2005-11-16 Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-september 2005 Sedan föregående delårsrapport har arbetet inför vårdgarantins ikraftträdande 1 nov intensifierats. Genomlysning av väntelistor inom kirurgiska och urologiska klinikerna pågår. Ett genombrottsprojekt har startats gällande urologiska klinikens mottagningar. Prostataoperationer( TURP) med övernattning planeras i Finspång liksom förhudsoperationer under lördagar. Radikala prostatatectomier planeras under lördagar på Vrinnevisjukhuset i novdec. Prostatapatienter kommer även att skickas till Värnamo för åtgärd. Målet för att erhålla rörlig ersättning inom urologin kommer ej att nås 2005. Inom kirurgiska kliniken löper arbetet kring bröstreduktioner och plastiker väl framåt och KC räknar med att nå målet och erhålla den rörliga ersättningen vid årets slut. Särskild satsning görs på galloperationer som opereras under hösten i ökad omfattning på ViN beroende på vilket operationsutrymme som erhålls. Patienter erbjuds också åtgärd i Eksjö; Jönköping och Västervik Sergelkliniken används i ökande grad för ljumskbråckoperationer. KC har erhållit uppdraget att planera och starta dag-, dygnskirurgisk enhet på Vrinnevisjukhuset. Projektledare blir Pether Carlsson och styrgrupp är formad. På samtliga enheter pågår olika förbättringsarbeten samt deltagande i flera klinik- och centrumövergripande processarbeten. Inför o-husöppnandet 2007 pågår 5 olika arbetsgrupper vars resultat redovisas i oktober. Arbeten avseende lymfödem, barn till svårt sjuka föräldrar och brytpunktsprojekt redovisas också i oktober. Utredning avseende hemrespirator och hosthjälp påbörjas. En intensiv diskussion om nya cancerläkemedel pågår och epertgruppen för tumörläkemedel förväntas lämna sin första rapport inom kort. Inom regionvården diskuteras diskrepansen mellan nuvarande DRG-system och gamla PBE-systemet som för lungmedicinska kliniken medfört ökad belastning men statistiskt lägre utfall. Intern utredning pågår. KCs totala DRG-utfall är eakt i enlighet med riktvärdet men ovanstående är då ej betraktat. Utfallet är olika för de olika klinikerna. En särskild satsning görs genom att onkologiska kliniken har specialist på plats i Kalmar 3 dagar per vecka under sept-nov. Delårsbokslutet stannar på +20,4 milj kr. Helårsprognosen revideras därmed till + 12,5 milj kr under förutsättning av svårigheten att erhålla ytterligare operationstid under hösten består, att beslutad ersättning för öppnande av akutmott kir natt ViN erhålles, att kirurgiska kliniken når uppsatt mål avseende bröstoperationer och erhåller rörlig ersättning, införandet av cancerläkemedel sker på reglerat sätt, det egna kapitalet nollställs och ingen ränta utgår. Gunilla Gunnarsson centrumchef
KUNDPERSPEKTIVET Strategier Kund Patienterna ska erhålla god vård i rätt tid och känna sig delaktiga i vården Våra studenter ska erhålla en god utbildning Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter Kritiska framgångsfaktorer Klinikerna ska bidra till befintliga kvalitetsregister Vi ska ha god tillgänglighet till bedömning och åtgärd Patienterna ska vara väl informerade och ha möjlighet att påverka sin vård och behandling Vi ska ha studentplatser med bra kvalitet Vi ska regelbundet arrangera regiondagar/aktiviteter med regionen Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-sep Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara > 95% Andel cancerpatienter som startar sin behandling inom 4 veckor efter behandlingsbeslut Andel patienter som känner sig delaktiga i sin vård och behandling Andel patienter som erbjuds operationstid i samband med beslut om åtgärd I samtliga register = 100 % Onk.Centrums Kansli och klinikerna 2005 87% Se tabell bil. 1 85 % Klinikerna Se kommentar 1 100 % Patientenkät klinikerna 2005 25% 2006 70% Plan-op klinikerna Andel kliniker som uppfyller landstingets mål avseende väntetider 2006 100% LT s väntelistestatisk Andel nöjda studenter (enkät medellånga 100 % Studentenkät / vårdutbildningar; fråga 17; andel svar 4-7) klinikerna Antal arrangerade regiondagar/aktiviteter för regionen 89% (el.hematologen) Se Kommentar 2 60 % 15/år Klinikerna 17 (el. Kir) Kommentarer: 1) Det finns i dagsläget inget fungerande uppföljningssystem för att kunna lämna en övergripande siffra. Onkologen: Medicinsk behandling 100%, Strålbehandling 95% Lungmedicin: Småcellig lungcancer 100%, Icke småcellig lungcancer 75% Hematologen: 100% Kirurgen US: C-diagnos 60% Urologen: Radikal prostatektomi medianväntetid 62 dagar Andel som svarat 4-7 i pat.enkäten Avvaktar WEBbaserad enkät 2) Finns ännu ingen siffra, men har börjat använda operationsplaneringsprogrammet Plan-Op.
PROCESSPERSPEKTIVET Strategier Processer Vi ska bedriva patientsäker vård Vårdkedjorna ska präglas av samverkan och effektivitet Kirurgi med vårdtid högst 24 timmar ska vidareutvecklas Kritiska framgångsfaktorer Alla kliniker ska ha ett strukturerat säkerhetsarbete och avvikelsehantering Vi ska förbereda vårdkedjor som präglas av samverkan och effektivitet i nya O-huset Alla kliniker ska ha en enhetlig registrering av dagkirurgi (inom 8 timmar) samt dygnskirurgi (med vårdtid högst 24 timmar) Vårdplanering ska startas tidigt i vårdförloppet Alla kliniker ska ha en dokumenterad vårdprocess och vårdplanering för sina huvuddiagnoser Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-sep Andel kliniker som reviderar sin handlingsplan för avvikelsehantering årligen 2005 100 % Klinikerna 100% Andel avvikelser rapporterade av läkare 5 % Klinikerna Ca 11 % (Se kommentar 2 Antal åtgärder där övergång till dag-/dygnskirurgi skett 3 Klinikerna 1 (bisköldkörunder året teloperation) Antal dagar som kommunen betalar för medicinskt 0 Klinikerna 330 dagar se komm.4 färdigbehandlade patienter Andel kliniker som har dokumenterad vårdprocess och vårdplanering för sina huvuddiagnoser 100 % Klinikerna Se kommentar 5 Kommentarer: 2..)Dagkiruren: 1% Hematologen 29% Kirurgen: 1 % Lungmedicin: 8% Onkologen: 11% Urologen: 20 % 4.) Kir VIN: 111 dagar (Norrköpings kommun) Urol. VIN: 146 dagar (Norrköping + Söderköpings kommun) Lungmed. US:46 dagar (Linköpings kommun) Hematologen 27 dagar (Linköpings kommun) 5.) Finns i stor utsträckning och mycket arbete pågår på klinikerna. T e har ett stort vårdprogramsarbete, lett av sektionscheferna, påbörjats på Kirurgkliniken. Även urologen har påbörjat ett stort arbete. Vad gäller att förbereda vårdkedjor som präglas av samverkan och effektivitet i nya O-huset, har 9 samverkansprojekt identifierats. 5 av dessa kommer att rapportera i slutet på året. Hematologkliniken deltar i Brytpunktsprojekt.Presentation i HSN i december.
UTVECKLINGSPERSPEKTIVET Strategier Utveckling Vi ska bibehålla och bredda kompetensen inom medicinsk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning Verksamhetsutveckling ska stödjas av forskning och vårdnära förbättringsarbete Kritiska framgångsfaktorer Medarbetare ska stimuleras att delta i tvärprofessionell verksamhetsutveckling och forskning Forsknings- och utvecklingsresultat ska bli kända för medarbetarna Alla kliniker ska ha en genomtänkt policy för FoU och rekrytering av lärar-/kombinationstjänster/professur KC ska sträva efter samarbetsprojekt med andra region/universitetssjukhus Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-sep Andel kliniker i vilka minst hälften av medarbetarna deltar i förbättringsarbete Antal forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller annan nationell anslagsgivare 2005 100 % Klinikerna Ca 100% enl. klinikerna (se komm 1.) 3 FoU samordnare Andel LFOU budget/total budget 5% Staben 2% 9 st Antal projekt med FORSS stöd Antal patienter randomiserade i klinisk prövning Andel kliniker som uppdaterat projektkatalogen för forsknings- och utvecklingsprojekt Ökning jfr med 2004 FoU samordnare 11 st Ökning jfr FoU med 2004 samordnare se komm. 5. 100 % FoU samordnare Se kommentar 6 Kommentarer: 1.) I medarbetarenkäten har 40 % svarat att de känner delaktighet i kvalitets- utvecklingsarbetet på kliniken. 5.) Arbete pågår 6.) Senaste uppdatering av KC s gemensamma FoU katalog var våren 2004 I juni anordnades en Forsknings-och Utvecklingsdag för KC s medarbetare i syfte att sprida kunskap om forskning och utvecklingsarbete som pågår på våra enheter. Även regionen var inbjuden. Nästa är planerad till 31/3 2006.
MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategiska mål KC ska vara en attraktiv arbetsplats med samverkansanda Kritiska framgångsfaktorer Vi ska ha väl fungerande chefer/ledare och medarbetare Vi ska ha kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov KC ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Vi ska ha god personalförsörjning och optimalt kompetensutnyttjande Vi ska ha befattningsutveckling för samtliga yrkeskategorier Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-sep Andel chefer som genomgått chefsledarutvecklingsprogram 100% inom en tvåårsperiod efter tillträde Uppföljning utbildning i % av arbetstid /år / kategori Läk. 5 % Ssk 3 % Usk 2 % Staben 2005 Inventering pågår Staben Läk. 5 % Ssk 1,4 % Usk 2,6 % Långtidssjuka ; heltids sjukfrånvaro mer än 30 dagar Ma 3% Staben 2,5 % Andel medarbetare som haft PoU-samtal de senaste 18 månaderna Andel medarbetare som har skriftlig individuell utvecklingsplan 100 % Klinikerna 55 % 50 % Klinikerna 38 % Andel medarbetare som är helt nöjda med sin nuvarande arbetssituation 60 % Personalenkät 40 % Kommentarer:
EKONOMIPERSPEKTIVET Strategiska mål Tillräckliga resurser för åtagandet En ekonomi i balans En effektiv hushållning med resurser Kritiska framgångsfaktorer Vi ska ha bra regionavtal, en väl förankrad och realistisk budget kopplad till ändamålsenlig redovisning av resursförbrukning och produktion Vi ska ha en spridd ekonomisk medvetenhet i organisationen, med god kunskap om DRG bland läkare och sekreterare Det ska finnas en investeringsplan för all utrustning. All nyinvestering ska ha en investeringskalkyl Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Resultat Jan-sep 2005 Andel kliniker i ekonomisk balans 100 % Staben 75 % Andel eget kapital 2 % av Staben -6 % omsättningen Andel kliniker som producerar enligt avtal 100 % Staben 40 % Utomläns intäkternas andel / totala intäkterna 15 % Staben 13 % Andel kliniker som aktivt arbetar med KPP 100 % Klinikerna 33 % Kommentarer:
Ledningsstaben 2005-11-21 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhet; 060 Kirurgi och onkologicentrum - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda m edel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -360 Årets resultat 12 500 Patientavgifter sjukvård/tandvård 11 000 Justering för avskrivningar 9 500 Försäljning av sjukvård/tandvård 850 000 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksam het Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 11 042 Minskning av förråd Statsbidrag 600 M inskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 150 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 17 000 Övrigt Försålt m aterial, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 22 000 Summa intäkter * 889 432 Lönekostnader -221 500 Använda medel Arbetsgivaravgifter -99 210 Nettoinvesteringar 7 000 Övriga personalkostnader -8 980 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -329 690 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -274 288 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -152 978 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -411 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -108 765 Summa använda medel 7 000 Summa övriga kostnader -536 442 Summa kostnader -866 132 Förändring av likvida medel 15 000 Avskrivningar -9 500 Netto 13 800 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -1 300 Resultat efter finansnetto 12 500 Årets resultat 12 500 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2004 2005 Eget kapital 2004 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital -47 710-47 710 Mark Årets resultat 12 500 Inventarier 1 663 1 217 Summa eget kapital -47 710-35 210 Datorutrustning 792 544 Medicinteknisk apparatur 33 510 31 704 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 35 965 33 465 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 041 8 041 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 4 151 4 151 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 24 643 24 643 Kundfordringar 9 734 9 734 Upplupna kostn o förutbet intäkter 22 891 22 891 Övriga kortfristiga fordringar 2 624 2 624 Övriga kortfristiga skulder 389 389 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 956 1 956 Summa kortfristiga skulder 55 964 55 964 Kassa och bank -46 176-31 176 Summa omsättningstillgångar -27 711-12 711 Summa skulder 55 964 55 964 Summa tillgångar 8 254 20 754 Summa eget kap, avsättn o skulder 8 254 20 754
Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A Rapportering av helårsbedömning läkemedelskostnader i öppen vård i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) Bedömningen gjord av 060 Kirugi och onkologicentrum Anders Östberg Utfall kostn per 04 Utfall kostn per 08 Utfall kostn per 10 (tkr) 1) (tkr) 1) (tkr) 1) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn ekl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 16 338 32 687 40 681 64 613-1 500 63 113 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till förvaltningsberättelsen 1) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3 Nyckelindikatorer Processperspektivet Produktionsenhet: Kirurgi- och onkologicentrum Uppgiftslämnare: Verksamhetscheferna/Pia Wange 2005-11-07 Frågeställning: Har kliniken samtliga huvudprocesser kartlagda? Dagkirurgiska kliniken,finspång Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Frågeställning: Målsätter och följer kliniken upp medicinska resultat? Dagkirurgiska kliniken,finspång Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service följer målsättn. Frågeställning: Använder kliniken IT-modulen för avvikelsehantering? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Dagkirurgiska kliniken,finspång ej tillämpligt
Frågeställning: Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Dagkirurgiska kliniken,finspång Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service och ja, Ljumskbråck kirenheten LIM; projekt "Tid direkt" ej tillämpligt Frågeställning: Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Dagkirurgiska kliniken,finspång beslut om beh. tas av resp. klinik I tillämpliga fall ej tillämpligt
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 4 Nyckelindikatorer Förnyelseperspektivet Produktionsenhet:Kirurgi-och onkologicentrum Uppgiftslämnare:Verksamhetscheferna/pia wange 07-nov Frågeställning: Finns en fastställd FoU-strategi för kliniken? Dagkirurgiska kliniken, Finspång Onkologiska liniken Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service arbetet påbörjat Frågeställning: Har kliniken ett dokumenterat systematiskt förbättringsarbete? Dagkirurgiska kliniken, Finspång Onkologiska liniken Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 5 Nyckelindikatorer Ekonomiperspektivet Produktionsenhet:Kirurgi- och onkoogicentrum Uppgiftslämnare:Verksamhetscheferna/pia wange 2005-11-07 Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Dagkirurgiska kliniken,finspång Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum viktiga bitar saknas dock, e lm,blodcentr genomfört KPP, men arbetar ej vidare ej tillämpligt arbetet startat Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Dagkirurgiska kliniken,finspång Ja Nej Samtliga enheter
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 6 Nyckelindikatorer Medarbetarperspektivet Produktionsenhet:Kirurgi-och onkologicentrum Uppgiftslämnare:Verksamhetscheferna/pia wange 2005-11-07 Frågeställning: Tillämpar enheten lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Dagkirurgiska kliniken, Finspång Ja Nej Samtliga enheter Gäller för samtliga yrkes- grupper utom läkarna. Vilja från arbetsgivarsidan! Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: Dagkirurgiska kliniken, Finspång Ja Nej Samtliga enheter För samtliga vårdande enheter gäller detta för sjuksköt. För undersköt. och övriga gäller det i viss utsträckning Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå Produktionsenheten utkast finns-disk. MB nov-05
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 7 Nyckelindikatorer Medarbetarperspektivet Produktionsenhet:Kirurgi- och onkologicentrum Uppgiftslämnare: Verksamhetschefer/pia wange Personalchef Lena Månsson 2005-11-07 Frågeställning: Hur har ni informerat om medarbetarenkätens resultat inom produktionsenheten? Information om det samlade resultatet samt en egen sammanställning av för oss intressanta frågor har diskuterats på ledningsgrupp och centrums MB-grupp. Klinikerna äger sitt eget resultat och uppmanas att arbeta vidare med resultatet. Stöd har erbjudits från HR-sidan. På centrumnivå kommer fokus att ligga på arbete med målkännedom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Från centrumnivå ses det allvarligt på förekomsten av mobbing och seuella trakasserier ute på klinikerna. Centrumledningen har gett klinikerna i uppdrag att försöka få till stånd en öppen diskussion kring frågorna. Endast produktionsenhetsnivå Frågeställning: Har handlingsplaner tagits fram? Centrum: Ja Nej Produktionsenhet och per klinik/motsv Klinik/Motsv: Dagkirurgiska kliniken.finspång Onkologiskt Centrums kansli ej identifierat något som kräver spec. handlingsplaner på gång handlingsplaner finns, men inte skriftliga Frågeställning: Hur långt har processen om medarbeterskap kommit inom produktionsenheten? (Ge konkreta eempel) Endast produktionsenhetsnivå Uppstartsseminarie med samtliga chefer kring begreppet medarbetarskap våren 2005. Personalchef och HR-konsult har "utbildningstillfällen" med medarbetare på klinikerna med frågeställning; vad är medarbetareskap ur ett medarbetarperspektiv? Vad är medarbetarskap utifrån ett arbetsgivarperspektiv? Arbetet fortgår och två kliniker är klara.
Täckningsgrader för nationella kvalitetsregister. Register År Antal i RTR Antal i VPG Täckningsgrad % Akut leukemi hos vuna 2003 59 56 95 Blåscancer 2003 243 243 100 Bröstcancer, Vårdprogramregister. 2003 875 870 99 (Täckningsgrad på individnivå) Hjärntumör 2003 143 143 100 KML 2003 9 7 78 Lungcancer 2003 300 293 98 Lymfom 2003 224 194 87 Malignt melanom 2003 270 270 100 Peniscancer 2003 13 13 100 Prostatacancer 2003 888 886 100 Rektalcancer 2003 195 191 98 SECC (esofagus+cardiacancer) 2003 100 Bråckregister 2003 99 Kolitregister 2003 100 IBD 2003 99 Njurcancerregister Sarkomregistret (skandinaviskt) Testiscancer (skandinaviskt) 2003 ca 99 Benign prostatahyperplasi (lokalt) 2004 ca 90 Stensjukdomar (lokalt) 2004 100