SOCIALNÄMNDEN Delårsrapport per augusti 2012
2012-09-28 1 (38) Innehåll INLEDNING OCH ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL... 3 POLITISK VERKSAMHET... 8 GEMENSAMT... 9 ÄLDREOMSORG... 10 KOMMENTAR TILL TERTIALBOKSLUT... 17 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG... 23 ARBETSMARKNAD... 30 FLYKTINGMOTTAGNING... 32 INVESTERINGSREDOVISNING... 33 INFÖR 2013... 34
2012-09-28 2 (38) INLEDNING OCH ANSVARSOMRÅDE Nämnd/styrelse: Socialnämnden Ordförande: Björn Falkeblad (M) Förvaltningschef: Johan Bergman Ansvarsområde Socialnämnden i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionshindersområdet, individ- och familjeomsorg, familjerätt, arbetsmarknadsåtgärder, den kommunala hälsooch sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag). Inledning Förvaltningen har under 2012 intensifierat sin finansiella uppföljning där nu månadsutfall och påföljande korrigerade årsprognoser riskbedöms och sedan avrapporteras till socialnämnden. Till uppdraget har förvaltningen skapat ett antal särskilda handlingsplaner för en budget i balans. Uppföljningen av dessa samt kommentarer runt utblick mot 2013 återfinns under respektive program. Äldreomsorg Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Funktionshinder En funktionsnedsättning kan innebära många olika begränsningar i möjligheterna att leva som andra. Det kommunala stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet och på jämlika villkor. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskilde att leva ett självständigt liv. Arbetsmarknadsåtgärder Staten har huvudansvaret för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Kommunens roll är att komplettera statens insatser på området. Kommunen ska noga följa utvecklingen på arbetsmarknadsområdet samt vidta åtgärder för att förebygga eller minska arbetslöshet. Flyktingmottagande Flyktingenheten kommer att vara operativ i ett övergångsläge fram till den 30 juni 2012. Övriga frågor Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotin- och receptfria läkemedel, före-
2012-09-28 3 (38) ningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer och handläggning av medicinska och sociala bostadskontrakt. EKONOMISKT UTFALL Nedanstående tabell är gjord utifrån de centrala anvisningarna och redovisar bland annat de externa och interna intäkterna respektive kostnaderna. Från nettokostnaderna dras slutligen kommunbidraget vilket ger resultat för perioden. Av tabellen framgår bland annat att resultatet för tertialbokslutet för augusti 2012 blev minus 52,9 mnkr vilket kan jämföras med 2011 då resultatet för samma period visade minus 55,1 mnkr. Nämndens egna kapital har försämrats ytterligare något gentemot föregående år. Tkr Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Externa intäkter 95 418 71 887 108 400 Interna intäkter 339 339 Summa intäkter 95 419 72 226 69 738 103 281 108 400 Kostnader -1 110 503-789 370-736 206-1 171 265-1 120 600 Summa kostnader -1 110 503-789 370-736 206-1 171 265-1 120 600 Varav kapitalkostnader -3 795-2 500 Nettokostnad 955 584-717 144-666 468-1 067 984-1 014 638 Kommunbidrag 1 015 084 676 722 632 908 1 015 084 949 360 Årets resultat 0-40 422-33 560-52 900-65 278 Eget kapital 12-01-01-9 263 Kommentar till årsprognos Prognosen för 2012 har sedan i april förändrats från ett prognostiserat överskridande på -36,4 mnkr till att nu visa på ett prognostiserat överskridande med -52,9 mnkr. Prognosavvikelsen på ytterligare -16,5 mnkr sedan april härrör till dels fortsatt ökande volymer inom framförallt individ- och familjeomsorgen samt dels en omvärdering av de särskilda handlingsplanerna inom äldreomsorgen. Det bör i sammanhanget noteras att Socialnämnden i samband Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 beslöt; 1. Att godkänna redovisat delårsresultat 2. Att överlämna budgetutfallsprognos till kommunstyrelsen. Därutöver gavs socialförvaltningen i uppdrag att till nästkommande nämnd den 6 september redovisa och riskbedöma samtliga osäkra faktorer som kan försämra budgetutfallet för 2012 och som också kommer att påverka underlaget inför budget 2013. Då nämnden verkar i en ständigt föränderlig omvärld bygger samtliga prognoser på ett stort antal omvärldsfaktorer, nyckeltal och indikatorer vilka nämnden kan påverka olika grad. En likväl viktig komponent i prognosarbetet är riskhantering vilket hand-
2012-09-28 4 (38) lar om att identifiera risker var de än förekommer och att väga kostnaden för en reducering mot kostnaden vid ett eventuellt riskfall. Kommunens ekonomistyrningsmodell bygger på en för nämnden tilldelad budgetram vilken först i efterhand justeras efter volymutfall i samband med årsbokslut och påföljande ombudgetering. Vid en eventuell fortsatt volymökning leder modellen till en konstant negativ prognos i de fall förvaltningen inte lyckas kompensera detta med motsvarande effektiviseringar. Om det under en längre tid återfinns alltför stor diskrepans enligt ovan riskerar budget att förlora i styrka såsom det centrala styrdokumentet. Volymökningen i äldreomsorgen är större än den resursförstärkning som nämnden fick i budget år 2012 enligt volymberäkningsmodellen för ÄO. Inom program funktionshinder återfinns ett litet underskott. Handlingsplanen rörande tidmätning ligger i fas och bedöms ge full effekt från första kvartalet 2013. Inom delprogram försörjningsstöd ökar kostnaderna, men nu på en nivå som kan tyda på en långsam stabilisering. Nivån för försörjningsstödet bedöms något högre (80 mnkr) än utfall för helår 2011. Det faktum att nämnden tillförs personer från flyktingenheten leder till att nämnden tvingas hantera de effekter som uppstått då kommunen inte på ett effektivt sätt lyckats få ut personerna i sysselsättning. Volymnivån är vidare fortsatt hög/ökande gällande vård och behandling av både barn och ungdomar. Den sammanlagda volym- och vårdtyngdsutvecklingen står därför för största delen av nämnden prognostiserade överskridande av tilldelad ram. Beskrivning av åtgärdsförslag till KS/KF Nämnden har skapat ett antal särskilda handlingsplaner för en budget i balans i syfte att minska kostnadsutvecklingen. Rapporteringen av denna finansiella hantering ligger utanför den av kommunen reglerade uppföljningen med Tertial-, Delår- och Bokslutsrapportering vilken genomförs i enlighet med gällande anvisningar. Här nedan presenteras de nu aktiva särskilda handlingsplanerna för en budget i balans samt den ekonomiska effekt respektive handlingsplan genererar. Handlingsplanerna ut- och omvärderas löpande och bedöms realistiska rörande ekonomisk effekt men en tidsmässig förskjutning sker och del av effekten kommer först under 2013. Under respektive programområde återfinns en mer djupgående förklaring av respektive handlingsplan. I slutet på denna delårsrapport finns en kompletterande finansiell utblick mot 2013 med nu kända förutsättningar. De nu pågående handlingsplanerna inom socialnämnden är: Äldreomsorg - Hjälp i hemmet (införande av Mobipen) - ekonomisk effekt 15 mnkr - Särskild boende (antal köpta externa platser) 20,1 mnkr Funktionshinder - Hjälp i hemmet (införande av Mobipen) - ekonomisk effekt 3 mnkr - Turbunden resa (effektiviserad process) - ekonomisk effekt 0,5 mnkr
2012-09-28 5 (38) - Korttidsvistelse (antal utförda dygn) - ekonomisk effekt 0,5 mnkr Intern kontroll - behov av ytterligare genomlysningar Förvaltningen har på uppdrag av socialnämnden under 2012 intensifierat arbetet med intern kontroll av verksamheten med inriktning på utvalda riskområden (internkontrollplan). Utfallet och den fortsatta negativa ekonomiska prognosen pekar på en rad områden som ytterligare behövs granskas och säkras ur ett internkontrollperspektiv. Inom såväl äldreomsorg, barn- och ungdom (IFO) samt försörjningsstöd/ arbetsmarknad (IFO) finns en samlad bekymmersam kostnadsutveckling. Förvaltningen planerar därför under hösten att genomföra genomlysningar inom dessa områden med bäring på effektivitet, tillämpning av tillämpningsföreskrifter (handläggning), flödeseffektivitet samt alternativa lösningar. Genomförandet bör även ske ur ett jämförandeperspektiv med andra kommuner utifrån nämndens ambitionsnivåer. Målsättningen och förväntningarna är att identifiera förbättringsområden och i förekommande fall effektivisera kostnadsutvecklingen samt säkra kostnadskontrollen. Målsättning är dessutom att sådan genomlysning ytterligare säkrar nämndens myndighetsutövning. Måluppföljning Gemensamma effektmål för socialförvaltningen 1. Andel kunder som upplever att våra tjänster och insatser är effektiva ska öka 2. Andel barn och ungdomar som upplever att de får komma till tals och lyssnas på i sina kontakter med socialtjänsten ska öka. 3. Andel kunder som upplever att de lever ett självständigt liv med god livskvalitet ska öka. 4. Andel barn och ungdomar i Järfälla som upplever att de har goda uppväxtvillkor ska öka. Effektmål för Äldreomsorgen 5. Andel kunder som upplever att de har inflytande över hur, var och när insatser ges, ska öka. Effektmål för Funktionshinder 6. Andel arbetsinriktad daglig verksamhet ska öka (målnivå 80 %) Effektmål för Individ- och familjeomsorgen, Arbetsmarknadsåtgärder och Flyktingmottagande 7. Andel kunder (i åldrarna 20-64) med egen försörjning ska öka. Måluppfyllelse Kartläggning sker under 2012 Kartläggning sker under 2012 - pågående projekt kring barnperspektivet (genombrottsgrupp) Kartläggning sker under 2012 Kartläggning sker under 2012 Måluppfyllelse Kartläggning sker under 2012 Måluppfyllelse Målet beräknas bli uppfyllt, mätning sker under december månad 2012 Måluppfyllelse Målet är inte uppnått. Flera pågående projekt samt metodutveckling inom försörjningsstöd
2012-09-28 6 (38) Väsentliga personalförhållanden Antalet anställda inom Socialförvaltningen, exklusive Järfälla stöd och Behandling samt Vård och Omsorg, uppgick till 165 personer per den 31 augusti 2012. Det är en ökning av personalstyrkan med 9 personer vilket kan förklaras med resursförstärkning främst inom myndighetsavdelningen. Andelen tillsvidareanställda har minskat från 94 procent 2011 till 89 procent per 2012-08-31. Detta kan förklaras med att den resursförstärkning som gjorts främst bestått av tidsbegränsade anställningar. Av de 165 anställda har 147 personer en tillsvidareanställning. Könsfördelningen fortsätter att vara ojämn, d.v.s. den ligger inte inom spannet av vad som betraktas som en jämställd fördelning, (60/40) enligt diskrimineringslagens definition. Andelen män inom socialförvaltningen har dock ökat med 3 personer och männen utgör nu 13 procent av personalstyrkan. Andelen heltidsanställningar ligger på en fortsatt hög nivå; 95 procent innehar en heltidsanställning, det gäller såväl kvinnor som män. Medelåldern är 45 år. Inom gruppen anställda mellan 30-49 år har den största andelen nyanställningar gjorts. Personalomsättningen ligger kvar på samma nivå; 15 procent i jämförelse med 14 procent 2011. Personalstruktur Socialförvaltningen Samhällsuppdraget Anställda 2012 delår 2 2011 Antal Andel Antal Andel Totalt 165-156 - Årsarbetare 162-153,05 - Kvinnor 144 87% 138 88% Män 21 13% 18 12% Tillsvidareanställda Totalt 147 89% 145 94% Tillsvidareanställda kvinnor 130 90% 131 96% Tillsvidareanställda män 17 81% 14 78% Heltidsanställda Totalt 157 95% 148 96% Kvinnor 137 95% 131 96% Män 20 95% 17 94% Medelålder Totalt 45-45 - Kvinnor 45-45 - Män 46-45 - Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 22 13% 18 12% 30-49 år 73 44% 68 43% 50 år och äldre 70 42% 70 45% Personalomsättning
2012-09-28 7 (38) Andel som slutat 23 15% 21 14% Andel som börjat 33 21% Hälsobokslut Sjukfrånvaron på 4,3 procent visar en tendens till minskning i jämförelse med 2011 års sjukfrånvaro. Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer uppgår till 40,7 procent vilket är en minskning i jämförelse med 49,6 procent år 2011. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång under perioden uppgick till 42,6 procent den 31/8-2012 vilket är en tydlig ökning i jämförelse med 28 procent år 2011. Sjukfrånvaron för åldersgruppen upp till 29 år har ökat medan den har minskat för åldersgrupperna 30-49 år och 50 år eller äldre. Sjukfrånvaromönster Socialförvaltningen samhällsuppdraget 2012 delår2 2011 Andel Andel Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,3% 5,6% Kvinnor 3,6% 5,7% Män 9,3% 5,0% åldersgruppen till och med 29 år 6,2% 3,6% åldersgruppen 30-49 år 4,8% 6,9% åldersgruppen 50 år och äldre 3,2% 4,8% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 40,7% 49,6% Kvinnor 37,3% 53,2% Män 53,2% 14,0% Andel utan sjukfrånvaro 42,6% 28,0% Kvinnor 42,9% 25,3% Män 40,9% 50,0% Miljöredovisning Lokal miljögrupp Det finns en miljögrupp i Kvarnhuset som har fungerat på sparlåga en tid, men som har tagit nya tag från mars månad 2012 med syftet att under hösten, eller senast våren 2013, erövra miljödiplomering för bronsnivå.
2012-09-28 8 (38) Den första åtgärden var att rekrytera fler deltagare så att varje plan i huset är representerat. Därutöver har en gruppmedlem deltagit i nätverksmöte och i energiseminarium och gruppen i sin helhet har träffat personer ansvariga för miljödiplomering vid två tillfällen under våren. Miljöseminarium Lärdom från seminariet är att det ofta är de små åtgärderna som ger god effekt på miljön. Den offentliga sektorn är trendsättare och kan t ex begära av utförare att de följer miljöpolicy. Påverkan av kontorsmiljön kan också ske vid inköp av apparater (dessa står för 15 % av energiåtgången), belysning (21 % av energiåtgången; det är stor skillnad mellan gammal och ny belysning med möjlighet att spara upp till 82 %). En så enkel sak som att släcka belysningen i rum där man inte vistas har också stor betydelse när man vill spara energi. Det framkom vidare att socialförvaltningen gör många saker rätt: Dubbelsidig kopiering används, och ingen utskrift alls om det inte är nödvändigt, diskmaskiner körs fulla, på sparprogram, vattenkokare och varmhållande termos finns och inga engångsartiklar används i hushållet. Dator, skärm och belysning stängs av efter arbetsdagen och alla som kan promenerar, cyklar eller åker kollektivt till och från arbetet. Åtgärder Behållare för återvinning av wellpapp, papper, glas, metall, plast och burkar/tomglas har anskaffats och det soprum som finns på gården har fått uppmärkning i motsvarande fraktioner så att återvinningskedjan hålls intakt. Bonuseffekt Daglig verksamhet har en servicegrupp i Kvarnhuset som är behjälplig med att tömma de mindre kärl som används för återvinning. Detta innebär bättre möjlighet för kontoret att sortera avfall och för servicegruppens deltagare att få ännu en arbetsuppgift som utförs med stolthet. Denna arbetsuppgift startade på plan tre i huset och är nu efterfrågad på övriga plan eftersom den fungerar så bra. POLITISK VERKSAMHET Området omfattar nämndens, arbetsutskottet och social utskottets arbete, samt även pensionärsrådets och handikapprådets arbete. Budgeten inrymmer kostnader för arvoden, temadagar, utbildning, konferenser etc. Ekonomiskt utfall Nämndverksamhet Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut 90 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -1 496-923 -1 067-1 496-1 696 Netto -1 496-923 -1 067-1 496-1 696 Kommunbidrag 1 496 997 951 1 496 1 426 Resultat 0 74-116 0-270 Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett överskott på 74 tkr
2012-09-28 9 (38) Kommentar till årsprognos Ingen avvikelse förväntas i årsprognosen. GEMENSAMT Ledning och administration Inom området ledning och administration ligger ansvaret för samordning och övergripande utveckling av nämndens verksamheter, vilket främst sker genom utredning, analys, uppföljning och omvärldsbevakning. Här ligger också ansvaret för nämndadministrationen, vilket innebär planering av nämndens arbete och beredning av ärenden till nämnden. En annan viktig del i detta arbete är handhavandet och skötseln av nämndens handlingar. Inom ledning och administration finns också kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Bostadssociala åtgärder Verksamheten utreder och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, vilket ges till personer med funktionshinder som behöver handikappanpassa sin bostad för att det dagliga livet ska fungera och underlättas. Verksamheten styrs av Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (SFS 1992:1574). Ekonomiskt utfall Gemensamt vård och omsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Ledning 5000 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 0 729 311 900 1 351 Kostnader -22 758-15 065-14 392-22 958-22 070 Netto -22 758-14 336-14 081-22 058-20 719 Kommunbidrag 22 758 15 172 14 232 22 758 21 348 Resultat 0 836 151 700 629 Bostadsanpassning 5012 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -6 763-2 926-2 665-4 763-5 029 Netto -6 763-2 926-2 665-4 763-5 029 Kommunbidrag 6 763 4 509 4 476 6 763 6 714 Resultat 0 1 583 1 811 2 000 1 685 Summa Gemensamt 50 Intäkter 0 729 311 900 1 351 Kostnader -29 521-17 991-17 057-27 721-27 099 Netto -29 521-17 262-16 746-26 821-25 748 Kommunbidrag 29 521 19 681 18 708 29 521 28 062 Resultat 0 2 419 1 962 2 700 2 314 Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett överskott på 2 419 tkr. Av detta belopp avser 836 tkr Ledning och 1 583 tkr Bostadsanpassning. Intäkter och kostnader har blivit 729 tkr högre beroende bl. a. på att kostnaderna för projektet öppna sociala E-tjänster inte varit budgeterade. I delårsbokslutet har kostnader bokats upp för retroaktiva lönekostnader med 181 tkr.
2012-09-28 10 (38) Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för verksamheten Gemensamt bedöms ge ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet fördelar sig på Ledning med 0,7 mnkr och Bostadsanpassning med 2,0 och avser vakanser inom stöd- och utvecklingsavdelningen samt lägre kostnader för bostadsanpassning än budgeterat. ÄLDREOMSORG Beskrivning av verksamhetsområdet Äldreomsorgens syfte är att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar som orsakats av ålder eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det är av avgörande betydelse för enskilde och deras närstående att kommunen tillhandahåller ett brett utbud av insatser som kan tillgodose de behov som kan uppkomma. Insatserna kan vara både öppna, som till exempel mötesplatser och olika typer av anhörigstöd och biståndsbedömda insatser som hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Programområdet äldreomsorg ansvarar för stöd, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. De lagar som främst styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Hälso och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om riksfärdtjänst. Ekonomiskt utfall Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Summa Äldreomsorg 51 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 47 171 35 956 32 102 52 627 49 236 Kostnader -462 855-337 399-303 201-495 811-462 482 Netto -415 684-301 443-271 099-443 184-413 246 Kommunbidrag 415 684 277 122 257 091 415 684 385 637 Resultat 0-24 321-14 008-27 500-27 609 Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslut per augusti visar på ett underskott om -24 321 tkr. Resultatet för motsvarande period 2011 var -14 008 tkr. Underskottet fördelar sig mellan verksamheterna enligt nedan: Gemensamt - 304 tkr Ordinärt boende - 9 862 tkr Särskilt boende -14 154 tkr Betalningsansvar - 1 tkr Totalt -24 321 tkr I delårsbokslutet har kostnader bokats upp för totalt 7 387 tkr. Uppbokningarna avser kostnader för augusti månad med 7 294 tkr samt retroaktiva lönekostnader med 93 tkr. Intäkter avseende avgifter har bokats upp med 2 479 tkr. Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för 2012 beräknas ge ett underskott på -27,5 mnkr. Underskottet fördelar sig enligt följande: Gemensamt - 0,2 mnkr Ordinärt boende - 7,6 mnkr
2012-09-28 11 (38) Särskilt boende Totalt - 19,7 mnkr - 27,5 mnkr Stor osäkerhet råder i prognosen för resten av året avseende utvecklingen av hemtjänsttimmar och köpta platser. Påverkan från kvarboendeprincipen leder till att i princip samma antal brukare beviljas fler timmar och antalet timmar per brukare ökar sannolikt även detta år. En liknande utveckling finns hos de flesta av nordvästkommunerna där många har samma problembild. Järfällas samlade kostnader för äldreomsorg ligger på en relativt låg nivå i jämförelse med övriga Sveriges kommuner. Kostnaderna för Olovslunds äldreboende är underbudgeterade med -5,5 mnkr då planerad ombyggnad under delar av år 2012 inte skett. Kommunens egen regi, Vård och omsorg, övertar driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende fr.o.m. 1 september år 2012. Detta övertagande innebär en kostnadsökning för vilken nämnden inte har kostnadstäckning i sin budget. En fördröjning av åtgärderna för att minska antalet köpta platser har skett. Anledningen till detta är att flera personer tackat nej till att flytta tillbaka till äldreboende i Järfälla. Åtgärder för att påskynda hemflyttning pågår och kan komma att ge viss effekt senare under verksamhetsåret. Ekonomiskt utfall Äldreomsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Gemensamt äldreomsorg 510 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 0 2 085 2 152 3 127 2 901 Kostnader -14 222-11 870-10 304-17 549-14 939 Netto -14 222-9 785-8 152-14 422-12 038 Kommunbidrag 14 222 9 481 7 643 14 222 11 465 Resultat 0-304 -509-200 -573 Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet visar på ett underskott om - 304 tkr. Halva underskottet avser kostnader för stimulansprojekt som inte har reglerats mot balanskonto. Resterande del avser personalkostnader. Kommentar till årsprognos Gemensamt ger ett underskott om - 0,2 mnkr, vilket främst beror på utökade personalkostnader inom äldreenheten. Ekonomiskt utfall Äldreomsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Ordinärt boende 511 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 18 452 13 013 12 001 19 500 18 655 Kostnader -230 762-164 415-158 151-239 410-239 729 Netto -212 310-151 402-146 150-219 910-221 074 Kommunbidrag 212 310 141 540 137 101 212 310 205 651 Resultat 0-9 862-9 049-7 600-15 423
2012-09-28 12 (38) Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet visar ett underskott på -9 862 tkr. Underskottet fördelar sig enligt följande: Social hemhjälp (hemtjänsttimmar) -10 865 tkr (ca 34 000 timmar) Köpt korttidsplats - 281 tkr Dagverksamhet 418 tkr Trygghetstelefon 402 tkr Omvårdnadsbidrag 221 tkr Övrigt 243 tkr Totalt - 9 862 tkr Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för ordinärt boende bedöms ge ett underskott om 7,6 mnkr. Underskottet fördelar sig enligt nedan: Social hemhjälp (hemtjänsttimmar) - 8,1 mnkr (ca 26 000 timmar) Övrigt 0,5 mnkr Totalt - 7,6 mnkr Merparten av underskottet avser kostnader för hemtjänsttimmar. Stor osäkerhet råder i prognosen för resten av året avseende utvecklingen av hemtjänsttimmar. Tidmätningssystemet Mobipen har till delar införts och effekt syns fr.o.m. juni månad. Påverkan från kvarboendeprincipen leder till att i princip samma antal brukare beviljas fler timmar och antalet timmar per brukare ökar sannolikt även detta år. Ekonomiskt utfall Äldreomsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Särskilt boende 512 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 28 719 20 857 17 948 30 000 27 680 Kostnader -217 820-161 078-134 722-238 801-207 790 Netto -189 101-140 221-116 774-208 801-180 110 Kommunbidrag 189 101 126 067 112 314 189 101 168 471 Resultat 0-14 154-4 460-19 700-11 639 Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet visar ett underskott på -14 154 tkr och fördelar sig på: Äldreboende - 612 tkr Köpta platser - 13 542 tkr Totalt - 14 154 tkr Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för särskilt boende bedöms ge ett underskott på -19,7 mnkr. Underskottet fördelar sig på: Äldreboende - 3,0 mnkr Köpta platser -16,7 mnkr Totalt -19,7 mnkr Ombyggnationen av äldreboendet Olovslund har inte påbörjats och den planerade tomställningen av halva boendet kommer inte att genomföras. Kostnaden för drift av boendet blir därigenom -5,5 mkr högre än budgeterat för innevarande år. Kommunens egen regi, Vård och omsorg, övertar driften av Tallbohovs äldreboende den 1 september 2012. Övertagandet innebär en ökad kostnad som inte har budgeterats.
2012-09-28 13 (38) Sålda platser till funktionshinderområdet innebär en ökad intäkt samt högre intäkter för avgifter (hemtjänst och måltider) gör att underskottet beräknas totalt till -3,0 mnkr för äldreboende. För köpta externa platser prognostiseras ett underskott om -16,7 mnkr. Ett stort antal av de personer som inte tidigare har kunnat beredas särskilt boende i Järfälla kommun har tackat nej till att flytta tillbaka. För många är anledningen att de inte orkar med den påfrestning som ytterligare en flyttning skulle innebära. I flera av de fattade boendebesluten framgår det inte tydligt att beslutet varit av tillfällig karaktär. De personer som placerats med stöd av länsöverenskommelsen ska enligt överenskommelsen övergå till bosättningskommunen när personen mantalsskrivit sig i bosättningskommunen. Några kommuner följer inte överenskommelsen vilket innebär att förhandlingar med KSL krävs för att om möjligt tydliggöra detta. Under januari till augusti har avbrutna externa placeringar minskat årskostnaden med 9,5 mkr. Per den sista augusti 2012 fanns 12 tomma boendeplatser, något högre kostnader för hyror och samt lägre intäkter för avgifter prognostiseras därför. 35 personer har fortfarande boendeplacering i annan kommun. Av dessa är 15 boendeplaceringar av sådan art att de ska fortgå (språk, religion och aggressivt beteende). Av de 20 personer som kvarstår, prognostiseras fem personer att avslutas naturligt inom nästkommande halvår. Då nämnden beslutat att inte konkurrensutsätta ytterligare äldreboende så kommer en planerad besparing på uppskattningsvis 1,0 mkr inte att kunna verkställas vilket påverkar prognosen 2012. Viktiga händelser Uppföljning av särskilt boende Under hösten görs en uppföljning av samtliga äldreboenden och korttidsboendet Kastanjen att göras. Uppföljningen omfattar de krav som ställts i överenskommelser och förfrågningsunderlag samt en genomgång av företagens ekonomiska ställning. Genomförda uppföljningar på individnivå kommer också samtidigt att följas upp. Anhörigportal En anhörigportal har under året skapats. Portalen är tänkt som en plattform för allt anhörigstöd i kommunen. Anhörigportalen innehåller både möjlighet till kommunikation och att söka information om anhörigfrågor för olika målgrupper. Portalen har finansierats med stimulans medel och kommer att invigas under hösten. Tidmätningssystemet Mobipen Två grupper inom Järfälla hemtjänst har använt Mobipen sedan i början på maj. I oktober- november år 2012 kommer hela Järfälla hemtjänst och sex större hemtjänstföretag att använda systemet. Resterande hemtjänstföretag inom äldreomsorgen förväntas använda systemet fullt ut från mars 2013. Informations och kommunikationstjänster (IKT) I ett projekt tillsammans med Göteborgs och Varbergs kommun har ett komplement till ordinarie nattillsyn prövats. Tillsynen har bedrivits via webbkamera. Projektet ska
2012-09-28 14 (38) utvärderas utifrån brukarens, anhörigas och personalens upplevelse av nattillsyn i denna form och också utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Hjälpmedelsinstitutet finansierar utvärderingen och FoU.nu gör utvärderingen. Rapporten förväntas vara klar i december 2012 E-tjänster Arbetet med att öka användningen av förenklad biståndsbedömning har fortsatt genom ÖST-projektet (Öppna sociala e-tjänster) där e-tjänster för ansökan om trygghetslarm, avlösarservice, ledsagarservice och serviceinsatser har utvecklats. E- tjänsterna har en automatiserad utrednings- och beslutsprocess och bygger på strukturen för förenklad biståndsbedömning. Beskrivning av åtgärdsförslag - Särskilda handlingsplaner för en budget i balans De särskilda handlingsplaner som finns för Äldreomsorgen är: Hjälp i hemmet (införande av Mobipen) - ekonomisk effekt 15 mnkr I maj 2012 påbörjades arbetet med att driftsätta tidmätningssystemet Mobipen. Två av kommunens egenregiverksamheter har från början av maj registrerat sina hemtjänstinsatser i systemet. Vård och omsorgs resterande enheter samt ytterligare sex externa hemtjänstutförare beräknas att använda Mobipen fullt ut från oktober/november år 2012. Full effekt av Mobipen förväntas först under första kvartalet 2013. För att få full effekt av satsningen på Mobipen så krävs att alla individbeslut är aktuella. En plan för hur detta arbete ska kunna genomföras tas fram. Särskilt boende - ekonomisk effekt 20,1 mnkr Korttidsboende Långa placeringar på korttidsboende ger ett ökat inflöde till särskilt boende då de äldre riskerar att lättare hospitaliseras vilket i förlängningen innebär ökade kostnader. Ett arbete har inletts att förtydliga kriterier till korttidsboende. Tydliga uppdrag till korttidsboendet och tydligare information till kunden ska minska antalet korttidsdygn per person. Äldreomsorgen har under våren kunnat sälja två korttidsplatser, totalt 70 dygn till programområde Funktionshinder. Funktionshinder sparar därigenom ca 500 kr/dygn (35 000 kr) och Äldreomsorgen får extra intäkter från funktionshinder för dessa dygn (126 000 kr) För funktionshinders brukare är detta en kvalitetsökning då omvårdnaden kan ges på hemmaplan. Köpta externa platser Många av de personer som erbjudits en boendeplats i Järfälla har tackat nej. De fattade boendebesluten är i många fall otydliga, det framgår inte att beslutet varit av tillfällig karaktär. Även överföring av personer vilka placerats med stöd av Länsöverenskommelsen och är folkbokförda i placeringskommunen har visat sig svårare än planerat. Några av kommunerna följer inte överenskommelsen. Förhandlingar tillsammans med dessa kommuner och KSL är planerade och ska förhoppningsvis lösa detta. Under januari till augusti har avbrutna externa placeringar minskat årskostnaden med 9,5 mkr. 5 personer förväntas att avslutas naturligt under nästkommande halvår.
Antal dygn 2012-09-28 15 (38) Volymer Köpta permanenta platser 2012 Köpta 2012: Budget 11,4 mnkr Volym 6 570 dygn Köpta 2011: Utfall 27,8 mnkr Volym 13 740 dygn 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Månad Utförda dygn 2012 köpta P Linjär budget 2012 köpta P Utförda dygn 2011 köpta P
2012-09-28 16 (38) Budget Utfall per aug Prognos helår Avvikelse helår Antal timmar social hemhjälp 474 000 349 591 500 292 26 292 - Egen regi 227 520 158 853 230 134 2 614 - Extern regi 246 480 190 738 270 158 23 678 Antal dygn i särskilt boende 147 330 104 955 155 539 8 209 - Egen regi 43 560 29 040 54 600 11 040 - Extern regi 103 770 75 915 100 939-2 831 Tallbohovs äldreboende (92 lgh) övergår till egen regi fr.o.m. 2012-09-01 2011-08-30 2012-08-30 Förändring mellan åren Antal personer hemhjälp 1 514 1 573 59 - Egen regi 709 774 65 - Extern regi 805 799-6 Antal personer särskilt boende 383 440 57 - Egen regi 118 116-2 - Extern regi 265 324 59 FUNKTIONSHINDER Funktionshinderområdet är inriktat på att skapa förutsättningar för människor med olika former av funktionsnedsättning att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Funktionsnedsättning kan innebära många olikartade begränsningar i möjligheterna till att leva som andra. Därför har områdets verksamheter stor mångfald i utbudet av stöd och serviceinsatser, liksom i omfattning av dessa. Stöd- och serviceinsatserna kan till exempel innebära olika former av stöd och service i vardagen. De kan även innebära olika former av boende, sysselsättning eller avlastning för anhöriga. Verksamheten vänder sig till personer under 65 år. Därutöver finns ett antal personer från 65 år och uppåt som bor i bostad med särskild service som handläggs och kostnadsmässigt redovisas under handikappomsorgen. Även personer över 65 år med insatsen personlig assistans LASS redovisas kostnadsmässigt inom funktionshinderområdet. De lagar som främst styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (LASS) samt Lagen om riksfärdtjänst.
2012-09-28 17 (38) Ekonomiskt utfall Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Summa funktionshinder 52+53 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 14 553 9 153 10 009 13 730 15 259 Kostnader -349 313-234 795-220 548-349 990-335 098 Netto -334 760-225 642-210 539-336 260-319 839 Kommunbidrag 334 760 223 174 210 413 334 760 315 618 Resultat 0-2 468-126 -1 500-4 221 Kommentar till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett underskott på -2 468 tkr, vilket fördelar sig på följande verksamhetsområden: Gemensamt - 769 tkr Timrelaterat stöd - 7 689 tkr Sysselsättning 1 460 tkr Bostad med särskild service - 1 522 tkr Korttidsvistelse/tillsyn 5 794 tkr Övriga verksamheter 258 tkr Totalt - 2 468 tkr I tertialbokslutet har kostnader bokats upp för totalt 5 415 tkr. Uppbokningarna avser kostnader för augusti månad med 5 319 tkr samt retroaktiva lönekostnader med 96 tkr. Intäkter avseende avgifter har bokats upp med 172 tkr. Kommentar till årsprognos Helårsprognosen för 2012 beräknas ge ett underskott på -1,5 mnkr, vilket fördelar sig enligt följande: Gemensamt Timrelaterat stöd Sysselsättning Bostad med särskild service Korttidsvistelse/tillsyn Övriga verksamheter Totalt - 1,2 mnkr - 10,1 mnkr 2,3 mnkr - 1,6 mnkr 8,6 mnkr 0,5 mnkr - 1,5 mnkr Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Gemensamt funktionshinder 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 264 215 462 322 522 Kostnader -20 646-14 572-12 268-21 904-18 818 Netto -20 382-14 357-11 806-21 582-18 296 Kommunbidrag 20 382 13 588 12 484 20 382 18 726 Resultat 0-769 678-1 200 430 Kommentar till tertialbokslut Gemensamt ger ett underskott om -769 tkr, vilket främst beror på utökade personalkostnader inom enheten för personer med funktionsnedsättning
2012-09-28 18 (38) Kommentar till årsprognos Gemensamt ger ett underskott om -1,2 mnkr, vilket främst beror på utökade personalkostnader inom enheten för personer med funktionsnedsättning samt kostnader för turbunden resa. Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Timrelaterat stöd 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 2 050 1 757 1 843 2 636 2 385 Kostnader -86 048-65 445-60 922-96 734-93 887 Netto -83 998-63 688-59 079-94 098-91 502 Kommunbidrag 83 998 55 999 53 290 83 998 79 934 Resultat 0-7 689-5 789-10 100-11 568 Kommentar till tertialbokslut Av underskott för timrelaterat stöd på -7 689 tkr har hjälp i hemmet ett underskott med -5 245 tkr. Personlig assistans (LSS) redovisar ett underskott på -3 438 tkr. Underskottet beror på försäkringskassans restriktivare bedömning av personlig assistans. När försäkringskassan ger avslag på ansökan om personlig assistans flyttas kostnaden till kommunen som måste bevilja personlig assistans enligt LSS. Detta gäller personer med mycket stora omvårdnadsbehov. Personlig assistans (LASS) redovisar ett överskott om 1 015 tkr. Kommentar till årsprognos Av underskott för timrelaterat stöd med -10,1 mnkr har hjälp i hemmet ett underskott med -7,0 mnkr. Underskottet handlar om ökat antal timmar. Tidmätningssystemet Mobipen har till delar införts, viss ekonomisk effekt ges (from juni), men då det samtidigt finns ökade volymer syns inte effekten på totalen. Det är även ett tidigt skede för att dra slutsatser av införandet, handlingsplanen på 3 mnkr kvarstår dock. Försäkringskassans restriktiva regler vid bedömning av personlig assistans gör att kostnader för personlig assistans i kommunen ökar. Ökningen beräknas ge ett underskott med - 5,1 mnkr. Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Sysselsättning 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 2 104 1 386 1 876 2 079 2 604 Kostnader -61 384-39 446-35 678-59 059-54 318 Netto -59 280-38 060-33 802-56 980-51 714 Kommunbidrag 59 280 39 520 36 837 59 280 55 254 Resultat 0 1 460 3 035 2 300 3 540 Kommentar till tertialbokslut Överskott inom sysselsättning på 1 460 tkr beror främst på daglig verksamhet (LSS) som totalt sett redovisar ett överskott om 892 tkr. Insatsen dagverksamhet redovisar ett överskott om 581 tkr.
2012-09-28 19 (38) Kommentar till årsprognos Överskott inom sysselsättning på 2,3 mnkr beror främst på daglig verksamhet som prognostiserar ett överskott med 2,9 mnkr. Överskottet beror på en effektivisering av ersättning till utförarna, Köpta platser inom daglig verksamhet visar ett underskott med -1,5 mnkr, då fler personer än budgeterat har haft behov av plats. Insatsen dagverksamhet ger ett överskott med 0,9 mnkr. Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Bostad med särskild service 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 8 375 5 065 5 468 7 598 8 295 Kostnader -147 530-99 357-92 616-148 353-140 424 Netto -139 155-94 292-87 148-140 755-132 129 Kommunbidrag 139 155 92 770 88 549 139 155 133 125 Resultat 0-1 522 1 401-1 600 996 Kommentar till tertialbokslut Bostad med särskild service redovisar ett underskott med -1 522 tkr. Underskottet består dels av köpta boendeplatser (SoL) som ger ett underskott om -5 068 tkr och dels ett överskott avseende boende för vuxna (LSS) om 2 835 tkr och köpta boendeplatser för barn och ungdom (LSS) om 2 667 tkr. Kommentar till årsprognos För bostad med särskild service prognostiseras ett underskott om -1,6 mnkr. Inom funktionshinderområdet finns personer (unga vuxna som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)) som har mycket komplexa funktionsnedsättningar. Komplexiteten gör att köp av plats sker inom privat verksamhet som har tillstånd enligt socialtjänstlagen och inte enligt LSS. Köpta boendeplatser (socialtjänstlagen) beräknas ge ett underskott med -8,9 mnkr samtidigt som boende för vuxna, LSS ger ett överskott med 3,7 mnkr. Här har en negativ förändring skett sedan tertialbokslutet då fler köpta platser enligt socialtjänstlagen har skett under sommaren. Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Korttidsvistelse/tillsyn 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 1 311 381 524 571 1 000 Kostnader -27 660-12 153-15 384-18 320-21 919 Netto -26 349-11 772-14 860-17 749-20 919 Kommunbidrag 26 349 17 566 15 849 26 349 23 473 Resultat 0 5 794 989 8 600 2 554 Kommentar till tertialbokslut Korttidsvistelse redovisar ett överskott med 3 216 tkr och korttidstillsyn redovisar ett överskott med 2 034 tkr. Kommentar till årsprognos Korttidsvistelse/korttidstillsyn prognostiseras ett överskott på 8,6 mnkr, vilket främst beror på färre personer som har beviljats insats. Här har en positiv förändring skett sedan tertialbokslutet då färre personer beviljats kollo än beräknat.
2012-09-28 20 (38) Ekonomiskt utfall Funktionshinder Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Övriga verksamheter 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 449 349-164 524 453 Kostnader -6 045-3 822-3 680-5 620-5 732 Netto -5 596-3 473-3 844-5 096-5 279 Kommunbidrag 5 596 3 731 3 404 5 596 5 106 Resultat 0 258-440 500-173 Kommentar till tertialbokslut Området ger ett mindre överskott vilket främst beror på ett överskott inom insatserna trygghetslarm och omvårdnadsbidrag. Kommentar till årsprognos Delårets positiva resultat bibehålls året ut och ger ett överskott om 0,5 mnkr Viktiga händelser Uppföljning Under september/oktober följs alla entreprenadavtal och överenskommelser för egen regi upp. Uppföljningen sker i dialogform med utföraren. Under hösten kommer fem grupp- och servicebostäder att följas upp. Uppföljningen sker ute i verksamheten och omfattar uppföljning av de lagkrav och upphandlingskrav som är ställda på utföraren. Utöver det följs företagens ekonomiska stabilitet upp på alla köpta platser. Samverkan Ett länsövergripande samverkansavtal och ett lokalt samverkansavtal med psykiatrin har upprättats. Samverkansavtalet reglerar ansvar och gemensamma arbetsformer. Hjälp i hemmet Införande av tidmätningssystemet Mobipen har startat. Två pilotgrupper inom Vård och omsorg har börjat använda systemet från och med den 4 maj. Införandeprojektet fortlöper fram till årsskiftet 2013. Under hösten kommer Järfälla hemtjänst samt sex hemtjänstföretag att börja använda Mobipen. Boendestöd Insatsen boendestöd omfattas från och med årsskiftet av kundval (LOV, Lagen om valfrihet). Under perioden januari- augusti har tre företag förutom egen regin godkänts som utförare. Anhörigportal Ett projekt för att utveckla en anhörigportal har startat. Anhörigportalen är tänkt att vara ett nav kring anhörigfrågor där både möjlighet till dialog och att läsa om in-
2012-09-28 21 (38) formation som berör anhöriga inom olika målgrupper ska finnas. Portalen kommer att invigas senare under hösten. Daglig verksamhet Arbetet med utvecklingsprojektet kring daglig verksamhet har fortsatt under hela 2012. Projektet startade upp i september 2010 och fortgår till dec 2012. Den 1 januari 2013 införs LOV, Lag om valfrihetssystem, för Daglig Verksamhet. Projektets mål är att skapa en daglig verksamhet med ökad valfrihet och flexibilitet och med en tydlig arbetsinriktning. Den dagliga verksamheten ska vara anpassad efter dagens behov och med en ersättningsmodell som stödjer detta. Socialstyrelsen har fördelat statliga medel för att kommunen ska kunna fortsätta utveckla insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Funktionshinderområdet har beviljats statliga medel kr för utbildning i "Suported employment". Utbildningen vänder sig till personal inom daglig verksamhet och sysselsättning. E-tjänster Arbetet med att utvidga användningen av förenklad biståndsbedömning har fortsatt genom ÖST-projektet (Öppna sociala e-tjänster) där e-tjänster för ansökan om trygghetslarm, avlösarservice, ledsagarservice och service har utvecklats. E-tjänsterna har en automatiserad utrednings- och beslutsprocess och bygger på strukturen för förenklad biståndsbedömning. Beskrivning av åtgärdsförslag De särskilda handlingsplaner som finns för funktionshinderområdet är: Hjälp i hemmet (införande av Mobipen) - ekonomisk effekt 3 mnkr Mobipen för tidmätning är installerad och en pilotgrupp inom egen regin har börjat använda systemet från och med 1 maj 2012. Pilotgruppen består av ca 14 % av det totala antalet kunder. Förväntad ekonomisk effekt beräknas från och med maj månads resultat. Utifrån att andelen användare av mobipen ökar, kommer också den ekonomiska effekten att öka under kommande månader. Från och med 1 oktober kommer ett antal av det totala 61 % av antalet kunder att omfattas av mobipen. Resterande kunder kommer att anslutas under januari/februari 2013. Turbunden resa (effektiviserad process) - ekonomisk effekt 0,5 mnkr Uppdaterade bedömningsgrunder och handläggningsrutiner för insatsen har upprättats, ett implementeringsarbete har startat. Nya arbetsrutiner har även upprättats gentemot utföraren. Ett arbete att strukturera upp kontrollfunktioner av beställningar, månadsstatistik/fakturahantering kvarstår, detta arbete måste ske tillsammans med BUF och UKF då insatsen är gemensam. Det är osäkert om förväntad ekonomisk effekt beräknas kunna uppnås till årets slut. På grund av förestående upphandling av insatsen under 2013 måste eventuellt visst förändringsarbete skjutas till nästkommande år. Korttidsvistelse (antal utförda dygn) - ekonomisk effekt 0,5 mnkr Uppdaterade bedömningsgrunder och handläggningsrutiner för insatsen har upprättats, ett implementeringsarbete har startat. Förväntad ekonomisk effekt är uppnådd.
2012-09-28 22 (38) Volymer Antal utförda timmar hjälp i hemmet Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Egen regi 32 423 39 214 53 850 + 21 427 Privat regi 45 167 31 997 43 049-2 118 Antal utförda timmar Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Boendestöd 15 718 11 509 17 415 + 1 697 Personlig assistans LSS 19 956 23 585 35 377 + 15 421 Personlig assistans LASS 128 202 84 012 126 018-2 184 Avlösarservice 25 140 13 713 20 570-4 570 Ledsagarservice 28 008 21 770 32 655 + 4 647 Antal platser bostad med särskild service(lss) Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Extern regi 143 125 126-17* Egen regi 53 53 53 0 * Fornvägens serviceboende (12 platser) startar först 2013. Antal platser särskilt boende (SoL) Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Extern regi 58 68 68 +10
2012-09-28 23 (38) Egen regi 10 10 10 0 Korttidstillsyn/korttidsvistelse Budget 31 augusti Prognos helår Avvikelse helår Korttidstillsyn, antal barn 44 42 42-2 Korttidsvistelse, antal dygn 5 330 3 229 4 381-949 Antal personer som beviljats insats SoL och/eller LSS 2012-08-31 2011-08-31 2012-08-31 Antal personer 1 005 1 014 1 048 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Till individ- och familjeomsorgens (IFO) uppgifter hör att vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, i samarbete med andra aktörer främja goda miljöer i kommunen och svara för bistånd, vård och omsorg till familjer och enskilda som så behöver. Individ- och familjeomsorgens samhällsuppdrag har sin grund i och regleras huvudsakligen av Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), liksom Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Alkohollagen och Tobakslagen. Ekonomiskt utfall Summa individ- o famomsorg 54 Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 18 694 20 290 13 346 29 913 22 273 Kostnader -242 406-184 619-172 272-277 925-262 686 Netto -223 712-164 329-158 926-248 012-240 413 Kommunbidrag 223 712 149 141 137 067 223 712 205 600 Resultat 0-15 188-21 859-24 300-34 813 Kommentarer till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett underskott på -15 188 tkr. Resultatet för motsvarande period 2011 var -21 859 tkr. Underskottet fördelar sig mellan verksamheterna enligt nedan: Gemensamt Vuxenvård Barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Totalt 1 053 tkr 1 393 tkr -9 859 tkr -7 775 tkr -15 188 tkr I delårsbokslutet har kostnader bokats upp för totalt 7 836 tkr. Det avser vårdkostnader för 7 156 tkr, kostnader för socialjouren, Barnahus och stödcentrum för unga
2012-09-28 24 (38) brottsoffer för 264 tkr och retroaktiva lönekostnader för 416 tkr. Intäkter från Migrationsverket har bokats upp till ett belopp av 3 377 tkr Kommentarer till årsprognos Helårsprognosen för 2012 beräknas ge ett underskott på -24,3 mnkr. Prognosen fördelar sig enligt följande: Gemensamt 1,5 mnkr Vuxenvård 0,8 mnkr Barn och ungdomsvård -13,3 mnkr Ekonomiskt bistånd - 13,3 mnkr Totalt -24,3 mnkr 540 GEMENSAMT Ekonomiskt utfall Individ- och familjeomsorg Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut Gemensamt individ- o famomsorg 540 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 1 426 1 342 2 001 2 679 2 879 Kostnader -22 637-14 430-14 621-22 390-21 565 Netto -21 211-13 088-12 620-19 711-18 686 Kommunbidrag 21 211 14 141 13 630 21 211 20 446 Resultat 0 1 053 1 010 1 500 1 760 Kommentarer till tertialbokslut Tertialbokslutet visar ett överskott på 1 053 tkr. Kommentarer till årsprognos Helårsprognosen för verksamheten gemensamt bedöms ge ett överskott på 1,5 mnkr. 541 VUXENVÅRD Ekonomisktutfall Vuxenvård 541 Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 1 101 665 1 050 395 1 744 Kostnader -33 470-20 851-27 791-31 964-40 286 Netto -32 369-20 186-26 741-31 569-38 542 Kommunbidrag 32 369 21 579 21 646 32 369 32 469 Resultat 0 1 393-5 095 800-6 073 Kommentarer till tertalbokslut Vuxenvården redovisar i tertialbokslutet per augusti visar ett överskott på 1 393 tkr och fördelar sig enligt nedan: Institutionsvård/HVB Familjehemsvård Bistånd till boende Behovsprövade öppna tjänster Övriga öppna insatser Övrig vuxenvård Ledning och administration Totalt 1 943 tkr -555 tkr 478 tkr - 666 tkr -78 tkr -371 tkr 642 tkr 1 393 tkr
2012-09-28 25 (38) Kommentarer till årsprognos Prognosen för vuxenvård bedöms ge ett överskott på 0,8 mnkr och fördelar sig enligt nedan. Institutionsvård/HVB Familjehemsvård Bistånd till boende Behovsprövade öppna tjänster Övriga öppna insatser Övrig vuxenvård Ledning och administration Totalt 2,4 mnkr -0,6 mnkr -0,1 mnkr - 0,8 mnkr -0,2 mnkr -0,7 mnkr 0,8 mnkr 0,8 mnkr Prognosen innefattar marginal för nya placeringar som kan tillkomma under året. Behovet av tvångsinsatser enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) ligger på en konstant relativt låg nivå. Behovet av boendeplaceringar för missbrukare har minskat med anledning av start av Lågtröskelboendet Kvarntorpet. Behovet av sociala lägenheter är fortsatt högt för målgruppen. Metodiken inom Individ- och familjeomsorgen har ändrats beträffande missbrukare som är i behov av högkvalitativa kostnadskrävande insatser. Dessa ges endast då brukaren har en tydlig motivation till en förändring. Kontaktskapande och stödjande insatser kan ges i öppna former till grupper av brukare vilket är kostnadseffektivt. 542 BARN- OCH UNGDOMSVÅRD Ekonomiskt utfall Barn- o ungdomsvård 542 Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 14 067 17 194 8 848 25 265 15 605 Kostnader -103 427-86 626-71 450-127 925-112 684 Netto -89 360-69 432-62 602-102 660-97 079 Kommunbidrag 89 360 59 573 52 936 89 360 79 402 Resultat 0-9 859-9 666-13 300-17 677 Kommentarer till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett underskott på -9 859 tkr och fördelar sig enligt nedan: Ledning och administration Institutionsvård/HVB Familjehemsvård Bistånd till boende Behovsprövade öppna tjänster Öppna stödverksamheter Totalt 713 tkr - 1 250 tkr - 6 319 tkr - 1 351 tkr - 2 106 tkr 454 tkr -9 859 tkr
2012-09-28 26 (38) Kommentarer till årsprognos På helår prognostiseras ett underskott på -13,3 mnkr för barn- och ungdomsvården och fördelar sig enligt nedan. Ledning och administration Institutionsvård/HVB Familjehemsvård Bistånd till boende Behovsprövade öppna tjänster Öppna stödverksamheter Totalt -0,2 mnkr 2,2 mnkr - 10,8 mnkr - 2,5 mnkr - 2,4 mnkr 0,4 mnkr -13,3 mnkr Prognosen innefattar marginal för nyplaceringar som kan tillkomma under året. Antal barn som är i behov av insatser har ökat och unga i behov av insatser är relativt konstant över åren. Däremot har komplexiteten varierat och under 2012 är behovet störst för barn beträffande insatser på grund av barnmisshandel och föräldrars psykiska ohälsa samt för unga är behovet störst beträffande insatser på grund av kriminalitet, ofta relaterat till gäng och missbruk. Under våren har Individ- och familjeomsorgen haft höga kostnader med anledning av skyddsplacering av hela familjer då de utsatts för hot av kriminella gäng. För att stärka vården på hemmaplan och minska institutionsplaceringar av främst ungdomar, har behovet av familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser ökat. Behovet av tvångsinsatser enligt LVU ligger på en konstant hög nivå beroende på stor komplexitet i ärenden. Dessa tvångsinsatser är mycket kostnadsdrivande eftersom placeringarna tenderar bli långvariga på grund av komplexiteten i ärendena. Statens institutionsstyrelse (SIS) har nästintill fördubblat dygnspriset på så kallade särskilda platser, vilket har påverkat våra kostnader i ett par ärenden. Behov av sociala lägenheter finns även för de ungdomar som ej kan flytta hem efter en placering. Dessa unga blir ofta placerade i kostsamma boendelösningar. 544 EKONOMISK BISTÅND Ekonomiskt utfall Ekonomiskt bistånd 544 Budget Bokslut T2 Bokslut T2 Prognos T2 Bokslut 2012 2012-08-31 2011-08-31 2012-12-31 2011 Intäkter 2 100 1 089 1 447 1 574 2 045 Kostnader -82 872-62 712-58 410-95 646-88 151 Netto -80 772-61 623-56 963-94 072-86 106 Kommunbidrag 80 772 53 848 48 855 80 772 73 283 Resultat 0-7 775-8 108-13 300-12 823 Kommentarer till tertialbokslut Tertialbokslutet per augusti visar ett underskott på -7 775 tkr. Kommentarer till årsprognos Helårsprognos för verksamheten bedöms ge ett underskott på -13,3 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat och ligger nu på en kostnadsnivå kring 7,0 mnkr per månad. Den största delen av utbetalningarna går till arbetslösa. Majoriteten
2012-09-28 27 (38) av hushållen som uppbär försörjningsstöd är ensamhushåll i åldrarna 25 54 år. Ett stort antal personer som varit aktuella inom Flyktingmottagningens introduktion, har successivt övergått till Försörjningsstöd. Viktiga händelser En riskfaktor är att antalet barnärenden där förälder har psykisk ohälsa har ökat och behovet av att utredningsplacera mor och barn alternativt hel familj för att bedöma föräldraförmågan har ökat. Dessa placeringar är kostsamma. Barn- och ungdomsärenden med komplex problematik ökar och de insatser som sätts in i dessa ärenden är kostsamma. Flyktingar och anhöriginvandrare som är på ingång till kommunen har ofta många barn och ingen bostad eller försörjning. Familjerna kommer nu i snabbare takt än beräknat och deras behov av insatser påverkar förvaltningens kostnader. Enligt etableringslagstiftningen ska Arbetsförmedlingen anvisa bostäder vilket kan dröja 8 månader upp till ett år och under den tiden ansvarar Individ- och familjeomsorgen för kostnader vilka ej är återsökningsbara. Intentionen med att förkorta placeringstiden för ungdomar har varit svårt att genomföra eftersom ärendena i många fall är alltför komplicerade för hemmaplanslösningar och vissa ungdomar kan ej återvända hem till familjen utan behöver en boendeplaceringar innan de är självförsörjande. Beskrivning av åtgärdsförslag Ett flertal åtgärder har vidtagits under våren/sommaren för att sänka kostnadsnivån både på kort och lång sikt. Internkontroll avseende fakturarutiner sker kontinuerligt, tjänster har tillsatts på en förebyggande nivå för att hitta och åtgärda problem på tidigt stadium. En satsning har gjorts inom försörjningsstöd på alla nysökande för att snabbt få ut människor i egen försörjning. Åtgärder har vidtagits för att öka samverkan internt mellan enheterna och Järfälla Stöd & Behandling för att undvika externa placeringar genom hemmaplanslösningar. Resultat av insatta åtgärder kommer att följas upp i slutet av året.
2012-09-28 28 (38) Volymer