[Skriv här] Tertial 1, 2016

[Skriv här] Tertial 1, 2016

Innehållsförteckning Sammanfattning Tertialrapport... 4 Ekonomi... 5 Resultat Värmlandstrafik AB tertial 1, 2016... 6 Prognos Intäkter och Resultat helåret 2016... 7 Utfall tertial 1 och prognos Marknadsintäkter... 8 Biljettförsäljning... 9 Biljettförsäljning totalt tertial 1 exklusive ombordförsäljning tågtrafik och Resplusbiljetter... 10 Biljettförsäljning kanaler tertial 1... 11 Antal sålda skolkort... 12 Totalt resande... 13 Totalt antal resor tertial 1 inklusive övergångar Karlstad tätortstrafik... 14 Linjetrafik buss... 16 Antal resor per system tertial 1... 17 Anropstyrd linje och tätortstrafik... 18 Linjetrafik Tåg... 19 Antal resor tåg tertial 1... 20 Servicetrafik... 21 Resor servicetrafiken tertial 1... 22 Kommuner och Landstingets samordningsvinst tertial 1... 23 Sjukresor... 23 Länsfärdtjänst... 23 Samtalsstatistik Servicetrafik... 24 Separat Skoltrafik... 25 Resor separat skoltrafik tertial 1... 26 Kunddialog... 27 Kundnöjdhet Kollektivtrafiken... 28 Kundnöjdhet Servicetrafiken... 29 Digitala medier... 30 Besök varmlandstrafik.se... 30 Värmlandstrafik på Facebook... 30 Värmlandstrafik Instagram... 31 Värmlandstrafiks Twitter... 31 Mobilapplikation... 32 Trafikupplysningen... 32 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 1 av 44

Samtal till trafikupplysningen... 32 Kundärenden och resegarantikostnad... 33 Projekt... 34 Pågående projekt, Värmlandstrafik... 35 Medverkan externa projekt... 35 SVERIGES BÄSTA KUNDCENTER... 36 TRIPLEX 2.2... 37 DORIS... 37 HYRCYKLAR... 38 LEDNINGSSYSTEM 2.0... 39 HÅLLBART RESANDE I ETT VÄXANDE VÄRMLAND2... 40 SAMORDNAD KUNDDIALOG... 41 TRAFIKSTART SERVICETRAFIK... 42 SYSTEMFÖRVALTNING, FAS 1... 43 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 2 av 44

Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Huvudkontor i Munkfors med beställningscentral och trafikupplysning Kontor i Karlstad samt kundcenter på Karlstad busstation och Karlstad centralsjukhus 849,5 miljoner kronor i omsättning 2015 Ca 9 miljoner resor totalt alla trafikslag 2015 Medelantal anställda 67 575 752 tidtabellagda turer med buss, tåg och servicelinje per år 160 bussar i linjetrafik 14 tåg i linjetrafik Ca 70 bilar och specialfordon i servicetrafik 139 bussar i separat skoltrafik 2061 hållplatser 142 linjer 70 samtal om dagen till trafikupplysningen Ca 20 000 sökningar per dag totalt i reseplaneraren på nätet och Värmlandstrafiks mobilapp 2 591 gillare av Värmlandstrafiks facebooksida Författare: Värmlandstrafik AB Sida 3 av 44

Sammanfattning Tertialrapport Resultatet för Värmlandstrafik AB tertial 1, 2016, blev 8,9 Mkr, vilket är 5,8 Mkr bättre än budget. Intäkterna för perioden hamnade på 292,2 Mkr och är i nivå med budget. Biljettförsäljningen i kr ökade under tertialet jämfört med föregående år samma period, främst beroende av den höjning av biljettpriser som genomfördes i december 2015. Det totala antalet resor för tertial 1 uppgår till ca 3,4 miljoner, vilket är 5,3 % fler resor än föregående år samma period. Ökning av resor inom linjetrafik buss vilket dels beror på ökat bidrag till tätortstrafiken i Karlstad. Besparingen att köra anropsstyrd trafik mot att köra samma trafik som ordinarie busstrafik för perioden är ca 6,3 Mkr. Resandet med tåg totalt tertial 1 ligger något lägre än föregående år. Inom servicetrafiken har totalt ca 83 500 resor genomförts. Antalet sjukresor har stigit kraftigt medans de ändra trafikslagen inom servicetrafiken ligger på samma nivå som tidigare. Total besparing genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor uppgår till ca 7 Mkr under tertial 1. Separat skoltrafik har haft en stor ökning av resor. Anledningen till detta är de många elever som tillkommit och skall köras till och från asylboenden. Antalet kundärenden har ökat och vilket bidragit till stigande resegarantikostnader. Användandet av mobiltelefon och surfplatta för att nå oss på webben fortsätter att stiga, totalt 67,7% mot dator med 32,3% Kollektivtrafiken i Värmland har hög kundnöjdhet i den undersökning som genomförs av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Resenärerna i Värmlands län är nöjdast i landet. I motsvarande undersökning för sjuk- och färdtjänstresor är 91 % av Värmlands läns resenärer nöjda med beställning och resa, vilket motsvara snittet för hela riket på 91 %. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 4 av 44

Ekonomi Författare: Värmlandstrafik AB Sida 5 av 44

Ekonomi Resultat Värmlandstrafik AB tertial 1, 2016 Utfall Mkr Budget 2016 +/- Budget +/- Föregående År Intäkter 292,2 292,2 0,0 13,3 Kostnader -283,3-289,1 5,8-12,6 Resultat 8,9 3,1 5,8 0,7 Resultat % 3,0% 1,1% 2,0% 4,0% Kommentar De totala intäkterna för tertial 1 ligger på budget, utfall 292,2 Mkr. Kostnaderna för tertialet är 5,8 Mkr lägre än budgeterat vilket skapar en positiv resultatavvikelse jämfört med budget. Resultatet för perioden är 8,2 Mkr, vilket är 5,8 Mkr bättre än budget. De lägre kostnaderna beror på att budgeterad och verklig periodisering av kostnader skiljer sig åt. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 6 av 44

Prognos Intäkter och Resultat helåret 2016 Kommentar Prognosen för helåret 2016 avviker något från budget, -2,4 Mkr på intäkter och +0,1 Mkr på resultatet. Intäkterna för helåret är prognostiserat att hamna på 871 Mkr och resultatet 6,0 Mkr. Avvik på resultatet mellan budget och prognos per månad, januari till april, beror på skillnad i periodiseringar av kostnader. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 7 av 44

Utfall tertial 1 och prognos Marknadsintäkter Kommentar Marknadsintäkterna, privat betalda biljetter, följer budget för tertial 1 och 2, dock 1,4 Mkr lägre än budget totalt för perioden. Prognosen framåt är att tappet hämtas igen och att marknadsintäkten för helåret 2016 hamnar på budget, 105,6 Mkr. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 8 av 44

Biljettförsäljning Författare: Värmlandstrafik AB Sida 9 av 44

Biljettförsäljning Biljettförsäljning totalt tertial 1 exklusive ombordförsäljning tågtrafik och Resplusbiljetter Kommentar Biljettförsäljning i kronor har ökat mot samma period föregående år. Främsta anledningen är den höjning av biljettpriser som genomförs årligen vid tidtabellsskiftet, ca 2,5 % prishöjning. Bankkort som betalningsmedel har ökat med 3 % mot föregående år och enkelbiljettsköp via mobiltelefonapp har ökat med hela 58 %. Detta har resulterat i att laddning av reskassa minskat samt att andelen enkelbiljetter betalt med reskassa är lägre. Detta innebär också att fler resenärer köper biljetter till fullpris då den rabatt som erhålls vi betalning med reskassa uteblir, vilket haft positiv effekt på biljettförsäljningen i sek. Reskassa avser Värmlandskort laddat med pengar som kan nyttjas som betalmedel vid biljettköp. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 10 av 44

Biljettförsäljning kanaler tertial 1 Kommentar De två största försäljningskanalerna är försäljning ombord på buss och försäljning via ombud. Den kanal som ökar mest är mobilförsäljning. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 11 av 44

Antal sålda skolkort Kommentar Antal elever i grundskola har minskat mellan åren. Antalet gymnasieelever har minskat konstant sedan 2010 men nu stagnerat och väntas stiga uppåt kommande år. Elevrörligheten har ökat under åren vilket dämpat minskningen av skolkortsförsäljningen. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 12 av 44

Totalt resande Författare: Värmlandstrafik AB Sida 13 av 44

Totalt resande Totalt antal resor tertial 1 inklusive övergångar Karlstad tätortstrafik * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik. Kommentar Totalt antal resor för tertial 1, 2016, har ökat 5,3 % jämfört med föregående år. De största ökningarna har skett inom separat skoltrafik. Resor med separat skoltrafik har stigit kraftigt, 24 % mot samma period föregående år. Störst orsak till detta är den omfattande ökningen av elever från asylboenden, men även ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har bidragit till ökningen av resor. Resandet inom linjetrafik buss som föregående år stagnerade har börjat stiga igen, inräknat med övergång till Karlstad tätortstrafik 2 % mot samma period föregående år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 14 av 44

Enligt årsrapporten från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen, andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor med bil, på 10 %. Detta är en minskning mot föregående år och följer den trend som råder i hela landet. En möjlig förklaringar är att vädret varit cykelvänligt en stor del av året något som påverkar kollektivtrafiken i och med att dessa hållbara transportsätt konkurrerar med varandra mer än med bilen. Även att bensinpriset sjunkit sedan 2014 kan ha bidragit till marknadsandelens minskning. Kollektivtrafikens marknadsandel har sedan 2011 visat en uppåtgående trend men 2015 sker en viss nedgång. Jämfört mellan åren 2011 och 2016 har det fortfarande skett en signifikant ökning av marknadsandelen. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 15 av 44

Linjetrafik buss Författare: Värmlandstrafik AB Sida 16 av 44

Linjetrafik buss Antal resor per system tertial 1 Kommentar Resandet med buss totalt sett under tertial 1 har stigit mot föregående år med ca 33 000 resor. Förskjutningen av resor mellan februari och mars beror på att sportlovet som inföll olika månader mellan åren. De resor som Värmladstrafik bidrar med till tätortstrafiken i Karlstad har ökat med 11 % mot samma period föregående år. De infrastruktursatsningar som gjorts inom system 900, Hammarötrafiken, har resulterat i en enskild resandeökning inom systemet med 5 %. Resandet med tätortstrafiken i Kristinehamn och Arvika har ökat med 11 respektive 10 %. Resandet i system 100, västra Värmland och linje 108 avtog kraftigt under 2015 då flyktingförläggningen i Glava planerades att läggas ned. Så blev inte fallet, verksamheten kommer istället att utökas. Dock har inte tappet återhämtats. Dessutom har vissa ordinarie turer på linjer gjorts om till separat skolskjuts vilket påverkat resandet inom många system. Beläggningsgrad, antal resor per tur i genomsnitt, är totalt för tertial linjetrafik buss 11,3 (11,3) resor per tur och för totalt stomlinjer buss 14,6 (14,7) resor per tur. Orsaken till nedgången på stomlinjer för linjetrafik buss är att antalet tidtabellsturer är fler efter tidtabellskiftet december 2015. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 17 av 44

Anropstyrd linje och tätortstrafik Kommentar Resandet med anropsstyrd trafik för perioden ligger på samma nivå som föregående år. Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen för tertial 1 är ca 6,3 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 18 av 44

Linjetrafik Tåg Författare: Värmlandstrafik AB Sida 19 av 44

Linjetrafik Tåg Antal resor tåg tertial 1 Kommentar Resandet med tåg tertial har minskat något mot samma period föregående år. Dock infördes en ny datainsamlingsmetod för att höja kvalitén i resandeberäkningen för tågtrafiken under våren som kan bidra till skillnader mellan resultatet 2016 och 2015. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 20 av 44

Servicetrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 21 av 44

Servicetrafik Resor servicetrafiken tertial 1 Kommentar Sjuk- och färdtjänstresor står för 85 % av alla resor inom servicetrafiken. Totalt tertial 1 är det 4 715 fler resor mot föregående år samma period. Det ökade mottagandet av asylsökande i Värmlands kommuner har bidragit till ökningen av sjukresor. Antalet unika brukare för tertialet när det gäller asyl har mer än fördubblats mot föregående år samma period. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 22 av 44

Kommuner och Landstingets samordningsvinst tertial 1 Sjukresor SEK Länsfärdtjänst SEK Kommentar Samordningsvinsten skapas genom graden av samplanering av färdtjänst och sjukresor: hur många kunder som kan samordnas till en körning och åka i ett fordon. Värmlandstrafik jobbar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera arbetssätt för att nå de ambitiösa mål som satts upp, 24 % samordningseffekt för länsfärdtjänsten respektive 34 % för sjukresor. Som ett resultat av detta har samordningseffekten förbättrats två år i rad. Målen avser helåret. Värmlandstrafik har genom samordning av resor totalt sparat 6 Mkr för sjukresor och 0,9 Mkr för färdtjänstresor under tertial 1. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 23 av 44

Samtalsstatistik Servicetrafik Trafikledningens samtal består till största delen av samtal från de entreprenörer som utför särskild kollektivtrafik åt Värmlandstrafik. Beställningscentralen tar i huvudsak emot bokningar av resor. Kommentar Antalet samtal varierar något mellan tertialen. Mängden samtal är även säsongsberoende, under sommarmånaderna är antalet samtal färre. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till trafikledningen och beställningscentralen. Detta gör att siffrorna tidigare tertial inte är helt jämförbara med tertial 1, 2016. Enligt avtal med Landstinget i Värmland ska Värmlandstrafik svara på minst 70 % av alla patientresebeställningar som rings in till oss inom 45 sekunder. Detta mål har uppnåtts under 2015. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 24 av 44

Separat Skoltrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 25 av 44

Separat Skoltrafik Resor separat skoltrafik tertial 1 Kommentar Antalet resor med separat skoltrafik bygger på antal skolskjutsberättigade elever som reser med separata skoltrafiksbussar samt den skolskjutsplanering som görs inför varje läsår. I december 2015 träde ett nytt avtal i kraft och skoltrafiken planerades därför om redan under vårterminen 2016. Antalet resor med separat skoltrafik har ökat kraftigt tertial 1 2016 jämfört med föregående år. Störst ökning har skett i Sunne, Torsby och Hagfors vilket beror ökning av asylelever. Generell påverkan för flertalet kommuner är även att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 26 av 44

Kunddialog Författare: Värmlandstrafik AB Sida 27 av 44

Kunddialog Kundnöjdhet Kollektivtrafiken Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med allmän kollektivtrafik i Värmland? Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med allmän kollektivtrafik i Värmland, hur nöjd var du med den? Mål och målvärden enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands kollektivtrafik Kommentar Kundnöjdheten mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. I denna rapport redovisas resultatet på fråga 22 som riktar sig till alla tillfrågade oavsett om de rest eller inte med allmän kollektivtrafik i Värmland, och fråga 22b som besvaras av de som rest med kollektivtrafik i Värmland. Vid utgången av tertial 1 hade kollektivtrafiken i Värmland Sveriges mest nöjda kunder. På fråga 22 som riktar sig till alla medborgare så har det sjunkit något sedan tidigare i år. Detta beror förmodligen på starten av ny linjetrafik buss i december. Samma trend har förekommit vid andra stora förändringar som när bussarna blev kontantlösa 2009 och införandet av nytt biljettsystem 2012. Resultatet på målen enligt trafikförsörjningsprogrammet baseras på samma kundundersökning dock så skiljer sig urvalet av svarande på fråga 22b, som mäter kundnöjdhet. Här mäts resultatet av de som rest minst 1 gång per månad eller mer. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 28 av 44

Kundnöjdhet Servicetrafiken Kommentar Varje kvartal genomför Svensk Kollektivtrafik en branschgemensamma intervjuundersökning för att mäta kvalitén på sjuk- och färdtjänstresor i landet. I undersökningen deltar 81 procent av landets kommuner. En sammanfattande fråga i undersökningen lyder: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på beställningen och resan sammantaget? Svaret är att i Värmland är 89 % nöjda med sjukresan och 93 % nöjda med sjukresan. Det ska jämföras med 91 % i genomsnitt i hela landet för både sjuk- och färdtjänstresor. Värmlandstrafiks egen målsättning är satt till 94 % för både sjuk- och färdtjänstresor. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 29 av 44

Digitala medier Besök varmlandstrafik.se Totalt har vi under perioden haft 428 393 sessioner på sidan 150 306 användare har besökt sidan 1 253 477 sidvisningar har gjorts Den genomsnittliga sessionslängden på sidan är 2 min 30 sek och genomsnittet 2,93 sidor/besök Vi har 71,9 % återkommande besökare medan 28,1 % är nya besökare Den genomsnittliga sidvisningen per dag var 10 359 visningar/dag För helåret 2015 var motsvarande siffra 10 192 För tertial 1 2015 var motsvarande siffra 9 679 Den mobila accessen till webbplatsen fortsätter öka. Över 60 % av sessionerna under den aktuella perioden gjordes via mobil. Tillsammans med användningen av surfplatta används mobila lösningar av över 67 % av våra besökare på sidan. Motsvarande siffror för tertial 1 2015 var 54 % mobil och 8 % surfplatta, totalt 62 % mobilt. Värmlandstrafik på Facebook Vi har 2 591 personer som gillar oss på Facebook i april 2016. Antalet gillare stiger hela tiden och sidan har stor potential att öka antalet följare. Majoriteten, 56 %, av våra följare på Facebook är kvinnor och 44 % män som följer oss. Flest följare har vi i åldersspannet 18-24 år (15 % kvinnor, 15 % män) Noterbart är att användandet av Facebook ökar högre upp i åldrarna. Av våra följare kommer största delen från Karlstad (695) och Kristinehamn (198). Vi hade under normalperiod en svarsfrekvens på över 90 % besvarade frågor vilket sker i genomsnitt på ca 30 min. Här förändras dock tider och procent dagligen beroende på att vi över tid sett en utveckling mot att resenären idag relativt enkelt själv kan få svar på många frågor med hjälp av appen och resehanteraren på webben. Filmen var dags liv har nu visats över 70 000 gånger Genomsnittlig peak under dagen ligger runt klockan 21.00 då flest besökare är på sidan, ca 1550 av dygnstotal av ca 2400. Runt 09, 12 och 16 finns också tydliga toppar. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 30 av 44

Besöksfrekvensen under veckans dagar är extremt jämnt fördelad, besöksfrekvensen är fortsatt hög även under lördag och söndag. Maximal differens mellan högst och lägst under veckan är för närvarande 24 personer. Flest antal gilla-markeringar på sidan någonsin noterades den 7 april då nyheten om en satsning över 160 Mkr på Fryksdalsbanan hade en räckvidd till över 6 000 personer. Nyheten om höga nöjdhetssiffror med sjukresorna i länet resulterade också i stor interaktion med besökarna medan nyheter om Värmlandstrafikskylt i Peking och en trevlig busschaufför på Hammarö hör till sidans mest uppmärksammade inlägg någonsin. Facebook är idag vår snabbaste kanal till våra resenärer och har stor utvecklingspotential, här når vi flest kunder snabbast med information och nyheter. Efterfrågan på ren trafikupplysning via Facebook växer stadigt och trafikupplysarnas insats med att besvara inlägg och reaktioner via Facebook har varit viktig. Här finns också ett inflöde av kritiska synpunkter som snabbt behöver lyftas och besvaras. Värmlandstrafik Instagram Värmlandstrafiks Instagramkonto (www.instagram.com/varmlandstrafik/) har 298 följare. Kontot driv vidare i egen regi efter uppstart tillsammans med Nobina. Totalt har 36 inlägg lagts ut. Här finns stor potential att öka antalet följare med regelbunden och aktiv närvaro. Värmlandstrafiks Twitter Kontot https://twitter.com/varmlandstrafik @Varmlandstrafik har 324 följare. Kontot har levererat 293 tweets sedan uppstart och har, liksom Instagramkontot, stor utvecklingspotential. Kontot kan strategiskt användas i dialog/information med beslutsfattare och media. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 31 av 44

Mobilapplikation Kommentar Resandesökningar via Värmlandstrafiks mobilapp ökar kraftigt, totalt under tertial 1, 2016, gjordes ca 1,8 miljoner sökningar, ca 15 000 sökningar per dag. Denna kanal har ökat 53 % från föregående år samma period. Trafikupplysningen Samtal till trafikupplysningen Vid trafikupplysningen får resenärerna i huvudsak hjälp med trafikupplysning och trafikstörningsinformation. Trafikupplysningen svarar på frågor rörande alla trafikslag men organiseras under Servicetrafiken Kommentar Antalet samtal har över en längre tid minskat. Det antas bero på att enklare frågor numera i första hand ställs i appar och reseplanerare samt besvaras via Facebook. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till trafikupplysningen. Detta gör att siffrorna tidigare tertial inte är helt jämförbara med tertial 1, 2016. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 32 av 44

Kundärenden och resegarantikostnad Kommentar Antalet kundärenden under tertial 1 ökade mot föregående år. Detta har i sin tur lett till att nivån på resegarantikostnaderna är betydligt högre än föregående år. Denna ökning beror på de många tåg turer som ställts in under våren. Reglerna för garantiersättning har också förändrats till förmån för resenären och haft en viss effekt på de stigande resegarantikostnaderna. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 33 av 44

Projekt Författare: Värmlandstrafik AB Sida 34 av 44

Projekt Pågående projekt, Värmlandstrafik Projektledare Start Slut Sveriges bästa kundcenter, fas 2 Lena Wenngren 2015-01-01 2016-12-31 Triplex 2.2 Anders Wahlén 2015-03-17 2016-09-30 DORIS Anders Wahlén 2015-04-01 2016-03-31 Hyrcyklar Lena Thorin 2015-12-01 2016-12-31 Ledningssystem 2.0 Lena Thorin 2016-01-01 2016-12-31 Hållbart resande Eva-Lena Eriksson 2016-01-01 2018-12-31 Samordnad kunddialog Karin Haglund 2016-03-01 2016-12-31 Trafikstart servicetrafik Anders Wahlén 2015-07-01 2016-09-30 Systemförvaltning, fas 1 Angelica Jacobo 2016-03-01 2016-09-30 Medverkan externa projekt Inriktning Projektägare Samot Vinn Excellence Center Utveckling av center (Samot) KAU, Samot Nationellt innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Bilda innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik KAU, Samot MONROE Testbädd för mobilt bredband KAU, Datavetenskap Gemensamma biljett- och betallösningar Samverkan kring standarder och gränssnitt för biljett och betallösningar inom kollektivtrafiken Samtrafiken Författare: Värmlandstrafik AB Sida 35 av 44

SVERIGES BÄSTA KUNDCENTER Syfte / mål Förväntat resultat Utveckla kundcentret till Sveriges bästa Bli "Sveriges bästa kundcenter" Projekttid 2015-01-01-2016-12-31 Ekonomisk ram 690 000 (kontant) 650 000 (tid) FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Ekonomi Resultat Tidplan 80 90 80 Kommentarer En del av projektet handlar om att ta reda på vad som innebär att vara Sveriges bästa kundcenter. Därför har vi initierat en tävling där vi har bjudit in alla "våra kollegor" i Sverige. Tävlingen kommer att baseras på ett fråge/intervjuformulär där det ställs samma frågor till alla kunder/resenärer och Attityd samordnar detta. 4 stycken områden har tackat ja. Örebro, Kronoberg-Växjö, Västerbotten och Karlstadsbuss. Många andra har visat intresse men valt att avstå p.g.a. att många håller på att omorganisera. Vi har ändå valt att gå vidare med tävlingen och hoppas att det kommer att bli en återkommande tävling med fler deltagare. Tävlingen går av stapeln under hösten 2016 och avslutas i Karlstad under november med prisutdelning, inspirationsföreläsning och en workshop kring det egna resultatet. Vi har haft 2 stycken mätningar/mystery shopper på kundcenter i Karlstad där vi har gjort klara förbättringar på senaste mätningen. Resultatet är lite svårbedömt då vi bara tävlar mot 4 andra men vårt mål är att bli bäst av dom. Tidplanen kommer att hålla med avrapportering 2017. Ekonomin är lite svårbedömd då vi inte har separerat personalkostnaderna och tävlingen är i nuläget lite svårt att bedöma. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 36 av 44

TRIPLEX 2.2 Syfte / mål Förväntat resultat Bygga helt nytt bokningsprogram för anropsstyrd trafik på modern plattform med utökade funktionaliteter inom samplanering, rutting och integrationer med system inom linjetrafik. Samtliga bokningar görs i Triplex 2.2 från den 1 okt. Användarvänligt. Bidrar till ökad styrning mot fler resenärer i linjetrafik och högre samplanering i servicetrafik. Minskad administration med nya funktioner. Minskad sårbarhet vid buggar. Projekttid 2015-03-17-2016-09-30 Ekonomisk ram 6 500 000 (kontant) FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Ekonomi Resultat Tidplan 100 100 100 Kommentarer Den 20 april gjordes en justering i uppdragsbekräftelsen mot leverantören (ÅF) efter ny beräkning av vad som krävs för att leverera version 2.2 den 1 okt, vilket innebär att vi vid utgången tertial 1 har en helt uppdaterad uppskattning på tid, ekonomi och förväntat resultat. DORIS Syfte / mål Skapa insikter om hur man kan designa och optimera individens resa genom trafik- och vårdsystemet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 37 av 44

Förväntat resultat Förstudien ska resultera i: Tydlig beskrivning av hela flödet genom systemet. Identifiera förbättringspunkter. Ta fram förslag på åtgärder. Utveckla och hitta finansiering till fortsatt utveckling. Projekttid 2015-04-01-2016-03-31 Ekonomisk ram 600 000 (kontant) 50 000 (tid) FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Ekonomi Resultat Tidplan 80 100 100 Kommentarer Projektet / förstudien är avslutad. Projektet har inte under projekttiden utvecklat och hittat finansiering till nya projekt. Arbete pågår med att utveckla nya projekt och söka finansiering. HYRCYKLAR Syfte / mål Förväntat resultat Projektets syfte är att underlätta för "helaresan perspektiv" för våra resenärer. Ta fram fungerande rutiner för implementering av hyrcykelsystem på VTAB. Uthyrning av 25 cyklar under pilotprojekt. Projekttid 2015-12-01-2016-12-31 Ekonomisk ram FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Författare: Värmlandstrafik AB Sida 38 av 44

Resultat Ekonomi Tidplan 60 80 0 Kommentarer Osäkert vilket mottagande och intresse som finns för uthyrning varför det är svårt att bedöma hur många cyklar som kommer att hyras ut under 2016. Utarbetande av rutiner har tagit längre tid än planerat. Det saknas en budget för projektets samtliga kostnader varför en bedömning av ekonomi ej är möjligt. LEDNINGSSYSTEM 2.0 Syfte / mål Utveckla ett modernt ledningssystem som hjälper medarbetarna i sitt dagliga arbete och som kan certifieras enligt nya ISO standarder. Förväntat resultat En processkarta som präglas av vår vision och våra värderingar Projekttid 2016-01-01-2016-12-31 Ekonomisk ram 100 000 (kontant) 100 000 (tid) FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Ekonomi Resultat Tidplan Författare: Värmlandstrafik AB Sida 39 av 44

100 100 100 HÅLLBART RESANDE I ETT VÄXANDE VÄRMLAND2 Syfte / mål Förväntat resultat Öka andelen hållbara transporter i Värmland Produkter, tjänster och arbetssätt som fortsatt bidrar till ökad andel hållbara transporter Projekttid 2016-01-01-2018-12-31 Ekonomisk ram 18 mkr (total budget) 5 mkr (VTAB budget) 1 mkr (VTAB finansiering) FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Ekonomi Resultat Tidplan 100 100 100 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 40 av 44

Kommentarer Karlstads kommun är projektägare och VTAB samverkanspart. Projektledare anställd, började i april 2016. Projektet förväntas nå uppsatta resultat men är svårt att bedöma då det är i en planering och uppstartsfas. SAMORDNAD KUNDDIALOG Syfte / mål Förväntat resultat Projektets mål är att utreda och föreslå nya arbetsformer, och/eller stödsystem som förenklar, förbättrar, effektiviserar och inte minst samordnar Värmlandstrafiks kunddialog. Förväntat resultat är att kunden ska få samma snabba, korrekta och personliga svar oavsett genom vilken kanal dialogen sker och ökad vi-känsla hos de personer inom Värmlandstrafik som jobbar med kundnära dialog. Projekttid 2016-03-01-2016-12-31 Ekonomisk ram 30 000 (kontant) 90 000 (tid) FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Ekonomi Resultat Tidplan 80 100 80 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 41 av 44

Kommentarer Det är för tidigt att förutspå resultat ännu, eftersom huruvida projektet ska ha framgång eller ej till stor del beror på de berörda personernas vilja till förändring av arbetssätt och rutiner. Vid våra workshops i mitten av maj kommer vi att diskutera just det. Vad beträffar ekonomin har vi inte fått offert från Maria Stenberg ännu. Vi kommer att anlita henne något mer än vi räknade med från början. TRAFIKSTART SERVICETRAFIK Syfte / mål Förväntat resultat Säkerställa en trafikstart av servicetrafiken 1 juli 2016 utan att kunderna drabbas negativt av skiftet av trafikföretag. Skapa förutsättningar för ökad kundkvalitet i entreprenaden. 87 st. fordon i trafik 160701 och som utför köruppdragen enligt våra specifikationer. Projekttid 2015-07-01-2016-09-30 Ekonomisk ram FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Ekonomi Resultat Tidplan 100 90 80 Kommentarer Projektet löper enligt tidplan. Vissa administrativa rutiner kan komma att vara på plats efter trafikstart, men utan att kunderna ska Författare: Värmlandstrafik AB Sida 42 av 44

drabbas negativt av detta. En uppdatering av ekonomin pågår. SYSTEMFÖRVALTNING, FAS 1 Syfte / mål Förväntat resultat Utveckla ett arbetssätt för systemförvaltning som är effektivt och utvecklingsorienterat. Modell för systemförvaltning innefattande Gruppering av IT-system/verksamhetsprocesser Rutiner och arbetssätt Roller och ansvar Funktionsbeskrivning Ekonomi & budget Projekttid 2016-03-01-2016-09-30 Ekonomisk ram 70 000 (kontant) 50 000 (tid) FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE Ekonomi Resultat Tidplan 100 100 100 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 43 av 44