till timanställning för utförande av kvalitativa uppgifter i enlighet med studenternas studieinriktning, inom ramen för nämndens ansvarsområde. Under våren ska förutsättningarna utredas och beredas för att under hösten eventuellt kunna erbjuda studentmedarbetarplatser. Syftet med detta är att öka samarbetet med högskola och universitet samt möjliggörande av kommande rekryteringar. Förväntat resultat Inventering av arbetsuppgifter, system för mottagande av studenter, ev. erbjudna platser för studenter och nöjda deltagare. Etablera arbetsmodell för överlåtelse och generationsväxling av företag Beskrivning Bidra till att säkerställa småföretags fortlevnad vid överlåtelse och generationsväxling genom möjliggöra matchning mellan företag och individer. Insatsen är lärande på arbetsplats i kombination med individuell utbildning. Under året ska en arbetsmodell samt samverkansformer för detta arbete etableras. Förväntat resultat Att projektmodellen och samverkansformer etableras med syfte att understödja överlåtelse, generationsväxling och matchning. 1.1.4 Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Implementera reviderad personalpolicy Beskrivning Implementeringen sker i hela förvaltningen utifrån de anvisningar och med hjälp av de verktyg som tillhandahålls av personalavdelningen.
1.1.5 Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder) Uppföljning av samverkansavtalet Beskrivning Förvaltningen ska analysera hur det interna arbetet enligt nya samverkansavtalet fungerar med arbetsplatsträffar och möten i samverkansgrupper och vid behov vidta åtgärder så att alla verksamheter tar vara på samverkansavtalets möjligheter. Förväntat resultat En kartläggning av nuläget, behovsanalys och genomförd åtgärdsplan. Fokusområden: 1.2 Utbildning 1.2.1 Verka för att alla ungdomar genomför en fullständig gymnasieutbildning Mått Data tillgängligt: 2012 2013 Typ av Beskrivning Målvär de 2014 Andel elever på Rudbeck som känner sig trygga på gymnasieskola Andel elever på Rudbeck som når gymnasiebehörig het inom ett år på introduktionspro grammet preparand April 2014 95 % Målvärde 95 % September 2014 Målvärde 95 % Andel elever på Rudbeck som når behörighet till studier på Universitet och Högskola Andel elever på Rudbeck som når målen i alla kurser Genomsnittligt betygspoäng på Rudbeck Andel elever på Rudbeck som fullföljer gymnasieutbildni ng inom 4 år September 2014 94 % Målvärde Exklusive 4- årselever September 2014 81 % Målvärde Används som ande mål September 2014 15,3 Målvärde Används som December 2014 Målvärde Används som 95 % 80 % 15 88 % 1.2.2 Skapa bättre förutsättningar för medborgare att fortsätta studera eller få ett arbete
Mått Data tillgängligt: 2012 2013 Typ av Beskrivning Målvär de 2014 Andel arbetssökande i Sollentuna kommun Andel arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år i Sollentuna kommun Andel elever på yrkesprogramme n som är i arbete ett år efter avslutad gymnasieutbildni ng på Rudbeck Andel som övergår till högskola/univers itet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildni ng på Rudbeck Andel vuxenstuderand e på grundnivå som går vidare till studier på gymnasial nivå Andel studerande på yrkesvux som är i arbete efter avslutad utbildning Andel studerande som når godkänt inom grundläggande vuxenutbildning Andel studerande som når godkänt inom gymnasial vuxenutbildning Andel studerande som uppnår godkänt December 2014 3,5% Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December 2014 4,9% Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December 2014 60 % Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December 2014 54 % Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December 2014 74 % Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som December 2014 80 % Inget är satt. Nämnd rapporterar utfall. Används som November 2014 Målvärde Används som 80 % November 2014 Målvärde 80 % November 2014 Målvärde Används som 75 %
Mått betyg SFI Andel nöjda deltagare Komvux Andel nöjda deltagare SFI Andel unga som varken studerar eller arbetar vars sysselsättning kommunen har kännedom om Data tillgängligt: 2012 2013 Typ av Beskrivning Målvär de 2014 November 2014 Målvärde 80 % November 2014 Målvärde 80 % December 2014 Målvärde 80 % Projekt "Unga utanför" Beskrivning För att begränsa unga människors utanförskap (som varken arbetar eller studerar) satsa på förebyggande aktiviteter, stärka upp Möjligheternas kontor med en resurs med kompetens inom målgruppen samt satsa på uppsökande verksamhet. Arbetsgången beskrivs i bifogade tjänsteärendet 2013/0013 UAN 8. Förväntat resultat Kartläggning av sysselsättning bland målgruppen, deltagare som går vidare till studier/arbete/annan myndighet, deltagare som upprättar handlingsplan på Möjligheternas kontor efter kontakt med uppsökande verksamhet, nöjda deltagare som varit i kontakt med aktörer som arbetar med förebyggande insatser. 1.2.3 Verka för att alla som har behörighet till kommunal vuxenutbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden eller vidare studier snabbt får tillgång till utbildning. Mått Data tillgängligt: 2012 2013 Typ av Beskrivning Målvär de 2014 Andel behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning som påbörjar sökt utbildning December 2014 78 % Öka Andel behöriga sökande som påbörjar sin utbildning ska öka. 2013 var 78 %. 79 %
Effektivisera ansökningsförfarandet gällande gymnasial vuxenutbildning Beskrivning I samverkan med andra kommuner se över antagningsprocessen i syfte att minska tider mellan ansökan och antagning till gymnasial vuxenutbildning. Förväntat resultat Av de som sökt en gymnasial vuxenutbildning ska fler påbörja sina studier. Fokusområden: 1.3 Omsorg Fokusområden: 1.4 Miljö och klimat Fokusområden: 1.5 Integration och kommunikation 1.5.1 Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder) Inventering av förvaltningens information gentemot medborgarna Beskrivning Kartlägga nuläge och vid behov skapa en åtgärdsplan för förvaltningens informationshantering. Förväntat resultat Översyn offentliga handlingar, hemsida och grafiskt material (broschyrer, affischer, skyltar m.m.). Översyn extern information på ny enhet Beskrivning I samband med hopslagningen av Möjligheternas kontor, Arbetscenter och Kunskapsparken behövs en översyn av enheternas externa informtion mot medborgarna. Förväntat resultat Översyn och genomförd åtgärdsplan. 1.5.2 Utveckla samverkan med den ideella sektorn Utveckla processerna i enlighet med samverkansavtalet med ideella sektorn Beskrivning Under år 2013 har en genomförandeplan beslutats om gällande samverkan mellan UAN och ideella sektorn. Denna genomförandeplan ska resultera i ett samverkansavtal med den ideella sektorn. Under år 2014 ska vi utveckla processerna och arbeta enligt detta samverkansavtal. Förväntat resultat Att uppnå de mål som sätts i samverkansavtalet mellan utbildning- och arbetsmarknadskontoret och ideella sektorn. 1.5.3 Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder)
Inventering av kommunikationskanaler inom förvaltningen Beskrivning Inventera nuläge och vid behov ta fram en åtgärdsplan. Syftet är tydligare kommunikationskanaler inom förvaltningen, ökad delaktighet bland personal samt snabbare ärendehantering. Förväntat resultat Processkartläggning av kommunikationsflöden inom förvaltningen samt till och från nämnd.
2 Budget på nämndens rapporteringsnivå Kommentar Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ligger utbildning- och arbetsmarkndsnämndens budgetram för 2014 på 295 099 tkr. Redovisningen av budgetram samt fördelningen på nämndens budgetposter redovisas i denna verksamhetsplan enligt kommunledningens direktiv och mall (se ovan). Det är möjligt att omfördela inom ram (se nedersta tabell), förutom när det gäller gymnasieutbildning. Den budgetposten är beslutad av kommunfullmäktige och baseras på befolkningsprognos. Omfödelningen inom ram berör för år 2014 nämnd, vuxenutbildning och gymnasiesärskola.
3 IT-plan (plan för IT-utveckling inklusive e-utveckling) 3.1 IT-åtgärder 2014 I budgetprocessen för 2014 används en ny modell för IT-planering. Samtliga förvaltningar har inledningsvis listat planerade IT-åtgärder 2014 samt de som finns på längre sikt. En kommungemensam planering har därefter genomförts för att säkerställa att tänkta IT-åtgärder 2014 är möjliga att genomföra inom ramen för kommunens samlade resurser. Vid behov har kommungemensam prioritering skett för att säkerställa den samlade IT-planen. Nedan sammanfattas förvaltningens planerade IT-åtgärder. Åtgärderna är planerade så att de ryms inom nämndens budgetram. Eventuella omprioriteringar/förändringar i ITplanen under 2014 kommer enbart vara möjliga genom gemensamt beslut med i första hand kommunledningskontoret. Samordning av IT-struktur vid sammanslagning av enheter: Möjligheternas kontor, Kunskapsparken och Arbetscenter kommer under år 2014 att slås samman lokalmässigt. För att effektivisera administration, ekonomi och personal kommer behov av och möjligheter till gemensam IT-struktur att kartläggas. Införande av nytt verksamhetssystem på Kunskapsparken: En ny skolplattform för vuxenutbildningen för administrativa funktioner som molntjänst ska sättas i drift. Syftet är att effektivisera antagningen till vuxenutbildningen samt bidra till bättre ekonomiska underlag för verksamheten. Införande av 1-1 på Rudbeck: I dagens gymnasieskola kräver en god utbildning en mycket god tillgång till digitala medier, möjlighet att kommunicera lärare-elev, elev-elev, lärare-lärare, möjlighet att producera text, bild, film. 1-1-konceptet som innebär att varje elev ska ha tillgång till varsin personlig bärbar dator eller dyl. är genomfört i de allra flesta gymnasieskolor i Rudbecks närområde. För att inte äventyra kvaliteten i skolan utbildningar eller skolan konkurrenskraft är det beslutat att även Rudbeck ska införa detta. Det övergripande syftet är att säkerställa möjligheten till ett gott lärande. Målet är att samtliga elever tillhandhåller en personlig dator, läsplatta eller liknande digitala verktyg senast 2015. Kompetensutvecklingsplan "BFL goes IKT": Rudbeck kommer inom kort att avsluta en tre år lång kompetensutvecklingssatsning inom formativ bedömning (bedömning för lärande, BFL). Att använda sig av IKT är en strategiskt viktig satsning på Rudbeck under läsåret 2013/2014 men också framåt i tiden. Lärarkåren ska med hjälp av utbildningsinsatser motiveras och stimuleras i sin utveckling av färdigheter avseende IKT och BFL. Avveckling SSDE-EDU på Rudbeck: Avveckling av SSDE-plattformen i skolan, klienter och system till förmån för 1-1 satsning. Plattformen kommer inte heller längre att stödjas efter april 2014 då win XP når end of life. Syftet är minskade IT-kostnader och skapa en gemensam miljö för IT i skolan. Avvecklingen kommer att föregås av en förstudie.
3.2 Planering för IT 2015 och framåt I det längre perspektivet, 2015 och framåt, har förvaltningen i dagsläget inga nya planerade satsningar att lyfta fram till den långsiktiga IT-planeringen, utöver fortsatt arbete med det som genomförs 2013/2014.