Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Innehållsförteckning 2 Produktionsenhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIV 4 PROCESSPERSPEKTIV 5 UTVECKLINGS- OCH FÖRNYELSEPERSPEKTIV 7 MEDARBETARPERSPEKTIV 8 EKONOMIPERSPEKTIV 9 Bilagor Helårsbedömning RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

3 Produktionsenhetschefens reflektion Vi är nu inne på det åttonde året för KMC som självständig produktionsenhet med uppdraget att befästa och vidareutveckla rollen som regionalt, nationellt och internationellt centrum för forskning/utveckling och utbildning inom ämnesområdet katastrofmedicin. Undervisningsverksamheten under första kvartalet omfattade ett antal lokala och nationella kurser på Landstingets och Socialstyrelsens uppdrag. Den fristående universitetskursen i avancerad katastrofmedicin (7,5 HP) som startade i höstas löper enligt planerna och vi har ca 70 sökande varje termin till 24 kursplatser. Konceptet för detta har utarbetats under våren förra året. Lokaler och utrustning används under tid som inte nyttjas till egen verksamhet, i betydande omfattning till annan kurs- och konferensverkamhet inom universitetet, landsting och region, och samverkande myndigheter (t ex bedriver polisen i Östergötland en stor del av sina utbildningar på KMC). I detta sammanhang vill jag passa på att även i detta forum påminna om att Landstinget har möjligheter att hyra våra lokaler (= Landstingets lokaler) i mycket större utsträckning än vad som sker i dag. Detta är ekonomiskt fördelaktigt för Landstinget och vi har mycket goda faciliteter (kolla vår hemsida www.lio.se/kmc). På forsknings och utvecklingssidan fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid stor olycka och katastrof med införande av kvalitetsindikatorer. Detta grundläggande arbete kommera att bära frukt på ett påtagligt sätt i vårt Landsting. Vi är nu i slutfasen av landstingets förmågeanalys som ska presenteras för LtBKK i maj. Katastrofmedicinskt Centrum Tore Vikström Produktionsenhetschef 3

4 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT Kund- och medborgarperspektiv Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonus effekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Den utveckling som kan komma tillstånd med resultat från KMC ska alltid kunna komma medborgarna till del exempelvis genom att de kan förvänta sig ett bättre omhändertagande om/när de råkar ut för det som alla vill undvika, den stora olyckan eller katastrofen. nyckelindikatorer Strategi 1: Fortsatta uppdrag från Socialstyrelsen Hög kvalitet, mätbara resultat Genomslag i verksamheten Bra utvärdering, kunder rekommenderar oss till andra. Dokumenterad kunskapsförbättring. Det vi lär ut används i verksamheten i hög grad. sakns 4

5 Strategi 2: Fortsatta anslag till forskning och utveckling Publicering av resultat Användbara projekt Antal publikationer, fördjupningsarbeten och rapporter Utvecklade produkter tas emot av verksamheten Strategi 3: Kostnadseffektiva projekt Tydligt nyttoperspektiv Mätbara mål Processperspektivet De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund-, vidare- och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). Utbildning, träning, examination Kvalitetsmåttet "andel godkända vid examination" kan utan extern kontroll påverkas av hur examinator själv sätter nivån för godkännande. På nationell nivå (Socialstyrelsen, SRV och KBM) diskuteras dessa nivåer och man planerar " korsexamination" (= utbyte av examinatorer mellan utbildningscentra/lärosäten) som garant för nationell standard. "Examinationsmåtten" blir därmed en relevant kvalitetsparameter. KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och (viktigare) vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. 5

6 En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar "kursen som helhet", vilket vid KMC brukar utvärderas på en skala 1-6 i kursutvärderingen. Här ligger resultatet från samtliga kurser på ett genomsnitt omkring 5,5. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklingsarbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta ingår i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se Anders Rüters avhandling, ISBN 91-85643-55-6, från dec. 2006. Två andra projekt som också ligger i KMC forskningsplan är objektiva metoder för att värdera dels praktiska färdigheter dels möjlighet att objektivt mäta individuella prestationer vid simuleringsövning som blir möjligt i samband med datorisering av olika komponenter i dessa övningar. Forskning och utveckling Redovisas under "Utvecklings- och förnyelseperspektivet" nedan. nyckelindikatorer Strategi 1: Tydliggöra och sprida nya kunskaper. Acceptans av nya kunskaper Implementering av nya kunskaper i verksamheten. 6

7 Utvecklings- och förnyelseperspektivet Katastrofmedicin är en ung disciplin. Som forskningsområde är detta ämne att betrakta som mycket ungt och ibland omoget. Det går inte att bedriva traditionell forskning med randomiserade studier. Det är även svårt att mäta resultat från gjorda insatser. Det vi utvecklar måste därför vara av sådan kvalitet och typ att resultaten i framtiden ska kunna komma att möjliggöra mer systematisk forskning. Vi måste vara beredda att i många lägen plöja ny mark med allt vad detta innebär. KMC har alltid arbetat på detta sätt, men då det finns fler aktörer på banan idag måste vi synliggöra våra resultat och teorier tydligt och klart. Vi måste kunna, på bas av kända kunskaper, vara beredda att själva skapa de standarder som anser vara av god och eftersträvansvärd kvalitet. Dessutom ska vi kunna pröva om resultaten är relevanta eller eftersträvansvärda. Detta är en stor utmaning och ställer både stora och spännande krav. Det förutsätter även ett gott nätverk av personer, organisationer och myndigheter med liknande förhållningssätt både i Sverige och utomlands. Vi vill påverka och detta ska synas. I KMC:s uppdrag som kunskapscentrum inom ämnesområdet ligger såväl bedrivande av som ledning och samordning av utveckling och forskning inom samtliga områden inom katastrofmedicinen, inklusive pedagogiska metoder. nyckelindikatorer Strategi 1: Nya uppdrag från myndigheter eller andra organisationer Det ska upplevas att vi tillför ny kunskap Nyckelindikator/annan uppföljning Implementering av ny kunskap. Strategi 2: Göra våra resultat synliga och intressanta Inbjudningar att presentera resultat både vid kongresser som informationsmöten Inbjudningar till att delta i nya projekt Nyckelindikator/annan uppföljning Engageras i nya projekt. Fortsättning av pågående projekt. Mät- tidpunkt Strategi 3: Våra resultat ska bidra till ökad kunskap inom ämnet. Nyckelindikator/annan uppföljning Efterfrågan av produkter Se ovan. 7

8 Strategi 4: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter 2007 2006 11,2 % 22,0 % Mät- tidpunkt Medarbetarperspektivet Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s namn. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scen och undervisar, producerar forskning eller gör annat. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. nyckelindikatorer Strategi 1: Gruppkänsla. Trivsel. Låg sjukfrånvaro. Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser 2007 Mät- tidpunkt Goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. 7,26% 7,5% 8

9 Ekonomiperspektivet KMCs helårsbedömning redovisar ett negativt resultat med ca 200 tkr. Bedömning av måluppfyllelse Helårsbedömningen förutsätter att de forsknings- och utvecklingsprojekt som genereras av Socialstyrelsen kommer att genomföras enligt plan. En förutsättning för det beräknade ekonomiska resultatet är också att de kurser och utbildningar som planeras under verksamhetsåret genomförs. Strategi 1: Kostnadseffektiva processer. Kostnadseffektiv forskning och utveckling. Nyckelindikator/annan uppföljning Hålla tidsramar och budget för varje forsknings och utvecklingsprojekt. Strategi 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Efterfrågade tjänster och produkter. Nyckelindikator/annan uppföljning Produktkalkyler. Positivt täckningsbidrag Ja Ja Strategi 3: Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet.. Ekonomiskt överensstämmer med budget. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen. Månadsbokslut och helårsbedömningar. Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år. Positivt resultat. 2007-0,4 Mkr 0 Mkr 49 % 25 % 9

10 Bilaga 039 - Katastrofmedicinskt Centrum Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag 2 865 3 257 Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård 2 036 10 265 Försäljning utbildning 4 633 5 375 4 937 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 7 295 7 922 1 806 Statsbidrag 94 Bidrag för personal 535 540 Övriga bidrag 612 410 3 308 Sålt material varor övr intäkter 1 000 1 035 3 305 Summa intäkter 18 976 18 539 23 715 Kostnader Lönekostnader -6 304-5 878-5 668 Arbetsgivaravgifter -2 854-2 680-2 581 Övriga personalkostnader 241-72 -616 Summa personalkostnader -8 917-8 630-8 865 Kostnader för köpt verksamhet -3 594 Verksamhetsnära material och varor -8 697-8 556-1 059 Lämnade bidrag -25 Övriga verksamhetskostnader -1 612-1 300-10 295 Summa övriga kostnader -10 309-9 856-14 973 Summa verksamhetens kostnader -19 226-18 486-23 838 Avskrivningar -99-80 -84 Netto -349-27 -207 Finansiella intäkter 150 50 244 Finansiella kostnader -37 Resultat före extraord poster -199 23 0 Årets resultat -199 23 0 10

11 039 - Katastrofmedicinskt Centrum Finansieringsanalys Helårsbedömn 03-08 Tillförda medel Årets resultat -199 Justering för avskrivningar 99 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar 643 Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 543 Använda medel Nettoinvesteringar 60 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 2 453 Övrigt Summa använda medel 2 513 Förändring av likvida medel -1 970 11

12 Katastrofmedicinskt Centrum - 039 Investeringsredovisning Nettoinvestering Helårsbedömn 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 60 60 Datorutrustning 56 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 60 60 56 12

Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 03-08 Bokslut 2007 13 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 59 66 Datorutrustning 36 59 Medicinskteknisk apparatur 8 17 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 103 142 Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 3 000 3 394 Övriga kortfristiga fordringar 100 140 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 000 1 209 Kassa och bank 4 152 6 122 Summa omsättningstillgångar 8 252 10 865 Summa tillgångar 8 355 11 007 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 2 654 2 654 Årets förändring -199 0 Summa eget kapital 2 455 2 654 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 900 984 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 Sem esterlöneskuld, okom p övertid m m 500 630 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 4 000 6 036 Övriga kortfristiga skulder 500 703 Summa kortfristiga skulder 5 900 8 353 Summa skulder 5 900 8 353 Summa skulder och eget kapital 8 355 11 007 13